SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD

VERIFICACION - BPM

REPORTAR ACCION
AÑO: 2018 DILIGENCIAR CASILLAS CUMPLE: 1 NO CUMPLE: 0 REGISTRAR 2 SI SE EJECUT
REGISTRAR CERO "0" SI QU
- EN AMBOS CASOS COLOCAR
Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ZONA
Mes: 2/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1
ALREDEDORES 1 ACCESOS LIMPIOS
PISO, PUERTA, VENTANA, PAREDES, TECHO: Limpios, estado
2 pintura, ausencia de telarañas
3 EXTINTORES: Limpios, libre de polvo, identificados, vigentes
TODAS LAS AREAS
DISPOSICION RESIDUOS: Recipientes limpios, tapados,
4 identificados, disposicion de residuos conforme.
5 EVIDENCIA DE PLAGAS (En caso afirmativo cual(es)?
6 LAMPARAS -Limpias, protegidas
7 CABLES ELCTRICOS: Protegidos, limpios, con canaleta
COCINETA COMEDOR
8 ESTADO COCINETA (Gabinetes): Limpia, orden, sin humedad
9 COMEDOR Orden, limpio, libre de residuos
APLICACIÓN MEDIDAS RESTRICTIVAS - No: comer, fumar, hablar,
10 masticar, cantar..
PERSONAL 11 LAVADO MANOS ( cumplimiento del instructivo)
12 AUSENCIA DE LESIONES EN PIEL
13 UNIFORME COMPLETO, LIMPIO
114 CONDICIONES GENERALES: Orden, limpieza, identificación
15 LAMPARAS -Limpias, protegidas
ALMACENAMIENTO
MATERIA PRIMA Y 16 ALMACENAR SOBRE ESTIBA, SEPARADO DE PAREDES
MATERIAL EMPAQUE 17 ESTIBAS Y ESTANTERIAS: Limpias, libres de polvo,
18 PRODUCTOS: Nombre, lote, vence, tapados, rotación
DESINFECTANTE DE MANOS: Se dispone de todos los elementos
19 necesarios.
20 CABLES ELECTRICOS: limpios, libres de polvo, con canaletas
21 LAMPARAS -Limpias, protegidas
EQUIPOS Y SUPERFICIES: Limpios, ausencia Material extraño,
22 codificados. GABINETE PLASTICO
PRODUCCCION 23 VALVULAS DE TANQUES: Limpias, desmontables
ZONA LAVADO IMPLEMENTOS: Limpio, orden, disponibilidad de
limpiadores y desinfectantes, que No generan riesgo de
24 contaminación para los alimentos
25 SEÑALIZACION: Alusiva a BPM
26 S. PURIFICACION AGUA: Control Cloro residual < 0,5 ppm
27 LAVADO FILTROS (Frecuencia semanal)

TANQUE DE SUMINISTRO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA:

AREA PRODUCTOS Reporte ultima fecha lavado (quincenal), Control Cloro residual y Ph
28
LIMPIEZA Y
29 CONDICIONES GENERALES: Orden, limpieza
DESINFECCION
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AÑO: 2018 DILIGENCIAR CASILLAS CUMPLE: 1 NO CUMPLE: 0 REGISTRAR 2 SI SE EJECUT
REGISTRAR CERO "0" SI QU
AREA PRODUCTOS - EN AMBOS CASOS COLOCAR
LIMPIEZA Y
Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DESINFECCION
ZONA

30 PRODUCTOS E IMPLEMENTOS: Identificados, suficientes, vigentes

31 MESAS
LABORATORIO 32 CONDICIONES GENERALES ORDEN Y LIMPIEZA
33 DISPONIBILIDAD DE CONTRAMUESTRAS
34 CONDICIONES GENERALES-Orden, limpieza, areas circulacion
BODEGA PRODUCTO
35 ESTIBAS, ESTANTERIA: Limpieza, estado
TERMINADO
36 ROTACION DEL PRODUCTO TERMINADO: Manejo de PEPS
LAVAMANOS (Toallas desechables, desinfectante,Jabon y
37 senalizacion)
SERVICIOS SANITARIOS
38 SANITARIOS: Limpios y desinfectados
39 DUCHA: Limpia y desinfectada
40 CONDICIONES GENERALES ORDEN Y LIMPIEZA
AREA DE RESIDUOS
SOLIDOS DISPOSICION MATERIAL RECICLABLE (COSTALES, CARTON,
41 ENVASE PLASTICO) Evacuar material minimo cada semana
TOTAL 0
% CUMPLIMIENTO 0

RESPONSABLE VERIFICACION:

OBSERVACIONES ADICIONALES EN PAGINA 3: Relacionar Area, fecha e item correspondientes a la verificación

AREA ITEM OBSERVACIONES
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AÑO: 2018 DILIGENCIAR CASILLAS CUMPLE: 1 NO CUMPLE: 0 REGISTRAR 2 SI SE EJECUT
REGISTRAR CERO "0" SI QU
- EN AMBOS CASOS COLOCAR
Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ZONA
 Código: CC-F05
Versión: 01 Página 1 de 1
Fecha: 22/03/2018

REPORTAR ACCIONES ASI:

EGISTRAR 2 SI SE EJECUTA CORRECCION
EGISTRAR CERO "0" SI QUEDA PENDIENTE
AMBOS CASOS COLOCAR NOTA ACLARATORIA
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 OBSERVACIONES
2/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1 2/0
 Código: CC-F05
Versión: 01 Página 1 de 1
Fecha: 22/03/2018

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EGISTRAR 2 SI SE EJECUTA CORRECCION
EGISTRAR CERO "0" SI QUEDA PENDIENTE
AMBOS CASOS COLOCAR NOTA ACLARATORIA
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 OBSERVACIONES
 Código: CC-F05
Versión: 01 Página 1 de 1
Fecha: 22/03/2018

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EGISTRAR 2 SI SE EJECUTA CORRECCION
EGISTRAR CERO "0" SI QUEDA PENDIENTE
AMBOS CASOS COLOCAR NOTA ACLARATORIA
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