FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 17/04/2018 03:00:11 p.m. - Fecha de viabilidad: 26/04/2018 08:39:58 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 045 CULTURA
Grupo funcional 0100 PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
Sector responsable CULTURA
Tipología de proyecto DESARROLLO INSTITUCIONAL

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIOS CULTURALES PÚBLICOS
PORCENTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRODUCCIÓN Y LA DIFUSIÓN DE LAS ARTES Y LAS INDUSTRIAS CULTURALES (IFAIC) NO
2 Indicador/brecha
INTERVENIDAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
Responsable de la OPMI: DITTER GUILLERMO AGUIRRE GOMEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
Nombre de la UF SUBGERENCIA DE INVERSIONES Y COOPERACION TECNICA
Responsable de la UF GRACIELA MERY ALCEDO GUILLERMO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
Responsable de la UEI ELGAR SERRANO GALVEZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300885 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2416525

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
00 ADECUADAS CONDICIONES DE ÁREAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO.
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO RECREACIONAL LAGUNA VIÑA DEL RIO DE LA CIUDAD DE HUANUCO - DISTRITO DE
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Objeto de intervención Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO RECREACIONAL LAGUNA VIÑA DEL RIO DE LA CIUDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.92716766999996 / -76.24238687999997 HUANUCO HUANUCO HUANUCO HUANUCO

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.927168 / -76.24238590 HUANUCO HUANUCO HUANUCO VIÑA DEL RIO DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
“ADECUADAS CONDICIONES DE ÁREAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
Descripción del objetivo central del proyecto RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO, TURÍSTICO Y CULTURALES EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO Y
ALREDEDORES”.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL
Unidad de medida del indicador USUARIOS/DÍA
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 5.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2027 95.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

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 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE HUANUCO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2027 Valor en el último del horizonte de evaluación 99394
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 935,596.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
ZONA DE SERVICIO PLANTEADO POR DOS NIVELES, EN EL PRIMER NIVEL DE FACIL ACCESO ENTRANDO FOYER Y PASANDO ENCONTRAMOS CON
EL SUM, SS. HH. PARA VARONES Y MUJERES Y DISCAPACITADOS, SUB ESTACION ELECTRICA, DEPOSITOS, AREAS DE MANTENIMIENTO, CUARTOS
DE BOMBAS, ETC.UBICADOS EN EL PERIMETRO, ZONAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, ANFITEATRO CON ADORNOS DE COLUMNA CIRCULAR
GRIEGO CORINTIO (BASA, FUSTE, CAPITEL, ARQUITRABE, FRISO Y CORNISA), QUE ESTAN UBICADOS AL COSTADO DEL ANFITEATRO Y OTRAS
COLUMNAS QUE ESTAN COMO PILARES EN EL AGUA QUE ES COLUMNA CIRCULAR GRIEGO CORINTIO, SS. HH. Y STAND DE TURISTAS,
CONSTRUIDOS CON MUROS DE ALBAÑILERIA DE SOGA Y/O CABEZA (LADRILLO KIN KONG TIPO V) HASTA FONDO DE LOSA, TABIQUE DE DRYWALL
PARANTE GALVANIZADO DE 89 MM, CALIBRE 90 @ 16", PLANCHA D YESO ST Y RH E=12.7MM + EMPASTEY PINTADO CON LATEX ACRILICO 100%
LABABLE CABADO MATE, CERRAMIENTOS DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E= 10MM Y 8MM SOPORTADOS CON PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADOS COLOR NATURAL, COLUMNAS, VIGAS Y VIGAS POSTENSADAS DE CONCRETO ARMADO TARRAJEADO CON MEZCLA CEMENTO
ARENA 1:5 + IMPRIMANTE Y PINTADO CON LATEX ACRILICO 100 % LAVABLE ACABADO MATE, BRUÑA E= 1", ACABADO DE PINTURA LATEX MATE
COLOR BLANCO, TABIQUES DE DRYWALL SERAN INSTALADOS SOBRE UN SARDINEL DE CONCRETO H=10 CM, EN SU INTERIOR SE INSTALARAN
Alternativa 1 (Recomendada)
PUERTAS, VENTANAS Y MANPARAS, MUROS DE ALBAÑILERIA (15 CM SUPERIOR A NIVEL DE FCR), VIGAS Y FONDOS DE LOSA SERAN
TARRAJEADOS CON MORTERO (CEMENTO + ARENA) Y SE LES APLICARA IMPRIMANTE, ESCALERS CON PASOS Y CONTRAPASOS DE TERRAZO
COLOR NEGRO DORADO GRANO 1, CON ACABADO PULIDO CUYO ESPESOR DEL TERRAZO SERA DE 0.01 M, ZOCALO DE TERRAZO CON ACABADO
PULIDO CON ESPESOR DE 0.01 M EMPOTRADO EN EL MURO H=0.10M, CANTONERA DE PERFIL ANTIDESLIZANTE CON DOS BANDAS
SEÑALIZADORAS DE PVC COLOR AMARILLO A=45MM Y H=27MM, PASAMANOS A AMBOS LADOS DE ACERO GALVANIZADO O 2" ANTICORROSIVA,
PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO, PUERTA CORTA FUEGO, VENTANAS Y MAMPARAS, PISOS, CON MOBILIARIO PLANTEADOS INCLUYE LA
INSTALACION DE BUTACAS, MESAS, SILLAS, VENTILADORS, TV, ECRAN, PROYECTORES MULTIMEDIA TODO LO NECESARIO, EQUIPO SPLIT,
EQUIPO ELECTROMECANICO, EQUIPO DE TELON CORTAFUEGO DE PLACAS DE ACERO, CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO, FOYER, AREA DE
VENTAS, MEZANIME, SS.HH. VARONES Y MUJERES Y DISCAPACITADOS, ESCENARIO, HALL DE INGRESOS, VESTIDORES VARONES Y MUJERES,
CONTROL, ESCALERAS, TRANSFORMADORES DEPOSITO, ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y CUARTO DE TABLEROS Y BOMBAS Y PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Acceso a la promoción turístico y recreacional Población atendida 87,933.00 89,138.00 90,360.00 91,598.00 92,854.00 94,127.00 95,417.00 96,725.00 98,050.00 99,394.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DE AUDITORIO
Foyer Infraestructura Espacios fisicos 113.39 M2 113.39 371,467.96 06/2018 09/2018 10/2018 01/2019
Area de ventas Infraestructura Espacios fisicos 25.39 M2 25.39 83,178.16 06/2018 09/2018 10/2018 01/2019
Estructuras
Auditorio Infraestructura 294.02 M2 294.02 684,462.57 06/2018 09/2018 10/2018 01/2019
fisicas
Mezanine Infraestructura Espacios fisicos 239.15 M2 239.15 749,286.45 06/2018 09/2018 10/2018 01/2019
Estructuras
Ss.hh. varones, mujeres y discapacitados. Infraestructura 52.32 M2 52.32 171,401.39 06/2018 09/2018 10/2018 01/2019
fisicas
Estructuras
Escenario Infraestructura 87.49 M2 87.49 286,619.03 06/2018 09/2018 02/2019 04/2019
fisicas
Hall de ingreso Infraestructura Espacios fisicos 12.84 M2 12.84 42,064.11 06/2018 09/2018 02/2019 04/2019
Estructuras
Vestidores varones y mujeres Infraestructura 68.69 M2 68.69 225,029.85 06/2018 09/2018 02/2019 04/2019
fisicas
Estructuras
Control Infraestructura 7.90 M2 7.90 25,880.56 06/2018 09/2018 02/2019 04/2019
fisicas
Estructuras
Escaleras Infraestructura 57.41 M2 57.41 188,076.33 06/2018 09/2018 10/2018 02/2019
fisicas
Transformadores Infraestructura Espacios fisicos 17.85 M2 17.85 58,476.97 06/2018 09/2018 10/2018 02/2019
Estructuras
Ss. hh. varoes, mujeres y circulacion Infraestructura 25.87 M2 25.87 84,750.64 06/2018 09/2018 10/2018 02/2019
fisicas
Estructuras
Deposito Infraestructura 55.18 M2 55.18 180,770.80 06/2018 09/2018 10/2018 02/2019
fisicas
Estructuras
Cuarto de cc.tv.admiistracion Infraestructura 83.37 M2 83.37 273,121.82 06/2018 09/2018 10/2018 02/2019
fisicas
Estructuras
Cuarto de tableros y bombas. Infraestructura 33.82 M2 33.82 110,795.02 06/2018 09/2018 10/2018 02/2019
fisicas
INFRAESTRUCTURA DE ANFITEATRO
Estructuras
Anfiteatro Infraestructura 171.12 M2 171.12 440,986.05 06/2018 09/2018 10/2018 02/2019
fisicas
Estructuras
Escenario Infraestructura 42.57 M2 42.57 124,337.49 06/2018 09/2018 02/2019 04/2019
fisicas
Estructuras
Camerinos varones y mujeres Infraestructura 43.36 M2 43.36 126,644.91 06/2018 09/2018 02/2019 04/2019
fisicas
Stand turistico Infraestructura Espacios fisicos 65.33 M2 65.33 190,814.38 06/2018 09/2018 02/2019 04/2019
Estructuras
Servicios higuienicos Infraestructura 32.94 M2 32.94 96,210.40 06/2018 09/2018 10/2018 04/2019
fisicas
INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO PAISAJISTA

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 Area de circulacion Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M2 2,549.71 457,790.47 06/2018 09/2018 01/2019 04/2019
Estructuras
Catarata artificial Infraestructura 1.00 M2 1.00 33,429.40 06/2018 09/2018 01/2019 04/2019
fisicas
Estructuras
Riego tecnificado Infraestructura 339.00 M2 339.00 139,444.24 06/2018 09/2018 01/2019 04/2019
fisicas
Estructuras
Instalacion de farolas Infraestructura 29.00 M2 29.00 314,063.11 06/2018 09/2018 02/2019 04/2019
fisicas
Áreas verdes Infraestructura Espacios fisicos 5.00 M2 5,499.71 172,477.21 06/2018 09/2018 02/2019 04/2019
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Kit de
Butacas Equipamiento 480.00 Nm 480.00 172,228.28 06/2018 09/2018 02/2019 04/2019
equipamiento
Kit de
Instalacion de telón Equipamiento 22.00 Nm 22.00 5,883.57 06/2018 09/2018 02/2019 04/2019
equipamiento
Kit de
Sistema de vídeo Equipamiento 8.00 Nm 8.00 8,713.72 06/2018 09/2018 02/2019 04/2019
equipamiento
Kit de
Sistema de audio Equipamiento 77.00 Nm 77.00 66,624.79 06/2018 09/2018 02/2019 04/2019
equipamiento
Número de
Sistema de ventilación Equipamiento 31.00 Nm 31.00 3,837.69 06/2018 09/2018 02/2019 04/2019
equipamiento
Kit de
Electro bomba Equipamiento 1.00 Nm 1.00 5,576.58 06/2018 09/2018 02/2019 04/2019
equipamiento
Número de
Artefactos Equipamiento 216.00 Nm 216.00 40,531.86 06/2018 09/2018 02/2019 04/2019
equipamiento
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
N° de
Manejo ambiental Intangibles 1.00 1.00 99,128.90 06/2018 09/2018 02/2019 04/2019
documentos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 3,396,774.16 2,234,805.16 5,631,579.32
Equipamiento 0.00 0.00 303,396.49 303,396.49
Intangibles 0.00 49,564.45 49,564.45 99,128.90
Subtotal 0.00 3,446,338.61 2,587,766.10 6,034,104.71
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 255,682.40 0.00 0.00 255,682.40
Supervisión 0.00 76,704.72 76,704.72 153,409.44
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 255,682.40 76,704.72 76,704.72 409,091.84
Costo de inversión total 255,682.40 3,523,043.33 2,664,470.82 6,443,196.55

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Infraestructura M2 0.00 4,974.22 4,974.21 9,948.43
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 835.00 835.00
Intangibles N° de documentos 0.00 0.50 0.50 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 05/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00
Mantenimiento 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 5,494,359.16

8. Criterios de decisión de inversión:

Pág. 3
 Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 673,385.16
Tasa Interna de Retorno (TIR) 10.59
Valor Anual Equivalente (VAE) 100,354.25
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

ES LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO , QUE SE HARÁ CARGO DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO, YSE SOSTIENE EN
BASE A UNA GESTIÓN ADECUADA DE SUS RIESGOS, AMBIENTALES (CON LA PUESTA DE UN PLAN DE MITIGATORIO); INSTITUCIONALES Y
8.1 Análisis de sostenibilidad FINANCIEROS (MEDIANTE UN PROGRAMA DE GERENCIA ORIENTADOS A AUTO SOSTENER SUS RECURSOS CON SUBVENCIONES Y
RECAUDACIONES PROPIAS DE LA DINÁMICA CULTURAL Y EL USO DE LAS INSTALACIONES) PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
AUDITORIO, ANFITEATRO Y DEL TRATAMIENTO PAISAJISTA.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
EL PROYECTO PROPONE UN RESPUESTA RESILIENTE DE NIVEL
NAPA FREATICA Bajo
ESTRUCTURAL

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Sismos Bajo MEDIDAS DE CAPACITACION FRENTE A LOS PELIGROS
incluyendo en el proyecto de inversión? Heladas Bajo MEDIDAS FRENTE A LOS PELIGROS
Lluvias intensas Bajo MEDIDAS DE CAPACITACION FRENTE A LOS RIESGOS Y PELIGROS
Inundaciones Bajo PROPUESTAS DE MEDIDAS FRENTE A RIESGOS
Vientos fuertes Bajo MEDIDAS DE CAPACITACION FRENTE A LOS PELIGROS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
99,128.90
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300885 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO f0001.pdf Descargar
ANEXOS inftecnico.pdf Descargar
PERFIL pip02.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION rejecutivo.pdf Descargar

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