PROCEDIMIENTO CODIGO: PSYSO.013.

Rev H
ANÁLISIS PREVENTIVO DE FECHA: 04 - 12 - 2012
RIESGOS (A.P.R)
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CONTROL DE CAMBIOS

Ediciones

Versión Fecha Motivo de revisión Modificaciones

0 15/04/2004 Creación del procedimiento  Primera versión

 Cambio de encabezado, Se agrego la tabla de
Actualización por modificación del control de cambios para los documentos, al igual
A 29/03/2007
procedimiento control de documentos que la campo para las firmar correspondientes.

 Cambio de código
Actualización por cambios en la
B 29/05/2007 metodología de análisis de riesgos,  Cambio del procedimiento
cambio del formulario.
 Utilización del comando de “control de cambios”
Actualización por modificación del de word, para mantener registros especifico de
C 25/07/2008
procedimiento control de documentos los cambios realizados en el documento (para
control interno del SGI)
Actualización por Auditoria Externa  Actualización de datos, según observaciones de
D 10/11/2008
09/08 la auditoria.

E 02/04/2009 Modificación de Logo  Cambio de código

Modificación del procedimiento por

F 15/05/2010
G 10/03/2011
H 04/12/2012
modificaciones en la Matriz General
de Riesgos y sus efectos.
Modificación en el Contenido según
observaciones Auditoria Externa 02/11
Modificación por Auditoria Externa
01/2012
 Método de análisis y sus factores
 Inclusión de algunas medidas de control de
Riesgos según la norma ISO 18001
 Complementación en el punto 5.2. Matriz General
de Riesgos y sus Efectos.

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1. OBJETIVOS

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Establecer la metodología para identificar los peligros, evaluar los riesgos y

controlar aquellos que sean relativos a la salud ocupacional y la seguridad, luego
definir y aplicar los mecanismos de control que eviten incidentes / accidentes.

2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser aplicado en todas las actividades que se realicen en
la Empresa COPETROL S.R.L.

3. RESPONSABILIDAD
3.1 Es responsabilidad de la GERENCIA revisar y aprobar este procedimiento.
3.2 Es responsabilidad del GERENTE DE OPERACIONES, hacer cumplir lo
establecido en este procedimiento y controlar dicho cumplimiento.
3.3 Es responsabilidad del Departamento de Q/HSE capacitar, difundir y hacer
cumplir este procedimiento.
3.4 Es responsabilidad del JEFE DE OBRA, hacer cumplir este procedimiento
durante la fase de ejecución del proyecto.
3.5 Es responsabilidad del Coordinador de H.S.E. en campo que se apliquen las
medidas de seguridad establecidas en este procedimiento durante la ejecución
del Proyecto.
3.6 Es responsabilidad de todos los miembros de la empresa conocer y aplicar
este procedimiento.

4. DEFINICIONES
 Peligro: Fuente o situación con potencial de producir daño, lesión o
enfermedad, daño al medioambiente del lugar de trabajo, daño a la
propiedad o una combinación de éstos.
Los peligros no provocan consecuencias mientras no son activados fortuita
o deliberadamente.

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 Identificación de peligros: Proceso que permite reconocer que un peligro

existe y a la vez permite definir sus características.
 Riesgo: Combinación entre la posibilidad de ocurrencia (Probabilidad) y las
consecuencias de un determinado evento peligroso (Efecto).
La probabilidad entendida como la posibilidad de que ocurra un evento no
deseado y cuyas consecuencias son indeterminadas se genera cuando el
comportamiento de las personas se transforma  en "conductas inseguras en
situaciones peligrosas".
 Acto inseguro: Es el incumplimiento de un procedimiento normalmente
establecido y aceptado como seguro. Por ejemplo: Realizar una operación
sin autorización, trabajar en forma muy rápida ó demasiado lenta, trabajar
arrojando los materiales, utilizar material inseguro, trabajar sobre equipos
en movimiento, distraer, molestar sorprender, no utilizar los materiales de
protección personal, etc.
 Situación insegura: Son aquellas condiciones de trabajo que no cumplen
con las normas de seguridad y por lo tanto representan un alto riesgo de
accidentes laborales. Por ejemplo: Pisos sucios y resbaladizos, iluminación
deficiente, alta temperatura, sobrecarga de horas de trabajo, falta de
capacitación para la tarea a desarrollar, no utilización de los materiales de
protección, etc.

5. OPERACIÓN
5.1 Análisis Preventivo de Riesgos (FSYSO.018)
El Formulario de “Análisis Preventivo de Riesgos” (FSYSO.018) tiene como base
y directriz para su evaluación y llenado la “Matriz General de Riesgos y sus
efectos” (FSYSO.026). El llenado de dicho formulario se realizara de forma
simultánea al llenado del Formulario de Permiso de trabajo (FSYSO.020).

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5.2 Matriz General de Riesgos y sus efectos (FSYSO.026)

La “Matriz General de Riesgos y sus efectos” identifica las actividades que se
desarrollan para cada Proyecto, los pasos de cada actividad o tareas, el Peligro
que pueden generar estas tareas y la Consecuencia/Impacto que se originaría si
este peligro se hace efectivo.
Esta Matriz será revisada anualmente con la finalidad de identificar la ausencia
del análisis de algunos peligros que se deben incluir para completar dicho
documento y poder realizar el análisis integral de todos los riesgos posibles a
presentarse.
Los análisis que se toman en cuenta en esta matriz son:
a. Condición de la Actividad:
- Normal: Cuando la actividad se desarrolla de manera habitual y cotidiana.
- Anormal: Cuando la actividad se desarrolla de manera inhabitual o muy
rara vez (1 vez al año).
- Emergencia: Cuando una actividad se sucede de manera improvista.
b. Evaluación de los riesgos:
Esta evaluación se realiza en base a la tabla que se detalla a continuación, en
donde se describe una Matriz que establece el Riesgo (R), como el resultado de
multiplicar los valores correspondientes a los factores de Probabilidad (P) y
Efecto (E), según el análisis que se aplique a cada Peligro y su consecuencia.

RIESGO = PROBABILIDAD X EFECTO.

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En esta tabla anexa se muestran los valores establecidos de Probabilidad y

Efecto; complementados con la descripción que corresponde a cada uno.
Una vez que se determina el valor de la Probabilidad y el Efecto, según
corresponda a través de un análisis previo, se multiplican ambos, obteniendo
como resultado el nivel de Riesgo que representa una actividad determinada.
Este resultado tiene una ubicación dentro de los cuadrantes que se forman en
la tabla que permite apreciar y determinar si corresponde a un Riesgo
Insignificante (Color Verde claro), Aceptable (Color Verde oscuro), No deseado
(Color amarillo) y No Aceptable (Color rojo).
Estos datos son trasladados a la “Matriz General de Riesgos y sus Efectos”.
c. Control de Riesgos:
Corresponden a medidas que según la norma y el sistema de gestión diseñado,
se aplican para disminuir el Riesgo que cada una de las actividades puedan
representar.
Estos controles son:

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 Eliminación.
 Sustitución.
 Controles de Ingeniería.
 Señalización.
 Controles administrativos / Procedimientos.
 Uso de EPP.
d. Controles adicionales:
Corresponden a medidas que se aplican de manera adicional a los Controles de
Riesgos establecidos según Norma y que permiten seguir minimizando el
impacto de los posibles Riesgos existentes.
Estos controles son:
 Capacitación.
 Seguimiento y medición.
 Requisito legal.
 Plan de Emergencia.
e. Riesgo Residual C/medidas de control aplicadas:
Corresponde al análisis de Probabilidad x Efecto para identificar el valor del
Riesgo residual, posterior a la aplicación de los controles de Riesgos y los
Controles de Riesgos Adicionales.
Este análisis se debe aplicar en los casos en que la Primera evaluación del
Nivel de Riesgo existente dé cómo resultado un valor significativo y que pueda
disminuir con la aplicación de los Controles de Riesgos.
5.3 Evaluación de Riesgos para A.P.R. (FSYSO.018)
El Formulario de “Análisis Preventivo de Riesgos” (FSYSO.018) tiene como base
para su evaluación y llenado la “Matriz General de Riesgos y sus efectos”
(FSYSO.026).
EL análisis de identificación, evaluación y control de riesgos se aplicara en los
siguientes casos:

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 En la etapa de planificación de una actividad.

 Cuando se realice un cambio en las instalaciones.
 Al iniciar los diferentes trabajos u obras que ejecute la empresa.
 Adquisición de nuevo equipamiento y uso del mismo.
 Modificaciones físicas de las plantas o instalaciones.
 Cambio en la metodología de operación.
 Cambio sobre los procesos.
 Nuevos proyectos de obras.
 Cambio de las condiciones iniciales en la actividad.
Identificación de peligros
El proceso de identificación de peligros y la evaluación de riesgos relativos a la
seguridad y salud ocupacional en COPETROL S.R.L se lleva a cabo con la
participación del personal responsable de las áreas identificadas en la empresa.
Las cuales son las siguientes:
 Oficinas centrales.
 Obras y servicios en ejecución.
Tipos de peligros:
 Mecánicos
 Eléctricos
 Físicos
 Radiación
 Sustancias químicas
 Incendio y exposición
 Ergonómicos
 Biológicos
 Psicosociales
 Naturales

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Valoración del Riesgo:

Este proceso tiene como objetivo asignar valores a los factores de Riesgo,
Efecto que puede causar el Riesgo una vez sucedido (E) y probabilidad de
ocurrencia (P).
El producto de ambos factores tiene como resultado el Riesgo:
Riesgo = Efecto x Probabilidad
Los valores que pueden tomar estos factores están definidos en las siguientes
tablas anexas que complementan y definen los criterios establecidos para el
llenado del formulario “Análisis Preventivo de Riesgos” (FSYSO.018) y deben
coincidir con la ponderación referencial y los colores de la “Matriz General de
Riesgos y sus efectos”.

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Cualquier empleado podrá completar la planilla FSYSO.018 la misma que

deberá ser aprobada por el personal encargado del área.
El registro del formulario FSYSO.018 deberá ser almacenado en una carpeta
que estará a disposición del personal encargado de H.S.E.-Q para revisiones de
cumplimiento en caso de ser necesario.

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La validez de estos análisis de riesgos será de tres días en vigencia a partir de

su firma de aprobación, el mismo podrá ser renovado y registrado nuevamente
dependiendo del tiempo duración de la actividad realizada.
En caso que el Cliente solicite que se utilicen procedimientos y planillas de su
sistema de gestión se podrá proceder de esta manera durante la duración del
Proyecto.

6. Registros de referencia
FSYSO.018 Análisis preventivo de riesgos
FSYSO.026. Matriz de Riesgos General COPETROL

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