Se utilizó para la identificación de peligros y valoración de los riesgos la

metodología GTC 45. Se seleccionó el proceso al que se le aplico la metodología,

se identificaron cuáles eran las tareas que se realizan. Se definió si son
actividades rutinarias o no rutinarias.

Se identificaron los peligros:

EVALUACION DE RIESGOS
OBJETIVOS Y METAS

DIRECTRIZ DE LA P O LITICA
Cumplir co n la legislació n Co lombiana
vige nte en mate ria de Segur idad y
Salud en el Trabajo y o tras
r egulacio nes no r mativas aplicables a la aplicable s a la o r ganización
O rganizació n.
Prevenció n de lo s r iesgo s labo rales
que pueden gener ar accidentes de
trabajo y enfer medades labo r ales y
pro mueve la pro tecció n y pro mo ció n
de la salud de los tr abajado res en sus
o cupacione s.
Co mpr omiso desde e l más alto nivel
de la entidad co n la imple mentació n
de un Sistema de Gestió n de Seguridad
y Salud e n e l Tr abajo
Lo grar el mejo ramiento co ntinuo y
bue n desempeño del Sistema de
Gestió n e n Se guridad y Salud en el
Trabajo .
O BJETIVO S
Garantizar el cumplimiento de
lo s re quisitos legales y o tro s
Co ntro lar las causas que
po tencialmente pueden causar
daño en la salud de lo s
trabajado r es, en lo s e quipo s o
en las instalacio nes
Pro mo ver la se guridad y la
salud en el trabajo y la
pre ve nción de lo s riesgo s
labo rales
Asignar lo s recur so s para el
adecuado de sempeño del SG-
SST
Lo gr ar el mejo ramie nto
co ntinuo del siste ma de gestió n
de seguridad y salud en el
trabajo
N O MBRE FRECU EN CIA D E
META 2018 RESP O N SABLE FO RMU LA
IN D IC ADO R A N Á LIS IS
Lo gr ar cumplir e l
Ger encia - Encargado de (N úmer o de requisito s legales
100% de lo s Estado de
Seguridad y Salud en el SST cumplido s/N úmer o to tal de
re quisito s legales de cumplimie nto de Seme stral
Trabajo - jefes de área - requisito s le gale s aplicable s) *
SST aplicables a la requisito s legales
todo s lo s trabajado res 100%
empresa
Ger encia - Encargado de
Co ntr o l del 80% de (N r o de peligro s
Seguridad y Salud en el
lo s peligro s Co ntro l de peligr o s co ntr olados/N r o de peligro s Seme stral
Trabajo - jefes de área -
identificado s identificados)*100
todo s lo s trabajado res
I.F. = (N o . de accidente s de
trabajo en e l último per io do /
Ger encia - Encargado de
N o . de ho ras ho mbres
Reducir en 90% el índice de Seguridad y Salud en el
trabajadas en e l mismo per io do ) Anual
índice de frecuencia frecuencia Trabajo - jefes de área -
x K
todo s lo s trabajado res
K=240000
I.s. = (N o . de días perdido s +
Ger encia - Encargado de
cargado s e n el ultimo perio do /
Re ducir en 90% el Seguridad y Salud en el
Indice de se veridad N o . de ho ras ho mbres Anual
índice de severidad Trabajo - jefes de área -
trabajadas en e l mismo per io do )
todo s lo s trabajado res
x K
Ger encia - Encargado de
Reducir e n 90% en Seguridad y Salud en el I.L.I = (índice de frecuencia x
ILI Anual
el ILI Trabajo - jefes de área - índice de severidad)/1000
todo s lo s trabajado res
Ejecutar mínimo el (Pre supuesto
Ejecució n del Ger encia - Encargado de
80% del presupuesto e jecutado /pr esupuesto Seme stral
pre supuesto en SST Se guridad y Salud
del SST asignado )*100
(N ro de capacitacio nes e n SST
Ejecutar el 80% del Ger encia - Encargado de
ejecutadas en el per io do /N ro de
plan de capacitació n Ejecució n del plan Seguridad y Salud en el
capacitacio nes co nsignadas en el Seme stral
r elacio nada co n el de capacitació n Trabajo - jefes de área -
plan de capacitació n de SST par a
SG-SST todo s lo s trabajado res
el per io do ) x 100
Ger encia - Encargado de
Cubr ir 90% de lo s (N r o de tr abajado res
Cober tur a de Seguridad y Salud en el
tr abajador es co n el capacitado s/N ro de tr abajado res Seme stral
capacitació n Trabajo - jefes de área -
plan de capacitació n pro gramado s)*100
todo s lo s trabajado res
Incrementar en un Ger encia - Encargado de
% incr eme nto de la
70% el r esultado de Seguridad y Salud en el %actual de evaluació n SG-SST -
auto evaluació n del Seme stral
la auto evaluació n Trabajo - jefes de área - %anter io r de e valucaió n SG-SST
SG-SST
del SG-SST todo s lo s trabajado res
Evaluación inicial

En la evaluación inicial se observa que la empresa realiza algunas actividades en

seguridad y salud en el trabajo, se deben aplicar acciones correctivas para lograr
el cumplimiento de la implementación del SG-SST.

Se obtuvo un porcentaje de 12 ítem positivos de 20 posibles por lo que se deben

tener en cuenta en el plan de trabajo los aspectos que obtuvieron calificación 0 y
aplicar las acciones correctivas necesarias para iniciar su implementación dentro
del SG-SST.

PLAN DE TRABAJO ANUAL

CODIGO:DOC-
PTA-01
  PLAN DE TRABJO ANUAL 2018
VERSION:01

FECHA:28/02/2018
                                                         
                                                         
MESES
DESCRIPCIO
RESPONSA RECURS MA MA AG
N DE LAS ENE FEB ABR JUN JUL SEP OCT NOV DIC
BLE OS R Y O
ACTIVIDADES
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
IMPLEMENTA
CIÓN
SISTEMA DE   H F T                                                
GESTIÓN EN
SG - SST
Presidente
Reuniones del
del Comité
Comité de
de                                                      
Convivencia
convivencia
laboral
Laboral
Responsabl
Elaboración de e del SG-
                                                     
plan de trabajo SST-
COPASST
Responsabl
Elaboración de
e del SG-
plan de                                                      
SST-
capacitación
COPASST
Responsabl
Actualización e de SG-
del ausentismo SST -                                                      
laboral Gestión
humana
Seguimiento y Responsabl                                                      
actualización e del SG-
anual a la SST-
Matriz de COPASST
Peligros
Publicación de
Responsabl
la política SST
e de SG-
y Reglamento                                                      
SST -
de Higiene y
COPASST
Seguridad
Brigadistas-
COPASST-
Responsabl
Simulacros e de SG-                                                      
SST-
Gestión
Humana
Responsabl
conformación
e del SG-
de brigadas de                                                      
SST-
emergencias
COPASST
Responsabl
Actualización e del SG-
                                                     
Normograma SST-
COPASST
elaboración de
Responsabl
matriz de
e de SG-                                                      
objetivos y
SST
metas
Levantamiento Responsabl
de estándares e de SG-                                                      
de seguridad SST
Responsabl
Establecer
e de SG-
medios de
SST-
comunicación                                                      
Comunicaci
para temas del
ones y
SG-SST
COPASST
Revisión del COPASST-
plan de Responsabl
                                                     
emergencias y e de SG-
actualización SST
elaboración de Responsabl
procedimientos e de SG-                                                      
de EPP SST
Procedimiento Responsabl
para incidentes e de SG-                                                      
Laborales SST
Responsabl
Procedimiento
e de SG-
gestión de
SST-                                                      
proveedores
Gestión
contratistas.
Humana
                                                         
                                                         

         
           

GERENTE                               VIGIA                    
 SST

PRESUPUESTO Y ASIGNACION DE RECURSOS

CODIGO: DOC-
PRSST-O1
PRESUPUESTO 2108 VERSION: 01
  FECHA: 31/01/2018
CA RESPO
V/UNI V/TOTA OBSERVACIONES
DESCRIPCION N NSABL
T L 2
T E
1. GESTION INTEGRAL          
1.2. DIVULGACION
-CONSCIENTIZACION -
MOTIVACION
(Políticas, Procedimientos,          
Manuales, Instructivos, Guías,
Campañas de prevención y
promoción entre otros)
1.2.2. PLEGABLES Y Información
6 10.000 60.000,0  
VOLANTES PREIMPRESOS sobre SST
,00 0

SUBTOTAL DIVULGACIÓN 60.000,0    

0
1.3. RECURSOS          
1.3.1. CAPACITACIÓN Y Capacitaciones
4 50.000 200.000,  
ENTRENAMIENTO en SST
,00 00
1.3.2.Profesional en seguridad Asesorías en el
6 800.00 4.800.00  
y salud en el trabajo SG-SST
0,00 0,00
         
-
         
-
 SUBTOTAL RECURSOS 5.000.00    
0,00
Señalización informativa,
10 10.000 100.000,    
preventiva y de seguridad
,00 00
       
- -
SUBTOTAL CAPACITACIÓN,
100.000,    
INFRAESTRUCTURA Y SEÑALIZACIÓN
00
3. GESTION          
3.1. SUBPROGRAMA DE
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL          
TRABAJO
Programa de prevención de
sustancias psicoactivas tabaco        
-
y alcohol
3.1.1 EVALUACIONES
         
MEDICAS
VARIA CON EL
Exámenes médicos de ingreso 1 32.000 32.000,0   CAMBIO DE
,00 0 PERSONAL
Exámenes médicos periódicos
Historia Clínica, visiometría,
2 50.000 100.000,    
audiometría, lipídico,
,00 00
espirometria)
VARIA CON EL
Exámenes médicos de retiro 1 32.000 32.000,0   CAMBIO DE
,00 0 PERSONAL
SUBTOTAL MEDICINA PREVENTIVA Y DEL
164.000,    
TRABAJO
00
3.1.2 PROGRAMA DE VARIA CON EL
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA         CAMBIO DE
PVE PERSONAL
#¡VALOR
PROGRAMA SVE VISUAL _ ARL  
- !
#¡VALOR
PROGRAMA SVE AUDITIVO _ ARL  
- !
PROGRAMA SVE #¡VALOR
_   ARL  
OSTEOMUSCULAR !
SUBTOTAL PROGRAMAS DE VIGILANCIA #¡VALOR
   
EPIDEMIOLOGICO !
3.3. SUBPROGRAMA DE          
SEGURIDAD INDUSTRIAL
-DOTACIONES, EPP, EPI
3.3.1. GUANTES        
-
3.3.2. MALLAS        
-
3.3.3. PROTECCION
         
RESPIRATORIA
3.3.4. GAFAS          
3.3.5.          
SUBTOTAL DOTACIONES Y EPP    
-
3.4 PLANES DE EMERGENCIA        
-
3.4.1. EQUIPO
               
CONTRA INCENDIOS -

Recarga de extintores 2 45.000 90.000,0    

,00 0
                 
-
                 
-
3.4.2. EQUIPO
               
DEPRIMEROS AUXILIOS -
Para reposición
Elementos del Botiquín 1 20.000 20.000,0   de elementos del
,00 0 botiquín
3.4.3. OTROS
ARTICULOS DE                
-
BRIGADO
Distintivo para
        2 15.000 30.000,0    
Brigadistas
,00 0

SUBTOTAL PLANES DE EMERGENCIA 140.000,    

00

TOTAL 5.464.00  
0,00

TIPO DE DEFINICI LÍMITE MÉTODO FUENTE DE PERIODICI PERSONA

 Códi go:

EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versi ón: 2

Fecha: 28/01/2015

INDICAD ÓN DEL PARA EL DE INFORMAC DAD DE S QUE

OR 2. CRITERIOS
INDICAD INDICAD CÁLCULO IÓN PARA
DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REPORTE DEBEN
OR OR EL CONOCE
Escri ba el val or correspondiente en l a col umna "cri teri os de cali fi caci ón" de acuerdo con el grado de desarrol l o de la empresa en el ítem a cal i fi car
teni endo en cuenta l os si gui entes rangos: SI Cumpl e compl etamente con el cri teri o enunci ado o No Apl i ca (1 punto), Si No Cumpl e comple compl etamente
o o No cumple (NC) con el cri teri o enunci CÁLCULO ado (0 puntos ) R EL
RESULTAC R ITER IO S D E
C U MP LIMIEN TO
N° CRITERIOS DE EVALUACION DO
S i e s C O M P LE T O o N A = 1
o S i e s IN C OM P LE T O / o

ESTRUCT Definición DD MM AAAA 100% Política de REGISTROS DD MM ANUAL AAAA Personal NC = 0

E v a lu a c i ó n
E v a l ua c i ó n

URA
Fecha evaluación Inicial
y 1 1 2018 Fecha al final SST escrita, DE
del periodo definido
31 12 2018 directivo de
Ini c i a l
a l f in a l d e l
p e ri o d o

Tiene definida una Políti ca del Divulgació Fechada,

SG-SST y es ta a lineada con la metas objeti vos e indicadores SOCIALIZA lasva con
de gesti ón; fue diseñada de manera parti cipati
1 1 0
los trabajadores . Evidencie registros .

2
La empresa cuenta con un Sistema n dedelaGes ti ón de la Seguridad y Saludfirmada,
en el Trabajo (SG-SST)CION DE
s egún lo LA en la Ley 1562 del 2012 yempresas
definido especifico
1 0
según el decreto 1443 de 2014
política de divulgada POLITICA COPASST
La empresa dispone del Reglamento de Higiene y Seguridad y cuenta con los Procedimientos para Ta reas de Alto Riesgo (TAR) que requiera
(ejemplos: Reglamentos legales SST
y técnicos; Reglamento Técnico Eléctrico - RETIE, Trabajo en ENAlturas,
SSTentre otros o que le aplique al s ector
Área de
3 económico)
Otro regla mento técnico que le aplique a la empresa,
Nro. de Gestión de
1 0

escríbalo. trabajadores la SST

4 de la
¿Existe evidencia que en la empresa funcione el Comité de Convivencia y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (antes COPASO),
o si la empresa ti ene menos de 10 tra bajadores exista el Vigía SST, se encuentra capacitado en SG-SST?
1 0

5
empresa a
La empresa cuenta con Brigadas de Emergencia (Primeros Auxilios ) e incluye a los contratis tas 0 0

6
Dispone de Procedimientos Operati vos Norma lizados (PON´s) para asegurar los quela secontinuidad de los procesos de la organización, incluye a los
0 0
contrati sta s y partes interesadas
les socializó
Existe evidencia que la empresa cuente con un plan de trabajo anual y un plan de capacitación en tema s de Seguridad y Sa lud en el Trabajo
la
7 1 0

La empresa ti ene procedimiento y lo a plica para realizar el registro, reporte de incidentes y accidentes de trabajo de sus tra bajadores y
8
contrati sta s. política/Nro.
El equipo inves ti gador, esta capacita do en inves tigación de incidentes y a ccidentes de trabajo cumpliendo con el Decreto 1530 de 1996 artí culo
1 0

9
4 y la resolución 1401 de 2007. de 1 0

Se identi fican y regis tra n los peligros y riesgos en el trabajo a los que están expuestos los traba jadores, dispone del documento de condiciones
10
de trabajo. trabajadores 1 0

11 Existe evidencia que la empresa rea liza ins pecciones de seguridad de decondiciones
la inseguras 0 0

12 La empresa ti ene conocimiento para rea lizar el registro, prevención empresay reporte de las enfermeda des laborales 1

13
PROCESO HERRAMIEN EVALUACIÓN SEMESTRAL
Existe evidencia que la empresa cuente con un plan de suministro y reposición de equipos o elementos de protección
Personal
1 0

14
TA INICIAL DEL
Existe evidencia que la empresa cuente con planes de mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas
directivo de
1 0

15
EVALUACIO
Existe evidencia que la empresa asigne los recursos necesarios pa ra desarrollar SGSSTSistema de Gesti ón de la Seguridad y Salud
las acti vidades las en el
1 0
Trabajo
N SG-SST empresas
16 EVALUACIÓ
La empresa cuenta con diagnósti co de condiciones de salud, uti liza como base los exámenes de ingres o, periódico y auto reportes; se actualiza
1 0
periódicamente. SUMINISTRA COPASST
17 Existe evidencia que la empresa N INICIAL
dispone de un programa 75%
para fomentar los esti los de vida y trabajo sa ludables 1 0
DA POR LA
DEL SG-SST
18
ARL
Tiene implementado el Plan Estratégico de Seguridad Vial "PESVíal"/ o No lo requiere (ver instructi vo) NA 0

19
lo documental.
Resolución
Gesti ona y documenta el control de ca mbio en los procesos de la organización, verifique el o los cambio(s) en el siti o de implementa ción contra
1 0

20 La empresa identi fica y gesti ona los requisitos legales aplicables en SST1111 de 1 0

21
La organiza ción demuestra los resultados del programa de auditoría y la revisión 2017 por la alta dirección. Revisar metodología , periodicidad, 0 0
documentación y divulgación de estas a cti vida des.
RESULTAD CUMPLIMIE 100 TOTAL DE MATRIZ DESub Totales ANUAL por período Personal
evaluado
13 0

3.OPROCESOS DE CERTIFICACION
NTO DE EN SISTEMAS DE GESTION REQUISITOS
DESARROLLADOS REQUISITOS
POR LA EMPRESA directivo
Diferencia de #¿NOMBRE?

REQUISITO LEGALES ISO ISOLEGALES

9001
9001 las
RUC/Norsok
RUC
16
S LEGALES
La empresa esta certi ficada o en proceso de certi ficación en alguna de las
siguientes norma s:
QUE SE ISO 14001 empresas
BASC
CUMPLEN/TOHSAS 18001 Jefes
Otro de

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL OTAL SISTEMA DEDE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Área
a) Alto = Mayor o igual a 20 puntos: la empresa tiene una buena gestión del SG-SST con oportunidades de mejora; b) Medio = De 13 a 19 puntos: la empresa realiza
REQUISITOS COPASST
algunas actividades del SG-SST pero debe aplicar acciones correctivas; c) Bajo = Menor o igual a 12 puntos: la empresa requiere dar prioridad a la gestión del SG-SST
LEGALES Área de
2 0 1 82 0 1 8

A lt o A lt o

Resultado de la evaluación Inicial 1 1 Medio 13 Bajo

QUE Gestión de
Resultado de la evaluación final 31 12 APLICAN) X Medio
la SST
Bajo

Obs e rva ci one s i ni ci a l e s :

100
Obs e rva ci one s a l fi na l de l peri odo eva l ua do:

Nombre -
Responsable Empresa Firma
C.C.