MAPA DE PROCESOS

MACRO-PROCESO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGIC

Proporcionar un marco real para que, tanto los líderes, como los miembros de la
OBJETIVO empresa, establecer el quehacer de cada miembro, con el fin de garantizar que
cumplimiento de las metas a f

Inicia con la formulación de la programación presupuesta

ALCANCE implementación de acciones correctivas, prev

RESPONSABLE Este proceso es responsabilidad del Á

PROVEEDORES ENTRADAS

Junta directiva –
Secretaria General Normatividad vigente
de la Empresa

Políticas y Planes de Acción e

Director Operativo
Indicativo

INCLUIR AQUÍ UN LINK A LA(S) GRÁFICA(S) QUE MODELA(N) ESTE PROCEDIMIENTO (DIAGRAMAS DE FLU

Recursos Documentos
Equipos de computo, • Procedimiento Planeación
herramientas ofimáticas, Estratégica
radiocomunicaciones, • Procedimiento Revisión por la
herramientas tecnologicas Dirección
actualizadas.

Medición

Indicador Formula
Cumplimiento Planes de
acción.Eficiencia en la ejecución N/A
de las actividades.
MACRO-PROCESO ESTRATÉGICO
OCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA

eal para que, tanto los líderes, como los miembros de la organización, comprendan y evalúen la situación de la
quehacer de cada miembro, con el fin de garantizar que las acciones de cada uno estén direccionadas hacia el
cumplimiento de las metas a futuro.

nicia con la formulación de la programación presupuestal y finaliza con la formulación e

implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Este proceso es responsabilidad del Área Directiva

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Ejecutar de acuerdo a los proyectos
establecidos, estrategias planteadas y
Direccionamiento Estratégico
metas a lograr, el plan de acción de Clientes, SST y demás partes
(Misión, Visión, Políticas del
cada área. Midiendo con indicadores interesadas
SIG, Objetivos de calidad)
su cumplimiento.

Realizar seguimiento mensual al

cumplimiento de los planes de acción
Directrices y políticas
de cada área, incluyendo
generales para la operación Cliente interno (Colaboradores)
cumplimiento de metas (indicadores) y
de la empresa.
la ejecución de los recursos
presupuestados.

QUE MODELA(N) ESTE PROCEDIMIENTO (DIAGRAMAS DE FLUJO O MAPAS DE PROCESOS CRUZADOS)

Registros Requisitos Seguimiento

• Informe por Área para Junta Ejecutar de acuerdo a los Mensualmente se realiza la
Directiva proyectos medición de cumplimiento de
• Matriz de Seguimiento a los Planes establecidos, estrategias metas
de Acción planteadas y metas a lograr

Medición
Frecuencia
Medición Metas
Lograr que todos los procesos
Mensual se realicen de forma eficaz y
eficiente
 MACRO-PROCESO ESTRATÉGICO
PROCESO: CONTROL INTERNO

Promover la eficiencia de las operaciones, ayudar a reducir los riesgos en lo

OBJETIVO confiabilidad a la información financiera y operacional, proporcionar mayor
normas y políticas aplic

Inicia con la realización del diagnóstico y planificación de los elementos nece

ALCANCE
cultura de autocontrol, actividades de seguimiento y verificación, hasta e

RESPONSABLE
PROVEEDORES ENTRADAS

Gerencia, comité de coordinación de Plan operativo institucional/Todos

control interno los procesos
Gerencia, comité de coordinación de Todos los procesos/manual de
control interno procesos y procedimientos

Metodología de riesgos ,manual de

Comité de coordinación de control
procesos y procedimientos /Todos
interno
los procesos

Plan operativo anual/ todos los

Jefes de área
procesos

Solicitud internos y externo de

Jefes de área informes/ procesos y entes de
control

Recursos Documentos
Infraestructura, recurso humano • Procedimiento Control interno por
capacitado, manuales, guías y areas
planes, equipos de cómputo con • Procedimiento Revisión por jefes
acceso internet y papelería. de area

Medición

Indicador Formula
Número de auditorías
programadas /número de auditorías N/A
realizadas
 MACRO-PROCESO ESTRATÉGICO
PROCESO: CONTROL INTERNO

e las operaciones, ayudar a reducir los riesgos en los que pudieran estar expuestos los recursos, aportar mayor
mación financiera y operacional, proporcionar mayor seguridad respecto al cumplimiento efectivo de las leyes,
normas y políticas aplicables.

el diagnóstico y planificación de los elementos necesarios para la ejecución de los planes de auditoría, fomentar
ol, actividades de seguimiento y verificación, hasta el reporte final e implementación de acciones correctivas

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

Plan de acción área del Gerencia, comité de

Elaborar plan anual de acción
control interno coordinación de control interno
Elaboración del plan anual de Documentos técnicos plan de
Todos los procesos
auditorias auditorias
Comité de
Informes de auditorías,
Ejecutar auditarías internas y fomentar coordinación
folletos, mensajes,
cultura de autocontrol. de control
capacitaciones y talleres
interno

Mapa de riesgo institucional

Realizar seguimientos y evaluación de
detallado por proceso. política Jefes de área
riesgos a procesos.
de administración del riesgo

Ejecutar auditarías internas y fomentar laboración,

cultura de autocontrol. Realizar presentación, y
Todos los procesos
seguimientos y evaluación de riesgos entrega de
a procesos. información solicitada

Registros Requisitos Seguimiento

• Informe de cumplimiento de metas Ejecutar de acuerdo a los Quincenalmente se realiza la
por parte del los jefes de cada area proyectos medición de cumplimiento de
• Matriz de Seguimiento a los Planes establecidos, estrategias metas
de Acción planteadas y metas a lograr

Medición
Frecuencia
Medición Metas
 Promover la eficiencia de las
operaciones, ayudar a reducir
los riesgos en los que
Quincenal pudieran estar expuestos los
recursos, aportar mayor
confiabilidad a la información
financiera y operacional
 MACRO-PROCESO MISIONAL
PROCESO: PROMOCIÓN

Promocionar los productos proximos a vender, conociendo la calidad, las venta

OBJETIVO producto.

Inicia con la busqueda de estrategias para dar a conocer el producto a nuestros c

ALCANCE cumplimiento de la meta de satiscción de las nece

RESPONSABLE Area de Marketing y Area de v

PROVEEDORES ENTRADAS

Jefe de Marketing Realizacion de encuestas

Estudios del producto para asignar

Jefe de Ventas
un precio justo

Recursos Documentos

Sistemas informticos, (Redes

sociales, paginas wed). Encuestas, informes de ventas con
Folletos promocionales. graficos para definir las alzas y
Medios de comunicación bajas.
masivos (Radios, TV, Diarios)

Medición
Indicador Formula
Cumplimiento Planes de
venta.Eficiencia en la ejecución Buenas estrategias de marketing
de las actividades.
 MACRO-PROCESO MISIONAL
PROCESO: PROMOCIÓN

ctos proximos a vender, conociendo la calidad, las ventajas, sus caracteristicas, los ingredientes y el precio del
producto.

estrategias para dar a conocer el producto a nuestros clientes potenciales hasta la venta de los mismos y con el
cumplimiento de la meta de satiscción de las necesidades del consumidor.

Area de Marketing y Area de ventas

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Organizar el estudio de mercado para Anuncios en páginas web,
Clientes
evaluar las tendencias de compra. Folletos, propagandas.

Formación en ventas, comercial y

Ventas del producto Consumidores
gestión de equipos.

Registros Requisitos Seguimiento

Se debe establecer un
documento que permita
controlar la salida de los
productos
Cumplir con una venta minima no conformes, establecer los
Registro de ventas mensuales.
mensual. lineamientos para asegurar el
diseño y desarrollo de
los servicios, generar
mecanismos de seguimiento y
medición.

Medición
Frecuencia
Medición Metas

Aumentar las ventas respecto

Mensual
al año anterior
 MACRO-PROCESO MISIONAL
PROCESO: FABRICACIÓN

Coordinar y ejecutar los distintos movimientos del proceso productivo, con el fin d
OBJETIVO los estándares mínimos de ca

Inicia con la llegada de la materia prima y finaliza con las caracteristicas que tend
ALCANCE calidad.

RESPONSABLE Area de Producción

PROVEEDORES ENTRADAS

Vendedores de la materia prima

Venta de la materia prima
(campesinos).

Area de producción Ingreso de la materia prima

Recursos Documentos

Inventarios e informes de
Maquinaria, materia prima.
produccion semanales.

Indicador
Cumplimiento Planes de
produccuón de
produto.Eficiencia en la
ejecución de las actividades.
Medición
Formula
Compra de la materia prima,
transportacion de los inventarios,
exportación de los productos.
 MACRO-PROCESO MISIONAL
PROCESO: FABRICACIÓN

distintos movimientos del proceso productivo, con el fin de hacer llegar el producto final al consumidor con todos
los estándares mínimos de calidad.

materia prima y finaliza con las caracteristicas que tendrá el producto para cumplir con todos los estandares de
calidad.

Area de Producción
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Los trabajadores llegan hacia los
proveedores para que estos le vendan Transportación de la materia
Area de inventarios
la materia prima para luego prima
transportarla a la empresa
La materia prima es transformada en
Producto Final Area de comercialización
el producto proximo a vender

Registros Requisitos Seguimiento

Que la materia prima este en
Registro diario de toneladas óptimas condiciones para que
Se realiza seguimiento diario
producidas. cumpla con todos los
estandares de calidad

Frecuencia
Medición
Medición Metas
Fabricar el producto a vender
Semanal por medio de la materia prima
que ingresa a la empresa.
 MACRO-PROCESO MISIONAL
PROCESO: COMERCIALIZACIÓN
OBJETIVO Poner en venta los productos de l
ALCANCE Vender los productos a los clientes y generar
RESPONSABLE Area de comercializació
PROVEEDORES ENTRADAS
Area de ventas Ajustes de los precios

Area de comercializacón Poner en venta los productos

Recursos Documentos
Infraestructura de los puntos
Ventas, ingresos
de venta.
Medición

Indicador Formula
comparación de ventas
N/A
anuales
 MACRO-PROCESO MISIONAL
PROCESO: COMERCIALIZACIÓN
Poner en venta los productos de la empresa
Vender los productos a los clientes y generar ingresos a la empresa.
Area de comercialización
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Estudio de los productos para
Precios sugeridos Area de comercialización
asignar el costo
Llevar los productos al mercado Productos comprados por
Clientes
para que estos sean vendidos los clientes

Registros Requisitos Seguimiento

Registro de ventas. cumplimiento de metas anual

Medición
Frecuencia
Medición Metas
Aumentar las ventas cada
anual
año
 MACRO-PROCESO: DE APOYO
PROCESO: AREA DE LOGISTICA Y COMPRAS

Planificar y gestiónar el flujo de materiales de la manera más eficaz entre nuestro

OBJETIVO creación e implementación de sistemas de

ALCANCE Inicia con la compra de los materiales para la fabricación del producto y fi
RESPONSABLE Jefes de logistica y compra
PROVEEDORES ENTRADAS

Materiales y recursos de la
Area logistica empresa, Llevar registro de los
recursos que ingresan y salen.

Proveer a todas las unidades

Area compras operativas de la compañía los
suministros necesarios y a tiempo. 

Recursos Documentos
humanos, ofimaticos y de Inventarios
infraestructura. Sotfware
logistico.

Medición

Indicador Formula
El inventario debe contemplar,  coordinación de todas las funciones
sobre todo, los fallos. Es decir,
todos aquellos inconvenientes
que puedan aparecer en la
empresa y que necesiten
soluciones a corto plazo. De
esta manera, se debe tener un
control riguroso de los posibles
riesgos, como: accidentes
laborales, falta de materiales,
materias primas, falta de
transporte, etc. Una vez
analizado el problema e
investigado las posibles
soluciones, los empleados
pueden acceder al inventario y
al plan de contingencia para
resolver el problema
rápidamente.
 MACRO-PROCESO: DE APOYO
PROCESO: AREA DE LOGISTICA Y COMPRAS

ujo de materiales de la manera más eficaz entre nuestros proveedores y nuestros clientes finales, incluyendo la
creación e implementación de sistemas de control y mejora.

pra de los materiales para la fabricación del producto y finaliza con el control interno dentro del almacen.
Jefes de logistica y compras
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Control interno de los
recursos para que las
materias primas se
aprovechen y que no haya
Operarios logisticos, jefe de
realizar inventarios en las fechas pérdidas importantes. Con
losgistica y compras.
establecidas ello se consigue adecuar el
Cordinadores de proyectos.
coste de las materias primas y
reducir los gastos de
transporte y de
almacenamiento.

Las materias primas y los

productos fabricados estarán
siempre disponibles en el
Realizar el pedido y adquirir el material momento en que se
Operarios logisticos, jefe de
y las materias primas necesarios para necesitan. De esta manera,
losgistica y compras.
la elaboración del producto, así como se reducen los costos de
Cordinadores de proyectos.
vigilar la demora en los procesos. inventario. También habría
una mejor relación entre la
empresa y los proveedores de
los materiales.

Registros Requisitos Seguimiento

entrada y salida de materiales
Llevar control y orden entre trabajar en la mejora continua
los pedidos, compras y stock de todas las funciones de la
de los productos. logística interna, ya que, al
mejorar esas actividades,
aumentan otros aspectos
como la eficiencia o la ventaja
competitiva.

Medición
Frecuencia
Medición Metas
Mensual Valorar las mercancías
utilizando el método más
adecuado a cada situación.
Controlar, ordenar y organizar
las mercancías., Gestionar
eficientemente el almacén.
Determinar los materiales que
se necesitan. Definir los
recursos humanos.

OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
PROVEEDORES
Area de gestión ambiental
Ministerio del medio ambiente
Recursos
Normas y leyes establecidas por
el Ministerio del medio
ambiente.
recursos materiales y humanos
son necesarios para lograr los
objetivos de la organización.
Indicador
Identificar todos los aspectos
ambientales que surjan de las
actividades, servicios y
productos, además de
determinar todos los impactos
ambientales significativos.
MACRO-PROCESO: DE APOYO
PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL
Identificar, prevenir y controlar los impactos ambientales que generan las ac
organización.
Desde que ingresa la materia prima hasta q
Area de gestión ambienta
ENTRADAS
Estudio de condición ambiental en
el que se genera la materia prima
Conocimiento sobre las normas y
leyes creadas por el Ministerio del
medio ambiente
Documentos
Proyecto ambiental documentado.
ISO 14001
Soporte documental que desarrolla
todas las metodologías
implementadas en la organización.
Medición
Formula
Facilitar la implementación, el
control, las acciones correctoras y
preventivas, además de realizar las
auditorias de seguimiento y revisión,
de forma que aseguren de que se
cumple con la política y el Sistema
de Gestión Ambiental de una forma
apropiada.
 MACRO-PROCESO: DE APOYO
PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

y controlar los impactos ambientales que generan las actividades, servicios y productos que lleva a cabo la
organización.
Desde que ingresa la materia prima hasta que sale el producto.
Area de gestión ambiental
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
varificación de los procesos
Buenas practicas ambientales
ambientales que se llevan a cabo
en los cultivos y fabricación Area de producción
mediante el cultivo del componente
del producto
principal del producto final
Apegarse a las leyes ambientales y garantizar el cumplimiento de
hacerlas funcionales dentro de todas las normas establecidas en el Todos procesos
las areas de la empresa gobierno

Registros Requisitos Seguimiento

La empresa revisa y evalúa de

forma semanal el Sistema de
Una estructura organizada del
Planificación de todas las actividades Gestión Ambiental para
Sistema de Gestión que
y líneas de mejora, desarrollando una conseguir la identificación y
define de la forma más clara
política ambiental con objetivos y poner en práctica todas las
todas las funciones y las
metas amigables con el medio oportunidades de mejora
responsabilidades en relación
ambiente. continua, teniendo en cuenta
con el medio ambiente.
todos los factores económicos
y otras circunstancias.

Medición
Frecuencia
Medición Metas

En los objetivos y las metas

se tiene que identificar cada
función y el nivel relevante de
ésta, teniendo relación directa
Semanal con todas las políticas
ambientales, los aspectos
ambientales significativos, la
tecnología y las exigencias
económicas.
 MACRO-PROCESO: DE APOYO
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD
Determinar y dar seguimiento a los parámetros de calidad, los cuales debe
OBJETIVO calidad óptimo en la producción y entrega de

Conocer la situación actual de una empresa a través de un análisis para pod

ALCANCE conscientes del punto de partida, se deben establecer unos objetivos de calida
finalmente determinar las

RESPONSABLE Area de gestión de ca

PROVEEDORES ENTRADAS

Establecer el procedimiento bajo el

Jefe de area de calidad
cual se ha de llevar a cabo la
actividad productiva de la empresa,
definiendo la estructura
organizativa, los procedimientos
que se van a llevar a cabo o los
recursos que se deben emplear.

Determinar el objetivo de cumplir

estos estándares de calidad fijados
es poder asegurar que el resultado
Area de producción y calidad
final va a ser el mejor para los
clientes, a la vez que se simplifican
los procesos durante la producción.

Recursos Documentos
maquinaria, recursos humanos, norma ISO 9001, Manual de
infraestructura, materiales Calidad, certificación de la gestión
ofimaticos. de calidad,

Medición

Indicador Formula
En el caso de detectar algún tipo
de fallo en la auditoría interna,
se deben aplicar medidas
correctoras que solventen las
deficiencias identificadas. En
este sentido, tiene especial
relevancia dentro de la norma
ISO 9001 la mejora continua. Se N/A
busca mejorar el rendimiento de
la empresa identificando
alternativas para conseguir
cumplir los objetivos. Cuando se
identifica una parte del proceso
con resultados positivos,
también se debe reforzar.
 MACRO-PROCESO: DE APOYO
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD
imiento a los parámetros de calidad, los cuales deben ser medibles y cuantificables, para asegurar un nivel de
calidad óptimo en la producción y entrega de los productos o servicios.

tual de una empresa a través de un análisis para poder realizar una implantación exitosa desde el inicio. Al ser
partida, se deben establecer unos objetivos de calidad a alcanzar con la implantación del sistema de gestión para
finalmente determinar las metas.

Area de gestión de calidad

PROCEDIMIENTOS SALIDAS

 verificar que los objetivos que se han

planteado en las etapas Garantizar la calidad del
previas se cumplan dentro de los producto antes de ser
plazos previstos y con los recursos comercializado
que han sido asignados.

Mejoraramiento de la calidad
 Determinar y dar seguimiento a los
de un producto sin que la
parámetros de calidad, los cuales
calidad del mismo se vea
deben ser medibles y cuantificables,
afectada. Se trata de
para asegurar un nivel
optimizar el proceso y eliminar
de calidad óptimo en la producción y
costes superfluos de tiempo o
entrega de los productos o servicios.
recursos.

Registros Requisitos
pre-auditoría por parte de un norma ISO 9001
organismo externo para que la
empresa se prepare para la auditoría
de certificación detectando posibles
flecos sueltos. Si no se encuentran no
conformidades, se solicita cita para
pasar la Auditoría de certificación, en
caso de que sí se hayan detectado, se
introducen medidas correctoras para
solventarlas antes de la auditoría final.

Medición
Frecuencia
Medición Metas
 Todos los procesos que se
lleven a cabo dentro de la
compañía o las medidas que
Diario
se adopten tienen como
objetivo conseguir la
satisfacción del cliente.
cuantificables, para asegurar un nivel de
servicios.

plantación exitosa desde el inicio. Al ser

a implantación del sistema de gestión para

USUARIOS

Cliente interno

cliente externo

Seguimiento
auditorías internas de calidad,
estas se realizan de modo
periódico, pero la primera que
se realiza, que es previa a la
certificación, es muy
beneficiosa al servir para
detectar errores u
oportunidades de mejora que
se puedan aplicar dentro del
sistema de gestión de calidad y
que aseguren la satisfacción
del cliente.