FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 29/05/2020 12:02:52 p.m. - Fecha de viabilidad: 04/06/2020 06:01:31 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO ANEXO EL MILAGRO - ALTO CENEPA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ISABEL DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO -
DEPARTAMENTO DE PASCO
Código único de inversiones 2488399
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 15 TRANSPORTE
División funcional 033 TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional 0066 VÍAS VECINALES
Sector responsable TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipología de proyecto CARRETERAS VECINALES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
UNIDAD DE
SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR DEFINIR MEDIDA POR DISTRITAL 50
DEFINIR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
Responsable de la OPMI: DIONICIO ALVAREZ FUERO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
Responsable de la UF GISELLA MELIZA SALAS ESPINOZA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
Responsable de la UEI LUIS ALACOTE QUICAÑO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301507 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
123742 camino vecinal
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO ANEXO EL MILAGRO - ALTO CENEPA DEL CENTRO POBLADO DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.7234764616772050 / -75.64325391858482 PASCO PASCO PAUCARTAMBO SANTA ISABEL

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.7235919464272450 / -75.64399016589915 PASCO PASCO PAUCARTAMBO SANTA ISABEL

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL TRASLADO DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS A LOS
Descripción del objetivo central del proyecto
PRINCIPALES MERCADOS
Nombre del indicador para la medición del objetivo central CAMINO VECINAL
Unidad de medida del indicador KM
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 6.73
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2030 6.73
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ISABEL
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2030 Valor en el último del horizonte de evaluación 987
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 9,511.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL L=6+733KM, ANCHO DE LA VÍA 4.00 M, ESPESOR DE AFIRMADO E=20 CM, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS
Alternativa 1 (Recomendada) TRIANGULARES SIN REVESTIR, CONSTRUCCIÓN DE 24 ALCANTARILLAS TMC, CONSTRUCCIÓN DE 01 BADÉN, SEÑALIZACION,PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLÓGICO Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Camino vecinal Km 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CREACION DEL CAMINO VECINAL DE 6+733KM
Número de
Construccion de vias vecinales : OBRAS
Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 44,865.16 06/2020 07/2020 08/2020 12/2020
PROVISIONALES
físicas
Construccion de vias vecinales : Número de
TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 17,205.62 06/2020 07/2020 08/2020 12/2020
Y SALUD físicas
Número de
Construccion de vias vecinales :
Infraestructura estructuras 1.00 M3 1.00 1,345,253.87 06/2020 07/2020 08/2020 12/2020
MOVIMIENTO DE TIERRAS
físicas
Número de
Construccion de vias vecinales : OBRAS
Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 232,544.00 06/2020 07/2020 08/2020 12/2020
DE ARTE Y DRENAJE
físicas
Número de
Construccion de vias vecinales :
Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 25,141.17 06/2020 07/2020 08/2020 12/2020
SEÑALIZACION
físicas
Construccion de vias vecinales : PLAN DE
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 60,783.24 06/2020 07/2020 08/2020 12/2020
MANEJO AMBIENTAL

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 333,001.98 333,001.96 333,001.96 333,001.96 333,001.96 1,665,009.82
Intangibles 12,156.64 12,156.65 12,156.65 12,156.65 12,156.65 60,783.24
Subtotal 345,158.62 345,158.61 345,158.61 345,158.61 345,158.61 1,725,793.06
Gestion del proyecto 34,515.88 34,515.86 34,515.86 34,515.86 34,515.86 172,579.32
Expediente técnico 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
Supervisión 0.00 21,572.41 21,572.41 21,572.41 21,572.41 86,289.64
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 114,515.88 56,088.27 56,088.27 56,088.27 56,088.27 338,868.96
Costo de inversión total 459,674.50 401,246.88 401,246.88 401,246.88 401,246.88 2,064,662.02

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 416,252.46 416,252.46 416,252.46 416,252.46 1,665,009.82
Intangibles N° de informes 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)

Pág. 2
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 24,850.00 24,850.00 24,850.00 24,850.00 24,850.00 24,850.00 24,850.00 24,850.00 24,850.00 24,850.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,631,083.04

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,756,142.14
Costo Anual Equivalente (CAE) 261,716.96
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,273.86

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO LA ENTIDAD RESPONSABLE ES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO PARA ELLO
8.1 Análisis de sostenibilidad CUENTA CON CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE
CONTEMPLA EL PROYECTO
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Sismos Bajo CONSTRUCCION DE ACUERDO AL RNE
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Bajo CONSTRUCCION DE ACUERDO AL rnE
Deslizamientos Bajo CONSTRUCCION DE ACUERDO AL RNE
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
5,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301507 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO7A.pdf Descargar
ANEXOS presupuestocliente santa isabel.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA fichasimplificada.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RES.EJECUTIVO.pdf Descargar

Pág. 3