FORMATO LISTA DE ACTIVIDADES
Fecha:
Nombre del proyecto
ACTIVIDAD
Nombre de tarea
Implantación de proyecto
Evaluación y aprobación del
proyecto por entidades
Implementación
Recolección
Adquisición de vehículo
Operación
Transporte
Almacenamiento
Alquiler de predio
Mantenimiento de predio
Tratamiento
Compra de maquinaria
Adecuación y /o clasificación
Transporte a continente
Transporte a cartagena
12-Sep
LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
RECICLABLES EN SAN ANDRÉS ISLAS, PARA LA DISMINUCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDADES
INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE
EDT
1.1
Es la evaluación inicial del proyecto, por las entidades
1.1.1 que permiten su implementación en la isla, como la
gobernación de Cundinamarca
En esta etapa se realizará la implementación del
1.1.2 proyecto creación de empresa y legalización de la
misma, publicidad y socialización con la comunidad
1.2
Para iniciar el proyecto se debe iniciar la recolección
1.2.1
para lo cual se requiere la compra de vehículo
En esta fase del proyecto se realizará la recolección de
1.2.2
el reciclaje, para ello
1.2.3 Transporte de todo el material al sitio de acopioi
1.3
Se requiere para ejercer la operación, por lo que se da
1.3.1
al inicio de la misma
Es una fase que se lleva a lo largo de la operación con el
1.3.2
fin de tener las condiciones
1.4
Una vez realizada la recolección y acopio, se requiere
1.4.1 realizar el tratamiento , para ello se debe comprar
maquinaria
Con la maquinaria comprada, se inicia la clasificación de
1.4.2 la misma, esta etapa se lleva a cabo a lo largo del
proyecto
1.5
Una vez clasificada y tratado el reciclaje se realiza el
1.5.1
transporte a Cartagena
AUTORIZACIÓN
Director del proyecto Firma
 COSTOS PROYECTO

Nombre del proyecto LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISP

RECURSO: PERSONAL
ACTIVIDAD COSTO
NOMBRE DEL RECURSO UNIDADES CANTIDAD
UNITARIO

Nombre de tarea

Implantación de proyecto

Evaluación y aprobación del

proyecto por entidades

Implementación

Recolección

Adquisición de vehículo

Operación Trabajadores Hr 43200 $ 7,543

Transporte
Conductor Hr 14400 $ 4,854

Almacenamiento

Alquiler de predio

Trabajadores Hr 22400 $ 7,543

Mantenimiento de predio Honorarios contador Mes 60 $ 500,000

Tratamiento

Compra de maquinaria

Adecuación y /o clasificación Trabajadores hr 43200 $ 7,543

Transporte a continente

Transporte a cartagena

Total
ROYECTO

N, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES EN SAN ANDRÉS ISLAS, PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMB

RECURSO: MATERIALES
COSTO
COSTO TOTAL NOMBRE DEL RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO

$ - $ -

$ - Viaje Und 180 $ 112,778 $ 20,300,000

$ - Gastos constitución Und 1 $ 1,200,000 $ 1,200,000

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ 325,857,600 $ -

$ - Combustible y lubricantes Año 5 $ 18,000,000 $ 90,000,000

$ 69,897,600 $ -

$ - $ -

$ - Arrendamiento predio mes 60 $ 10,000,000 $ 600,000,000

$ 168,963,200 $ -

$ 30,000,000 $ -

$ - Servicios públicos mes 60 $ 1,600,000 $ 96,000,000

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ 325,857,600 $ -

$ - Utiles y papeleria mes 60 $ 350,000 $ 21,000,000

$ - $ -

$ - $ -

$ 920,576,000 $ 828,500,000
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

RECURSO: EQUIPOS
COSTO
NOMBRE DEL RECURSO UNIDADES CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO

$ -

$ -

$ -

$ -

Camion NPR Und 1 $ 70,000,000 $ 70,000,000

Motocarro Und 1 $ 28,720,000 $ 28,720,000

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -
 $ -

Prensa Und 1 $ 25,000,000 $ 25,000,000

montacargas Und 1 $ 68,000,000 $ 68,000,000

Bascula Und 1 $ 350,000 $ 350,000

Equipo y oficina Mes 60 $ 58,333 $ 3,500,000

$ -

$ -

$ -

Transporte a continente mes 960 $ 9,800,000 $ 9,408,000,000

$ 9,603,570,000
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR ACTIVIDAD Y POR TIPO DE RECURSO

LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES EN

NOMBRE DEL PROYECTO SAN ANDRÉS ISLAS, PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO

Evaluación y aprobación Personal
del proyecto por Materiales
entidades Maquinaria
Total actividad
Personal
Implementación Materiales
Maquinaria
Total actividad
Personal
Adquisición de vehículo Materiales
Maquinaria
Total actividad
Personal
Operación Materiales
Maquinaria
Total actividad
Personal
Transporte Materiales
Maquinaria
Total actividad
Personal
Alquiler de predio Materiales
Maquinaria
Total actividad
Personal
Mantenimiento predio Materiales
Maquinaria
Total actividad
Personal
Compra de maquinaria Materiales
Maquinaria
Total actividad
Personal
Adecuación y clasificación Materiales
Maquinaria
 Total actividad
Personal
Transporte a cartagena Materiales
Maquinaria
Total actividad
TOTAL actividades
Reserva de contingencia
Reserva de gestión
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
DAD Y POR TIPO DE RECURSO

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES EN

NUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

MONTO $

$ 21,500,000

$ 21,500,000

$ 98,720,000
$ 98,720,000
$ 325,857,600

$ 325,857,600
$ 69,897,600
$ 90,000,000

$ 159,897,600

$ 600,000,000

$ 600,000,000
$ 198,963,200
$ 96,000,000

$ 294,963,200

$ 96,850,000
$ 96,850,000
$ 325,857,600
$ 21,000,000
$ 346,857,600

$ 9,408,000,000
$ 9,408,000,000
$ 11,352,646,000
$ 1,135,264,600
$ 1,135,264,600
$ 13,623,175,200
 FO
Nombre del proyecto LA RECOLECCIÓN, TRATAMI

ACTIVIDAD MEDIDA COSTO

Nombre de tarea

Implantación de proyecto $ 21,500,000

Evaluación y aprobación del proyecto por entidades $ -

Implementación $ 21,500,000

Recolección $ 584,475,200

Adquisición de vehículo $ 98,720,000

Operación $ 325,857,600

Transporte $ 159,897,600

Almacenamiento $ 894,963,200

Alquiler de predio $ 600,000,000

Mantenimiento de predio $ 294,963,200

Tratamiento $ 443,707,600

Compra de maquinaria $ 96,850,000

Adecuación y /o clasificación $ 346,857,600

Transporte a continente $ 9,408,000,000

Transporte a cartagena $ 9,408,000,000

Costo por mes

Costos acumulados
Supuestos del presupuesto Se presenta el flujo de costos del proyect

Restricciones conocidad El mayor costo es el transporte a Cartage

 FORMATO LÍNEA BASE DE PRESUPUESTO
LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES EN SAN ANDRÉS ISLAS, PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CON

Tiempo en meses
1 2 3 4 5 6

21410416.667 $ 89,583

$ 98,720,000 $ - $ - $ -

$ 6,290,862 $ 6,109,830 $ 6,313,491 $ 6,109,830

$ 91,349,412 $ 1,310,580 $ 1,354,266 $ 1,310,580

$ 17,375,000 $ 16,875,000 $ 17,437,500 $ 16,875,000

$ 2,383,588 $ 4,073,220 $ 4,208,994 $ 4,073,220

$ 93,350,000 $ - $ - $ -

$ 3,959,410 $ 6,766,080 $ 6,991,616 $ 6,766,080

$ 24,826,667 $ 176,400,000 $ 182,280,000 $ 176,400,000

$ 21,410,417 $ 89,583 $ 338,254,938 $ 211,534,710 $ 218,585,867 $ 211,534,710

$ 21,410,417 $ 21,500,000 $ 359,754,938 $ 571,289,648 $ 789,875,515 $ 1,001,410,225

a el flujo de costos del proyecto

osto es el transporte a Cartagena, nos toca ver como se baja dicho costo
S, PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

n meses
7 8 9 10 11 12

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,313,491 $ 6,313,491 $ 6,109,830 $ 6,313,491 $ 6,109,830 $ 6,313,491

$ 1,354,266 $ 1,354,266 $ 1,310,580 $ 1,354,266 $ 1,310,580 $ 1,354,266

$ 17,437,500 $ 17,437,500 $ 16,875,000 $ 17,437,500 $ 16,875,000 $ 17,437,500

$ 4,208,994 $ 4,208,994 $ 4,073,220 $ 4,208,994 $ 4,073,220 $ 4,208,994

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,991,616 $ 6,991,616 $ 6,766,080 $ 6,991,616 $ 6,766,080 $ 6,991,616

$ 182,280,000 $ 182,280,000 $ 176,400,000 $ 182,280,000 $ 176,400,000 $ 182,280,000

$ 218,585,867 $ 218,585,867 $ 211,534,710 $ 218,585,867 $ 211,534,710 $ 218,585,867

$ 1,219,996,092 $ 1,438,581,959 $ 1,650,116,669 $ 1,868,702,536 $ 2,080,237,246 $ 2,298,823,113

 13 14 15 16 17 18

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,313,491 $ 5,702,508 $ 6,313,491 $ 6,109,830 $ 6,313,491 $ 6,109,830

$ 1,354,266 $ 1,223,208 $ 1,354,266 $ 1,310,580 $ 1,354,266 $ 1,310,580

$ 17,437,500 $ 15,750,000 $ 17,437,500 $ 16,875,000 $ 17,437,500 $ 16,875,000

$ 4,208,994 $ 3,801,672 $ 4,208,994 $ 4,073,220 $ 4,208,994 $ 4,073,220

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,991,616 $ 6,315,008 $ 6,991,616 $ 6,766,080 $ 6,991,616 $ 6,766,080

$ 182,280,000 $ 164,640,000 $ 182,280,000 $ 176,400,000 $ 182,280,000 $ 176,400,000

$ 218,585,867 $ 197,432,396 $ 218,585,867 $ 211,534,710 $ 218,585,867 $ 211,534,710

$ 2,517,408,980 $ 2,714,841,376 $ 2,933,427,243 $ 3,144,961,953 $ 3,363,547,820 $ 3,575,082,530

 19 20 21 22 23 24

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,313,491 $ 6,313,491 $ 6,109,830 $ 6,313,491 $ 6,109,830 $ 6,313,491

$ 1,354,266 $ 1,354,266 $ 1,310,580 $ 1,354,266 $ 1,310,580 $ 1,354,266

$ 17,437,500 $ 17,437,500 $ 16,875,000 $ 17,437,500 $ 16,875,000 $ 17,437,500

$ 4,208,994 $ 4,208,994 $ 4,073,220 $ 4,208,994 $ 4,073,220 $ 4,208,994

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,991,616 $ 6,991,616 $ 6,766,080 $ 6,991,616 $ 6,766,080 $ 6,991,616

$ 182,280,000 $ 182,280,000 $ 176,400,000 $ 182,280,000 $ 176,400,000 $ 182,280,000

$ 218,585,867 $ 218,585,867 $ 211,534,710 $ 218,585,867 $ 211,534,710 $ 218,585,867

$ 3,793,668,397 $ 4,012,254,264 $ 4,223,788,974 $ 4,442,374,841 $ 4,653,909,551 $ 4,872,495,418

 25 26 27 28 29 30

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,313,491 $ 5,702,508 $ 6,313,491 $ 6,109,830 $ 6,313,491 $ 6,109,830

$ 1,354,266 $ 1,223,208 $ 1,354,266 $ 1,310,580 $ 1,354,266 $ 1,310,580

$ 17,437,500 $ 15,750,000 $ 17,437,500 $ 16,875,000 $ 17,437,500 $ 16,875,000

$ 4,208,994 $ 3,801,672 $ 4,208,994 $ 4,073,220 $ 4,208,994 $ 4,073,220

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,991,616 $ 6,315,008 $ 6,991,616 $ 6,766,080 $ 6,991,616 $ 6,766,080

$ 182,280,000 $ 164,640,000 $ 182,280,000 $ 176,400,000 $ 182,280,000 $ 176,400,000

$ 218,585,867 $ 197,432,396 $ 218,585,867 $ 211,534,710 $ 218,585,867 $ 211,534,710

$ 5,091,081,285 $ 5,288,513,681 $ 5,507,099,548 $ 5,718,634,258 $ 5,937,220,125 $ 6,148,754,835

 31 32 33 34 35 36

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,313,491 $ 6,313,491 $ 6,109,830 $ 6,313,491 $ 6,109,830 $ 6,313,491

$ 1,354,266 $ 1,354,266 $ 1,310,580 $ 1,354,266 $ 1,310,580 $ 1,354,266

$ 17,437,500 $ 17,437,500 $ 16,875,000 $ 17,437,500 $ 16,875,000 $ 17,437,500

$ 4,208,994 $ 4,208,994 $ 4,073,220 $ 4,208,994 $ 4,073,220 $ 4,208,994

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,991,616 $ 6,991,616 $ 6,766,080 $ 6,991,616 $ 6,766,080 $ 6,991,616

$ 182,280,000 $ 182,280,000 $ 176,400,000 $ 182,280,000 $ 176,400,000 $ 182,280,000

$ 218,585,867 $ 218,585,867 $ 211,534,710 $ 218,585,867 $ 211,534,710 $ 218,585,867

$ 6,367,340,702 $ 6,585,926,569 $ 6,797,461,279 $ 7,016,047,146 $ 7,227,581,856 $ 7,446,167,723

 37 38 39 40 41 42

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,313,491 $ 5,906,169 $ 6,313,491 $ 6,109,830 $ 6,313,491 $ 6,109,830

$ 1,354,266 $ 1,266,894 $ 1,354,266 $ 1,310,580 $ 1,354,266 $ 1,310,580

$ 17,437,500 $ 16,312,500 $ 17,437,500 $ 16,875,000 $ 17,437,500 $ 16,875,000

$ 4,208,994 $ 3,937,446 $ 4,208,994 $ 4,073,220 $ 4,208,994 $ 4,073,220

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,991,616 $ 6,540,544 $ 6,991,616 $ 6,766,080 $ 6,991,616 $ 6,766,080

$ 182,280,000 $ 170,520,000 $ 182,280,000 $ 176,400,000 $ 182,280,000 $ 176,400,000

$ 218,585,867 $ 204,483,553 $ 218,585,867 $ 211,534,710 $ 218,585,867 $ 211,534,710

$ 7,664,753,590 $ 7,869,237,143 $ 8,087,823,010 $ 8,299,357,720 $ 8,517,943,587 $ 8,729,478,297

 43 44 45 46 47

$ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,313,491 $ 6,313,491 $ 6,109,830 $ 6,313,491 $ 6,109,830

$ 1,354,266 $ 1,354,266 $ 1,310,580 $ 1,354,266 $ 1,310,580

$ 17,437,500 $ 17,437,500 $ 16,875,000 $ 17,437,500 $ 16,875,000

$ 4,208,994 $ 1,206,880 $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,991,616 $ 6,991,616 $ 6,766,080 $ 6,991,616 $ 6,766,080

$ 182,280,000 $ 182,280,000 $ 176,400,000 $ 182,280,000 $ 176,400,000

$ 218,585,867 $ 215,583,753 $ 207,461,490 $ 214,376,873 $ 207,461,490

$ 8,948,064,164 $ 9,163,647,917 $ 9,371,109,407 $ 9,585,486,280 $ 9,792,947,770

 48 49 50 51 52

$ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,313,491 $ 6,313,491 $ 5,702,508 $ 6,313,491 $ 6,109,830

$ 1,354,266 $ 1,354,266 $ 1,223,208 $ 1,354,266 $ 1,310,580

$ 17,437,500 $ 17,437,500 $ 15,750,000 $ 17,437,500 $ 16,875,000

$ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,991,616 $ 6,991,616 $ 6,315,008 $ 6,991,616 $ 6,766,080

$ 182,280,000 $ 182,280,000 $ 164,640,000 $ 182,280,000 $ 176,400,000

$ 214,376,873 $ 214,376,873 $ 193,630,724 $ 214,376,873 $ 207,461,490

$ 10,007,324,643 $ 10,221,701,516 $ 10,415,332,240 $ 10,629,709,113 $ 10,837,170,603

 53 54 55 56 Total

$ -

$ -

$ 21,500,000

$ -

$ - $ - $ - $ 98,720,000

$ 6,313,491 $ 6,109,830 $ 3,484,866 $ 325,857,600

$ 1,354,266 $ 1,310,580 $ 747,516 $ 159,897,600

$ -

$ 17,437,500 $ 16,875,000 $ 9,625,000 $ 900,000,000

$ - $ - $ - $ 168,963,200

$ -

$ - $ - $ - $ 93,350,000

$ 6,991,616 $ 6,766,080 $ 6,866,318 $ 360,857,600

$ -

$ 182,280,000 $ 176,400,000 $ 182,280,000 $ 75,133,333 $ 9,408,000,000

$ 214,376,873 $ 207,461,490 $ 203,003,700 $ 75,133,333 $ 11,537,146,000

$ 11,051,547,476 $ 11,259,008,966 $ 11,462,012,667 $ 11,537,146,000

 PRESUPUESTO MENSUAL

NOMBRE DEL PROYECTO LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES EN

SAN ANDRÉS ISLAS, PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

PROYECTO SEMANA No. COSTO POR MENSUAL ($)

LA RECOLECCIÓN,
TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS RECICLABLES
EN SAN ANDRÉS ISLAS,
PARA LA DISMINUCIÓN
DE LA CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL

1 $ 21,410,417
2 $ 89,583
3 $ 338,254,938
4 $ 211,534,710
5 $ 218,585,867
6 $ 211,534,710
7 $ 218,585,867
8 $ 218,585,867
9 $ 211,534,710
10 $ 218,585,867
11 $ 211,534,710
12 $ 218,585,867
13 $ 218,585,867
14 $ 197,432,396
15 $ 218,585,867
16 $ 211,534,710
17 $ 218,585,867
18 $ 211,534,710
19 $ 218,585,867
20 $ 218,585,867
21 $ 211,534,710
22 $ 218,585,867
23 $ 211,534,710
24 $ 218,585,867
25 $ 218,585,867
26 $ 197,432,396
 27 $ 218,585,867
28 $ 211,534,710
29 $ 218,585,867
30 $ 211,534,710
31 $ 218,585,867
32 $ 218,585,867
33 $ 211,534,710
34 $ 218,585,867
35 $ 211,534,710
36 $ 218,585,867
37 $ 218,585,867
38 $ 204,483,553
39 $ 218,585,867
40 $ 211,534,710
41 $ 218,585,867
42 $ 211,534,710
43 $ 218,585,867
44 $ 215,583,753
45 $ 207,461,490
46 $ 214,376,873
47 $ 207,461,490
48 $ 214,376,873
49 $ 214,376,873
50 $ 193,630,724
51 $ 214,376,873
52 $ 207,461,490
53 $ 214,376,873
54 $ 207,461,490
55 $ 203,003,700
56 $ 75,133,333

TOTAL MESES
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE GESTIÓN
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
ENSUAL

O Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES EN

MINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

COSTO ACUMULADO POR MES

$ 21,410,417
$ 21,500,000
$ 359,754,938
$ 571,289,648
$ 789,875,515
$ 1,001,410,225
$ 1,219,996,092
$ 1,438,581,959
$ 1,650,116,669
$ 1,868,702,536
$ 2,080,237,246
$ 2,298,823,113
$ 2,517,408,980
$ 2,714,841,376
$ 2,933,427,243
$ 3,144,961,953
$ 3,363,547,820
$ 3,575,082,530
$ 3,793,668,397
$ 4,012,254,264
$ 4,223,788,974
$ 4,442,374,841
$ 4,653,909,551
$ 4,872,495,418
$ 5,091,081,285
$ 5,288,513,681
$ 5,507,099,548
$ 5,718,634,258
$ 5,937,220,125
$ 6,148,754,835
$ 6,367,340,702
$ 6,585,926,569
$ 6,797,461,279
$ 7,016,047,146
$ 7,227,581,856
$ 7,446,167,723
$ 7,664,753,590
$ 7,869,237,143
$ 8,087,823,010
$ 8,299,357,720
$ 8,517,943,587
$ 8,729,478,297
$ 8,948,064,164
$ 9,163,647,917
$ 9,371,109,407
$ 9,585,486,280
$ 9,792,947,770
$ 10,007,324,643
$ 10,221,701,516
$ 10,415,332,240
$ 10,629,709,113
$ 10,837,170,603
$ 11,051,547,476
$ 11,259,008,966
$ 11,462,012,667
$ 11,537,146,000

56
$ 1,153,714,600
$ 1,153,714,600
$ 13,844,575,200