SST-PR-04 PROCEDIMIENTO REQUISITOS LEGALES

Y OTROS

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

LEIDY JOHANNA MONTENEGRO JESUS ALBERTO HIDALGO

NADIA MARISA GÓMEZ YÉPEZ
HUERTAS OBANDO
Asistente Sistemas Integrados Coordinador SG SST Gerente General

2
 NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO SST-PR-04
PROCEDIMIENTO REQUISITOS LEGALES Y OTROS FECHA 03-Abr-2018
PROCESO AL QUE PERTENECE VERSIÓN 002

SISTEMAS INTEGRADOS PÁGINA 1–5

1. OBJETIVO: Definir la metodología a aplicar por CONSORCIO LINEA LAS BRISAS TUMACO
para identificar y actualizar los requisitos de seguridad y salud ocupacional derivados tanto de la
legislación y reglamentación como de otros requisitos adoptados por la Universidad aplicables a
sus actividades, instalaciones, productos y servicios prestados y de ésta forma evaluar su
cumplimiento.

2. ALCANCE: Este procedimiento aplica para las actividades de identificación, verificación del
cumplimiento y planificación y ejecución de los cambios que implique cumplir con los
requerimientos legales aplicables a la organización, e inicia con la identificación de los
requerimientos, hasta la verificación del cumplimiento de los cambios.

3. DEFINICIONES:

3.1 Requisito Legal: Se le llama requisitos legales a aquellas condiciones, impuestas por ley, que
deban ser cumplidas por una entidad u organización. Los requisitos legales nacen de las leyes
vigentes y aplican a cada entidad por su naturaleza o por la jurisdicción bajo la cual se encuentra.

4. POLÍTICAS GENERALES:

4.1 La revisión de la aplicabilidad de los requisitos legales a los procesos internos de la organización,
debe ser revisada por un profesional de derecho, así como los cambios y las actualizaciones de
la Matriz de Requisitos legales.

4.2 La normatividad aplicable a los procesos puede consultarse en las siguientes fuentes de
información:

http://servoaspr.imprenta.gov.co/
http://nxt.legis.com.co/nxt4/frmMainContainer.aspx
www.icontec.org.co
www.laseguridad.ws
www.mij.gov.co
www.belisario.com.co
www.laseguridad.ws
www.suratep.com
www.andi.com.co
www.cdmb.gov.co
www.minproteccionsocial.gov.co

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

5.1 DE-PR-01 Procedimiento Planificación del Sistema de Gestión Integral

5.2 TH-PR-02 Procedimiento Capacitación y Entrenamiento
5.3 SST-FO-09 Matriz Requisitos Legales S y SO
5.4 MATRIZ DE CAMBIOS CRITICOS

6. DESARROLLO:

Para uso exclusivo de CONSORCIO LINEA LAS BRISAS TUMACO Prohibida su reproducción
 NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO SST-PR-04
PROCEDIMIENTO REQUISITOS LEGALES Y OTROS FECHA 03-Abr-2018
PROCESO AL QUE PERTENECE VERSIÓN 002

SISTEMAS INTEGRADOS PÁGINA 2–5

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO

Coordinador SG- 6.1 Consultar la legislación y reglamentaciones de

SST Seguridad y Salud Ocupacional: Se debe consultar la N/A
Asesor Jurídico normatividad aplicable a los procesos de la
organización, adicionalmente se debe consultar al
asesor jurídico de la aplicabilidad de los requerimientos
de acuerdo a las actividades realizadas. (Ver Política
General 4.1)

6.2 Registra en la Matriz de Requisitos Legales el

Coordinador SG- requisito aplicable o adoptado: Se debe diligenciar
los requisitos aplicables a los procesos de la SST-FO-09
SST
organización en el Formato SST-FO-09 Matriz
Requisitos Legales S y SO.

6.3 Determinar el Grado de Cumplimiento de los

Coordinador SG- Requisitos Aplicables: Se debe identificar si la
organización cumple con los requerimientos SST-FO-09
SST
identificados, registrando la información en el Formato
SST-FO-09 Matriz Requisitos Legales S y SO

6.4 Definir Plan de Acción: Se debe determinar las

Coordinador SG- acciones para cumplir con los requerimientos legales
SST que la organización debe cumplir, siguiendo los DE-PR-01
Líder de Proceso criterios dispuestos por el Procedimiento DE-PR-01
Planificación del Sistema de Gestión Integral.

6.5 Revisar y Aprobar Plan de Acción: Se debe

comunicar a la Gerencia General, los cambios
necesarios a realizar dentro de los procedimiento de la MATRIZ DE
Gerente General organización, así como los recursos necesarios para CAMBIOS
aplicar esos cambios. CRITICOS

Pueden ser necesarios ajustes al Plan Inicial.

6.6 Verificar el cumplimiento del Plan de Acción: Se

debe verificar el cumplimiento de las disposiciones MATRIZ DE
Coordinador SG- planificadas en el Plan de Acción. CAMBIOS
SST CRITICOS
Una vez la organización cumpla con los requisitos SST-FO-09
identificados se debe actualizar el Formato SST-FO-09
Matriz Requisitos Legales S y SO
Coordinador SG- TH-PR-02
SST 6.7 Comunicar al personal la Matriz de Requisitos
Líder de Proceso Legales: Teniendo en cuenta los criterios del TH-PR-

Para uso exclusivo de CONSORCIO LINEA LAS BRISAS TUMACO Prohibida su reproducción
 NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO SST-PR-04
PROCEDIMIENTO REQUISITOS LEGALES Y OTROS FECHA 03-Abr-2018
PROCESO AL QUE PERTENECE VERSIÓN 002

SISTEMAS INTEGRADOS PÁGINA 3–5

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO

02 Procedimiento Capacitación y Entrenamiento, se

debe comunicar los requisitos legales aplicables a cada
Talento Humano proceso de la organización, así como los cambios y
actualizaciones a los que haya lugar.

7. ANEXOS: No Aplica.

8. CONTROL DE CAMBIOS:

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Descripción del Cambio Nueva Versión
Se adiciona la actividad 6.7, se agrega una política general, se
0 0 1
asocia al documento el TH-PR-02 Procedimiento Capacitación y 02
3 4 8
Entrenamiento.

Para uso exclusivo de CONSORCIO LINEA LAS BRISAS TUMACO Prohibida su reproducción