Matriz de La Información Documentada Solicitada Por Las Normas de Los Sistemas de Gestión ULTIMA VERSIÓN

NUMERAL DESCRIPCION ISO 9001
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS
FORMATOS Y
CONSERVAR
MANTENER
REGISTROS
MANUAL
TITULO DOCUMENTO
4.4.1 S.G.C. Y SUS PROCESOS X X

4.4.2 Literal a y b APOYO PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO X X X
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE X X
5.2.1 POLITICA DE CALIDAD X
X
5.2.2 Literal a y b COMUNICACIÓN DE LA POLITICA DE CALIDAD X

X
5.3 Literal e PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE X

CAMBIOS EN EL S.G.C. X
7.1 RECURSOS NECESARIOS PARA EL X

MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL X
S.G.C.
7.1.3 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA X
PARA LA OPERACIÓN DE PROCESOS X
7.1.4 AMBIENTE DE OPERACIÓN DE LOS PROCESOS X X

7.1.5.1 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION X X
7.1.6 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN X X
7.2 COMPETENCIA DE PERSONAS DEL S.G.C. X
X
7.5.3.2 Literal d CONSERVACION Y DISPOSICION DE X

INFORMACION DOCUMENTADA x
8.1. Literal e PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL X

x x
8.2.3.2 Literal a y b RESULTADOS DE LA REVISION Y REQUISITOS X

NUEVOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS x
8.3.1 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y X

SERVICIOS X
8.3.4 CONTROLES DE DISEÑO Y DESARROLLO X

X
8.3.5 SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO X X

8.3.6 CAMBIOS DE DISEÑO X X
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS X X
9.1.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y X X
EVALUACION
9.2.2 literal a AUDITORIA INTERNA X X
ORGANIZACIÓN CRAZY
SPORT S.C
NUMERAL ISO 14001 NUMERAL
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS
FORMATOS Y
CONSERVAR
MANTENER
REGISTROS
MANUAL
TITULO DOCUMENTO
4.3 ALCANCE DEL S.G.A. X 4.1

4.4 PROCEDIMIENTOS S.G.C. X X 4.4
5.2 POLITICA AMBIENTAL X X 5.2 / 4.2
PLAN DE ACCIONES PARA RIESGOS Y X
6.1.1 OPORTUNIDAD X 5.3
7.1 RECURSOS NECESARIOS PARA EL X X

MANTENIMIENTO Y MEJORA X 4.3 / 8.1
7.1 CONTINUA
MANTENERDEL S.G.I.
LA INFRAESTRUCTURA X X
NECESARIA PARA LA OPERACIÓN DE X 9.3 / 4.6
PROCESOS
7.1 AMBIENTE DE OPERACIÓN DE LOS X
PROCESOS X
7.1 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y X X

MEDICION X
7.1 MANTENIMIENTO Y CALIBRACION X X

7.1 CONOCIMIENTO DE LA X X
ORGANIZACIÓN
7.2 COMPETENCIA DE PERSONAS DEL X X
S.G.I.
7.5 CONSERVACION Y DISPOSICION DE X X
INFORMACION DOCUMENTADA X
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL X

OPERACIONAL X X
8.2 RESULTADOS DE LA REVISION Y X

REQUISITOS NUEVOS PARA X
PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2 REVISIÓN DE REQUISITOS DEL X

PRODUCTO O SERVICIO X
8.2 NUEVOS REQUISITOS DEL PRODUCTO X

O SERVICIO X
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS X X

PRODUCTOS Y SERVICIOS X
8.3 DATOS DE ENTRADA EN EL DISEÑO X X

8.3 CONTROLES DE DISEÑO Y X X
DESARROLLO
8.3 SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO X X
8.3 CAMBIOS DE DISEÑO X X X
8.4 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL X X X
DE PROCESOS EXTERNOS
8.4 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES X X
8.5 FICHAS DE PRODUCTO O SERVICIO X X
8.5 CAMBIOS EN LAS NECESIDADES DEL X X
CLIENTE
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN X
8.5 DE PRODUCCIÓN X
X X
X X
X X X
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, X X
ANALISIS Y EVALUACION
X X
X X
X X X
X X X
N° CONSECUTIVO 0000__ | ___ / ___ / ______ TOTAL
ISO 45001
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS
FORMATOS Y
CONSERVAR
MANTENER
REGISTROS
MANUAL
TITULO DOCUMENTO
COMPRENSIÒN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 0 1 0 1 0 1

SISTEMA DE GESTIÒN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SUS PROCESOS 1 0 0 0 0 1
POLITICA INTEGRADA 1 0 0 0 0 1
ROLES, REPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÒN 0 1 0 1
0 1
PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 0 1 0 0 1 1
REVISION POR LA DIRECCION 0 1 0 1 0 1

ORGANIZACIÓN CRAZY SPORT S.C
INFORMACIÓN DOCUMENTADA SOLICITADA POR LA NTC - ISO 9001:2015
NTC ISO 9001 / 2015
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS
FORMATOS Y
CONSERVAR
MANTENER
REGISTROS
MANUAL
NUMERAL TITULO DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR

COMPRENSION DE LA LAS CUESTIONES INTERNAS Y
4.1
ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO EXTERNAS QUE SON PERTINENTES
PARA SU PROPOSITO Y SU DIRECCION
ES LA CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
DE DETERMINAR Y PROPORCIONAR
COMPRENSION DE LAS
REGULARMENTE PRODUCTOS Y
4.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
SERVICIOS QUE SATISFAGAN LOS
LAS PARTES INTERESADAS
REQUISITOS DEL CLIENTE Y LOS
LEGALES

DETERMINACION DEL ALCANCE DEL LOS LIMITES Y LA APLICABILIDAD DEL
4.3
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
PARA ESTABLECER SU ALCANCE
LA ORGANIZACIÓN DEBE
ESTABLECER , ,IMPLEMENTAR
SISTEMA DE GESTION DE LA
4.4 ,MANTENER Y MEJORAR
CALIDAD Y SUS PROCESOS
CONTINUAMENTE UN SISTEMA DE
GESTION DE LA CALIDAD
LA ALTA DIRECCION DEBE DEMOSTRAR
LIDERAZGO Y COMPROMISO CON
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
RESPECTO AL SISTEMA DE GESTION DE
LA CALIDAD
LA ALTA DIRECCION DEBE DEMOSTRAR

5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE LIDERAZGO Y COMPROMISO CON
RESPECTO AL ENFOQUE AL CLIENTE
LA ALTA DIRECCION DEBE ESTABLECER,
ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA
5.2.1 IMPLEMENTAR Y MANTENER UNA
DE CALIDAD
POLÍTICA DE CALIDAD
LA POLÍTICA DE LA CALIDAD DEBE ESTAR

COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE DISPONIBLE, COMUNICARSE Y
5.2.2
LA CALIDAD MANTENERSE COMO INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
LA ALTA DIRECCIÓN DEBE ASEGURARSE

DE QUE LAS RESPONSABILIDADES Y
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES PARA LOS ROLES
5.3
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN PERTINENTES SE ASIGNEN, SE
COMUNIQUEN Y SE ENTIENDAN EN LA
ORGANIZACIÓN.
LA ORGANIZACIÓN DEBE CONSIDERAR

LAS CUESTIONES REFERIDAS DEL
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS APARTADO 4.1 Y REQUISITOS DEL
6.1
Y OPORTUNIDADES APARTADO 4.2 Y DETERMINAR LOS
RIESGOS Y OPORTUNIDADES QUE SEAN
NECESARIOS
LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER

OBJETIVOS DE LA CALIDAD PARA LAS
6.1.2 PLANIFICACIÓN
FUNCIONES Y NIVELES PERTINENTES Y
PROCESOS NECESARIOS PARA EL SGC.
LA ORGANIZACIÓN DEBE MANTENER
6.2.2 PLANIFICACIÓN INFORMACIÓN DOCUMENTADA SOBRE
LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD.

EL PROPOSITO DE LOS CAMBIOS Y SUS
CONSECUENCIAS, LA INTEGRIDAD XDEL
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS SGC, LA DISPONIBILIDAD DE LOS
RECURSOS Y LA ASIGNACIÓN O
REASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Y AUDITORIAS.
LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR Y

PROPORCIONAR LOS RECURSOS
NECESARIOS PARA EL
7.1.1 GENERALIDADES
ESTABLECIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN,
MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA
DEL SGC.
LA ORGANIZAICIÓN DEBE DETERMINAR Y

PROPORCIONAR LAS PERSONAS
7.1.2 PERSONAS
NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
EFICAZ DE SU SGC.
LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR,
PORPORCIONAR Y MANTENER LA
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA
7.1.3 INFRAESTRUCTURA
OPERACIÓN DE SUS PROCESOS Y
LOGRAR CONFORMIDAD DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS.
LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR,

PROPORCIONAR Y MANTENER EL
AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE
7.1.4 AMBIENTE NECESARIO PARA LA
LOS PROCESOS
OPERACIÓN DE SUS PROCESOS Y
LOGRAR LA CONFORMIDAD.
NECESARIOS DE LA VALIDEZ Y
FIABILIDAD DE LOS RESULTADOS,
7.1.5.1 GENERALIDADES
CUANDO SE REALICE EL SEGUIMIENTO
PARA LA VERIFICACIÓN DE LA
CONFORMIDAD DE PRODUCTOS O
SERVICIOS.
EL EQUIPO DE MEDICIÓN DEBE

CALIBRARSE Y VERIFICARSE O AMBAS A
7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES
INTERVALOS ESPECIFICADOS ,O ANTES
DE SU UTILIZACION

LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS
CONOCIMIENTOS DE LA
7.1.6 PARA LA OPERACIÓN DE SUS PROCESOS
ORGANIZACIÓN
Y PARA LOGRAR LA CONFORMIDAD DE
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
DETERMINAR LA COMPETENCIA
NECESARIA DE LAS PERSONAS QUE
REALIZAN , BAJO SU CONTROL ,UN
7.2 COMPETENCIA
TRABAJO QUE AFECTA AL DESEMPEÑO Y
EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE
LA
LA ORGANIZACIÓN
CALIDAD DEBE ASEGURARSE
DE QUE LAS PERSONAS QUE REALIZAN
EL TRABAJO BAJO EL CONTROL DE LA
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
ORGANIZACIÓN TOMEN CONCIENCIA DE
LA POLITICA DE CALIDAD Y LOS
OBJETIVOS
LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y
7.4 COMUNICACIÓN
EXTERNAS PERTINENTES AL SISTEMA
DE GESTIONB DE LA CALIDAD
EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
DE LA ORGANIZACIÓN DEBE INCLUIR LA
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA INFORMACION DOCUMENTADA
REQUQRIDA POR ESTA NORMA
INTERNACIONAL
AL CREAR Y ACTUALIZAR LA
INFORMACION DOCUMENTADA ,LA
ORGANIZACIÓN DEBE ASEGURARSE DE
7.5.2 CREACION Y ACTUALIZACION
QUE LA IDENTIFICACION Y DESCRIPCION
SEA ADECUADA DE ACUERDO AL TIPO
DE DOCUMENTO
LA INFORMACION DOCUMENTADA
REQUERIDA POR EL SISTEMA DE
CONTROL DE LA INFORMACION GESTION DE LA CALIDAD Y POR ESTA
7.5.3.1
DOCUMENTADA NORMA INTERNACIONAL ,ESTE
DISPONIBLE Y SEA IDONEA PARA SU USO
Y DONDE Y CUANDO SE NECESITE
LA ORGANIZACIÓN DEBE PLANIFICAR

,IMPLEMENTAR Y CONTROLAR LOS
8 OPERACIÓN PROCESOS NECESARIOS PARA CUMPLIR
LOS REQUSITOS PARA LA PROVISION DE
LOS PRODUCTOS Y SERVIVIOS
LA ORGANIZACIÓN DEBE
ESTABLECER,IMPLEMENTAR Y
DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS MANTENER UN PROCESO DE DISEÑO Y
8.3
PRODUCTOS DESARROLLO QUE SEA ADECUADO
PARA ASEGURARSE DE LA PROVISION
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
LA ORGANIZACIÓN DEBE ASEGURARSE

DE QUE LOS PROCESOS ,PRODUCTOS Y
CONTROL DE LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS
8.4 PROCESOS,PRODUCTOS Y SRVICIOS EXTERNAMENTE SON CONFORMES A
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE LOS REQUISITOS , DETERMINAR Y
APLICAR CRITERIOS PARA LA
EVALUACION.
LA ORGANIZACIÓN DEBE IMPLEMENTAR

PRODUCCION Y PROVISION DEL LA PRODUCCION Y PROVISION DEL
8.5
SERVICIO SERVICIO BAJO CONDICIONES
CONTROLADAS
LA ORGANIZACIÓN DEBE IMPLEMENTAR
LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS, EN
LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y LAS ETAPAS ADECUADAS , PARA
8.6
SERVICIOS VERIFICAR QUE SE CUMPLEN LOS
REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS

DE QUE LAS SALIDAS QUE NO SEAN
CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES CON SUS REQUISITOS SE
8.7
CONFORMES IDENTIFICAN Y SE CONTROLAN PARA
PREVENIR SU USO O ENTREGA NO
INTENCIONADA

QUE NECESITA SEGUIMIENTO Y
MEDICION ,LOS METODOS DE
9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO MEDICION Y ANALISIS ,
EVALUACION NECESARIOS PARA
ASEGURAR RESULTADOS VALIDOS
LA ORGANIZACIÓN DEBE LLEVAR A CABO

AUDITORIAS INTERNAS A INTERVALOS
9.2 AUDITORIA INTERNA PLANIFICADOS PARA PROPORCIONAR
INFORMACION ACERCA DE SI EL
SIETEMA DE GESTION .
LA ALTA DIRECCION DEBE REVISAR EL

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE
LA ORGANIZACIÓN A INTERVALOS
PLANIFICADOS , PARA ASEGURARSE DE
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
SU CONVENIENCIA,ADECUACION
,EFICACIA Y ALINEACION CONTINUAS
CON LA DIRECCION ESTRATEGUICA DE
LA ORGANIZACION

SELECCIONAR LAS OPORTUNIDADES DE
MEJORA E IMPLEMENTAR CUALQUIER
10 MEJORA
ACCION NECESARIA PARA CUMPLIR LOS
REQUISITOS DEL CLIENTE Y AUMENTAR
LA SATISFACICION DEL CLIENTE
CUANDO OCURRA UNA NO
CONFORMIDAD ,INCLUIDA CUALQUIERA
NO CONFORMIDAD Y ACCION
10.2 ORIGINADA POR QUEJAS, DEBEMOS
CORRECTIVA
TOMAR ACCIONES PARA CONTROLARLA
Y CORREGIRLA
LA ORGANIZACIÓN DEBE MEJORAR

CONTINUAMENTE LA CONVENIENCIA
10.3 MEJORA CONTINUA
,ADECUACION Y EFICACIA DEL SISTEMA
DE GESTION
NTC ISO 45001 / 2015
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS
FORMATOS Y
CONSERVAR
MANTENER
REGISTROS
MANUAL
LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR LAS

CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SON
COMPRENSIÒN DE LA ORGANIZACIÓN Y PERTINENTES PARA SU PROPOSITO Y QUE
4.1 0 1 0 1 0 1
DE SU CONTEXTO AFECTANA SU CAPACIDAD PARA ALCANZAR LOS
RESULTADOS PREVISTOS DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA SST.
LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER,

IMPLEMENTAR, MANTENER Y MEJORAR
CONTINUAMENTE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
4.4 SISTEMA DE GESTIÒN SST 1 0 0 0 0 1
LA SST, INCLUJIDO LOS PROCESOS NECESARIOS
Y SUS INTERACCIONES DE ACUERDO CON LOS
REQUISITOS DE ESTE DOCUMENTO.
LA ALTA DIRECCIÓN DEBE ESTABLECER EN

COMPO IMPLEMENTAR Y MANTENER UN
POLITICA DE LA SST QUE INCLUYA UN
COMPROMISO PARA PROPORCIONAR
CONDICIONES DE TRABAJO SEGURAS Y
SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONE
5.2 POLITICA INTEGRADA 1 0 0 0 0 1
SY DETERIORO DE LA SALUD RELACIONADAS
CON EL TRABAJO Y QUE SEA APROPIADA AL
PROPOSITO, TAMAÑO Y CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN Y A LA NATURALEZA ESPECIFICA
DE SUS RIESGOS PARA LA SST Y SUS
OPORTUNIDADES.
ROLES, REPONSABILIDADES Y
5.3 0 1 0 1 0 1
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÒN
PLANIFICACION Y CONTROL
8.1 0 1 0 0 1 1
OPERACIONAL
9.3 REVISION POR LA DIRECCION 0 1 0 1 0 1
NTC ISO 14001 / 2015
PROCEDIMIENTOS
MANUAL
LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR LAS

CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE
SON PERTINENTES PARA
SU PROPÓSITO Y QUE AFECTAN A SU
CAPACIDAD PARA LOGRAR LOS
RESULTADOS PREVISTOS DE SU SISTEMA
COMPRENCIÓN DE LA
4.1 DE
ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
GESTIÓN AMBIENTAL. ESTAS CUESTIONES
INCLUYEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES
CAPACES DE AFECTAR O
DE VERSE AFECTADAS POR LA
ORGANIZACIÓN.
LA ORGANIZACION DEBE DETERMINAR LAS

PARTES INTERESADAS PERTINENTES DEL
COMPRENCIÓN DE LAS
SGA, LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
4.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
PERTINENTES Y CUALES DE ELLAS SE
LAS PARTES INTERESADAS.
CONIERTEN EN REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS.
LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR LOS

DETERMINACION DEL ALCANCE DEL LÍMITES Y LA APLICABILIDAD DEL SISTEMA
4.3
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA ESTABLECER
SU ALCANCE.

IMPLEMENTAR, MANTENER Y MEJORAR
CONTINUAMENTE UN SISTEMA DE GESTIÓN
.4.4 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL AMBIENTAL, QUE INCLUYA LOS PROCESOS
NECESARIOS Y SUS INTERACCIONES, DE
ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE ESTA
NORMA INTERNACIONAL.
LA ALTA DIRECCIÓN DEBE DEMOSTRAR

LIDERAZGO Y COMPROMISO CON
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
RESPECTO AL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL:
5.2 POLITICA AMBIENTAL LA ALTA DIRECCIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UNA POLÍTICA AMBIE
LA ALTA DIRECCIÓN DEBE ASEGURARSE DE

ROLES, RESPONSABILIDADES Y QUE LAS RESPONSABILIDADES Y
5.3 AUTORIDADES EN LA AUTORIDADES PARA LOS ROLES
ORGANIZACIÓN PERTINENTES SE ASIGNEN Y COMUNIQUEN
DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN.

IMPLEMENTAR Y MANTENER LOS
ACCIONES PARA ABORDAR
6.1 PROCESOS NECESARIOS PARA CUMPLIR
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
LOS REQUISITOS DE LOS APARTADOS 6.1.1
A 6.1.4.
LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR LOS

ASPECTOS AMBIENTALES DE SUS
ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS
QUE PUEDE CONTROLAR Y DE AQUELLOS
6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES
EN LOS QUE PUEDE INFLUIR, Y SUS
IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS,
DESDE UNA PERSPECTIVA DE CICLO DE
VIDA.
TENER ACCESO A LOS REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS
RELACIONADOS CON SUS ASPECTOS
AMBIENTALES, DETERMINAR CÓMO ESTOS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS SE APLICAN LA
6.1.3
REQUISITOS ORGANIZACIÓN;
C) TENER EN CUENTA ESTOS REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS CUANDO SE
ESTABLEZCA, IMPLEMENTE, MANTENGA Y
MEJORE CONTINUAMENTE SU SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL.
LA ORGANIZACIÓN DEBE PLANIFICAR LA

TOMA DE ACCIONES PARA ABORDAR SUS
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS;
6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS; RIESGOS Y OPORTUNIDADES
IDENTIFICADOS EN EL APARTADO 6.1.1;
LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER

OBJETIVOS AMBIENTALES PARA LAS
FUNCIONES Y NIVELES PERTINENTES,
TENIENDO EN CUENTA LOS ASPECTOS
6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE LA
ORGANIZACIÓN Y SUS REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS
ASOCIADOS, Y CONSIDERANDO SUS
RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

PLANIFICACION DE ACCIONES PARA CÓMO SE PUEDEN INTEGRAR LAS
6.2.2 LOGRAR LOS OBJETIVOS ACCIONES PARA EL LOGRO DE SUS
AMBIENTALES OBJETIVOS AMBIENTALES A LOS PROCESOS
DE NEGOCIO DE LA ORGANIZACIÓN.

NECESARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO,
7.1 RECURSOS
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL.
LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR LA

COMPETENCIA NECESARIA DE LAS
PERSONAS, DETERMINAR LAS
NECESIDADES DE FORMACIÓN ASOCIADAS
7.2 COMPETENCIA CON SUS ASPECTOS AMBIENTALES Y SU
SGA, CUANDO SEA APLICABLE, TOMAR
ACCIONES PARA ADQUIRIR LA
COMPETENCIA NECESARIA Y EVALUAR LA
EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS.
7.3
LA ORGANIZACIÓN DEBE ASEGURARSE DE
QUE LAS PERSONAS QUE REALICEN EL
TRABAJO BAJO EL CONTROL DE LA
ORGANIZACIÓN TOMEN CONCIENCIA DE LA
TOMA CONCIENCIA POLÍTICA AMBIENTAL, LOS ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y LOS
IMPACTOS AMBIENTALES REALES O
POTENCIALES RELACIONADOS, ASOCIADOS
CON SU TRABAJO
7.4.1 LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER,
IMPLEMENTAR Y MANTENER LOS
PROCESOS NECESARIOS PARA LAS
COMUNICACIÓN
COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
7.4.2
LA ORGANIZACIÓN DEBE COMUNICAR
INTERNAMENTE LA INFORMACIÓN
PERTINENTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES
COMUNICACIÓN INTERNA
Y FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN,
INCLUIDOS LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA
LA
DE ORGANIZACIÓN
GESTIÓN AMBIENTAL, DEBE COMUNICAR
SEGÚN
EXTERNAMENTE
CORRESPONDA INFORMACIÓN
LA ORGANIZACIÓN DEBE INCLUIR
PERTINENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN LA
INFORMACIÓN
AMBIENTAL, SEGÚN DOCUMENTADA
SE ESTABLEZCA REQUERIDA
EN LOS
7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA POR ESTA NORMA
PROCESOS INTERNACIONA,
DE COMUNICACIÓN DE LA
LA
INFORMACIÓN QUE LA DE
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA ORGANIZACIÓNDOCUMENTADA
Y SEGÚN LO REQUIERAN
QUE LO SIGUIENTE SEA APROPIADO
ORGANIZACIÓN LA
SUS REQUISITOSDETERMINALEGALES YCOMO OTROS
7.5.2 IDENTIFICACIÓN
NECESARIA
SE PARAY LA
DEBE CONTROLAR DESCRIPCIÓN,
EFICACIA
PARA DELELSISTEMA
ASEGURARSE
CREACION Y ACTUALIZACION REQUISITOS
FORMATO,
GESTIÓN
DE QUE ESTÉLAAMBIENTAL
REVISIÓN Y APROBACIÓN
DISPONIBLE Y SEA IDÓNEA
CONTROL DE LA INFORMACION IMPLEMENTAR, CONTROLAR Y MANTENER
7.5.3 CON
PARA RESPECTO
SU USO, A LA CONVENIENCIA
DÓNDE Y CUÁNDO SE Y
DOCUMENTADA LOS
LA PROCESOS
ORGANIZACIÓN NECESARIOS
DEBE PARA
ESTABLECER,
ADECUACIÓN.
NECESITE, ESTÉ PROTEGIDA
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL SATISFACER LOS
IMPLEMENTAR REQUISITOS
Y MANTENER DEL SISTEMA
LOS
OPERACIONAL ADECUADAMENTE
DE GESTIÓNNECESARIOS
AMBIENTAL YACERCA PARA DE CÓMO
PROCESOS
8.2 IMPLEMENTAR
PREPARARSE YLAS ACCIONESA
RESPONDER
DETERMINADAS
LA ORGANIZACIÓN
SITUACIONES ENDEBE
LOS APARTADOS
POTENCIALES HACER DE 6.1 Y
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER,
6.2,
SEGUIMIENTO,
EMERGENCIA MEDIR, ANALIZAR
IDENTIFICADAS EN Y EL
Y EVALUACION IMPLEMENTAR Y MANTENER LOS
EVALUAR
APARTADO SU DESEMPEÑO
6.1.1. AMBIENTAL.
9.1.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LA ORGANIZACIÓN
PROCESOS NECESARIOSDEBE LLEVAR A CABO EL
PARA EVALUAR
LA ORGANIZACIÓN
AUDITORÍAS INTERNAS DEBEA ESTABLECER,
INTERVALOS
CUMPLIMIENTO DE SUS REQUISITOS
9.2 AUDITORIA INTERNA IMPLEMENTAR
PLANIFICADOS Y MANTENER
PARA UNO O VARIOS
PROPORCIONAR
LEGALES Y OTROS REQUISITOS.
PROGRAMAS
INFORMACIÓN
LA DE
ALTA DIRECCIÓN AUDITORÍA
ACERCA DEBE SIINTERNA
DEREVISAR ELQUE
EL SISTEMA
9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA LAINCLUYAN LAGESTIÓN
FRECUENCIA, LOS MÉTODOS,
DE ORGANIZACIÓN
GESTIÓN
SISTEMA DE AMBIENTAL AMBIENTAL
DEBE REACCIONAR DE LA
LAS
LA RESPONSABILIDADES,
ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN
ANTE A INTERVALOS
LA NO CONFORMIDAD, LOS
DEBE DETERMINARREQUISITOS
EVALUAR LAS
LA
9.3 REVISION POR LA DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
OPORTUNIDADES
PLANIFICADOS,
NECESIDAD DE
PARA Y LA
DE ACCIONES ELABORACIÓN
MEJORA
ASEGURARSE
PARA (VÉANSEDE DE
ELIMINAR 9.1,
SU
10 INFORMES
9.2 YCAUSAS
CONVENIENCIA,
LAS DEDE SUS
LA AUDITORÍAS
9.3) E IMPLEMENTAR
ADECUACIÓN LAS Y INTERNAS
ACCIONES
NO CONFORMIDAD, EFICACIA CON
MEJORA
NECESARIAS
CONTINUAS
EL FIN DE QUE PARA LOGRARA LOS
NO VUELVA OCURRIR EN
10.2 NO COMFORMIDAD Y ACCION RESULTADOS
LA ORGANIZACIÓN PREVISTOS
DEBE EN SU
MEJORAR SISTEMA
ESE MISMO LUGAR NI OCURRA EN OTRA
CORRECTIVA DE GESTIÓN
CONTINUAMENTE AMBIENTAL
LA CONVENIENCIA,
PARTE, LAS ACCIONES CORRECTIVAS
10.3 MEJORA CONTINUA ADECUACIÓN Y EFICACIA DEL
DEBEN SER APROPIADAS A LASISTEMA DE
GESTIÓN
IMPORTANCIA AMBIENTAL
DE LOSPARA
EFECTOSMEJORARDE LAS ELNO
DESEMPEÑO
CONFORMIDADES AMBIENTAL.
ENCONTRADAS,
INCLUIDOS LOS IMPACTOS AMBIENTALES.
NTC ISO 14001 / 2015
INSTRUCTIVOS
FORMATOS Y
CONSERVAR
MANTENER
REGISTROS
R Y MANTENER UNA POLÍTICA AMBIENTAL QUE, DENTRO DEL ALCANCE DEFINIDO DE SU SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL:

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NUMERAL DESCRIPCION ISO 9001

4.4.1 S.G.C. Y SUS PROCESOS X X

5.2.2 Literal a y b COMUNICACIÓN DE LA POLITICA DE CALIDAD X

5.3 Literal e PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE X

7.1 RECURSOS NECESARIOS PARA EL X

7.1.4 AMBIENTE DE OPERACIÓN DE LOS PROCESOS X X

7.5.3.2 Literal d CONSERVACION Y DISPOSICION DE X

8.1. Literal e PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL X

8.2.3.2 Literal a y b RESULTADOS DE LA REVISION Y REQUISITOS X

8.3.1 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y X

8.3.4 CONTROLES DE DISEÑO Y DESARROLLO X

8.3.5 SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO X X

4.3 ALCANCE DEL S.G.A. X 4.1

7.1 RECURSOS NECESARIOS PARA EL X X

7.1 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y X X

7.1 MANTENIMIENTO Y CALIBRACION X X

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL X

8.2 RESULTADOS DE LA REVISION Y X

8.2 REVISIÓN DE REQUISITOS DEL X

8.2 NUEVOS REQUISITOS DEL PRODUCTO X

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS X X

8.3 DATOS DE ENTRADA EN EL DISEÑO X X

COMPRENSIÒN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 0 1 0 1 0 1

PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 0 1 0 0 1 1

REVISION POR LA DIRECCION 0 1 0 1 0 1

LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR

LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR

LA ALTA DIRECCION DEBE DEMOSTRAR

LA POLÍTICA DE LA CALIDAD DEBE ESTAR

LA ALTA DIRECCIÓN DEBE ASEGURARSE

LA ORGANIZACIÓN DEBE CONSIDERAR

LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER

LA ORGANIZACIÓN DEBE CONSIDERAR

LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR Y

LA ORGANIZAICIÓN DEBE DETERMINAR Y

LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR,

EL EQUIPO DE MEDICIÓN DEBE

LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR

LA ORGANIZACIÓN DEBE PLANIFICAR

LA ORGANIZACIÓN DEBE ASEGURARSE

LA ORGANIZACIÓN DEBE IMPLEMENTAR

LA ORGANIZACIÓN DEBE ASEGURARSE

LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR

LA ORGANIZACIÓN DEBE LLEVAR A CABO

LA ALTA DIRECCION DEBE REVISAR EL

LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR Y

LA ORGANIZACIÓN DEBE MEJORAR

LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR LAS

LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER,

LA ALTA DIRECCIÓN DEBE ESTABLECER EN

LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR LAS

LA ORGANIZACION DEBE DETERMINAR LAS

LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR LOS

LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER,

LA ALTA DIRECCIÓN DEBE DEMOSTRAR

LA ALTA DIRECCIÓN DEBE ASEGURARSE DE

LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER,

LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR LOS

LA ORGANIZACIÓN DEBE PLANIFICAR LA

LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER

LA ORGANIZACIÓN DEBE CONSIDERAR

LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR Y

LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR LA