CODIGO:

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN

ESCENARIOS DE RECONCILIACIÓN-ALIANZAS PUBLICO
PRIVADA GESTORES DE PAZ

1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIOS

1.1 Nombre de la unidad de negocio y datos del Microempresario
Nombre de la Unidad Productiva:

__ECOCART_______________________________
Identificación de la Unidad Productiva:

_________________________________________
Dirección de la Unidad Productiva:

__Espinal CLL 32B 18-c-11__________________

Nombre del Microempresario

__Samuel De Jesús Castro Pérez______________

Documento de identidad del Microempresario:

__C.C. 1007802165_________________________
Dirección de Residencia del Microempresario:

__Espinal CLL 32B 18-c-11___________________

Teléfonos del Microempresario:

__3128603927______________________________
Participante
Correo electrónico del Microempresario:

__samuelcastroz@outlook.com_______________

_________________________ _______________________
Firma del Participante Firma del Asesor

1.2 Descripción General

 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION JUVENIL EN ESCENARIOS DE
RECONCILIACION-ALIANZA PUBLICO PRIVADA GESTORES DE PAZ
Resumen de la Unidad Productiva
Describa las motivaciones que lo llevaron a crear la unidad productiva, así como los objetivos a alcanzar (a corto, mediano y largo plazo).

La razón primordial por la cual fui motivado a crear mi proyecto es la problemática ambiental que
tanto daño le causa a la ciudad y que cada vez más amenaza la vida y buena salud de sus
habitantes. Dado a la problemática ambiental, social y económica que atañen al sector, resalto el
tema del reciclaje ya que hoy por hoy ha tomado una gran relevancia, además de ello este
proceso de reciclaje se ha destacado por ser una actividad económica sostenible que contribuiría
para mejorar la condición y calidad de vida de los que nos encontramos inmersos en tal
problemática.
Entre nuestros objetivos resalto el pretender recuperar mediante el reciclaje manual y mecánico
los residuos inorgánicos generados en toda esta zona, bajo estándares de calidad que les
proporcionaran un valor agregado y en efecto mayor competitividad en el mercado y de esta
manera se contribuye a controlar el impacto ambiental.

Propuesta de valor (productos o servicios)

Describa las características de los productos o servicios, las necesidades que satisface, los beneficios que entregará y las razones por las
cuales los clientes van a preferir y comprar los productos o servicios de la unidad productiva en lugar de a otros.
Nuestro producto potencial es el PET. En el campo del reciclaje el plástico es el material más
movido en el mercado y el que en mayor volumen se recicla, dado que muchas son las fábricas
que utilizan el PET como materia prima, por lo tanto nuestro valor agregado serán los pellets de
PET procedentes de botellas plásticas recicladas dado a su potencial demanda este producto va
en aumento y es muy bien pagado en el mercado, pues muchas son las empresas que tienen el
pellet plástico como materia prima para la producción de su producto

2. ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y VENTAS

Descripción de los segmentos de mercado
La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños
y homogéneos con necesidades semejantes, con el objeto de adaptar su oferta de productos y/o servicios, y su estrategia de mercadeo a
las necesidades y preferencias de cada uno de ellos.
Describa los segmentos de mercado del producto o servicio de la unidad productiva.

nuestro mercado esta segmentado como un mercado geográfico, en el cual nuestro producto va
dirigido especialmente a las empresas fabricadoras que utilizan como materia prima estos
productos recuperados que nosotros ofrecemos; estas empresas constituyen el mercado objetivo
del plan de negocio.

Descripción del segmento objetivo (clientes potenciales)

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Defina el segmento objetivo de la unidad productiva, describiendo quiénes serán sus clientes potenciales, su perfil y principales
características, quiénes toman la decisión de compra, quiénes consumen o usarán el producto o servicio y frecuencia de compra.
Nuestros clientes potenciales serán todas aquellas organizaciones, empresas de pre
transformación de la materia, empresas fabricadoras que utilizan este material como materia
prima para la elaboración de sus productos los cuales son fabricados con materiales reciclables
como el plástico, papel, cartón y toda clase de metales, comerciantes o particulares que cumplen
funciones y enlaces entre los recicladores, procesadores y comerciantes de los productos
postconsumo.

Actúan como agentes o corredores de venta, los cuales adquieren los residuos sólidos de los
recolectores primarios (recicladores), ofreciéndolos al consumidor industrial sin haber efectuado
transformación al residuo sólido.
Realizan procesos de transformación al residuo sólido, ofreciéndolo como materia prima al
usuario industrial.

Su frecuencia de compra será semanal

Demanda potencial de productos o servicios (posible demanda)

Cuantifique la posible demanda que tendrán los productos o servicios ofrecidos.

La posible demanda cuantificada que tendrán los productos serán:

En unidades: 3.310 En dinero: $3.050.000

Trimestre I:$9.150.000 Trimestre II:$9.333.000Trimestre III: $9.519.660 Trimestre IV:

$9.710.053

Descripción de los Presupuesto

Unidades a Precio de Precio de
Productos y/o Servicios mensual de
vender Costo Venta
ventas
PLASTICO 700 300 1.000 $ 700.000
CARTON 900 200 400 $ 360.000
PAPEL 1000 100 200 $ 200.000
COBRE 30 9.000 18.000 $ 540.000
ALUMINIO 50 2.500 6.000 $ 300.000
HIERRO 500 300 700 $ 350.000
ZINC 100 1.200 2.400 $ 240.000
BRONCE 30 6.000 12.000 $ 360.000
TOTAL
3.310 $ 19.600 $ 40.700 $ 3.050.000

Análisis de la competencia

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Describa los principales competidores y sus puntos fuertes y débiles. Haga un breve análisis comparativo con los puntos fuertes y débiles
del proyecto de emprendimiento o unidad productiva.
El mercado del reciclaje es un mercado que a lo largo del tiempo se ha venido fortaleciendo, hoy
día vemos pequeños y grandes recicladores con una gran experiencia en este campo. Así nuestra
competencia propone fortalezas pero a su vez desventajas tales como.

FORTALEZAS DE LA COMPETENCIA: Una fortaleza palpable de la competencia es su

funcionamiento por trayectoria, la amplia relación con los clientes y entre otras se resalta sus
buenas propuestas hacia sus clientes potenciales.

DEBILIDADES DE LA COMPETENCIA: Por otra parte existen debilidades visibles en la

competencia tales como su desorganización dadas su informalidad, no implementan estándares
legales y de salubridad y por otro lado no integrar a los recicladores al proceso de producción.

En cuanto a nuestra unidad productiva

FORTALEZAS: Vinculación de recicladores al proceso de producción, manejar nuestra propia
marca, implementar la venta de pellet como valor agregado a la unidad productiva, nuestro gran
sentido de pertenencia con el medio ambiente.

DEBILIDADES: una de nuestras debilidades es el hecho de no encontrar los inversionistas y

fondos necesarios, Otro factor que se califica como una debilidad es la poca relación que se tiene
con los clientes al ser un proveedor nuevo se genera algo de desconfianza.

El producto
Describa la marca, logos, empaque, etiquetas, requerimientos legales de los productos o servicios (Invima, registros fitosanitarios, BPM,
otros).
Al ser una empresa de reciclaje su principales productos a comercializar son: plástico, cartón,
papel y metales y nuestro producto plus el pellet que es un aglomerado de pequeñas
concentraciones de resina que se produce a través de la transformación de los desechos
plásticos. Este insumo sirve directamente como materia prima para la elaboración de otros
productos.

El precio
Describa la forma como se establecerá el precio de los productos o servicios, bien sea posicionándolo como un producto o servicio de
precio alto, medio o bajo. Describir las políticas de descuento, forma y plazo de pago.
Para fijar el precio de venta se realizó el estudio de costo lo cual arrojo como resultado el
precio de cada uno de los productos el cual varia conforme al tipo de producto si es plástico su
valor en el mercado se estima en 400 pesos, si es aluminio 2.000 por kilo, pero si es cobre 11.000
por kilo. Por otro lado se evalúa el precio considerable de venta dado que su precio ha variado
últimamente en el mercado, manteniendo se entre los 1,000 y 1,400 pesos. Esto se da
considerado muy bien los clientes y la cantidad de productos que demandan.

La publicidad y promoción

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Describa las estrategias de comunicación y publicidad que se usarán para dar a conocer el producto o servicio, y las estrategias para
promocionar los mismos (ofertas, estrategias de impulso de productos o servicios, participación en ferias comerciales, micro ruedas o
ruedas de negocios y misiones comerciales, entre otras.

La estrategia de comunicación y publicidad será el establecer contacto directo con el potencial

cliente y proveedor (comunicación de voz a voz) dado que la naturaleza del producto es tangible,
de esta manera se genera más confianza y se crea una fidelidad con los clientes.

Dado al campo en el que se trabaja no se requiere de publicidad alguna, pero como unidad
productiva con sentido de pertenencia ambiental, se empleará como publicidad el reparto de
boletín casa a casa dentro del sector en el que está instalada la unidad productiva con la finalidad
de potencializar pequeños proveedores, de esta forma se da a conocer la empresa

La distribución
Describa los canales de distribución a través de los cuales se van a entregar los productos o servicios a los clientes, puede ser a través de
un canal propio o a través de otros canales como tiendas, supermercados, representantes comerciales, páginas de internet (canal online),
entre otros.

Debido a la naturaleza del producto el canal de distribución para la entrega es el transporte

apropiado (camión de carga pesada x toneladas) para el cargue del mismo ya que por el volumen
y condición del producto es necesario su utilización.

El relacionamiento y servicio al cliente

Describa qué tipo de relación se quiere establecer y mantener con los clientes. Describa cómo se van a atender a los clientes brindando el
mejor servicio posible y la forma como se medirá su grado de satisfacción.

Estableceré una relación de asistencia personal y un servicio automático entre el vínculo

vendedor cliente donde la comunicación sea directa, es decir, voz a voz con la finalidad de
generar confianza en el cliente y así crear fidelidad por el producto. También se busca
implementar las promociones por volúmenes, de este modo se busca mantener al cliente.
Además se controlara eficientemente las actividades tales como pedido, planeación de producción
y los inventarios de manera que las relaciones se mantengan sobre la base de la amista y
satisfacción.

3. ESTRATEGIAS TECNICAS Y PRODUCTIVAS

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Descripción del producto o servicio
Describa las características técnicas del producto o servicio (ficha técnica del producto o servicio)
Papel y cartón:
o Papel blanco de todo tipo sin ser usado.
o Papel blanco de todo tipo sin arrugar.
o Papel blanco de todo tipo usado.
o Cartón corrugado.
o Papel mixto: revistas, suplementos de periódicos, papel de color, de regalo, papel reciclado
de oficina.
o Periódicos
Vidrios:
o Botella de bebidas.
o Medicamentos.
o Perfumes.
o Colonias.
o Por colores (Ámbar, verde, blanco)

PLASTICO:
o Botella retornable PET(N° 1)
o Botella no retornable PET (N° 2)
o PVC (N° 3)
o PEBD (N° 4) PEAD (N° 2)
o PP polipropileno (N° 5)
o PS poliestireno (N°6)

Metales:
o Ferrosos.
o Chatarra pesada: equipos, estructuras, planchas, rieles.
o Metales no ferrosos: aluminio, bronce y cobre.

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Descripción del proceso productivo
Describa el proceso de producción del producto o servicio.
Una vez que los productos han sido consumidos, el envase deja de cumplir la función para el que
fue creado y se convierte en residuo. Es en ese momento cuando hay que recuperarlo para que
pueda ser reciclado, se recoge se hace una buena selección y clasificación del producto, para
luego empacarse y trasportarlo a su destino donde lo transformaran a una nueva materia prima
y así contribuir con el cuidado del medio ambiente.
Recepción de materias primas
Por materia prima entendemos todo aquel material plástico susceptible de ser reciclado (PEAD,
PEBD, PP, PET, PS, ABS…) en nuestras instalaciones, el material debe estar preclasificado por
calidad y puede proceder de rechazo industrial, posconsumo y agrícola. Estos materiales pueden
llegar a nuestra empresa en cajas, sacos, Big Bags, triturados, en contenedores (Granel) o balas.

2. Proceso de selección
Una vez recepcionada, nuestra materia prima pasara por un riguroso proceso de selección donde
se realizaran las siguientes fases:
Separación de materiales no aptos por su tipología:
Se separan aquellas materias plásticas diferentes a las que en el momento de consumo
correspondan a la calidad en proceso, etiquetas, materias férricas, tierras…etc. Con este
proceso garantizamos una calidad óptima, aumentamos las capacidades productivas, evitamos
una producción ineficiente, y nos servirá para llevar un control sobre la materia prima
suministrada por nuestras fuentes de aprovisionamiento.
Segregación de colores del plástico a consumir:
Gracias a esta fase conseguimos un menor consumo de colorantes, lo que nos da un beneficio
mayor tanto económico como medioambiental, así como una mayor variedad en los productos
terminados ofreciendo diferentes gamas de colores.

Este proceso se hace igual con el cartón y el papel

Con el metal se selecciona según su clasificación y característica

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Capacidad de producción o de prestación del servicio
Describa y cuantifique en función de tiempo (por mes) el máximo nivel de producción o actividad que puede alcanzar el proyecto de
emprendimiento o la unidad productiva en la producción del bien o prestación del servicio, con su estructura productiva.

CAPITAL DE TRABAJO
Relacione las inversiones en materia prima,
insumos, servicios, arriendos y otros requeridos
para un mes de producción de la unidad de Cantidad Precio de Valor total
negocio. Costo
Concepto
PLASTICO 700 $ 300 $ 210.000
CARTON 900 $ 200 $ 180.000
PAPEL 1.000 $ 100 $ 100.000
COBRE 30 $ 9.000 $ 270.000
ALUMINIO 50 $ 2.500 $ 125.000
HIERRO 500 $ 300 $ 150.000
ZINC 100 $ 1.200 $ 120.000
BRONCE 30 $ 6.000 $ 180.000
Total capital de trabajo 3310 $ 19.600 $ 1.335.000
Lista y descripción de equipos, materias primas e insumos
Haga una lista y describa los equipos, materias e insumos requeridos para la producción del producto o servicio.

ACTIVOS FIJOS
Relacione las necesidades de inversión en
maquinaria , equipos, herramientas, muebles y
enseres para la operación de la unidad de Cantidad Valor Unitario Valor total
negocio
Equipos y Herramientas
Bascula semi-industrial 1 $960.925 $ 960.925
Bascula de plataforma digital 1 $380.000 $ 380.000
Calculadora 1 $71.900 $ 71.900
Equipo de Computo 1 $2.899.000 $ 2.899.000
Total Equipos Y Herramientas 4 $ 4.311.825 $ 4.311.825
Muebles y Enseres
Cantidad Valor Unitario Valor total
Escritorio 1 $199.900 $ 199.900
Sillas 4 $21.900 $ 87.600
Total Muebles y Enseres 5 $ 221.800 $ 287.500
TOTAL ACTIVOS FIJOS 9 $ 4.533.625 $ 4.599.325

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Proveedores
Hacer una lista de proveedores y bienes y servicios que provee.

Nuestro proveedores están marcados por la alto consumo que estos generan., Estos son:
o Instituciones públicas y privadas
o Empresas
o Centros comerciales
o Recicladores independientes

Seleccionados como proveedores potenciales dado a que en estos sitios se ve mayormente el

uso de estos productos en especial el plástico, cartón y papel y los recicladores porque son
quienes consiguen estos y otros materiales, todos estas unidades enriquecen nuestra unidad
productiva.

4. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Descripción de la misión
Defina la misión de la unidad productiva, respondiendo a la pregunta: ¿A qué se dedicará la unidad productiva? Cuál será su propósito?

MISION.

“Nuestro negocio es actuar como abastecedores de materia prima reciclada para el sector
industrial, de comercialización y la formalización del proceso; enfocada a que nuestros productos
cuenten con altos índices de calidad que reduzcan el impacto ambiental, sin dejar atrás a nuestros
colaboradores y aliados

Descripción de la visión
Defina la visión de la unidad productiva, respondiendo a la pregunta:¿Qué quiere el emprendedor que sea la unidad productiva en los
próximos 5 años?

VISION.
Seremos para el año 2024, la empresa abastecedora de materia prima reciclada con el mejor
posicionamiento en el mercado colombiano, con proyección internacional; a través de una
organización sólida e innovadora, con capacidad de interlocución en los ámbitos político
ambiental, económico y social

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Descripción del recurso humano requerido
Defina la estructura organizacional que tendrá la unidad productiva, describiendo para cada cargo el nombre del cargo, competencias
requeridas, funciones o responsabilidades y remuneración e incentivos.
Recurso humano que trabajará en la empresa :

Total Salario Total salario

Sueldo Prestacione
Cargo Mensual + anual
Mensual s Mensual
prestaciones +prestaciones
GERENTE Y/O
REPRESENTANTE LEGAL
$600.000 $7.200.000
OPERADOR RECICLAJE $500.000 $6.000.000
Total $ 1.100.000 $ 13.200.000
Necesidades de formación
Describa las necesidades de capacitación y desarrollo (de habilidades y competencias) que tienen las personas que conforman la unidad
productiva para que puedan desempeñar sus responsabilidades de manera competente y puedan lograr los objetivos esperados del
cargo.
Creemos que una persona competente es quien sabe cómo se hace algo, sabe hacerlo y le gusta
hacerlo y lo hace con ética. Es decir, no basta con saber cosas sino con saber para qué son, para
qué sirven, en qué se usan. Una persona competente se ha preparado para dominar el
desempeño de una tarea y en su ejecución pasa por el tamiz de sus valores personales así para
ser más competentes es menester una formación aplicada en cursos básicos contables,
Formación en legislación, capacitación de los nuevos recicladores, formación del entorno
(tecnología, organización entre otros) de esta manera responder satisfactoriamente ante
situaciones complejas.
5. ESTRATEGIA DE FORMALIZACION
Describa los aspectos legales necesarios para establecer el proyecto de emprendimiento o unidad productiva formalmente y operar
legalmente, tales como registros en cámara de comercio, licencias para operar, permisos de funcionamiento, obligaciones tributarias,
comerciales y laborales, regulaciones locales, entre otros.
Tenga en cuenta que la formalización es un proceso que se da por necesidad o por interés del emprendedor.

Una vez el negocio funcione y genere ingresos que me permitan cubrir todos mis costos
procederé a su formalización como persona natural ante ante la cámara de comercio de
Cartagena y otras entidades correspondientes.

6. ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD
La diferenciación y valor agregado
Valor agregado es todo aquello que representa un beneficio extra para el cliente, y que le da a la unidad productiva cierta diferenciación.
Describa cómo se va a diferenciar el producto o servicio del proyecto de emprendimiento o la unidad productiva con respecto al producto
o servicio de la competencia, y qué valor agregado se le va a entregar al cliente .
Nuestro factor diferenciador es el PET ya que en el campo del reciclaje el plástico es el material
más movido en el mercado y el que en mayor volumen se recicla, dado que muchas son las
fábricas que utilizan el PET como materia prima, nuestra unidad productiva considera que nuestro
valor agregado serán los pellets de PET procedentes de botellas plásticas recicladas dado a su
potencial demanda, este producto va en aumento y es muy bien pagado en el mercado, pues
muchas son las empresas que tienen el pellet plástico como materia prima para la producción de
sus productos.

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Cadenas de valor
Identifique y describa las cadenas de valor, cadenas productivas o clúster que existan en la región y a las cuales podría encadenarse la
unidad productiva a futuro para crear sinergias y aprovechar oportunidades, describiendo las mismas que puedan visualizarse desde
ahora.
Nuestra cadena de valor productiva con la cual podríamos crear sinergia son las fábricas y otros
centros de acopias con los cuales emprenderíamos una red
Actividades clave
Describa las actividades claves que se requieren para poder desarrollar y entregar la propuesta de valor a los clientes, y para que el
modelo de negocio funcione.

El reciclaje es una labor ardua pero eficiente y cualquier empresa que se dedique al reciclaje tiene
que cumplir o desempeñar varias labores, todas estas labores son fundamentales para el
desarrollo de la empresa y para el buen funcionamiento de la misma. Para esto la empresa tiene
que clasificar las etapas.

La principal etapa de la empresa debe ser la recolección de los materiales reciclables. Seguida de
esta etapa viene la selección y clasificación del material reciclable. Aquí se seleccionan los
materiales y se escogen aquellos que están en buen estado y en calidad para ser vendidos a las
fábricas y de igual manera se escoge el mejor PET plástico para la producción de Pellet de buena
calidad.
Luego de culminada la actividad productiva viene encaminada de la actividad económica
primordial que es la de Proveer a las empresas o centros de acopio las materias primas
necesarias para la fabricación de productos plásticos, metálicos y derivados de estos.
Comercializar otro tipo de materiales que generen rentabilidad a la empresa como mátales,
cartón, papel y chatarra.
Realizar campañas de promoción del reciclaje en Cartagena (pero primordialmente en el sector
donde se encuentra ubicada la empresa) tales que se desempeñen por promover la arborización y
el reciclaje y finalmente instalar cestas de basuras para la eliminación de basureros satélites que
dañan y contaminan el entorno en el que vivimos.
Crear alianzas con las empresas fabricadoras o con centros de acopio y chatarrerías para
potencializar las ventas y de esta manera generar altas ganancias que dejan como consecuencia
el crecimiento de la unidad productiva.

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Recursos clave
Describa los recursos (físicos, intelectuales-know how, humanos, financieros) claves para que la unidad productiva funcione.

La "clave" de nuestros recursos claves están en seleccionarlos de acuerdo a nuestra propuesta de

valor, que definimos para nuestra empresa o negocio. Entonces para el buen funcionamiento de
la empresa y para que esta genere buenas utilidades es necesario que se destaque:

Recursos físicos
 Maquina generadora de pellet.
 Bodega o centro de acopio.
 Bolsas platicas y sacos.
 Medio de transporte

También es necesario que se cuente con buena formación intelectual en conocimientos

contables y que cuente con un personal dedicado al reciclaje.

En cuanto a los recursos humanos son primordiales los recicladores.

Aliados clave
Identifica los socios o aliados claves (proveedores, competidores, no competidores, empresas, entidades, distribuidores, clientes, y otros
aliados que hagan parte de la cadena de valor) necesarios para crear sinergias, aprovechar oportunidades, reducir riesgos y adquirir
recursos clave para la unidad productiva?

Describa las actividades clave que harán los socios o aliados y los recursos claves que adquirirá la unidad productiva con cada uno de
ellos.

Los aliados estratégicos son una poderosa fuente de clientes dado que estos pueden exponernos
a cientos de clientes potenciales, por lo tanto para que las utilidades en la empresa crezcan es
menester crear alianzas con empresas que tengan el mismo cliente que nosotros o que se
muevan en el mismo mercado.

Nuestros aliados más prontos serían las chatarrerías y centros de acopio que tienen contacto
directo con las fábricas. Estas alianzas fortalecen el musculo productivo de la empresa dado que
en muchas ocasiones los materiales reciclados no alcanzan el valor en peso demandado por las
fábricas y es por eso que las alianzas se vuelven estrategias necesarias.

En cuanto al proceso de reciclaje nuestras alianzas potenciales son las instituciones educativas
públicas y privadas, centros comerciales que son potenciales proveedores de PET (botellas
plásticas), cartón y papel. También las empresas industriales que proveen metales.

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Ventajas competitivas
Describa todos aquellos aspectos por lo que el proyecto de emprendimiento o unidad productiva es mejor que sus competidores y con lo
que es capaz de entregar mayor valor a sus clientes.

La sostenibilidad de la ventaja competitiva de la unidad productiva trata en primera instancia de

vincular a los recicladores al proceso productivo lo que permite crear una cultura organizacional
favorable, motivando e incentivando a los trabajadores para así aumentar la producción y remover
a los intermediarios de los canales de abastecimiento. Con respecto a la competencia con el
agregado del pellet se potencializa las ventas y esto se le puede agregar una marca que genere
confiabilidad en los clientes y, además una promesa de calidad superior al producto.

MATRIZ DE VALORACION (DOFA)

DEBILIDADES
Haga una lista de las principales debilidades internas de
la unidad productiva y proponer estrategias para
superarlas.
se encuentra la posibilidad de no encontrar los
inversionistas necesarios, y por consecuente,
los fondos necesarios para llevar a cabo el
proyecto.
 Materia prima altamente inflamable.
 Bajo conocimiento de ingeniería.
 Baja oferta del producto.
 Retrasos en los pedidos.
 Infraestructura limitada.
 Falta de mano de obra calificada
OPORTUNIDADES
Haga una lista de las principales oportunidades externas del entorno en el cual
compite de la unidad productiva y proponer las estrategias para aprovecharlas.
La principal ventaja de la unidad productiva es que el reciclaje es un sector muy poco
explorado y nuevo en Colombia. Gracias al tema ambiental. Actualmente, el sector del
reciclaje se ha vuelto cada vez más dinámico pues es una actividad que genera una gran
rentabilidad y además concuerda con las tendencias “verdes” orientadas a cuidar el
planeta y evitar más contaminaciones y demás daños ambientales que crean la
generación de residuos. Otra oportunidad que se presenta es el hecho de constituir una
organización formalizada y legal, lo cual ofrece beneficios como promocionarse, llegar a
nuevos clientes, y hasta exportar el producto a otros países llegando así a nuevos
mercados.
Cultura ambiental.
 Alta disposición de residuos PET.
 Mercado establecido.
-Alta demanda.
 Mercado extranjero.
 Posibilidad de asociación con centros de
acopio.
 Financiación con entidades del Estado
como Fondo Emprender

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FORTALEZAS AMENAZAS
Haga una lista de las fortalezas internas claves de la Haga una li
unidad productiva y proponer las estrategias para ta de las amenazas externas claves del entorno en el cual compite la unidad
aprovecharlas. productiva, y que pueden llegar a afectarla y proponer las estrategias para
minimizarlas.

La fortaleza que presenta la unidad productiva es
principalmente la vinculación de recicladores al
proceso productivo, Al incorporar a los recicladores
de oficio al proceso productivo, se presenta una
ventaja con respecto a los demás por varias razones.
La primera es que dado el conocimiento que estos
individuos tienen del negocio y del mercado de
reciclaje, se facilitan los estudios y la información del
sector. Por otro lado, al vincular a estas personas a
la empresa se les da la posibilidad de convertirse en
socios si su desempeño y compromiso con la
organización son ideales. Para ellos convertirse en
socios del proyecto es una gran oportunidad que les
permite creer como personas y profesionales.
Debido a que la gran mayoría de los recicladores se encuentran en la
informalidad (18.000 familias), no existen fábricas con los estándares legales y
de salubridad públicos establecidos por la ley, es por esta razón que la
principal amenaza son estas fábricas que trabajan en la informalidad.
 Pérdida del mercado.
 Inflación.
 Nuevos competidores en el sector.
 Contaminación del producto.
 Competidores con mayor capacidad de producción

 Conocimiento de lo ambiental.
 Conocimiento de administración.
 Facilidad para retener conocimientos.
 Actividad ambientalmente sostenible.
 Producto con alta demanda.
 Precios competitivos.
 Oportunidades de empleo a la población menos
favorecida.
 Calidad del producto.
 Cobertura municipio

Versión 2 – Mayo 4/17 14

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7. PROYECCIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS
7.1 Demanda Potencial del Producto y/o Servicio

¿Cuánto cree que se venderá cada mes, durante los próximos meses?

En unidades: 3.310 En dinero: $3.050.000

Trimestre I:$9.150.000 Trimestre II:$9.333.000Trimestre III: $9.519.660 Trimestre IV:

$9.710.053

Descripción de los Presupuesto

Unidades a Precio de Precio de
Productos y/o Servicios mensual de
vender Costo Venta
ventas
PLASTICO 700 300 1.000 $ 700.000
CARTON 900 200 400 $ 360.000
PAPEL 1000 100 200 $ 200.000
COBRE 30 9.000 18.000 $ 540.000
ALUMINIO 50 2.500 6.000 $ 300.000
HIERRO 500 300 700 $ 350.000
ZINC 100 1.200 2.400 $ 240.000
BRONCE 30 6.000 12.000 $ 360.000
TOTAL
3.310 $ 19.600 $ 40.700 $ 3.050.000

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7.2 Plan de Inversión Inicial

ACTIVOS FIJOS
Relacione las necesidades de inversión en
maquinaria , equipos, herramientas, muebles y
enseres para la operación de la unidad de Cantidad Valor Unitario Valor total
negocio
Equipos y Herramientas
Bascula semi-industrial 1 $960.925 $ 960.925
Bascula de plataforma digital 1 $380.000 $ 380.000
Calculadora 1 $71.900 $ 71.900
Equipo de Computo 1 $2.899.000 $ 2.899.000
Total Equipos Y Herramientas 4 $ 4.311.825 $ 4.311.825
Muebles y Enseres
Cantidad Valor Unitario Valor total
Escritorio 1 $199.900 $ 199.900
Sillas 4 $21.900 $ 87.600
Total Muebles y Enseres 5 $ 221.800 $ 287.500
TOTAL ACTIVOS FIJOS 9 $ 4.533.625 $ 4.599.325

CAPITAL DE TRABAJO
Relacione las inversiones en materia prima,
insumos, servicios, arriendos y otros requeridos
para un mes de producción de la unidad de Cantidad Precio de Valor total
negocio. Costo
Concepto
PLASTICO 700 $ 300 $ 210.000
CARTON 900 $ 200 $ 180.000
PAPEL 1.000 $ 100 $ 100.000
COBRE 30 $ 9.000 $ 270.000
ALUMINIO 50 $ 2.500 $ 125.000
HIERRO 500 $ 300 $ 150.000
ZINC 100 $ 1.200 $ 120.000
BRONCE 30 $ 6.000 $ 180.000
Total capital de trabajo 3310 $ 19.600 $ 1.335.000
OTRAS INVERSIONES Cantidad Valor Unitario Valor total

Total otras inversiones

TOTAL INVERSIÓN $5.934.325

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7.3 FUENTES DE FINANCIACIÓN
PROPIA: __ Valor: ____________OTRAS FUENTES:___ Valor: $5.934.325 Modalidad:
Capital Semilla

FUENTES DE FINANCIACION REQUERIDA PARA EL PLAN DE NEGOCIOS

ITEM VALOR ($) % APORTE
APORTE EMPRENDEDOR Capital de trabajo $ 1.335.000 22%
APORTE PROYECTO Activos fijos $ 4.599.325 78%
TOTAL APORTES $5.934.325 100%

7.4 COSTOS FIJOS

CONCEPTO VALOR
Arriendo
Sueldos y salarios $1.100.000
Prestaciones sociales
Servicios públicos
Agua______________
Gas_______________
Luz _______________
Teléfono:___________
Total servicios públicos
Publicidad
Papelería
Mantenimiento
Transporte
Elementos de aseo
Depreciación
Otros
TOTAL COSTOS FIJOS $1.100.000

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7.5 COSTOS VARIABLES Y MARGEN DE CONTRIBUCION

MARGEN DE MARGEN DE
PRESUPUESTO PRESUPUEST
PRODUCTOS Y/O CONTRIBUCIÓ CONTRIBUCIÓN
MENSUAL DE O MENSUAL
SERVICIOS N MENSUAL MENSUAL EN
7.6 PUNTO DE EQUILIBRIO VENTA DE COSTOS
EN $ %
PLASTICO $ 700.000 $ 210.000 $ 490.000 70%
CARTON $ 360.000 $ 180.000 $ 180.000 50%
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS = Costo Fijo/ Margen de Contribución en %
PAPEL $ 200.000 $ 100.000 $ 100.000 50%
COBRE $ 540.000
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS= $1.956.268 $ 270.000 $ 270.000 50%
ALUMINIO $ 300.000 $ 125.000 $ 175.000 58%
HIERRO
7.7 INVERSION REQUERIDA MENSUAL$ 350.000 $ 150.000 $ 200.000 57%
ZINC $ 240.000 $ 120.000 $ 120.000 50%
BRONCE
Costo $ 360.000
Total Mensual = Costos fijos $ 180.000
+ Costos variables $ 180.000 50%
TOTAL CT= CF+ CV$ 3.050.000 $ 1.335.000 $ 1.715.000 56%

CT Mensual = $2.435.000

b) Inversión Requerida= Activos Fijos + Costo Total Mensual

IVR= AF+ CT

IVRM= $7.034.325

7.8 BALANCE GENERAL

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVO CORRIENTE PASIVOS CORRIENTES
Caja Proveedores
Bancos Obligaciones Financieras
Cuentas por cobrar Cuentas x pagar
Inventario $1.335.000 Impuestos x pagar
Otros Activos TOTAL PASIVO
$0
Corrientes CORRIENTE
TOTAL ACTIVO Otros pasivos
$1.335.000
CORRIENTE

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ACTIVO FIJO TOTAL PASIVOS $0
Maquinaria y Equipo $4.311.825 PATRIMONIO
Vehículos Capital $5.319.325
Muebles y Enseres $287.500 Reservas
Construcciones y Utilidad del Ejercicio
$615.000
Terrenos
Menos: Perdida del Ejercicio
Depreciación
TOTAL ACTIVO
$4.599.325
FIJO
OTROS ACTIVOS TOTAL PATRIMONIO $5.934.325

TOTAL PASIVOS +
TOTAL ACTIVOS $5.934.325 $5.934.325
PATRIMONIO

7.9 ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO MENSUAL

CONCEPTOS VALOR
(+) Ventas Brutas $ 3.050.000
(-) Devoluciones y Descuentos $0
(-) Costo Ventas $ 1.335.000
(=) UTILIDAD BRUTA O MARGEN DE
CONTRIBUCION $ 1.715.000
(-) Gasto Sueldo de Personal $ 1.100.000
(-) Gasto Arriendo, Servicios y Otros. $0
(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 615.000
(-) Impuestos $0
(=) UTILIDAD NETA $ 615.000

7.10 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO TRIMESTRAL

Concepto TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
(+) Ventas brutas
$ 9.150.000 $ 9.333.000 $ 9.519.660 $ 9.710.053
(-) Devoluciones y
descuentos $0 $0 $0 $0
(-) Costo de Ventas
$ 4.005.000 $ 4.085.100 $ 4.166.802 $ 4.250.138
=Utilidad Bruta o
Margen de
contribución $ 5.145.000 $ 5.247.900 $ 5.352.858 $ 5.459.915
(-) Gastos sueldo
personal $ 3.300.000 $ 3.300.000 $ 3.366.000 $ 3.433.320
(-)Gastos arriendo,
servicios y otros $0 $0 $0 $0

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=Utilidad
Operacional $ 1.845.000 $ 1.947.900 $ 1.986.858 $ 2.026.595
(-) Impuestos $0 $0 $0 $0
=Utilidad neta
$ 1.845.000 $ 1.947.900 $ 1.986.858 $ 2.026.595

11 Proyecciones del Negocio – Flujo de caja

Conceptos Inversión Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
SALDO INIICIAL

INGRESOS

Presupuesto de venta
$0 $ 9.150.000 $ 9.333.000 $ 9.519.660 $ 9.710.053
Devoluciones en Ventas
$0 $0 $0 $0 $0
Prestamos
$0 $0 $0 $0 $0
Capital Semilla $0 $0 $0 $0 $0
Otras Entradas Capital $ 5.934.325 $0 $0 $0 $0

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TOTAL INGRESOS $ 5.934.325 $ 9.150.000 $ 9.333.000 $ 9.519.660 $ 9.710.053

EGRESOS
Compra de materias
primas e Insumos $ 1.335.000 $ 4.005.000 $ 4.085.100 $ 4.166.802 $ 4.250.138
Devoluciones en Compras $0 $0 $0 $0 $0
Mano de obra directa $0 $ 3.300.000 $ 3.366.000 $ 3.433.320 $ 3.501.986
Pago de Servicios $0 $0 $0 $0 $0
Arrendamientos $0 $0 $0 $0 $0
Publicidad $0 $0 $0 $0 $0
Gastos legales $0 $0 $0 $0 $0
Pago acreedores varios
preoperativos $0 $0 $0 $0 $0
Pago dividendos o
utilidad $0 $0 $0 $0 $0
Pago Obligaciones
financieras $0 $0 $0 $0 $0
Compra de activos fijos $ 4.599.325 $0 $0 $0 $0
TOTAL EGRESOS $ 5.934.325 $ 7.305.000 $ 7.451.100 $ 7.600.122 $ 7.752.124
FLUJO NETO DEL
$0 $ 1.845.000 $ 1.881.900 $ 1.919.538 $ 1.957.929
PERIODO
Más: Saldo Inicial de
Caja
SALDO FINAL DE CAJA
$0 $ 1.845.000 $ 1.881.900 $ 1.919.538 $ 1.957.929
DEL PERIODO

FLUJO FINAL DE
$0 $ 1.845.000 $ 3.726.900 $ 5.646.438 $ 7.604.367
CAJA ACUMULADO
FLUJO DE CAJA MENSUAL $ 615.000 $ 627.300 $ 639.846 $ 652.643

8. CONCLUSIONES
Dentro del marco del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION JUVENIL EN
ESCENARIO DE RECONCILIACION, he recibido formación en el tema de proyecto y gestión de
procesos con integración social, que fortalecen mi capacidad para desempeñarme como actor
emprendedor y así poder desarrollar y potencializar mi unidad productiva.

Proyecto Empresarial de Reciclaje, denominado “ECOCART” ha demostrado que es viable, ya

que las inversiones se logran recuperar en el primero año de operación, mediante la obtención
de ingresos extras como el acopio de residuos orgánicos; resultantes del proceso de
clasificación.
La rentabilidad del negocio del reciclaje permite sin lugar a dudas su posicionamiento en el
municipio Cartagena; suceso que beneficiaría a la comunidad urbana con la considerable
disminución de residuos sólidos inorgánicos generados, lo cual representa una solución
inmediata a los problemas ambientales que estos ocasionan .

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Por todo lo descrito anteriormente se recomienda la puesta en marcha de este proyecto

empresarial que traerá tanto beneficios ambiental, social y económicos como beneficios
intangibles relacionados con el reconocimiento de marca y posicionamiento como empresa
verde líder en nuestra ciudad.

Para la implementación y puesta en marcha de esta iniciativa productiva, se necesita una

inversión Inicial de $5.934.325 de cumplirse con los objetivos de ventas, de esto se obtendrá
una utilidad de $615.000 para el primer mes, lo que equivale a una rentabilidad del 20%. Las
fuentes de financiación propuestas son: un aporte del COOPERANTE por $4.599.325, los
cuales serán invertidos en la adquisición de activos fijos y un aporte del EMPRENDEDOR por
$1.335.000, los cuales serán invertidos en Capital de Trabajo (Insumos y Materia Prima)

9. Anexos (Cotizaciones, fotografías, planos y demás documentos que se requieran)

Hojas anexas

Proyecto presentado por el (la) Microempresario (a):

______________________________________
C.C. No.
AVISO DE PRIVACIDAD: En mi calidad de titular de los datos personales, incluidos, mi imagen, voz y/o multimedia suministrados y
capturados  en el presente formulario y evento, manifiesto mi autorización de manera libre, inequívoca y expresa para su tratamiento
por parte de la Cámara de Comercio de Cartagena, con el fin de que sean utilizados para el aviso de servicios y/o eventos iguales o
similares a los recibidos en la presente actividad, incluyendo las finalidades previstas en el Decreto artículo 2.2.2.38.1.4 del Decreto
1074 de 2015 , asimismo, autorizo el uso, la edición, la difusión sobre las imágenes y voz grabadas en el marco de la presente actividad
en los medios impresos, audiovisuales y/o multimedia que la Cámara de Comercio de Cartagena  posee en la actualidad y los cuales
tengan como finalidad, fines educativos, de desarrollo, de creatividad y de conocimiento para el impulso, desarrollo y crecimiento  
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acuerdo a lo previsto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y dentro de los términos del Aviso de Privacidad y
la Política de Protección de Datos Personales adoptados por la Cámara de Comercio de Cartagena, los cuales se pueden consultar en la
página www.cccartagena.org.co/habeasdata.

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