EJEMPLO DE MATRIZ

PELIGRO

EFECTOS POSIBLES
RUTINARIO SI o NO
ZONA / LUGAR

ACTIVIDADES
PROCESO

TAREAS

CLASIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN

Atención Usuarios de Contestar

RECEPCIÓN

forma presencial y llamadas, atender

telefónica, la necesidad del RELACIONES PATOLOGÍAS ASOCIADAS A
Si PSICOSOCIAL
Asignación de cliente y INTERPERSONALES ESTRÉS
personas a direccionarlo
capacitaciones según sea el caso.
 EJEMPLO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

VALORACIÓN
CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO
DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO E INTERPRETACIÓN

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE
NIVEL DE PROBABILIDAD ND*NE

INTERPRETACIÓN DEL RIESGO

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL DE CONSECUENCIA
NIVEL DE DEFICIENCIA

NIVEL DE EXPOSICIÓN

PROBABILIDAD
INDIVIDUO
FUENTE

MEDIO

ACTIVIDADES DE
BIENESTAR CLIMA ORGANIZACIÓN, INDUCCIÓN,
PROGRAMACIÓN DE EVALUACIÓN DE REINDUCIIÓN Y
2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE
JORNADAS DE DESEMPEÑO, INCENTIVOS, ENTRENAMIENTO AL
RECREACIÓN Y TURNOS DE TRABAJO . CARGO
ESPARCIMIENTO.
CRITERIOS PARA ESTABLECER
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
CONTROLES

EQUIPOS, ELEMENTOS DE PROTECCION

ESPECÍFICO ASOCIADO (SI o NO)

CONTROLES ADMINISTRATIVOS,
EXISTENCIA REQUISITOS LEGAL

SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA
CONTROLES DE INGENIERIA
NUMERO DE EXPUESTOS

PEOR CONSECUENCIA

SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN

PERSONAL
ENFERMEDAD REALIZAR EVALUACIÓN DE
ES AGUDAS O CONTINUAR CLIMA ORGANIZACIONAL,
CRONICAS CON LOS PUESTA EN MARCHA DE
QUE PLANES DE RECOMENDACIONES DEL
10 SI NO NO N.A
GENEREN BIENESTAR DE COMITÉ DE CONVIVENCIA,
INCAPACIDAD LOS PROGRAMACIÓN DE
PERMANENTE EMPLEADOS JORNADAS DE RECREACIÓN
PARCIAL Y ESPARCIMIENTO,
 INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LA MATRIZ DE

A continuación encontrará la información necesaria para diligenciar cada

basada en la GTC 45

1. Información de procesos, actividades y ta

Item Casilla

1.1 Proceso
Zona o lugar
1.2

Actividad

1.3
1.4 Tarea

1.5 Rutinaria si o no
2. Identificacion de Peligros
Identificar los peligros ,incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral. Considerar quié

2.1 Descripción

2.2 Clasificarlos

2.3 Efectos posibles

3, Identificación controles existentes

Identificar los controles existentes relacionar todos los controles que la organización ha implement

3.1 Fuente

3.2 Medio

3.3 Individuo
 4. Evaluación del riesgo
Evaluar el riesgo calificar el riesgo asociado a cada peligro ,incluyendo los controles existentes que
de controles,
Nivel así como la probabilidad y las consecuencias si estos fallan.
de Deficiencia
4.1
Nivel de exposición
4.2

Nivel de probabilidad

4.3
Interpretación del nivel de
4.4
probabilidad

4.5 Nivel de consecuencia

Nivel de riesgo e
4.6
intervención
Interpretación del riesgo
4.7
Aceptabilidad del riesgo.
4.8
5, CRITERIOS PARA CONTROLES
Si existe una identificación de los peligros y valoración de los riesgos en forma detallada es mucho m
necesitan para priorizar sus controles ;sin embargo , en la practica de las empresas en e
5.1 Numero de expuestos
Peor consecuencia
5.2

5.3 Existe requisito legal

6, Medidas de intervención
Una vez completada la valoración de los riesgos la organización deberia estar en capacidad de d
necesitan mejorarse. Para esto debe proponer los controles necesario s y pertinente, bien sean
6.1
Eliminación
6.2
Sustitución
6.3 Control de ingeniería
6.4
Controles administrativos
Equipos y elementos de
6.5
protección personal
 INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LA MATRIZ DE PELIGROS

ncontrará la información necesaria para diligenciar cada una de las casillas de la Matriz de pe
basada en la GTC 45

1. Información de procesos, actividades y tareas

Diligenciamiento

Clasificar el tipo de proceso que se va a identificar. Ejemplo: administrativo financiero

Incluir el sitio donde se realizara el proceso. Ejemplo: oficina de contabilidad y compras

Describir en detalle el tipo de actividad a realizar de acuerdo al proceso: Ejemplo: dentro del proceso financiero se

las actividades de tesorería, caja, y facturación.

Identificar la tarea que se determinará de la actividad. Ejemplo: digitar, revisar documentos, colocar sellos e.t.c
Identificar si la actividad es rutinaria si o no

2. Identificacion de Peligros
cluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral. Considerar quién, cuándo y cómo puede resultar afectado.
Comentar los peligros a los que esta expuesto el trabajador en cada una de las actividades. Ejemplo: movimientos
repetitivos en miembros superiores.
Determine el tipo de peligro identificado en la casilla descripcion. Debe clasificarse eligiendo si es biológico, físico
químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad o fenomenos naturales. Ejemplo: en el ejemplo es
biomecánico
Considerarar los efcetos en la salud del individuo o seguridad de las instalaciones. Ejemplo: tendinitis, sindrome de

carpiano.

3, Identificación controles existentes

existentes relacionar todos los controles que la organización ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada pelig

Controles existentes al nivel de la fuente que genera el factor de riesgo. Si no existen se debe colocar ninguno.

Controles existentes a nivel del medio de transmisión del factor de riesgo. Si no existen se debe colocar ninguno.

Controles existentes al nivel de la persona o receptor del factor de riesgo. Ejemplo: se realizan pausas activas
 4. Evaluación del riesgo
r el riesgo asociado a cada peligro ,incluyendo los controles existentes que estan implementados, se deberían considerar la
a probabilidad y las 0consecuencias
Colocar si es bajo, 2 sisiesestos fallan.
medio, 6 si es alto, y 10 si es muy alto (Ver hoja de calculo Evaluación del riesgo- tabl
determinacion del nivel de deficiencia)
Coloque 4 si es continua, 3 si es frecuente, 2 ocasional y 1 esporádico (Ver hoja de calculo Evaluación del riesgo-
determinacion del nivel de exposición)
Este valor la matriz lo calcula automaticamente. El resultado se obtiene de multiplicar el valor asignado de deficicie

el valor de exposición asi se obtendra la probabilidad. (Ver hoja de calculo evaluación del riesgo- Tabla 3: Nivel de

probabilidad)
Este valor lo calcula automaticamente la matriz. De acuerdo al valor de nivel de probabilidad se interpretara de
a la tabla Significado de los diferentes niveles de probabilidad en ( muy alto,alto,medio o bajo). (Ver hoja d
evaluación de Riesgos)
Coloque 10 si es leve, 25 si es grave, 60 muy garve y 100 catastrofico o mortal. Para evaluar el nivel de consecue

,tenga en cuenta la consecuencia directa mas grave que se pueda presentar en la actividad valorada.
Este valor lo calcula automaticamente la matriz. Los resultados se obtendran de multiplicar los resultados de nivel
probabilidad por el de consecuencia.
Este valor lo calcula automaticamente la matriz. para obtener el resultado de interptetacion se interpretará de acue
los criterios de la tabla (nivel de riesgo)
Este valor lo calcula automaticamente la matriz. El resultado se dara de acuerdo al significado de interpretacion de

5, CRITERIOS PARA CONTROLES

ón de los peligros y valoración de los riesgos en forma detallada es mucho más fácil para las organizaciones determinar que c
sus controles ;sin embargo , en la practica de las empresas en e
Numero de trabajadores involucrados.
Se determinara el mayor efecto posible en la salud del trabajador. Ejemplo: perdida de la capacidad laboral, lumba
incapacidad permanente parcial.
La organización establece si existe o no un requisito legal especifico a la tarea que se esta evaluando para tener
parametros en priorización en la implementación de medidas de intervención.
6, Medidas de intervención
valoración de los riesgos la organización deberia estar en capacidad de determinar si los controles existentes son suficiente
ra esto debe proponer
Modificar unlos controles
diseño paranecesario
eliminar elspeligro,
y pertinente, bien sean
por ejemplo introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eli
peligro.
Reemplazar por un material menos peligroso o reducir energía del sistema (por ejemplo ,reducir la fuerza,el em
la presion , la temperatura etc)
Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas ,enclavamiento, cerramientos acusticos, etc. )
Señalización, advertencias, instalación de alarmas, procedimientos de seguridad inspecciones de los equipos, co
de acceso de capacitación del personal
Dar recomendaciones referentes al controles de elementos de protección persona o equipos que sean necesarios

de seguridad, protección audtiva, máscaras faciales,sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes. Etc
 TABLAS DE EVALUACIÓN DEL RIES

Tabla 1: Determinación del Nivel de Deficiencia

Nivel de
Valor de ND
Deficiencia

Muy Alto
10
(MA)

Alto (A) 6

Medio (M) 2

No se Asigna
Bajo (B)
Valor

Tabla 2: Determinación del nivel de exposición

Nivel de
Valor de NE
exposición
Continua
4
(EC)
Frecuente
3
(EF)
Ocasional
2
(EO)
Esporádica
1
(EE)

Tabla 3: Significado de los diferentes niveles de proba

Nivel de
Valor de NP
probabilidad

Muy Alto Entre 40 y 24

(MA)
Alto (A) Entre 20 y 10

Medio (M) Entre 8 y 6

Bajo (B) Entre 4 y 2

Tabla 4: Nivel de Consecuen

Nivel de
Consecuenci NC
as
Mortal o
catastrófico 100
(M)
Muy grave
60
(MG)
Grave (G) 25
Leve (L) 10

Nota: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia más grave que se pu

Tabla 5: Determinación del Nivel

Nivel de riesgo NR = NP x NC

Nivel de
Consecuenc
ias (NC)

Tabla 6: Significado del nivel d

Nivel de
riesgo
I
II
III
IV
 Aceptabilidad del riesgo
Nivel del rango
I
II
III
IV
 TABLAS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

Tabla 1: Determinación del Nivel de Deficiencia

Significado

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación

de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto
de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o
ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a
consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco
significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es moderada, o ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado.

Tabla 2: Determinación del nivel de exposición

Significado

La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con

tiempo prolongado durante la jornada laboral
La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada
laboral por tiempos cortos
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada
laboral y por un período de tiempo corto

La situación de exposición se presenta de manera eventual

Tabla 3: Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Significado

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
 Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasion
esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada frecuente.
Es posible
Situación mejorable que suceda
con exposición el dañooalguna
ocasional vez. o situación sin anomalía destacable con cualquiero n
esporádica,
de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Tabla 4: Nivel de Consecuencia

Significado
Daños Personales

Muerte (s)

Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente, parcial o invalidez).

Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

r el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia más grave que se pueda presentar en la actividad valorada.

Tabla 5: Determinación del Nivel del Riesgo

Nivel de Probabilidad
Nivel de riesgo NR = NP x NC
40-24
I
100 4000-
2400
I
60 2400-
1440
I
25 1000-
600
II
10
400-240

Tabla 6: Significado del nivel del riesgo

Valor de NR Significado
Situación crítica. Suspender activida
4000 – 600 Corregir y bajo
adoptar medidas de contr
riesgo esté control. Intervención u
500 – 150 embargo, suspenda actividades si el n
Mejorar si oesigual
por encima posible.
de 360.Sería conven
120 – 40
intervención y su rentabilidad.
deberían considerar soluciones o me
20
hacer comprobaciones periódicas par
 Aceptabilidad del riesgo
Nivel del rango Significado
I No Aceptable
No Aceptable o Aceptable con control
II
específico.
III Aceptable
IV Aceptable
d

ecuente.
a.
y deficiente con exposición ocasional o
veces en la vida laboral.
xposición continuada frecuente.
omalía destacable con cualquiero nivel
e puede ser concebible.

ales

o invalidez).

sentar en la actividad valorada.

esgo
Nivel de Probabilidad (NP)
20-10 8-6 4-2
I II
I
2000- 400-
800-600
1200
I 200
II II 200
1200-
480-360 III120
600
II II III
500-250 250-150 100-50
III 40
II 200 III
IV
III 100 80-60
20

go
Significado
uación crítica. Suspender actividades hasta que el
regir y bajo
go esté adoptar medidas
control. de control
Intervención inmediato. Sin
urgente.
bargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está
orar
encimasi oesigual
posible.
de 360.Sería conveniente justificar la
rvención y su rentabilidad.
erían considerar soluciones o mejoras y se deben
er comprobaciones periódicas para asegurar que el
 Significado
Aceptable
Aceptable o Aceptable con control
ecífico.
eptable
eptable