PANIFICADORA DIANA MILENA CODIGO: PGP - 01

PROCEDIMIENTO PARA GESTION DE Versión: 00

PRESUPUESTO Y COMPRAS F. Rev: 0, Agosto/2019

1 OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del
presupuesto y compras de PANIFICADORA DIANA MILENA, según las necesidades anuales, y los
programas y proyectos a mediano y largo plazo.

2 ALCANCE:

Este procedimiento inicia desde la planeación de recursos anuales y las necesidades a mediano y largo
plazo, hasta la asignación de recursos, evaluación y aprobación por parte de la junta directiva, finalizando
con la inversión, compra y/o adquisición de bienes y servicios de PANIFICADORA DIANA MILENA.

3 GLOSARIO:

 Asignaciones presupuestarias: Previsiones de egresos acordes con los planes estratégicos y POA
institucionales.

 Aumentos de Créditos: Son aumentos al monto total del Presupuesto General del Estado, aprobado
por la Asamblea Nacional.

 Actividad: Es la categoría programática de menor nivel, cuya producción puede ser terminal en el caso
que contribuya a la producción y provisión del programa o proyecto, o intermedia si precede a otras
actividades necesarias para los programas o proyectos. Actividades son un tipo de tareas asumidas
para la elaboración y provisión de los productos.

 Administración por programas / proyectos y por resultados: Cualidad de administrar, gestionar y

evaluar los resultados de los procesos o proyectos que una institución esté realizando o haya concluido.

 Consolidación: Información financiera requerida a diversos niveles de agregación de datos, según las
necesidades de la administración pública, de entidades y ciudadanía en general.

 Devengado: Registro de los hechos económicos en el momento que ocurre, haya o no movimiento de
dinero, como consecuencia del reconocimiento de los derechos y obligaciones ciertas, vencimiento de
plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones legales o prácticas comerciales de
general aceptación.

PILA: Planilla integrada de liquidación de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

4 RESPONSABLES:
 Gerencia
 Calidad

5 GENERALIDADES:

5.1 Selección de proveedores

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El proceso de Selección de proveedores, es la etapa previa al inicio del proceso de compra o

requerimiento de un servicio, mediante la cual se logra la validación o aprobación de
proveedores que tienen las competencias para satisfacer adecuadamente las necesidades
de la Empresa.

Nota: Por trayectoria los proveedores, y estos fueron definidos en la Lista de Proveedores
Autorizados.

A partir del mes de Marzo/2019, Todo proveedor nuevo deberá tener la siguiente
información:
- Cámara de Comercio (si aplica).
- RUT
- Cedula representante Legal.
- Seguridad social Vigente.
- Otras Certificaciones (no obligatorio).
- Certificación del fabricante
- Certificación personal.

Se diligencia el proveedor el formato “Lista de Proveedores Autorizados”

5.2.1 Evaluación y reevaluación de proveedores

El proceso de evaluación de proveedores, es una medición en el tiempo del desempeño de

los proveedores.
Esta evaluación se realiza a los proveedores que afectan el sistema de gestión integrado.

Para el seguimiento y evaluación de proveedores de servicio, se debe diligenciar el formato

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES, por el tipo (servicio, materiales).
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NIVEL DE
CALIFICACIÓN OBTENIDA
DESEMPEÑO

Mayor 80 puntos ALTO

60 – 79 puntos MEDIO
Menor a 60 puntos BAJO

Solo se le notificara el resultado a los proveedores que hayan obtenido un nivel de

desempeño medio y/o bajo.
Cuando por dos años consecutivos el proveedor obtiene una calificación baja, se analiza y
se toma la decisión de su continuidad como proveedor de la empresa.

Frecuencia de Evaluación:
Los Proveedores serán evaluados Cada Año.
11. HISTORIAL DE CAMBIOS:

Fecha de
Resumen de cambios
Revisión
Marzo/2019 Se creó el presente procedimiento.