5.

CALIDAD
El sistema integrado de gestión de la empresa estipula que para el control de calidad se considerará
la norma ISO 9001:2008, con la finalidad de asegurar que los estudios previos y los materiales a
utilizar en el proyecto de producción de arándanos cumpla con con los requisitos solicitados.
5.1. MÉTRICAS DE CALIDAD
TERRENO
-PRODUCTO
PH Terreno 4.4 a 5.5
Distancia de plantas 0.75 mt
camellones 40cm alto y 1 mt de ancho
Tuberías Tuberías de PE de ½ “ de diámetro
Tamaño de Almacigo 15cm
MANTENIMIEN
TO TERRNO Y
PLANTA
limpieza del terreno manual
Mantenimiento de la vegetación. Se deberá podar cada 20 días
Riego Se deberá regar por goteo 1.5 hr por día
Se deberá suministrar el abono orgánico.
Abono.

5.2. INSPECCIONES DE CALIDAD

ESTÁNDARES, NORMAS
TARE MONITOREO Y CONTROL (*)
DE CALIDAD
AS
APLICABLE
Preparación de terreno Verificación del terreno.
Checklist

Pruebas de los camellones Hacer las pruebas de acuerdo con el

Plan de Pruebas
plan de pruebas
Aprobación y suscripción del acta de prueba del drenaje que debe presentar
Nivel de drenaje el terreno

Protocolo de la prueba presentes en un formato que será firmado por los

Membrana proyectora de profesionales involucrados
maleza
Garantizar la calidad del producto a utilizar para garantizar una producción
Fertilización
optima.
6.1. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
 6.2. ROL Y RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO DE PROYECTO
NIVEL
CARGO R RESPONSABILIDAD FUNCIONES
DE
O
AUTORID
L
AD
Acepta o rechaza los Aprobar la carta de inicio del proyecto. Realizar los pagos según
diseños Aprobar las necesidades del proyecto – requerimientos contrato al proveedor
Asegurar la parte Aprobar el plan del proyecto Pagar la nómina del
financiera del proyecto Aprobar el cierre del proyecto proyecto.
Asegura la Aprobar todos los informes de cierre de las fases del Trabajar en conjunto para
disponibilidad proyecto. verificación del producto
de recursos en el
Firmar el contrato del servicio de implementación.
Patrocinador Iniciar el proyecto Alto
Aprobar la planificación del proyecto
Monitorear el estado general del proyecto
Cerra el proyecto y el contrato de implementación
Gestionar el control de cambios del proyecto
Ayudar en la solución de problemas y superación de
obstáculos del proyecto
Designar y empoderar al gerente del proyecto del proyecto
Producción de Arándanos

Gerente de Persona encargada de Generar la información en las reuniones de los Coordinar el equipo del Alto (toma de
seguimientos
Proyecto gestionar el proyecto con el patrocinador del proyecto y con la Gerencia General. proyecto decisiones junto
(presupuesto, tiempo, Generar el informe mensual de actividades realizadas por Realizar el seguimiento a con el
riesgos, recursos, parte del área de proyectos de AGRO BERRY PERÚ. cada una de las actividades patrocinador
calidad, Hacer seguimiento de los riesgos del proyecto Verificar y controlar la sobre todo el
comunicaciones,
recuersos humanos). Sugerir las acciones correctivas y preventivas e calidad proyecto)
implementar
Persona encargada del las aprobadas por el patrocinador. Realizar el cronograma
éxito del proyecto Hacer seguimiento y control del plan de trabajo del Coordinar la licitación
proyecto
Ser facilitador del proyecto a nivel organizacional
Solucionar sucesos internos sobre metas y estrategias
 NIVEL
CARGO R RESPONSABILIDAD FUNCIONES
DE
O
AUTORID
L
AD
Promueve las reuniones de seguimiento y revisión de
actividades y entregables para verificar alcance y
calidad junto con el líder funcional.
Verifica que se distribuya la información del proyecto.
Motiva a los miembros del equipo de trabajo y sugiere
aspectos a desarrollar de los colaboradores pertinentes
al proyecto

Gerente Persona encargada Apoyar al área de factibilidad, estructuración y gerencia Preparación de Medio (Bajo
de de colaborar en todas de proyectos. documentos e informes supervisión
Ingenierí las actividades del Procesos de diseño Brindar soporte técnico al Revisión de facturación del Gerente
a proyecto. Programar, proyecto. de contratistas del
controlar y coordinar Elaboración de informes presupuestales de Desarrollo de la proyecto)
el uso eficiente de los gastos y recursos del proyecto. planeación del proyecto
recursos financieros Elaboración de informes

Emitir los pedidos de

compra en el plazo
adecuado para que su
Encargado de la
Establecer los procedimientos a seguir en las recepción se ajuste a las
adquisición de
acciones de compra de las empresas. necesidades de cada
productos y
Mantener los contactos oportunos con proveedores sección
materiales necesarios Alto (Manejo
Gerente de para analizar las características de los productos, Controlar los plazos de
en la empresa para de las
adquisiciones calidades, condiciones de servicio, precios y pago. entrega, estado de los
desarrollar su compras)
Participar en las pruebas y control de muestras artículos, recepción y
actividad normal en
para asegurar que reúnen las condiciones condiciones de las
las diferentes
específicas. facturas y entrega de la
secciones
contabilidad para su
registro, pago y
contabilidad.
Gerente de Asegurar la calidad Gestionar el Sistema de Calidad y dirige su Verificar la calidad del Alto (aprueba
Calidad de los productos implementación y evaluación. proyecto PRODUCCION la calidad del
Prepara, desarrolla y distribuye el Manual de calidad. DE ARANDANOS proyecto
junto
1. RIESGOS DEL PROYECTO

7.1. MATRIZ DE PROBABILIDAD – IMPACTO

Impac Nivel de
to Riesgo
Probable 4 4 8 12 16 20
Posible 3 3 6 9 12 15
Improbable 2 2 4 6 8 10
Remoto 1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
No
Probabilidad x Bajo Moderad Alto Crític
significativ
Impacto o o o
Probabilidad

Categoría del
Nivel de Riesgo
Riesgo
1a5 Bajo Impacto
6 a 12 Medio Impacto
13 a 20 Alto Impacto
 7.2. REGISTRO DE RIESGOS

SEG SUBCATEGORÍA DES

CRIP
CIÓN
DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PLANIFICACIÓN Los entregables no se ajustan a la realidad
ORGANIZACIÓN RECURSOS El Personal del proyecto no cumple con la experiencia del proyecto.
Incremento de los costos de materiales, gastos administrativos, tipo de
EXOGENO MERCADO cambio y otros factores relacionados
DIRECCIÓN DEL PROYECTO COMUNICACIÓN Déficit en la comunicación entre el cliente y el equipo del proyecto.
Por la situación que atraviesa el país y el mundo, pude haber cambios
EXOGENO NORMATIVO normativos inesperados.

ORGANIZACIÓN FINANCIAMIENTO Problemas de liquidez, financiamiento y/o flujos de caja, tanto del cliente como del
ejecutor.
EXOGENO MERCADO Dificultad en el abastecimiento del tipo de planta requerido y otros materiales

EXOGENO PROVEEDORES Incumplimiento de los proveedores para el abastecimiento de los materiales

CLIMA Fenómenos climatológicos inesperados
EXOGENO
TÉCNICO REQUISITOS Cambio en los requisitos a última hora
Demoras en la aceptación de cambios
TÉCNICO CONTROL
TÉCNICO CALIDAD Errores en la compra de lotes de plantas, fertilizantes y tuberías para riego.
 7.3. ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
CÓDIGO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN PROB IMPA SEVERIDAD
ABILID CTO
AD
R003 Incremento de los costos de materiales, gastos administrativos, tipo de 4 5
20
EXOGENO MERCADO cambio y otros factores
R005 Por la situación que atraviesa el país y el mundo, pude haber cambios
EXOGENO NORMATIVO normativos inesperados. 4 5
20
R006 ORGANIZACIÓN FINANCIAMIENTO Problemas de liquidez, financiamiento y/o flujos de caja, tanto del cliente
como del ejecutor. 4 4 16
R007 EXOGENO MERCADO Dificultad en el abastecimiento del tipo de planta requerido y otros
materiales 3 5 15
R002 ORGANIZACIÓN RECURSOS El Personal del proyecto no cumple con la experiencia del proyecto.
3 4 12
R004 DIRECCIÓN DEL 3 4
12
PROYECTO COMUNICACIÓN Déficit en la comunicación entre el cliente y el equipo del proyecto.
R008 EXOGENO PROVEEDORES Incumplimiento de los proveedores para el abastecimiento de los 2 5
10
materiales
R010 TÉCNICO REQUISITOS Cambio en los requisitos a última hora 3 3 9
R011 Demoras en la aceptación de cambios 2 4
8
TÉCNICO CONTROL
R012 TÉCNICO CALIDAD Errores en la compra de lotes de plantas, fertilizantes y tuberías para 2 3
6
riego.
R001 DIRECCIÓN DEL 1 5
5
PROYECTO PLANIFICACIÓN Los entregables no se ajustan a la realidad
R009 CLIMA Fenómenos climatológicos inesperados 1 5
5
EXOGENO
 7.4 PLANES DE CONTINGENCIA:
CÓDIG DESCRIPCIÓN DEL RIESGO SEVER TIPO DE DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO (PREVENCIÓN Y
O IDAD TRATAMIENT CONTINGENCIA)
O
En el caso de incremento de los costos de materiales se
prioriza realizar el abastecimiento de manera temprana y
R003 Incremento de los costos de materiales, gastos administrativos, disponer de un stock de seguridad (hasta donde sea viable y
20 Mitigar
tipo de cambio y otros factores no repercuta en el ciclo de
vida de las plantas, por ejemplo), adicional a ello replantear.

. Preparación de protocolos de emergencia para la

Modificaciones en el marco normativo del gobierno referente a la
R005
reactivación tardía de actividades económicas
Problemas de liquidez, financiamiento y/o flujos de caja, tanto del
R006 cliente como del ejecutor.
reactivación de actividades: procedimientos de movilidad e
ingreso a las instalaciones de construcción y medidas de
seguridad en las actividades, capacitaciones y charlas de
20 Mitigar concientización, monitoreo de temperatura, desinfecciones,
otros.
. Contemplar la compra de elementos de protección (lentes,
mascarillas, guantes, otros) y sanidad (desinfectantes,
alcohol, medidores de temperatura) para el personal que
serán cargados al gasto administrativo.
.Evaluar cambios en el cronograma debido a retrasos en las
actividades y
menor ritmo de trabajo.
. Realizar solicitudes de cambio y comités para verificar el
15 Mitigar alineamiento de las líneas base y el cronograma.
. Renegociar precios con los proveedores.

R007 . Formalizar un contrato con el proveedor de plantas y los

materiales principales para las instalaciones. El contrato por
Dificultad en el abastecimiento del tipo de planta requerido y conveniencia debería ser de tipo costo reembolsable que
20 Transferir
otros materiales servirá ante incumplimientos.
. En caso de terminar la relación comercial con el proveedor
vigente, considerar una selección de proveedor adicional que
incluya los mejores
resultados de la primera selección.