SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INFORME SOBRE LOS REQUISITOS DE OPERACION

Trabajo presentado por:

JHONY SANTIAGO PARRAGA LOPEZ ID: 331304
ANDRES FELIPE PEÑA URREGO ID: 467052

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL
NEIVA-HUILA
2020
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INFORME SOBRE LOS REQUISITOS OPERACION

Trabajo presentado por:

JHONY SANTIAGO PARRAGA LOPEZ ID: 331304
ANDRES FELIPE PEÑA URREGO ID: 465072

Docente:
ANA MILENA GALLEGO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL
NEIVA-HUILA
2020
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INTRODUCCIÓN

Se va a elaborar un informe sobre el sistema de gestión de la calidad, en la cual brinda

información sobre todo;  El propósito es identificar los requisitos de los sistemas de

gestión, en coherencia con la operación, evaluación de desempeño y mejora continua.

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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Identificar los requisitos de operación evaluación de desempeño y mejora

continua.

OBJETIVO ESPECIFICO

 Determinar los requisitos relacionados con el servicio

 Identificar los requisitos legales y otros requisitos

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PROCESOS OPERACIONALES
Los procesos operativos representan aspectos críticos y vitales para la empresa en los que la
orientación básica se dirige a lograr satisfacción al cliente y beneficios para la empresa, en
ellos se da cumplimiento a los requisitos del cliente

PROCESOS APOYO
Respaldan el desempeño de los procesos gerenciales y de operaciones incluyendo aquellas
actividades que se requieren a nivel administrativo y técnico para garantizar su continuidad.
Contempla los procesos:
Transporte.
HSE
Gestión Administrativa, RH y Financiero.
Compras.
Gestión Comercial.
Mantenimiento.

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
El Gerente de VARISUR S.A.S. se compromete a proporcionar evidencias en el desarrollo
implementación del Sistema Integrado de Gestión, así como la mejora continua de su
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eficacia de la siguiente manera Comunicando a la organización la importancia de satisfacer
tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios Estableciendo una Política
Integrada HSEQ. Asegurando que se establecen los objetivos del Asegurando la
disponibilidad de recursos. Estableciendo una Política Integrada HSEQ. Asegurando que
se establecen los objetivos del Estableciendo una Política Integrada HSEQ. Asegurando que
se establecen los objetivos del asegurando la disponibilidad de los recursos
OBJETIVOS Y METAS
Los Objetivos y Metas del Sistema Integrado de Gestión HSEQ reflejan los propósitos
reales y cuantificables de la Empresa para hacer cumplir la Política de Responsabilidad
Integral de VARISUR S.A.S Para establecer y revisar los Objetivos y Metas, se tienen en
cuenta los siguientes puntos Identificación y e valuación de los Peligros y Riesgos y
Aspectos e Impactos ambientales, para lo cual se aplica el procedimiento DS- PR- 01 y
MA- PR- 01 respectivamente.
La identificación de requisitos legales y otros requisitos, MA- PR- 02. La política de
Responsabilidad Integral Opciones tecnológicas que identifican conjuntamente la Gerencia,
las áreas de operaciones mantenimiento y HSEQ. Los requisitos financieros y de negocio,
identificados por la Gerencia y la administración Los requisitos operativos identificados por
el departamento de operaciones.
RECURSOS
Con el objetivo de garantizar los recursos para el cumplimiento de la gestión del SG- SSTA,
la gerencia ha determinado en la planificación de los proyectos y/o contratos,
específicamente en el cálculo de la tarifa, un porcentaje equivalente al 5% de la misma
para el desarrollo total del sistema. Estos recursos
Buscan la compatibilidad, el cumplimiento de la normatividad, los estándares
mínimos del SG- SSTA y el cumplimiento total del plan HSEQ anual. El jefe HSEQ será la
persona nombrada por la alta dirección, para asegurar el cumplimiento, el buen manejo y
presupuesto con relación a lo facturado en el mismo periodo, garantizando la meta
establecida, la optimización de estos recursos. Trimestralmente se hará el control de la
ejecución del presupuesto con relación a lo facturado en el mismo periodo, garantizando
la meta establecida, los resultados serán retroalimentados mediante un informe a la
gerencia.
CONTROL DE DOCUMENTOS
Para el control de documentos del SIG se cuenta con el documento SG- PR- 01
“Procedimiento para el control de documentos” en donde se define dónde están localizados,
su actualización, revisión y aprobación. Los documentos obsoletos son retirados de todos
los sitios de uso e identificados
Control de Registros
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La organización cuenta con el documento SG- PR- 02 “Procedimiento para el control
de registros” para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, la retención
y disposición de los registros generados del Sistema Integrado de Gestión HSEQ.
ENFOQUE DEL CLIENTE
En el ítem 3 .6 del presente Manual se mencionan los objetivos respecto al enfoque al
cliente que tiene la organización y que están alineados con la Política de Responsabilidad
Integral. Se tiene además el documento SG- PR- 10 “Procedimiento para quejas y
reclamos” para la atención a quejas y reclamos por parte de nuestros clientes. También se
cuenta con el documento SG- PR- 04 “Procedimiento para la Planeación Estratégica de
Proyectos”
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
SERVICIO
La organización revisa previo a la presentación de una oferta las siguientes especificaciones
Los requisitos establecidos por el cliente para cada servicio Los requisitos no establecidos
por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto cuando sea
conocido. Los requisitos legales aplicables Cualquier requisito adicional dispuesto por la
organización
REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO
La organización revisa los requisitos relacionados con los servicios que se prestan a sus
clientes antes de comprometerse a proporcionarlos, asegurando que. Están definidos los
requisitos del servicio. Están definidos los requisitos del servicio. Se resuelvan las
diferencias (cuando existan) entre Cualquier cambio que se de en los requisitos, se registre
en la documentación correspondiente y que e los requisitos ofertados y los expresados La
organización tiene la capacidad de cumplir todo el personal implicado se entere en tiempo
y forma; de igual manera se proporcionara al personal todo el personal implicado se entere
en tiempo y forma; de igual manera se proporcionara al personal los materiales necesarios
que pudieran exigir las modificaciones. Estas condiciones están contenidas en el documento
SG- PR- 04.
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
La identificación de los requisitos legales y otros se realiza mediante el documento MA-
PR- 02“Procedimiento para la identificación de requisitos legales y otros”. A partir de la
identificación de los Peligros y Riesgos y Aspectos e Impactos ambientales se determinan
los requisitos legales, compromisos voluntarios adquiridos con comunidades, requerimiento
Los requisitos legales y otros son divulgados a todos los empleados a través de los medios
es en el documento MA- PR- 03 “Procedimiento de comunicación interna y externa”.
Establecidos contractuales, convenios y demás acuerdos adquiridos por la organización en
el documento MA- PR- 03 “Procedimiento de comunicación interna y externa”. Los
requisitos legales y otros aplicables a la organización se encuentran en archivo digital.
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Las funciones y responsabilidades están definidas en el Manual de Funciones de VARISUR
S.A.S. Las responsabilidades específicas se encuentran consignadas en los procedimientos.
Con respecto a la autoridad en asuntos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Medio
Ambiente se encuentran determinados así
Autoridad en asuntos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Medio Ambiente se
encuentran
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Se encuentran establecidos los lineamientos para la identificación de las necesidades de
selección, contratación, capacitación dentro y fuera de las instalaciones y evaluación del
personal que ejecuta actividades en el Sistema Integrado de Gestión HSEQ, los
procedimientos de selección, y contratación de personal son realizados por el Departamento
administrativo junto con la asesora de Procesos de personal son realizados por el
Departamento administrativo junto con la asesora de Procesos de Gestión Humana. El
documento DA- PR- 03 “Procedimiento para la evaluación del personal” identifica el nivel
de El documento DA- PR- 03 “Procedimiento para la evaluación del personal” identifica el
nivel de dominio de las competencias valoradas en todo el personal de la organización, con
el fin de plantear alternativas que propendan al mejoramiento continuo, efectividad laboral
y formación integral del personal La organización identifica las necesidades de
entrenamiento mediante la utilización del documento DA-PR-04 Procedimiento para la
identificación de necesidades de entrenamiento” donde se identifica quienes y que personal
de la organización deben recibir capacitación en La importancia de la conformidad con la
Política de Responsabilidad Integral y procedimientos de La importancia de la conformidad
con la Política de Responsabilidad Integral y procedimientos de Calidad, SST y Medio
Ambiente, al igual que con los requisitos del SIG Los Peligros y Aspectos ambientales
significativos, los Riesgos e Impactos relacionados reales o potenciales asociados a sus
actividades laborales, y los beneficios de SST y Medio Ambiente del mejoramiento del
desempeño del personal Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con
la Política de Responsabilidad Integral, procedimientos y con los requisitos del SIG,
incluyendo requisitos de preparación y respuesta ante emergencias. Consecuencias
potenciales de desviarse de los procedimientos operativos.
PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SSTA
La organización establece el documento DA- PR- 14 “Procedimiento de inducción del
personal” para, como su nombre lo dice, realizar la inducción y re inducción a todo el
personal, de igual forma un formato donde se evidencia la inducción, los puntos tratados y
su respectiva evaluación Este registro se encuentra en cada hoja de vida de cada persona
y en carpeta en mención
MOTIVACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
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Se establecen mecanismos para comunicar al personal, motivarlos, lograr la participación
en el Sistema Integrado de Gestión y la consulta de la información, como lo son
capacitación, carteleras, comunicados de igual forma se realiza actividades como incentivos
a los mejores trabajadores del año. En el plan HSE se plantean las actividades dirigidas a
los diferentes Grupos de Interés identificados por la organización. Véase el ítem 5.2.3 del
presente manual.

AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO
TRABAJO (SST) Y MEDIO AMBIENTE La organización cuenta con el documento SG-
PR- 13 “Procedimiento para la realización de auditorías internas” para la ejecución de
auditorías al Sistema Integrado de Gestión HSEQ. En el Plan HSE, se incluyen las
auditorias programadas para el año en curso. Luego de la realización del ciclo de auditorías
se presentará a la gerencia un informe final sobre el estado general de los sistemas de
gestión y su conformidad con los requisitos de la Norma Mediante la auditoria se determina
si el sistema se encuentra conforme con las disposiciones de la norma ISO 9001, ISO
45001, ISO 14001 y RUC, si ha sido implementado y mantenido en forma apropiada y si
suministran la información necesaria a la Gerencia para la realización de la revisión del
SIG. El personal encargado de realizar las auditorias de carácter interno es sometido a
calificación con el fin de valorar aspectos como formación, experiencia, cursos realizados,
entre otros. El documento SG- PR-12 “Procedimiento para la calificación del personal
auditor”, establece las pautas para calificar al personal encargado de las auditorías internas
en VARISUR S.A.S.
SALIDAS NO CONFORME / ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
La organización cuenta con el procedimiento para la identificación y tratamiento de
salidas no conformes por parte de sus procesos, las organización cuenta con el SG- PR- 16
“ Procedimiento para Control de Salidas No Conformes” procedimiento área la
identificación y tratamiento de salidas no conformes por parte de sus procesos, las cuales
una vez identificadas, valoradas, se adjudican al área responsable del cierre mediante la
actividad “ No Conformidad / Oportunidad de Mejora – Nuevo.”, posteriormente debe
ser efectuado el análisis de causas en el bajo la metodología “5 Por qué conforme a los
estipulado en el SG- PR- 03 “Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y
Mejora”. o Escalera” contemplada en el formato PHSE- F - 42 “Formato Análisis de Causa
Raíz.
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CONCLUSIÓN

Podemos encontrar que la compañía cuenta con un sistema de gestión HSEQ, muy bien
consolidado y con una amplia participación de la alta gerencia esto le ha permitido
mantener su sistema bien estructurado por mucho tiempo además parte integral de todo
el proceso de la compañía.
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BIBLIOGRAFIA

 http://varisur.com.co/wpvarisur/

 Departamento HSEQ Varisur S.A.S.