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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE Código: SST-066


PELIGRO, VALORACIÓN DE RIESGO Y Versión: 01
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Nombre Cargo Fecha
Diseñado y Aprobado por: John Jairo Torres Frías Consultor SST 09-01-2018

1. OBJETIVO

Mantener actualizado el diagnostico de las condiciones de trabajo, con el fin de identificar, priorizar,
prevenir y controlar los factores de riesgo que puedan alterar a la salud integral de los empleados y de los
procesos de trabajo de la organización, tomando las medidas necesarias para minimizar y/o hacer aceptables
todos los eventos laborales.

2. ALCANCE

Este procedimiento tiene validez y aplica a toda la sede y/o áreas de trabajo donde la organización desarrolla
su actividad, desde su identificación hasta su control efectivo. Aplica para empleados, visitantes y
contratistas.

3. RESPONSABLE

 Representante Legal
 documento
Este Subgerente General
es propiedad exclusiva de ARTE SONIDO S.A.S., Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

 Consultor SST
 Gestora SST

4. DEFINICIONES

 Actividad No rutinaria: Actividad que no se ha planificado no estandarizado, dentro de un proceso de


la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia.

 Actividad Rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y


es estandarizarle.

 Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel del
riesgo.

 Consecuencias: resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo,


expresado cualitativa o cuantitativamente.

 Exposición: Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los factores de
riesgo.

 Identificación del Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.

 Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

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PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE Código: SST-066
PELIGRO, VALORACIÓN DE RIESGO Y Versión: 01
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Nombre Cargo Fecha
Diseñado y Aprobado por: John Jairo Torres Frías Consultor SST 09-01-2018

 Peligro: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión, a las
personas o una combinación de éstos.

 Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir.

 Riesgo: Combinación' de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y
la severidad del daño que puede ser causada por éstos.

 Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con
respecto a sus obligaciones legales y su propia política de SST.

 Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la aceptabilidad o no del riesgo estimado.

5. REFERENCIA

 Decreto 1072:2015
 Guía Técnica Colombiana – GTC45 V. 2012
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6. RECURSOS

No Aplicable

7. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

 Este procedimiento se revisa con el COPASST y en las auditorias de la compañía.

 Efectividad de los controles operacionales.

8. CONTENIDO

8.1. CONDICIONES GENERALES

ARTE SONIDO S.A.S., con el fin de contar con una herramienta para consignar de forma sistemática la
información proveniente del proceso de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos tiene
implementado cada uno de los siguientes ítems, la cual será diseñada apenas sea asignado un contrato y
actualizada cada que hayan cambios en los procesos o se presenten accidentes de trabajo.

Para efectos de esta guía se propone la siguiente matriz de riesgo (Ver anexo MT-SST 01 MATRIZ DE
IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE
CONTROLES).

Por otro lado se tiene en cuenta las inspecciones del COPASST, investigaciones de accidentes inspecciones
gerenciales y la brigada, para identificar factores de riesgo e implementar inmediatamente los controles
necesarios.
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Se realiza identificación inicial de peligros y evaluación de riesgos empleando la metodología de la GTC-45


V. 2012. Esta identificación de riesgos incluye todos los procesos.

Para la garantizar la participación de todos los empleados en la identificación de los riesgos, se realiza por
medio del F-SST 27 ENCUESTA Y TABULACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.

Los riesgos se divulgan a empleados, alta gerencia, contratistas, visitantes y al vigía en seguridad y salud en
el trabajo. Esta divulgación se realizará a través de inducciones, reuniones, boletines y carteleras.

Las columnas a evaluar en esta matriz serán:

1. Proceso
2. Zona/Lugar
3. Actividad
4. documento
Este Rutinaria (Si oexclusiva
es propiedad No) de ARTE SONIDO S.A.S., Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
5. Peligro
 Descripción
 Clasificación (Biológico, Físico, Químico, Psicosocial, Biomecánico, Condiciones de Seguridad
Fenómenos Naturales).
 Fuente Generadora
6. Efectos Posibles

Describir los efectos posibles que puede generar el peligro teniendo en cuenta la categoría del daño en la
salud o en la seguridad así:

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7. Controles Existentes:
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Defina los controles existentes identificados e implementados en:

 Fuente: Los controles que se colocan en esta columna son los que se intervienen directamente donde
se genera el peligro, eje: (Intervención en la maquinaria).

 Medio: Son los controles establecidos entre el individuo y la fuente, eje: (Diseño programas de
gestión).

 Individuo: Son los controles que la empresa realiza para intervenir directamente en el individuo, eje:
(socialización estándares de seguridad).

8. Evaluación del riesgo:

 Nivel de Riesgo (NR) e intervención, e Interpretación nivel de riesgo.

 ND: Determinación del Nivel de Deficiencia:

GRADO VALORACIÓN INTERPRETACIÓN


Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la
MUY ALTO 10 generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la
(MA) eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto
al riesgo es nula o no existe, o ambos.
Se ha(n) detectado peligro(s) que puedan dar lugar a
ALTO (A) 6 consecuencias significativa(s) o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es alta o ambos
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Se ha(n) detectado peligros que puedan dar lugar a consecuencias


MEDIO (M) 2 poco significativas o de menor importancia o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existente es moderada o ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del
BAJO (B) No se Asigna conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El
Valor riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican directamente
en el nivel de riesgo de invención cuatro (iv)

 NE: Determinación Nivel de Exposición:

NIVEL DE VALOR DE NE INTERPRETACIÓN


EXPOSICION
4 La situación de exposición se presenta sin interrupción o
CONTINUA (EC) varias veces con tiempo prolongado durante la jornada
laboral
FRECUENTE (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces
durante la jornada laboral por tiempos cortos.
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2 La situación de exposición se presenta alguna vez durante
OCASIONAL (EO) la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
ESPORADICA (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera
eventual.

 NP: Determinación del Nivel de probabilidad

Significado de las diferentes niveles de probabilidad:

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 NC: Nivel de Consecuencia

Nivel de Riesgo:

Interpretación del Nivel de Riesgo:

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9. Criterios para establecer controles:

 Número de trabajadores expuestos: Detallar para esa actividad específica cuantos trabajadores se
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encuentran expuestos al riesgo.

 Peor consecuencia: aunque se han identificado los efectos posibles, se debe tener en cuenta que el
control que se va a implementar evite siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo.

 Existencia requisito legal asociado: Se deben tener en cuenta en el momento de priorizar aquellos
que cuentan con un requisito legal asociado.

10. Medidas de Intervención :

 Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos
mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.

 Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por
ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.).

 Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas,


enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.

 Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas, procedimientos de


seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal.

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Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras
faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes.
 Fijar los registros que se van a dejar para poder realizar la trazabilidad de los planes de acción y
controles
1. REGISTROS Y RESPONSABLES:

 Establecer cuáles serían los mecánicos de verificación y seguimiento de las actividades planteadas, incluido los
indicadores a utilizar, o si es necesario la realización de informes o inspecciones, incluidas las auditorias.

 Especificar los recursos que se utilizarán para la correcta implementación de los planes de acción y los
controles, Recursos Humanos, financieros, materiales, técnicos o tecnológicos.

 Fijar las responsabilidades en cuanto al tema de la implementación de los planes de acción y los controles.

11. EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES:


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Verificar la efectividad de los controles establecido con relación al número de accidente y/o impactos
ambientales negativos que haya generado cada riesgo / impacto, asignando un porcentaje a cada uno acorde
a la siguiente tabla:

 100% Si no se han presentado accidentes y/o impactos. Cuando él % de cumplimiento sea


menor al 70%, se debe realizar un
 90% Si se ha presentado 1 accidentes y/o impactos. reporte al SGI, utilizando el
 80% Si se ha presentado 2 accidentes y/o impactos. formato F-SST 18 REPORTE
DE ACCIONES
 70% Si se ha presentado 3 accidentes y/o impactos. PREVENTIVAS,
CORRECTIVAS O MEJORA,
 60% Si se ha presentado 4 accidentes y/o impactos.
para establecer el plan de acción
para garantizar el control de los riesgos.

9. REGISTROS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 MT-SST 01 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

 F-SST 27 ENCUESTA Y TABULACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

 F-SST 18 REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS O MEJORA

10. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO


20-11-2017 00 Elaboración del Documento Original.
09-01-2018 01 Se actualiza el procedimiento, los registros y se agregar la
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FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO


columna de EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES.

*** FIN DEL DOCUMENTO ***

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