FORMATO 8.

1: "REGISTRO DE COMPRAS"

PERÍODO: JULIO 2020

RUC: 10470694853
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORE CHAVEZ ALVARO ABEL

NUMERO INFORMACION DEL PROVEEDOR

CORRELATIVO FECHA DE FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
DEL REGISTRO EMISION DEL VENCIMI NO DE
COMPROB.DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
O CODIGO COMPROBANTE ENTO O
UNICO DE LA DE PAGO O FECHA DE SERIE O CODIGO AÑO DE PAGO
TIPO DE DEP. EMISION DE LA DOCUMENTO TIPO(TABLA2)
OPERACION DOCUMENTO PAGO (TABLA10) ADUANERA DUA O DSI

01 7/8/2020 1 2 2555 06
02 7/9/2020 1 44 1394712 06
03 7/10/2020 1 1 2029 06
04 7/11/2020 1 1 5934 06
05 7/11/2020 1 3 1702 06
06 7/11/2020 1 1 572 06
07 7/11/2020 1 4 1368 06
08 7/12/2020 1 FA14 523683 06
09 8/14/2020 1 2 527 06
10 7/18/2020 1 F001 35459 06
11 7/20/2020 1 1 3443 06
12 7/21/2020 1 3 23508 06
13 7/22/2020 1 1 1131 06
14 7/23/2020 1 4 874 06
15 7/23/2020 1 1 2035 06
16 7/25/2020 1 14 1432 06
17 7/29/2020 1 14 366993 06
18 7/30/2020 1 1 6129 06
 ADQUISIONES GRAVADAS
INFORMACION DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES A OPERACIONES NO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y GRAVADAS Y/O EXPORTACION GRAVADAS Y NO GRABADAS GRAVADAS
NOMBRES CTA
NUMERO DENOM. RAZON BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE
SOCIAL

20563973537 AIRLANN E.I.R 601 50.85 9.15

20100070971 PLAZA VEA SU 601 719.49 129.51
10403729910 SILVA BLANCO 601 52.54 9.46
20564200531 ESTACION SERV 601 67.8 12.2
20604712531 CORPORACION 601 5834.75 1050.25
20601792142 AGROSOLUCION 601 694.91 125.09
20523211821 CORPORACION 601 244.49 44.01
20536557858 HOMECENTERS 601 236.02 42.48
10421546172 QUISPE ÑAUPAC YENIFER 18.64 3.36
20277577314 SERVICENTRO JAKELINE S.C. 211.86 38.14
10239100029 CALLAÑAUPA CUSIHUAMAN I 327.12 58.88
20600788818 ANDREE G Y C S.A.C 127.12 22.88
20602911153 MOLFER SERVICIOS S.A.C 106.78 19.22
10238810758 JOVE DIONICIO MAYTA 105.93 19.07
10440012294 FLORES LLAMOCCA OSWALD 25.5 4.5
20603558899 SUPER GRIFO 537 S.R.L 42.8 7.7
20536557858 HOMECENTERS PERUANOS S. 185.67 33.43
20564200531 ESTACION SERVICIOS ATLANT 25.42 4.58
TOTAL 9077.69 1633.91
ADQUISIONES GRAVADAS
DESTINADAS CONSTANCIA DE
NO DE DEPOSITO DE
A OPERACIONES NO COMPROB.DE
GRAVADAS VALOR DE LAS DETRACCION
IMPORTE PAGO EMITIDO TIPODE
ADQUISIONES ISC TOTAL POR SUJETO CAMBIO
NO GRABADAS NO FECHA DE
IGV NUMERO
DOMICILIADO EMISION

60
849
62
80
6885
820
288.5
278.5
22
250
386
150
126
125
30
50.5
219.1
30
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL ORIGINAL QUE SE MODIFICA
CONTADO CREDITO
FECHA TIPO SERIE
(TABLA 10)