PLAN DE AUDITORIA

Fecha de auditoria 6/20/2020 Hora: 8:00 A.m Lugar de auditoria:

Laura Yisel Farfan Garcia
Auditor(es): Auditado: Lava autos "EL OASIS"
Diana Marcela Cuesta Gamez
Jhon Jairo Tabaco Peña
Responsables:
Daniela Calderon Perez
Objetivo de la auditoria:

Verificar que el Diseño e implementación del S.G.A los numerales LIDERAZGO Y PLANIFICACION es conforme con los requisito
establecidos, de manera que se desarrolle con eficacia, teniendo en cuenta oportunidades de mejora

Alcance de la auditoria:

Verificar la conformidad de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental frente a los requisitos establecidos, con la pre
de informes, entrevistas, seguimiento del sistema de gestion ambiental mostrando asi las conformidades o no conformidades
ultimo paso la reunion de cierre.
Criterios de referencia:
5 liderazgo
5.1 liderazgo y compromiso
5.2 Politica ambiental
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6 Planificacion
6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 generalidades
6.1.2 aspectos ambientales
6.1.3 requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 planificacion de acciones
6.2 objetivos ambientales y planificacion para lograrlos
6.2.1 planificacion para lograr los objetivos ambientales
6.2.2 planificacion de acciones para lograr los objetivos ambientales
Documentos de referencia:
Liderazgo y compromiso de la organización
Matriz DOFA
politica ambiental
organigrama
manual de funsiones
matriz de aspectos ambientales significativos
matriz de requisitos legales
objetivos ambientales
planificacion de los objetivos ambientales
Responsabilidades:
Dar facilidades al equipo auditor para obtener la documentacion o las evidencias para la respectiva evaluacion
Disponer de la autoridad de resolver todas las situaciones que se presenten a lo largo de la auditoria
ajustarse a los principios de etica profesional
Documentar adecuadamente las observaciones
Entre las dos pares se llegara a un acuerdo frente a la auditoria
Actividades Tiempo
Presentacion equipo auditor y equipo auditado
Acta de apertura de la auditoria
Presentacion del plan de auditoria
Entrevista
Presentacion de conformidades y no conformidades
Revision de la documentacion
Inquietudes
Conclusiones
Reunion de cierre
Informe preliminar
evaluacion al equipo auditor
informe Final
 PDA-SAG 01
Version: 001
Pagina: 01
ar de auditoria:

Lava autos "EL OASIS"

FICACION es conforme con los requisitos

ades de mejora

a los requisitos establecidos, con la presentacion

las conformidades o no conformidades y como

la respectiva evaluacion
de la auditoria
 Participantes
Equipo auditor, Coordinador del SGA
Equipo auditor, Coordinador del SGA
Equipo auditor, Coordinador del SGA
Equipo auditor, Coordinador del SGA
Equipo auditor, Coordinador del SGA
Equipo auditor, Coordinador del SGA
Equipo auditor, Coordinador del SGA
Equipo auditor, Coordinador del SGA
Equipo auditor, Coordinador del SGA
Equipo auditor, Coordinador del SGA
Equipo auditor, Coordinador del SGA
Equipo auditor, Coordinador del SGA