Plan de Calidad

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Plan de Gestión de Calidad Fecha Elab. 16/05/2019
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Contrato “ZANJA DE RESIDUOS PELIGROSOS DIVISION EL SALVADOR” Nº CC
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Plan de Gestión de Calidad
“ZANJA DE RESIDUOS PELIGROSOS

DIVISION EL SALVADOR”
I. Política de Gestión Integrada

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SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. es una empresa que se dedica a los Servicios de
Construcción y Mantención Minera, con un alto nivel de excelencia en sus resultados.
La Gerencia de SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. consciente de la importancia de la Calidad de

sus procesos, del cuidado del Medio Ambiente y del respeto irrestricto de la Seguridad y Salud
Ocupacional de sus trabajadores, establece su Política de Gestión Integrada según los siguientes
principios comprometiéndose a:
 Cumplir los requisitos establecidos por nuestros clientes, los requisitos legales
aplicables y los otros requisitos suscritos en materias de calidad, ambiente, seguridad
y salud ocupacional.
 Mejorar en forma continua la eficacia del Sistema de Gestión Integrado.
 Prevenir la contaminación del medio ambiente y la ocurrencia de incidentes que

generen daño o deterioro de la salud en todos nuestros servicios.
La Política de Gestión Integrada es parte fundamental de nuestro Negocio, por lo que la Gerencia se
compromete a proporcionar los recursos necesarios para dar cumplimiento a todos los principios
declarados de nuestra Política, su correcta implementación, mantención, difusión y comprensión
dentro de la organización y donde se realicen actividades a nombre de la empresa.
II. VALORES:
 Integridad.
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 Seguridad.
 Confiabilidad.
 Honestidad.
 Responsabilidad social.
 Calidad.
Los presentes valores de SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA.. Están sumamente insertos en todas
las áreas que competen en el funcionamiento de la Organización. Las bases del servicio a prestar
son la integridad entre nuestros trabajadores y cliente, seguridad ante todo, confiabilidad en nuestro
quehacer y entregar un servicio con los más altos estándares a nuestros Clientes, honestidad en
toda la información proporciona a la División y subcontratistas contratados, responsabilidad social en
todo nuestro quehacer y nuestro entorno donde se realizan los servicios o proyectos; entregamos
una alta calidad en la implantación y ejecución de nuestro trabajo, direccionarse en todos nuestros
departamentos y áreas, con el fin claro de entregar el mejor servicio a nuestros clientes.
1. Introducción.
En el presente plan tiene el propósito de establecer y describir los lineamientos de Gestión de

Calidad de SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., basados en los parámetros y en las normas ISO
9001:2009, por consiguiente, el Plan de Gestión de calidad está orientado a cumplir con los más
altos niveles de calidad exigidos por nuestros clientes, y estar acorde a las exigencias del mercado.
Para realizar y entregar un servicio de calidad y de alto nivel.
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En el presente Plan de Gestión de Calidad será aplicado de forma completa en todos los
departamentos y áreas de SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., lo que quedará establecido
claramente, como también en las acciones y los estándares de calidad en los trabajos a
implementarse en los diferentes proyectos u obras de instalación, mantención o construcción que
realice SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA..
2. POLITICAS DE CALIDAD.
En el Plan de Gestión de calidad de SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., las políticas están
dirigidas en asegurar la calidad del trabajo y los servicios en Mantenimiento, reparaciones e
instalaciones, etc. Que entrega SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., para lograr la más alta
satisfacción de nuestro cliente CODELCO División Salvador, Para ello SOCIEDAD PARADA E
HIJOS LTDA. esta consiente en el mejoramiento continuo del Plan de Gestión de Calidad tomando
en cuenta los siguientes puntos:
 Enfocado en la máxima calidad en cada trabajo y actividades en las que está inmersa.
 Planificar y controlar todos los trabajadores y actividades para mejorar la calidad operacional.
 Frente a los proveedores, seleccionar a los proveedores que tengan un plan de calidad
acorde de las necesidades de nuestra organización, para garantizar que los suministros que
entregan estén acordes de la calidad ofrecida en nuestros servicios.
 Frente a los subcontratistas, encontrar y seleccionar al subcontratista que tenga un plan de

gestión de calidad de igual parámetro o cercano a los planes de calidad de SOCIEDAD
PARADA E HIJOS LTDA..
 Cumplir con las normas y especificaciones de la norma ISO 9001:2008.
Por consiguiente, el desarrollo e implementación de metodologías de trabajo considera

fundamentalmente el trabajo de alta calidad, buscando siempre la excelencia en sus servicios
realizados. SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. está enfocado a entregar un servicio de
mantenimiento de alta calidad de gestión y ejecución a CODELCO DSAL.
3. OBJETIVOS DE CALIDAD.
SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., en su presente plan de gestión, tiene como objetivo específico
y en sus lineamentos de control el asegurar y gestionar de la mejor forma la calidad de la ejecución
del proyecto “SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA.”. Representado en los siguientes puntos:
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 Minimizar los reclamos y quejas de DSAL.
 Cumplir con los plazos contractuales establecidos por DSAL.
 Minimizar las no conformidades.
 Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos.
 Minimizar los atrasos en la entrega y el rechazo de los servicios contratados.
 Cumplir con los estándares de calidad en sus servicios ISO 9001:2008.
 Analizar y ejecutar cambios en sus procesos, generada con la retro alimentación con DSAL, Y
así de buena manera la calidad necesaria en la ejecución del proyecto.
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL SERVICIO.
a. REQUERIMIENTOS GENERALES.
En el presente punto, SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. ha generado la implementación de

documentos y procesos, para asegurar la correcta realización del servicio y así su optima
funcionalidad, las cuales serán evaluadas y redefinidas en caso de las necesidades que se
establezcan la ejecución del proyecto en instalaciones de CODELCO en División Salvador. El plan de
gestión de calidad estará a cargo del departamento de calidad.
b. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN.
 Control de Documentos.
SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. mantiene procedimientos documentados para el control de

todas las actividades realizadas por la organización. La actualización y distribución de documentos,
estará a cargo del departamento de calidad con el propósito de asegurar que los documentos del
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Plan de Calidad tales como procedimientos, instructivos u otros, estén controlados y disponibles en la
misma faena donde se desarrolla el servicio, para facilitar el requerimiento si así lo amerita.
El Jefe de calidad, está a cargo de controlar la documentación de la cual están orientados para la
revisión vigente de cada documento para evitar el uso de aquellos que no tengan validez, además de
la distribución de dicha documentación. Cualquier tipo de cambio de un documento del Plan de
gestión Calidad es revisado y aprobado por la función que lo revisó y aprobó inicialmente.
Todo cambio se identifica y queda registrado en documentos de registros, en este caso se sigue un
procedimiento documentado. El departamento de calidad mantiene una base de datos con toda la
documentación, tales como técnicos y de calidad del proyecto de mantenimiento.
El Plan de Gestión de Calidad implementado en el servicio, se encuentra estructurado sobre la base

de la siguiente documentación:
 Procedimientos: Documentos que contienen la autoridad, metodología, responsabilidades y

criterios para las actividades de carácter general. Los procedimientos se generan conforme a
lo indicado en el Programa de Implementación del Plan de Gestión de Calidad de
SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA..
 Instructivos: Documentos que contienen instrucciones de desarrollo de actividades en

terreno. Los instructivos de terreno y sus registros para cada disciplina involucrada se
generan conforme lo indicado en el Programa de Implementación del Plan de Gestión de
Calidad. Y se entregaran y explicaran por el Jefe de Calidad a todos los trabajadores de
SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA..
Entre algunos documentos considerados durante el desarrollo del Servicio, son:
 Procedimientos generales (PG-SGI).
 Procedimientos específicos (PE-SGI).
 Estándares operacionales (EO-SGI).
 Procedimientos operacionales (PO-SGI)
 Manuales (MA).
 Plan de emergencia (PL-SGI).
 Etc.
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Cada una de estas actividades contempla generar registros o protocolos como evidencia objetiva del
cumplimiento de los instructivos y especificaciones técnicas del servicio. Dependiendo de la
complejidad del desarrollo de las actividades en el proyecto. El Jefe de Calidad analiza la necesidad
de elaborar otros instructivos de terreno no indicados en el presente Plan de Calidad, todo esto en
base a la necesidad que presente el servicio.
 Planes de Inspección y Ensayo: Son documentos que resumen las instancias de inspección y
ensayo críticas y no críticas que se realizan durante el desarrollo del servicio. Los planes de
inspección y ensayo para cada disciplina involucrada se generan una vez adjudicado el
proyecto
 Control de los Registros.
Se genera un procedimiento, con un método escrito los cuales quedan registrados en el

departamento de calidad, dispuestos en formatos físicos y digitales, para la mejor entrega de los
informes a DSAL. Estos documentos se encontrarán en una base de datos almacenados durante el
tiempo establecido para así poder demostrar como también conservar el registro de la conformidad
establecidos por DSAL,
El plan de gestión de calidad a su vez define como identificar, clasificar, recoger, archivar, acceder,
mantener y disponer los registros de calidad. Los registros de calidad están disponibles para
DSAL, por el tiempo acordado en el contrato. Los documento y registros de calidad se van
actualizando a la medida que sea necesario.
5. RESPONSABILIDAD EN EL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD.
a. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.
La gerencia general de SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., ha aprobado el Plan de Gestión de

Calidad. Incluyendo los Objetivos de Calidad. La Política y Objetivos de calidad. Se han definido
índices de calidad para medir el cumplimiento de los objetivos de calidad de SOCIEDAD PARADA
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E HIJOS LTDA. en el servicio. Es responsabilidad del Gerente de Proyecto que la Política de Calidad
sea comprendida, difundida y mantenida en toda la organización de la Obra.
b. AL CLIENTE.
SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., a través de una continua comunicación con DSAL, es la
encargada de determinar y asegurar el cumplimiento del plan de gestión de calidad. Para esto se
aprovechan reuniones para evaluar el desempeño de la empresa frente a las necesidades de
CODELCO. Con esta información, se toman las acciones correspondientes, de modo de lograr su
satisfacción.
c. POLÍTICA DE CALIDAD
Las políticas de calidad de SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., son dadas a conocer a todos los
trabajadores de la organización, de todos los departamentos. Por diferentes canales de
comunicación, tales como; charlas al personal, informativos, Mails, etc. Todos orientados a que las
políticas de la organización sean comprendidas de buena forma, para ser implementadas de forma
correcta.
6. PLANIFICACÍÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., planifica la calidad del servicio a través de la generación de
un Plan de Gestión Calidad. Esta planificación considera los elementos, los recursos y las
actividades de calidad específicas que serán aplicados. Los objetivos del Plan de Gestión de Calidad
permiten el seguimiento de las políticas de calidad de la organización
El Jefe de calidad emite el Programa de Implementación del Plan de Calidad que permite planificar y
controlar la aplicación y cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad. El Gerente de proyecto
aprueba el Plan de Calidad, conforme a lo indicado en el Programa de Implementación del Plan de
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Calidad y asigna los recursos para su aplicación. El Jefe de calidad de la Obra es responsable por
administrar y actualizar el Plan de Calidad, sus procedimientos, instructivos, planes de inspección y
ensayo y todos los elementos de gestión que este especifique y que CODELCO DSAL especifique en
la propuesta.
Gerente de proyecto, tiene la autoridad para modificar parcial o completamente este Plan de Gestión
de Calidad si es que surge alguna emergencia con relación al plan, de tal manera de asegurar la
integridad del sistema de gestión de calidad, la cual el Jefe de Calidad está encargado de ejecutar
una vez hechas las modificaciones por el Gerente de Proyecto, las modificaciones al Plan de
Gestión de Calidad, como a su vez también informar a todo el personal de SOCIEDAD PARADA E
HIJOS LTDA., las modificaciones efectuadas.
7. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD y COMUNICACIÓN.
 Responsabilidad y Autoridad.
Es la responsabilidad y la autoridad del personal que realiza, supervisa y aprueba las actividades
relacionadas con la calidad en SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., están señaladas en este plan
de gestión de calidad. Definidos a continuación.
a. Gerencia.
 Establecer y difundir la política, objetivos, metas y planes del Plan.
 Participar de los estándares del Programa. Controlar y evaluar el cumplimiento y resultados

obtenidos de la aplicación del Plan de gestión de calidad.
 Dar amplia exigencia al cumplimiento de todas las normativas legales vigentes en la

legislación; como así también de todas aquellas normativas estipuladas por parte de
CODELCO.
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 Desarrollar evaluaciones del proyecto, incorporando y asignando los recursos necesarios

para el cumplimiento a las normativas legales vigentes en términos de calidad para la
implementación satisfactoria del Plan..
b. Administrador de contrato – Jefe de turno – Jefe de Área.
 Liderar la aplicación del plan de SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., cumpliendo y

exigiendo el cumplimiento de la política del Plan de Gestión de Calidad.
 Motivar y controlar a la Línea de Mando bajo su dependencia para el cumplimiento de las

actividades con los estándares de calidad de SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. .
 Es responsable ante el Gerente General de SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. por la

implantación, mantención y mejoramiento del Plan de Gestión de Calidad para lo cual
proporciona los recursos humanos y materiales necesarios.
 Lidera el cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad en el servicio e instalaciones de

DSAL..
 Aprueba el Plan de Calidad y sus procedimientos.
 Evaluar los resultados de la gestión de calidad, liderando las acciones de mejora.
 Reportar todo suceso que altere o afecte significativamente la ejecución normal del servicio
y sus consecuencias.
 Dar amplia exigencia al cumplimiento de todas las medidas correctivas señaladas para el
área de trabajo o faena en dependencias de CODELCO.
 Verificar las competencias del personal especialista.
 Liderar la generación de procedimientos integrados en el Plan de Gestión de Calidad.
c. Jefe de Terreno.
 Evaluar las actividades de trabajo en terreno, y que estas se ejecuten de acuerdo a los
procedimientos o normas establecidos, adoptando las medidas del Plan de Gestión de
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Calidad, que estén indicadas explícitamente en documentos, de manera de resguardar

efectivamente la realización de un óptimo trabajo.
 Conoce el Plan de Gestión de Calidad, sus procedimientos, las especificaciones técnicas

y todo lo concerniente a la ejecución e implementación en el servicio.
 Está presente en la aprobación de los instructivos de terreno y planes de inspección y

ensayos.
 Informa al Gerente de Proyecto las situaciones que puedan afectar los plazos de entrega y los
aumentos de obra que se presenten.
 Está presente en las soluciones a las no conformidades detectadas en terreno.
 Controla que la recepción de los trabajos esté protocolizada.
 Corrige en terreno todo acto o condición que detecte, registrando las acciones de control
formalmente.
 Reporta todo suceso que altere o afecte significativamente la ejecución normal de una tarea,
proceso o servicio, evaluando instancias y acciones eficaces de control, para evitar su
posterior repetición.
 Verifica el correcto uso de los implementos y recursos utilizados en terreno por parte de sus
trabajadores en su área de trabajo, para ejecutar de manera correcta y desarrollar las
actividades acordes del plan.
 Verifica que todo trabajador bajo su responsabilidad cuenta con toda la información necesaria
en términos del Plan de gestión de Calidad.
d. Jefe de Calidad.
 Es responsable ante el Gerente de Proyecto, de asegurar la aplicación, control y actualización

del Plan de Calidad.
 Asesora al Gerente de Proyecto frente a consultas de CODELCO y la resolución de

problemas.
 Emite el Plan de Calidad y la documentación que de éste se genere.
 Efectúa charlas de difusión del Plan de Calidad para todos los trabajadores de SOCIEDAD
PARADA E HIJOS LTDA..
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 Mantiene comunicación continua con el Gerente de Proyecto y Jefe de Terreno.
 Envía al Gerente de Proyecto los informes solicitados por la plana alta de la organización.
 Controla y distribuye la documentación del Plan de gestión de Calidad.
 Verifica el cumplimiento de los Planes de Inspección y Ensayo.
 Registra las no conformidades detectadas en el servicio y realiza reuniones para investigación

de causas y determinación de acciones a implementar.
 Verifica que se ejecuten las soluciones aprobadas a las no conformidades.
 Coordina y verifica la implementación de acciones correctivas y preventivas.
 Coordina y verifica la implementación de acciones ante los reclamos de CODELCO.
 Coordina la ejecución y emisión de registros de los ensayos ejecutados.
 Mantiene registros de calibración o verificación de equipos.
 Verifica el uso, controla la entrega y almacena los protocolos generados por terreno.
 Verifica que la recepción parcial y/o final de los trabajos esté protocolizada.
 Conoce el Plan de Gestión de Calidad en su totalidad.
8. Comunicación Interna.
SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., tiene claro que su comunicación interna con todos sus
departamentos y áreas, debe ser fluido y claro, para que todo trabajador de la organización conozca
y comprenda el Plan de gestión de Calidad, por la cual se han generado diversos canales de
comunicación al interior de la organización.
El Plan de Gestión de Calidad, requiere que el personal de SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., lo
conozca y comprenda, para ello se ha establecido que se difunda a través de los siguientes canales
de comunicación:
 Ficheros de la Obras.
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 Entrega de documentación de calidad.
 Capacitaciones y charlas.
 Reuniones de calidad.
 Correo Electrónico.
 Etc.
9. Capacitaciones.
SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., establece que se realicen capacitaciones de forma específica
a todas las áreas de la organización y de las diferentes actividades a ejecutar en el servicio.
También con los diferentes soportes comunicacionales se complementará con las capacitaciones,
generando en buena medida las capacitaciones, de este modo se generará una sinergia que ayude a
entender el Plan de Gestión de Calidad y asegure su correcta ejecución.
10. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.
a. PROVISIÓN DE RECURSOS.
El Gerente de Proyecto es responsable de proveer los recursos para la implementación del Plan de
gestión de calidad como también es el responsable que se ocupen los recursos de forma eficientes
para la ejecución de esta.
El responsable de identificar las oportunidades de mejorar el plan de gestión de calidad, solicitando al

Gerente de Proyecto los recursos necesarios a utilizar, como también solicita la aprobación para
tomar decisiones que ayuden al mejoramiento y buen rendimiento del plan de gestión de calidad.
Con el fin de poder tomar los requerimientos de CODELCO sean de carácter de reclamo u
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observación, tomarlos y poder mejorarlos, y de esta forma dar cumplimiento a los requisitos que
llevan a la satisfacción de CODELCO.
11. RECURSOS HUMANOS.
SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., tiene plena conciencia que su recurso Humano es el más
importante de todos, por las cuales, sabe la importancia y la necesidad de capacitación y
entrenamiento de sus trabajadores. El personal que realice las tareas específicas, es avalado a
través de sus actitudes y capacidades tanto en su base de educación, capacitación, entrenamiento y
experiencia. El Encargado de Relaciones Laborales, o quien este designe, mantiene registros
respecto de la capacitación y entrenamiento recibidos por los trabajadores de SOCIEDAD PARADA
E HIJOS LTDA..
Con estas medidas SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., mantiene preparado de gran manera a
sus trabajadores, por lo que conserva un recurso humano profesional, eficaz y eficiente para el
desarrollo del servicio.
12. Infraestructura.
SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., mantiene instalaciones en faena, como son oficinas, bodegas,
talleres y camarines, para el personal según sean las necesidades en cada proyecto y bajo los
estándares de calidad. Las oficinas cuentan con equipos computacionales y los softwares
necesarios para desarrollar debidamente el contrato. Respecto a los equipos computacionales, se
contempla la mantención de equipos y redes, así como los antivirus y el respaldo de la
documentación relevante de la organización
En lo que respecta a comunicación, se considera tanto el uso de teléfonos como equipos de radio,
además de un sistema de correo electrónico y servicio de internet para el personal según
corresponda y en la medida en que sea necesario. Asimismo, de acuerdo a la función del personal,
SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. proporciona servicios de transporte. El mantenimiento de las
instalaciones de faena considera el orden, la higiene y la limpieza de obra.
Enfocado todo esto, en entregar un trabajo ajustado al plan de gestión de calidad. Para la entrega de
un buen servicio y desarrollar las tareas con la mejor eficiencia.
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13. Planificación del Producto.
SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., en el desarrollo de sus actividades en el proyecto “ZANJA DE

RESIDUOS PELIGROSOS DIVISION EL SALVADOR” son planificadas, que consideran.
 Seguimiento de los Procesos establecidos en el Plan de gestión de calidad, que permiten

identificar la eficacia y eficiencia del servicio ofrecido a CODELCO.
 La generación de procedimientos e instructivos documentados, cuando su ausencia

afecte negativamente la calidad.
 Actividades de seguimiento, medición y control de los procesos por medio de supervisión.
 El cumplimiento de procedimientos, instructivos y de las especificaciones del contracto.
 La selección de equipos adecuados a la actividad planificada durante la ejecución del

proyecto.
 La aprobación de las actividades en terreno son identificadas y registradas en

protocolos, las cuales se archivan.
 La identificación de actividades que requieren de seguimiento, medición y control para poder

continuar con la ejecución del proceso, en los Planes de Inspección y Ensayos de este Plan.
 El mantenimiento apropiado de equipos, herramientas, equipos computacionales y todo el

capital técnico para asegurar la continuidad de los procesos.
 La verificación de no conformidades en la ingeniería tales como interferencias, falta de

información y dificultades de construcción y montaje.
a. Revisión de los Requisitos del Producto.
SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., el Coordinador del servicio, recopila todo los antecedentes
para el estudio de la propuesta de Construcción de CODELCO, al Gerente de Proyecto, el cual
analizara en su conjunto con la Gerencia General. El proyecto de manera de analizar modificaciones
al contrato, si es que éstas se presentan, las que puedan reflejar:
 Modificaciones al alcance.
 Aumento o reducción de cantidades del proyecto.

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 Modificaciones de plazos.
Los procedimientos establecen la forma en que se transfiere la información a las funciones

correspondientes dentro del proyecto. Se conservan registros del proceso de propuestas y
negociación de contratos en la Oficina Central y de las modificaciones contractuales en el Proyecto.
b. Comunicación con el Cliente.
La comunicación que se establezca entre SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. y CODELCO sobre
el servicio, están orientadas principalmente en la entrega mutua de especificaciones técnicas, plano,
etc. Por ende, toda información necesaria para la ejecución del servicio
Toda comunicación entre CODELCO y SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., se establecerán

formalmente en reuniones, mails institucionales u otros medios en que las dos partes establezcan por
mutuo acuerdo. El Gerente de Proyecto, revisa, aprueba e informa las modificaciones solicitadas
directamente por CODELCO, a todas las unidades involucradas en el proyecto. Toda modificación
entre CODELCO y SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. son archivadas y guardan registros de los
acuerdos y autorizaciones de CODELCO para efectuar cambios o modificaciones al contrato o a las
especificaciones técnicas del servicio.
14. Compras.
a. Proceso de Compras.
Todo suministro o servicio contratados por SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA, para la ejecución
del proyecto tiene que cumplir con los estándares de calidad solicitados por SOCIEDAD PARADA E
HIJOS LTDA. y CODELCO, para ser utilizados en el desarrollo del trabajo en el servicio, y así poder
cumplir con los estándares de calidad propuesto por SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. a
CODELCO. De manera de ejecutar plenamente el Plan de Gestión de Calidad. La cual contempla:
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 Evaluar y seleccionar a proveedores de acuerdo a la capacidad que demuestren para cumplir

con los requisitos de calidad, considerando los requisitos de Calidad como los costos, plazos
y condiciones de entrega y el nivel de exigencia respecto a la calidad y a los plazos del
proyecto que tenga asociado el producto o servicio.
 Verificar que todas las adquisiciones del servicio contengan las adecuadas definiciones y
descripciones respecto del alcance del trabajo o suministro, de las especificaciones
técnicas requeridas, de los plazos de entrega estipulados y del sistema de calidad aplicable
cuando corresponda.
 Generar un seguimiento de los pedidos de compra, para calificar el cumplimiento de los

proveedores de los requisitos solicitados.
 Solicitar todos los antecedentes, documentación técnica y certificación de calidad necesarias

que garanticen el cumplimiento de los requisitos de calidad exigidos en los pedidos
de compra y subcontratos.
b. Verificación de los Productos Comprados
El Plan de Gestión de Calidad solicita que se realice una verificación de todos los productos, como
también servicios externos adquiridos por SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., por medio del
método de inspección en sus bodegas, tanto en las instalaciones de la organización, como en las
instalaciones de las bodegas en faena, en la cual el Plan de Gestión de Calidad exige un
procedimiento interno que indica los responsables, la metodología y criterios de aceptación a
seguir en el momento de recepcionar e inspeccionar los suministros. Debe quedar registro de esta
actividad.
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15. Producción y Prestación del Servicio.
a. Control de la Producción y Prestación del Servicio.
SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. en su control de la entrega de sus servicios, cuenta con
procedimientos e instructivos de desarrollo de actividad, para que estas se realicen bajo los
estándares de calidad de la organización. Estas actividades se registran en protocolos, como
muestra de la buena ejecución del trabajo, todo esto de la mano con el mantenimiento de los
equipos, revisión de los productos adquiridos. Para controlar el servicio, se efectúa un riguroso
mantenimiento de los equipos requeridos en faena, así como los de apoyo, que estén involucrados
en los procesos constructivos, y en caso de requerirse se realiza una capacitación al personal que
los opere.
b. Validación de los Procesos y de la Prestación del Servicio.
Una vez culminado el proyecto, todos los protocolos, listas de verificación, certificados de ensayos,
etc. que se hayan generado de las distintas actividades involucradas en el proyecto de
mantenimiento, se recopilan y entregan al cliente como respaldo del cumplimiento de los requisitos
especificados (salvo que hayan sido entregados con antelación).
c. Identificación y Trazabilidad del Producto.
El Plan de Calidad ha establecido un procedimiento documentado para la identificación de productos

incorporados a los procesos de construcción y montaje. Es aplicable para todos los equipos a
utilizar y materiales a utilizar.
16. Productos del Cliente.
SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., en su Plan de Gestión de Calidad, solicita que se genere un
procedimiento escrito para la recepción de los suministros entregados por CODELCO a SOCIEDAD
PARADA E HIJOS LTDA., los cuales queden registro de los suministros entregados, el estado de
estos suministros, el día de entrega y si son acorde con el trabajo a desarrollar. Este proceso se
realizará en presencia de personal calificado y autorizado de CODELCO.
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En el caso de detectar información, productos o servicios no conformes, estos son informados al

personal que representa a CODELCO por escrito. Cuando el material, servicio, equipo, instalaciones
e ingeniería aportado por CODELCO se pierde, daña o resulta inapropiado para su uso.
17. Preservación del Producto.
El Plan de Calidad considera un procedimiento para recepción, almacenamiento, manipulación y

preservación de los suministros de SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. y CODELCO, en las
bodegas o patios que el servicio se ejecute. Si los requerimientos del servicio así lo establecen, se
generan instructivos específicos para condiciones especiales de manipulación, preservación y
almacenamiento de equipos y suministros particulares. Y serán integrados al Plan de gestión de
Calidad de la organización.
Las instalaciones de SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. en dependencias de DSAL, contienen las
siguientes características:
 Recintos cerrados en faena destinados al almacenamiento de materiales y herramientas

suministrados por SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA.. El Jefe de Bodega controla la
recepción, ubicación y orden.
 Los materiales y herramientas son ordenados por tipo en estantes, sectores y áreas
dispuestas, considerando cuando sea práctico y necesario su identificación con carteles u
otro medio.
 El encargado de Bodega verifica que los productos o insumas perecibles cumplan las
condiciones de preservación, protección y rotación que corresponda a cada caso.
 Los productos se encontrarán en condiciones adecuadas para su estancia en las bodegas de

la organización.
18. Control de Equipos de Seguimiento y medición.
En el Programa de Implementación del Plan de gestión de Calidad de SOCIEDAD PARADA E HIJOS

LTDA., está a cargo del Jefe de Calidad, el cual define el programa y los pasos a seguir en la
revisión, calibración de los equipo a utilizarse en el servicio, los cuales mediante el método de
etiquetas que identifiquen los equipos aptos y no aptos para su uso, los cuales no están aptos se
envían a reparación o se remplazan por equipos que aptos y con los estándares de calidad. El jefe
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de Calidad hace registro de esta acción, los cuales son informados a los jefes de áreas idóneos para
gestionar si se requiere acciones frente a los resultados de la inspección.
19. Medición Análisis y Mejora.
a. Satisfacción del Cliente.
En el Plan de gestión de Calidad, establece el método que recopile la percepción de CODELCO,

con respecto al cumplimiento de los estándares de calidad de los productos, toda esta información se
recopila, analiza y concluye resultados de esta. De esta información recopilada se determina las
medidas a tomar para mejorar el servicio que se desarrolla en el proyecto. Como también se hace
una recopilación interna, la cual está a cargo del Jefe de proyecto, el cual puede generar
conclusiones de la prestación del servicio e implementar soluciones si lo amerita.
La información recopilada en base a los siguientes parámetros:
• Reclamos del Cliente.
• Felicitaciones obtenidas del Cliente.
• Reuniones de evaluación con el cliente.
b. Auditorías.
 Auditorías Internas.
El Plan de Gestión de Calidad que se desarrolla en el servicio siempre está sujeto a auditorías
internas, las cuales están planificadas por el departamento de calidad y ejecutadas por el Jefe de
calidad de esta. El propósito de las auditorías internas es:
 Verificar si el desarrollo de las actividades y resultados de calidad del trabajo realizado,

cumplen con las metas planificadas en
 Verificar que los requisitos de la Norma IS09001:2008, y verificar si se cumplen en

conformidad con lo indicado en el Plan de Gestión de Calidad.
 Generar acciones de mejora oportunas cuando el Sistema de Calidad no sea eficaz o

no esté conforme con los requerimientos.
 Verificar la implantación de acciones de mejora y registrar su eficacia.

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c. Auditorías de la ejecución del Servicio
El departamento de Calidad a través de su Jefe de calidad, gestiona y realiza auditorias las que
están enfocadas a temas y puntos específicos, tales como Planes de Inspección y Ensayo, Normas,
Especificaciones Técnicas, Instructivos, Procedimientos y Protocolos. Las áreas auditadas deben
realizar las correcciones necesarias, así como implementar acciones que eliminen las malas
acciones.
El Sistema de Calidad contempla un procedimiento que asegura la correcta planificación y ejecución

de las auditorías, indicándose la metodología a utilizar, los responsables y los registros de los
resultados obtenidos.
 Seguimiento y Medición de los Procesos.
SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., por medio de su departamento de Calidad, establece en el

plan de gestión de calidad tiene que realizar seguimiento periódicos y reconocer e indicar los criterios
a utilizar en la medición. Esta acción permite identificar las siempre presentes variaciones que
presenta la actividad a desarrollar en el proyecto de DSAL, los cuales esta acción permite controlar
que se aseguren los resultados planificados.
a. Seguimiento y Medición del Producto.
Las actividades de inspección y ensayo que se realizan durante las diferentes etapas y disciplinas del
servicio están definidas en los Planes de gestión de calidad, las cuales están orientadas en la
Inspección y Ensayo, donde se establece la metodología, los equipos que se utilizan, los criterios de
aceptación, los responsables de su ejecución, etc.
Para realizar las pruebas de calidad, se pueden considerar recursos internos u organismos externos
evaluados. Se mantienen registros de todas las inspecciones y ensayos ejecutados (protocolos,
certificados, informes, etc.). Todo registro del Plan de Gestión de Calidad emitido por terreno y
firmado por los responsables indicados en ellos, es considerado como aprobado.
Cuando por motivos de urgencia el gerente de proyecto o jefe de terreno, decide utilizar suministros
antes de su completa aceptación y verificación, se identifica y registra este hecho para permitir una
eventual sustitución o la solución de las no conformidades que se generen.
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b. Control del Producto No Conforme.
El Plan de gestión Calidad considera un procedimiento para asegurar que para actividades o
servicios prestados a CODELCO, que no están conformes con las especificaciones técnicas o
requerimientos del producto se establezcan los mecanismos necesarios para evaluar y aprobar las
correcciones a aplicar y para determinar las acciones a implementar para evitar la recurrencia. Las
no conformidades son registradas.
La condición o estados de los suministros de SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. y de CODELCO,

recepcionados y almacenados antes de incorporarlos al proceso pueden ser:
 Conforme
 No Conforme
 En Proceso (suministros en espera de recepción formal, suministros incompletos o

presentan mermas).
La responsabilidad de identificar estas condiciones, es definida caso a caso por el responsable el

Jefe de calidad, por parte de SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. CONSORCIO dependiendo de la
naturaleza y cantidad del suministro, pudiendo utilizar distintos medios de diferenciación o
clasificación. La condición o estado de las inspecciones y ensayos ejecutados queda registrada en
los protocolos, internamente de la organización.
Las no conformidades más relevantes son difundidas por el personal de Calidad como lecciones
aprendidas o informes dentro de la empresa. El producto estará sujeto a la garantía de acuerdo al
tiempo que estipule el contrato. El manejo de ello será responsabilidad del Gerente de Proyecto.
c. Análisis de Datos.
Todos los datos recopilados e información recopilada para el seguimiento y evaluación del Plan de
Gestión de Calidad, son registrados y recopilados para la medición de este plan de gestión de
calidad.
Estos datos sirven para poder evaluar donde se pueden generar mejoras en el Plan de Gestión de
calidad. Asentando la atención en la información concerniente a la satisfacción de CODELCO,
procesos definidos, proveedores, ya la conformidad con los requisitos del producto.
SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., realiza conclusiones y los traduce en informes escritos con
tabulación, para todo lo concerniente al análisis de datos, estos informes cuando se requieren se
presentan, lo cual no quiere decir que su uso sea obligatorio.
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Mejoras.
 Mejora Continua.
El Plan de Gestión de Calidad defínelas acciones de implementación de la mejora continua, la cual

considera como mínimo la implementación y análisis de los siguientes aspectos:
 Informes de Auditorías, Auditorías del Cliente, Auditorías y Auditorías Externas (si existe
dentro de la realización del servicio).
 Seguimiento de No Conformidades, Reclamos del Cliente, Acciones Correctivas y

Acciones Preventivas.
 Monitoreo de las mejorar ejecutadas in situ.
d. Acciones Correctivas y Preventivas.
Toda acción correctiva que se generen, están destinadas a establecer los procesos necesarios para
evitar la repetición de no conformidades en trabajos específicos, en adquisición y recepción de
productos, equipos y materiales involucrados en los procesos de realización del servicio. Las
acciones correctivas son planificadas, registradas y ejecutadas con asignación de
responsabilidades según la naturaleza de las no conformidades ocurridas.
Las acciones preventivas están orientadas establecer medidas que permitan evitar las no
conformidades.
Las acciones correctivas y acciones preventivas implican:
 El registro e identificación de las no conformidades asociadas (reales y potenciales).
 análisis de causas.
 La decisión de implementarlas y la asignación de recursos y plazos
 La ejecución y control de acciones concretas.

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 La verificación de eficacia de la acción implementada.
Toda auditoria internas generadas por SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., cumplen la función de
poder mejora el Plan de Gestión de Calidad, lo cual se traduce a una mejor ejecución de los trabajos
a realizar en la “ZANJA DE RESIDUOS PELIGROSOS DIVISION EL SALVADOR”, por lo cual se
traduce a generar trabajos de un estándar alto en su calidad y ejecución para la conformidad de
CODELCO.

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Plan de Gestión de Calidad

“ZANJA DE RESIDUOS PELIGROSOS

I. Política de Gestión Integrada

La Gerencia de SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. consciente de la importancia de la Calidad de

 Mejorar en forma continua la eficacia del Sistema de Gestión Integrado.

 Prevenir la contaminación del medio ambiente y la ocurrencia de incidentes que

En el presente plan tiene el propósito de establecer y describir los lineamientos de Gestión de

 Frente a los subcontratistas, encontrar y seleccionar al subcontratista que tenga un plan de

 Cumplir con las normas y especificaciones de la norma ISO 9001:2008.

Por consiguiente, el desarrollo e implementación de metodologías de trabajo considera

 Minimizar los reclamos y quejas de DSAL.

 Cumplir con los plazos contractuales establecidos por DSAL.

 Minimizar las no conformidades.

 Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos.

 Minimizar los atrasos en la entrega y el rechazo de los servicios contratados.

 Cumplir con los estándares de calidad en sus servicios ISO 9001:2008.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL SERVICIO.

En el presente punto, SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. ha generado la implementación de

SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. mantiene procedimientos documentados para el control de

El Plan de Gestión de Calidad implementado en el servicio, se encuentra estructurado sobre la base

 Procedimientos: Documentos que contienen la autoridad, metodología, responsabilidades y

 Instructivos: Documentos que contienen instrucciones de desarrollo de actividades en

Entre algunos documentos considerados durante el desarrollo del Servicio, son:

 Procedimientos generales (PG-SGI).

 Procedimientos específicos (PE-SGI).

 Estándares operacionales (EO-SGI).

 Procedimientos operacionales (PO-SGI)

 Plan de emergencia (PL-SGI).

 Control de los Registros.

Se genera un procedimiento, con un método escrito los cuales quedan registrados en el

5. RESPONSABILIDAD EN EL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD.

La gerencia general de SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., ha aprobado el Plan de Gestión de

6. PLANIFICACÍÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

7. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD y COMUNICACIÓN.

 Establecer y difundir la política, objetivos, metas y planes del Plan.

 Participar de los estándares del Programa. Controlar y evaluar el cumplimiento y resultados

 Dar amplia exigencia al cumplimiento de todas las normativas legales vigentes en la

 Desarrollar evaluaciones del proyecto, incorporando y asignando los recursos necesarios

b. Administrador de contrato – Jefe de turno – Jefe de Área.

 Liderar la aplicación del plan de SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA., cumpliendo y

 Motivar y controlar a la Línea de Mando bajo su dependencia para el cumplimiento de las

 Es responsable ante el Gerente General de SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA. por la

 Lidera el cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad en el servicio e instalaciones de

 Aprueba el Plan de Calidad y sus procedimientos.

 Evaluar los resultados de la gestión de calidad, liderando las acciones de mejora.

 Verificar las competencias del personal especialista.

 Liderar la generación de procedimientos integrados en el Plan de Gestión de Calidad.

Calidad, que estén indicadas explícitamente en documentos, de manera de resguardar

 Conoce el Plan de Gestión de Calidad, sus procedimientos, las especificaciones técnicas

 Está presente en la aprobación de los instructivos de terreno y planes de inspección y

 Está presente en las soluciones a las no conformidades detectadas en terreno.

 Controla que la recepción de los trabajos esté protocolizada.

 Es responsable ante el Gerente de Proyecto, de asegurar la aplicación, control y actualización

 Asesora al Gerente de Proyecto frente a consultas de CODELCO y la resolución de

 Emite el Plan de Calidad y la documentación que de éste se genere.

 Mantiene comunicación continua con el Gerente de Proyecto y Jefe de Terreno.

 Controla y distribuye la documentación del Plan de gestión de Calidad.

 Verifica el cumplimiento de los Planes de Inspección y Ensayo.

 Registra las no conformidades detectadas en el servicio y realiza reuniones para investigación

 Verifica que se ejecuten las soluciones aprobadas a las no conformidades.

 Coordina y verifica la implementación de acciones correctivas y preventivas.

 Coordina y verifica la implementación de acciones ante los reclamos de CODELCO.