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PROCESO ACTIVIDAD
C: Contratistas NR: No Rutinaria
P C V R NR E
CONSUMO DE ENERGÍA
X X X X ELÉCTRICA
GENERACIÓN DE EMISIONES
X X X X ATMOSFÉRICAS
PROCESOS
ESTRATÉGICOS
* PROCESO DE
X X X X CONSUMO DE AGUA
PROCESOS
ESTRATÉGICOS
* PROCESO DE
PLANIFICACION
ESTRATÉGICA
* PROCESOS
SISTEMAS
INTEGRADOS DE
GESTIÓN
*PROCESO
ATENCIÓN AL GENERACIÓN DE RESIDUOS
X X X X
LABORES ADMINISTRATIVAS Y ACTIVIDADES DE OFICINA
PROCESOS MISIO
NALES
*PROCESO
DESARROLLO
SOSTENIBLE Y
COMPETITIVO
* PROCESO DE
SALUD Y
SEGURIDAD
SOCIAL X X X X CONSUMO DE PAPEL
* PROCESO DE
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
*PROCESO DE
GESTIÓN
EDUCATIVA
PROCESO DE
EVALUACIÓN
*PROCESO DE
CONTROL Y
EVALUACIÓN
* PROCESO DE
LABORES
GESTIÓN
FINANCIERA
* PROCESO
ADMINISTRACIÓN
INSTITUCIONAL
* PROCESO
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN
GENERACIÓN DE RESIDUOS
PROCESO DE
X X X X SÓLIDOS COMUNES - NO
APROVECHABLES
EVALUACIÓN
*PROCESO DE
CONTROL Y
EVALUACIÓN
GENERACIÓN DE RESIDUOS
X X X SÓLIDOS ESPECIALES
GENERACIÓN DE RESIDUOS
NO APROVECHABLES
X X X X
GENERACIÓN DE EMISIONES
X X X X ATMOSFÉRICAS
X X X
CONSUMO DE INSUMOS
X X X
GENERACIÓN DE RESIDUOS
X X X ELECTRÓNICOS
(POSCONSUMO)
GENERACIÓN DE MATERIAL
X X X PARTICULADO
GENERACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS PELIGROSOS
X X X (NO
APROVECHABLES)
ELÉCTRICAS - HIDRAULICAS
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, REDES ELÉCTRICAS - HIDRAULICAS
CONSUMO DE ENERGÍA
X X X ELÉCTRICA
X X
GENERACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS COMUNES - NO
APROVECHABLES
X X
GENERACIÓN DE RUIDO
GENERACIÓN DE EMISIONES
X X X POR COMBUSTIÓN DE
COMBUSTIBLE
GENERACIÓN DE RESIDUOS
X X LÍQUIDOS (VERTIMIENTOS)
GENERACION DE RESIDUOS
X X ESPECIALES
REMOCIÓN (AFECTACIÓN)
X X DE LA VEGETACIÓN
GENERACIÓN DE RESIDUOS
X X VEGETALES Y MATERIAL
INERTE
CONSUMOS DE INSUMOS
X X QUÍMICOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS
X X QUÍMICOS PELIGROSOS
(POSCONSUMO)
CONTRATACION Y JURIDICA // GESTION DE RECURSOS FISICOS
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
X X FÓSILES
GENERACIÓN DE EMISIONES
X X POR COMBUSTIÓN DE
MOTORES
IVIDADES DE LIMPIEZA, ORDEN Y EMBELLECIMIENTO
GENERACIÓN DE ACEITES
X X QUEMADOS
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, ORDEN Y EM
CONTRATACION Y
X X CONSUMO DE AGUA
GENERACIÓN DE
X X VERTIMIENTOS
GENERACIÓN DE DERRAMES
X X DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
CONSUMO DE ENERGÍA
X X ELÉCTRICA
GENERACIÓN DE RESIDUOS
X X SÓLIDOS COMUNES - NO
APROVECHABLES
SOCIOECONOMICO/CULTURAL
X X X GENERACIÓN DE EMPLEO
DESARROLLO
INCREMENTO DE
X X X ACTIVIDADES COMERCIALES
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALO
MATRIZ DE IDENTIFICACION,
TIPO DE
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO
PAISAJE
SUELO
IMPACTO AMBIENTAL
AGUA
AIRE
Descripción del Aspecto + -
AFECTACIÓN DE LAS
POSIBLES DERRAMES CON AFECTACIONES AL
MEDIO AMBIENTE.
CARACTERÍSTICAS DEL SUELO X X X X
Y AGUA
DISMINUCIÓN DE LOS
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA ESPECIALES
(ASPIRADORAS)
RECURSOS NATURALES X X X X
ENERGETICOS
CAMBIOS EN LAS PROPIEDADES
FÍSICOQUÍMICAS DEL SUELO,
CONTAMINACIÓN VISUAL,
EMPAQUES DE COMIDA, SERVILLETAS, CONTAMINACIÓN
PLÁSTICO NO RECICLABLE, ICOPOR ATMOSFÉRICA POR OLORES, X X X
CONTAMINACIÓN DE CUERPOS
DE AGUA, SATURACIÓN DE
RELLENOS SANITARIOS
REDUCCIÓN DE ÍNDICE DE
CONTRATACIÓN DE PERSONAL DESEMPLEO EN EL ÁREA DE X
INFLUENCIA.
X 10 5 5 5 5
5 5 5 5 5
X 10 5 5 5 5
5 5 5 5 5
X 10 5 5 5 5
X 10 10 5 5 5
X 5 5 5 5 5
10 5 5 5 1
X 5 5 5 5 5
10 5 5 5 5
1 5 1 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
X 5 5 5 5 5
10 5 5 5 5
5 5 1 5 5
5 5 1 5 5
X 5 5 5 5 5
10 5 5 5 1
5 5 5 5 5
X 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
X 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
X 10 5 5 5 5
X 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
X 10 5 5 5 5
10 5 5 5 1
X 5 5 5 5 5
X 5 5 5 1 5
CONTROLES
NTALES
CONTROLES
POTENCIALIDAD DE
OCURRENCIA
INFLUENCIA
ACCIONES DE CONTROL Y MEDIDAS
PERSONA
FUENTE
PROPUESTAS
MEDIO
Vertimiento de aguas al
5 30 NO SIGNIFICATIVO X C 1
alcantarillado publico
Campañas de sensibilizacion
para el ahorro y uso eficiente de
papel, formulacion de
5 35 SIGNIFICATIVO X C 5 lineamientos para diseño de la
politica cero papel en la
Administracion Publica /
Indicadores
Campaña de sensibilizacion
Reduce Reusa Recicla /Buenas
5 40 SIGNIFICATIVO X C 5 Practicas de separacion en la
fuente / diseño piezas graficas de
ahorro
Campañas de sepraracion en la
5 30 NO SIGNIFICATIVO x C 1
fuente de residuos
Campaña de separacion residuos
5 31 SIGNIFICATIVO x C 5 en la fuente en funcionarios
publicos y visitantes
1 18 NO SIGNIFICATIVO X C 1
5 30 NO SIGNIFICATIVO X C 1
5 26 NO SIGNIFICATIVO x C 1
Mentenimiento preventivo y
5 30 NO SIGNIFICATIVO x C
correctivo planta electrica
Conexión al sistema de
5 30 NO SIGNIFICATIVO x C 1
alcantarillado publico
5 30 NO SIGNIFICATIVO x C 1
5 30 NO SIGNIFICATIVO x C 5
5 30 NO SIGNIFICATIVO x C 1
5 30 NO SIGNIFICATIVO x C 1
5 30 NO SIGNIFICATIVO x C 1
Campañas buenas oracticas
5 35 SIGNIFICATIVO x C 5
ahorro y uso del agua
Conexión al sistema de
1 26 NO SIGNIFICATIVO x C 1
alcantarillado publico
5 35 SIGNIFICATIVO x C 5
5 31 SIGNIFICATIVO x C 5
5 26 NO SIGNIFICATIVO x I 1
CONTROLES
CÓDIGO ES-SIG-RG-42
VERSIÓN: 2
PÁGINA 1 de 1
CONTROLES
ñas de sensibilizacion
horro y uso eficiente de
pel, formulacion de
Programa de gestión para el ahorro y
entos para diseño de la
usos efiente de papel
ica cero papel en la
inistracion Publica /
Indicadores
aña de sensibilizacion
Reusa Recicla /Buenas
Programa de gestion para el ahorro y
as de separacion en la
uso eficiente de papel
iseño piezas graficas de
ahorro
Programa Posconsumo
tucional de Capacitacion
na Talento Humano
Criterios de Evaluación Definición Valoración del Criterio
POTENCIALIDAD DE
VALORACIÓN DEL CRITERIO
OCURRENCIA
Baja; cuando la probabilidad de que ocurra es
La potencialidad de minima se le da una calificacion de. 1
ocurrencia es la accion Alta: cuando la probabilidad de que
sobre algo que hay que ocurra es alta se le da una calificacion de. 5
hacer y la posibilidad de ser
o de existir en el futuro.
ción del Criterio
s condiciones de operación
ecamente seguras, y solo
inusual podría provocar el
la probabilidad de que el
se incrementa debido a la
ctores conocidos, como por
aciones, entrenamiento.
rocedimientos escritos.
toreo o aviso de alarma
tecedentes de que el
ha ocurrido anteriormente.
e consecuencias a nivel
Se puede disminuir el
dio de medidas de control
izar en el proceso), hasta
rminado. 5
de manejar el aspecto
ntroles operacionales. 1
O: La empresa Diseña e
planes de acción y
mbiental para disminuir el
fine claramente los
control y establece un
manente según aplique.
CATIVO: La empresa
étodos de control y
nes para disminuir el