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Preparar inspección
4.1 Realizar Inspección
P Evaluar Inspección
NO
¿Los correctivos
pueden ser
Se traslada la solicitud
resueltos por el al
4.2 área
jefe encargada
de área?
Construcción de plan de
acción.
H Seguimiento a correctivos
SI
¿Plan de acción
NO
4.3 SI
finalizado?
Seguimiento a indicadores
FIN
H
4.4
H
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
1.Correctivos
SALIDAS 2. Acciones Correctivas/ Acciones Preventivas
A LA ELABORACIÓN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD PLANEADAS
ESPECIFICACIONES DE
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO PARA CADA
ACTIVIDAD
INICIO
Preparar inspección
RealizarLas
Inspección
personas que van a realizar la inspección
deben:
Evaluar*Inspección
Identificar área. Integrantes del COPASST
Trimestral
*SI
Imprimir lista de verificación. Lider SST
* Revisar resultados de inspección anterior
¿Los correctivos
paraser
pueden comprobar correctivos
Se traslada la solicitud
resueltos por el al
área
jefe encargada
de área?
Construcción de plan de
Identificar el nivel de cumplimiento según lista
acción.
Seguimiento Integrantes del COPASST
deaverificación.
correctivos Trimestral
Lider SST
¿Plan de acción
NO
finalizado?
Seguimiento a indicadores
Califique cada aspecto
Evalúe si se cumple, se cumple parcialmente o
no
FINse cumple. Integrantes del COPASST
En el campo de observaciones haga un breve Lider SST Trimestral
relato sobre el incumplimiento del aspecto y el Jefes de área
correctivo a aplicar.
Consolide la información de toda el área
Cuando los correctivos no puedan ser
gestionados por el jefe de área, por
disponibilidad técnica o disponibilidad de
recursos, debe trasladarse el requerimiento al Integrantes del COPASST
área encargada de realizar la mejora. El lider Lider SST
Permanente
SST y el presidente del COPASST realizara el Jefes de área
seguimiento y gestion correspondiente Gerencia (cuando se requiera)
REGISTRO
Inspección integral de
áreas de trabajo
Inspección integral de
áreas de trabajo
Cuadro consolidado de
hallazgos
Cuadro consolidado de
hallazgos
Cuadro consolidado de
hallazgos
Cuadro consolidado de
hallazgos
Cronograma de
actividades
INSPECCIÓN INTEGRAL DE ÁREAS DE TRABAJO
1. OFICINAS
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE
PARCIAL
ILUMINACIÓN
Se tiene control para evitar el deslumbramiento o reflejos en la pantalla de
computadores.
CONFORT TÉRMICO
Se cumple con niveles de temperatura del área de trabajo entre 18 y 23° C
RUIDO
Las áreas de trabajo cumplen con los niveles de confort de ruido
MECÁNICO
Las herramientas de trabajo (grapadoras, perforadoras) son de buena
calidad y se encuentran en buen estado
ELÉCTRICO
Los cables están protegidos y canalizados
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE
PARCIAL
EMERGENCIAS
Todas las áreas cuentan con señalización de emergencias, clara y visible
(Extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuación).
Las salidas de emergencias se encuentran libres de obstáculos y
disponibles
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE
PARCIAL
QUÍMICO
Están disponibles las hojas de seguridad de las sustancias
químicas almacenadas.
Están etiquetados los recipientes de sustancias químicas
(Rombos de seguridad)
Las sustancias se reenvasan en recipientes originales o en
recipientes debidamente etiquetados.
Las sustancias se encuentran almacenadas teniendo en cuenta
su compatibilidad
Las sustancias quimicas peligrosas son almacenados en lugares
aparte y en condiciones adecuadas de seguridad
EL lugar de almacenamiento de sustancias es de facil acceso y
control para quienes las manipulan
Hay ventilación e iluminación adecuadas.
Los colaboradores usan los EPP minimos requeridos, los
mismos se encuentran en buen estado
Los cilindros están asegurados (con cadenas), almacenados en
posición vertical, en lugar aislado, en lugar ventilado,
señalizados, están separados los llenos de los vacíos, lejos de
fuentes de ignición.
ELÉCTRICO
Los cables están protegidos y canalizados
Las instalaciones eléctricas están protegidas y señalizadas
Los cables están amarrados de forma ordenada bajo el puesto
de trabajo
Todas las instalaciones eléctricas cuentan con swiches y
tomacorrientes
MECÁNICO
Las herramientas de trabajo (grapadoras, perforadoras) son de
buena calidad y se encuentran en buen estado
Los equipos cuentan con su respectiva señalizacion de
seguridad
Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo de
maquinas y equipos
El personal esta capacitado para el uso de equipos
CARGA FÍSICA
Se cuenta con descansa pies en todos los puestos de trabajo
que lo requieren
Las sillas (Rodachines, cojinería, sistemas mecánicos) se
encuentran en buen estado
Los puestos de trabajo tienen el mouse y el teclado en una
misma superficie
ERGONOMÍA
Los empleados utilizan siempre el descansa pies
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE
PARCIAL
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE
PARCIAL
EMERGENCIAS
Los empleados identifican los extintores cercanos al área y
corresponden al tipo de fuego que puede presentarse en el área
de trabajo.
3. Casino
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE
PARCIAL
ELÉCTRICO
Los cables están protegidos y canalizados
Las instalaciones eléctricas están protegidas y señalizadas
Todas las instalaciones eléctricas cuentan con swiches y
tomacorrientes
Las cajas de breakers están limpias, cubiertas y señalizadas.
QUÍMICO
El personal del area utiliza los elementos de protección personal: gafas,
guantes, y zapatos antideslizantes (para la manipulación de sustancias
de aseo).
Están disponibles las hojas de seguridad de las sustancias químicas
almacenadas.
Están etiquetados los recipientes de sustancias químicas
Las sustancias se reenvasan en recipientes originales o en recipientes
debidamente etiquetados.
MECÁNICO
Las estanterías están en buen estado.
EMERGENCIAS
Los empleados identifican los extintores cercanos al área y
corresponden al tipo de fuego que puede presentarse en el área de
trabajo.
4. Bodegas
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE
PARCIAL
MECÁNICO
Las estanterías están en buen estado.
ELÉCTRICO
Los cables están protegidos y canalizados
Las instalaciones eléctricas están protegidas y señalizadas
Los cables están amarrados de forma ordenada bajo el puesto de
trabajo
Todas las instalaciones eléctricas cuentan con swiches y
tomacorrientes
Las cajas de breakers están limpias, cubiertas y señalizadas.
QUÍMICO
Se almacena los productos químicos en lugares asignados y se
almacenan según la tabla de compatibilidades.
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE
PARCIAL
EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN
El área cuenta con señalización de emergencias, clara y visible
5. Producción
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE
PARCIAL
QUÍMICO
Están disponibles las hojas de seguridad de las sustancias
químicas almacenadas.
Están etiquetados los recipientes de sustancias químicas
(Rombos de seguridad)
Las sustancias se reenvasan en recipientes originales o en
recipientes debidamente etiquetados.
Las sustancias se encuentran almacenadas teniendo en cuenta
su compatibilidad
Las sustancias quimicas peligrosas son almacenados en lugares
aparte y en condiciones adecuadas de seguridad
EL lugar de almacenamiento de sustancias es de facil acceso y
control para quienes las manipulan
Hay ventilación e iluminación adecuadas.
Los colaboradores usan los EPP minimos requeridos, los
mismos se encuentran en buen estado
ELÉCTRICO
Los cables están protegidos y canalizados
Las instalaciones eléctricas están protegidas y señalizadas
Los cables están amarrados de forma ordenada bajo el puesto
de trabajo
Todas las instalaciones eléctricas cuentan con swiches y
tomacorrientes
MECÁNICO
Las herramientas de trabajo (grapadoras, perforadoras,
cosedora de bultos) se encuentran en buen estado
Los equipos cuentan con su respectiva señalizacion de
seguridad
Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo de
maquinas y equipos
El personal esta capacitado para el uso de equipos
CARGA FÍSICA
Se cuenta con descansa pies en todos los puestos de trabajo
que lo requieren
Las sillas (Rodachines, cojinería, sistemas mecánicos) se
encuentran en buen estado
Los puestos de trabajo tienen el mouse y el teclado en una
misma superficie
ERGONOMÍA
Los empleados utilizan siempre el descansa pies
Mantienen la cabeza y el cuello en posición recta al hablar por
teléfono y evitan sostenerlo con el hombro
EMERGENCIAS
Los empleados identifican los extintores cercanos al area y
corresponden al tipo de fuego que puede presentarse en el área
de trabajo.
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE
PARCIAL
6. Mantenimiento
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE
PARCIAL
QUÍMICO
Están disponibles las hojas de seguridad de las sustancias
químicas almacenadas.
Están etiquetados los recipientes de sustancias químicas
(Rombos de seguridad)
Las sustancias se reenvasan en recipientes originales o en
recipientes debidamente etiquetados.
Las sustancias se encuentran almacenadas teniendo en cuenta
su compatibilidad
Las sustancias quimicas peligrosas son almacenados en lugares
aparte y en condiciones adecuadas de seguridad
El lugar de almacenamiento de sustancias es de facil acceso y
control para quienes las manipulan
Hay ventilación e iluminación adecuadas.
Los colaboradores usan los EPP minimos requeridos, los
mismos se encuentran en buen estado
ELÉCTRICO
Los cables están protegidos y canalizados
Las instalaciones eléctricas están protegidas y señalizadas
Los cables están amarrados de forma ordenada bajo el puesto
de trabajo
Todas las instalaciones eléctricas cuentan con swiches y
tomacorrientes
Las extensiones electricas se encuentran en buen estado
MECÁNICO
Las herramientas de trabajo electricas y manuales, se
encuentran en buen estado
Los equipos cuentan con su respectiva señalizacion de
seguridad
Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo de
maquinas, equipos y herramientas
CARGA FÍSICA
Se cuenta con descansa pies en todos los puestos de trabajo
que lo requieren
Las sillas (Rodachines, cojinería, sistemas mecánicos) se
encuentran en buen estado
Los puestos de trabajo tienen el mouse y el teclado en una
misma superficie
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE
PARCIAL
ERGONOMÍA
Los empleados utilizan siempre el descansa pies
EMERGENCIAS
Los empleados identifican los extintores cercanos al area y
corresponden al tipo de fuego que puede presentarse en el área
de trabajo.
El área de los extintores esta libre de objetos y obstáculos.
Los empleados identifican el procedimiento de notificación de
emergencia.
Los empleados identifican los sonidos de alarma y alerta que
existen
Los empleados identifican el coordinador de evacuación, ruta de
salida y punto de encuentro.
El personal del área esta entrenado para emergencias
Ruta de inspeccion
Lizeth Palechor
Mantenimiento Victor Serna 30-Oct
Fernando Espinoza