Вы находитесь на странице: 1из 8

Места

для логотипа (Наименование предприятие) Документация Система Менеджмента Качества

УТВЕРЖДАЮ
______________________
______________________
____________________
«_____»___________201_ г.

РАЗРАБОТАНО
______________________
______________________
«___»___________201_ г.

Наименование процесса
Документ является собственностью (наименование предприятия) и
носит конфиденциальный характер. Содержание данного документа не может
воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не
являющимися сотрудниками предприятия, без предварительного согласования с
ПРК. Любые изменения вносятся в оригинал и только в контролируемые копии
настоящего документа.
СОГЛАСОВАНО:

______________________ Руководитель процесса


_____________________
«___»_____________ 201_ г. «___»____________201_ г

______________________ Руководитель процесса


_____________________
«___»_____________ 201_ г. _____________________
«___»____________201_ г.
_____________________
_____________________ Руководитель процесса
«___»_____________201_ г. _____________________
_____________________
Руководитель процесса ___ «___»____________201_ г.
______________________
_____________________ Руководитель процесса
«___»_____________201_ г. _____________________
«___»__________201_ г.

Код документа
Редакция №
Место для
логотипа
предприятие Действует с по
Продлен до

Обознач. и наименование процесса Редакция № Стр__ из ____


Места
для логотипа (Наименование предприятие) Документация Система Менеджмента Качества

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Кто вносит
Дата внесения
№ Содержание изменения Лист № изменения Подпись
изменения
(ФИО)


Наименование № стр.
п/п
Лист регистрации изменений
1 Цель 3
2 Область применения 3
3 Определения 3
4 Перекрестные и нормативные ссылки 3
5 Ответственные за применение 3
6 Процесс 3
6.1 Руководитель процесса 3
Основные входы, выходы и показатели результативности процесса
6.2 3
(Материальный обмен)
Критерии и методы необходимые для обеспечения эффективности
6.3 4
работы и управления процессом
6.4 Карта управления процессом 4
Информационный обмен (взаимодействия процесса с другими
6.5 5
процессами)
6.6 Анализ данных по процессу
7 Хранение
8 Перечень записей по процессу (управление записями)
9 Приложение

Обознач. и наименование процесса Редакция № Стр__ из ____


Места
для логотипа (Наименование предприятие) Документация Система Менеджмента Качества

1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА
Опишите, для чего был разработан данный документ.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Напишите, на какие процессы и подразделения распространяется настоящий
документ.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В случае, если в тексте документа встречаются какие либо термины, непонятные
для тех, кто будет руководствоваться данным документом, специфические
отраслевые понятия или определения, дайте им объяснения.
В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют».

4. ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ
В случае, если в тексте документа встречаются какие либо ссылки на другие
документы, напишите наименования документов и их регистрационные номера.
В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют».

5. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ
Напишите должности тех сотрудников, которые должны руководствоваться
настоящим документом. (В дальнейшем, на основании этой информации будет
осуществляться рассылка копий документа).

6. ПРОЦЕСС
Руководитель процесса
Напишите должность сотрудника, который является ответственным за
результаты процесса («Владелец процесса»).
Так, как в процесс могут входить несколько отделов или подразделений, находящиеся по
структуре предприятия в различном подчинении, при этом от всех этих отделов
зависит результативность процесса, необходимо установить руководителя, при этом
данное назначение не означает подчинение этих отделов Руководителю (так например, в
процессе снабжения участвуют отделы, проводящие входной контроль закупаемой
продукции. Это не означает, что сотрудники этих отделов подчиняются структурно
начальнику службы МТС). Процессный подход предполагает взаимодействие отделов
«горизонтальной» плоскости, а не вертикальной иерархии.

Основные входы, выходы и показатели результативности процесса.


(Материальный обмен).
Необходимо предъявить требования к входным параметром процесса, от которых
зависит достижение процессом характеристик результативности.
Напишите, что необходимо получить на входе в процесс от других процессов (сырье,
материалы, продукция, полуфабрикаты, информация, персонал и др.). Определите
характеристики или требования к входным параметрам. Укажите, из каких
процессов поступают эти входы (т.е. результаты каких процессов Ваш процесс
преобразует в выходы).

Определите основные выходы (результаты) процесса (сырье, материалы, продукция,


полуфабрикаты, информация и др.)
Напишите, в какие процессы в дальнейшем будут направлены эти результаты.

Обознач. и наименование процесса Редакция № Стр__ из ____


Места
для логотипа (Наименование предприятие) Документация Система Менеджмента Качества

Для обеспечения наглядности входов и выходов процесса можно использовать


следующий рисунок.

ВХОДЫ ВЫХОДЫ
Информация о
Политика степени
Планирование Планирование
ЦЕЛИ соответствия
продукции

Готовая продукция Складирования ГП


квалифици-
Управление
рованный
персоналом персонал
ПРОИЗ- потребность в
Управление
квалифицированном
ВОДСТВО персонале персоналом
привозной
Потребитель концентрат
на переработку информация
об объемах Реализация
производства

Закупки и хранение
ТМЦ Закупки и хранение
ТМЦ Потребность в ТМЦ
ТМЦ

Основные характеристики результативности, которым должен соответствовать


процесс:
Опишите основные показатели, по которым можно судить о качестве протекания
процесса (ответьте на вопрос: чего можно достичь в процессе, чтобы сказать, что
процесс результативен?)
Так, например, одним из характеристик результативности процесса снабжения и
хранения ТМЦ, может быть в полном объеме своевременное обеспечение
производственных подразделений качественными материалами.

Критерии и методы необходимые для обеспечения эффективности работы и


управления процессом.

Критерии процесса, методы выполнения и контроля критериев и


ответственности.

Критерии процесса – это основные параметры, которые необходимо


контролировать в процессе, чтобы достичь установленных (запланированных) в п.
6.3 характеристик результативности (ответьте на вопрос: что необходимо
выполнять в процессе и контролировать выполнение).
(Определите основные «контрольные точки», выполнение которых влияет на
качество процесса)

Обознач. и наименование процесса Редакция № Стр__ из ____


Места
для логотипа (Наименование предприятие) Документация Система Менеджмента Качества

Можно составить следующую таблицу

Критерии оценки
результативности
Характеристики и Методика (Что для этого
Порядок проведения оценки результативности
показатели расчета делать, какие
результативности (Как это параметры
процесса делать и контролировать)
(Чего надо контролироват Ответственный Форма записи
достичь) ь выполнение) Предел Периодичность за фиксацию для фиксации
Цель
тревоги оценки показателей значений
показателей

Карта процесса

Схематично изобразите, как протекает процесс:


1. Установите участников процесса (отделы, службы, подразделения и др.)
2. Определите необходимые документы (инструкции, положения, СТП, тех.
документация и др.), на основании которых необходимо выполнять ту или иную
операцию в процессе. Укажите наименования или регистрационные номера (коды)
документов.
3. Определите, какие записи необходимо вести по результатам выполнения
операций.
Укажите наименования или коды форм записей (журналы, бланки и т.д.)
Можно воспользоваться следующей таблицей (алгоритм работы процесса – блок-
схемой)
6.5 Информационный обмен

Входы процесса

Из какого процесса Что входит Форма документа Периодичность

Выходы процесса

В какой процесс Что выходит Форма документа Периодичность

Обознач. и наименование процесса Редакция № Стр__ из ____


Места
для логотипа (Наименование предприятие) Документация Система Менеджмента Качества

6.6 Анализ данных по процессу

Анализ характеристик и тенденций процесса

Анализ результативности процесса по достижению запланированных


характеристик проводится руководителем процесса (укажите периодичность). Результаты
анализа должны быть включены в отчет Представителя руководства по качеству для
Высшего руководства для дальнейшего анализа функционирования и эффективности
СМК.
В случае невыполнения установленных характеристик, руководитель процесса и
начальники отделов, участвующие в процессе, должны предложить в письменном виде
свои рекомендации по улучшению показателей.

Основными причинами невыполнения характеристик результативности могут


быть:

1. Недостаточное определение критериев в процессе.


2. Неправильные методы выполнения критериев или контроля выполнения.
3. Входные параметры процесса не отвечают установленным требованиям

Также причинами могут быть факторы, влияющие на качество процесса, определенные


диаграммой Исикава. (Для примера)

Обознач. и наименование процесса Редакция № Стр__ из ____


Места
для логотипа (Наименование предприятие) Документация Система Менеджмента Качества

В случае все запланированные характеристики результативности достигаются,


руководитель процесса и начальники отделов, цехов участвующие в процессе должны по
результатам анализа дать вои предложения по повышению эффективности процесса, т.е.
как достигать установленных характеристик с меньшими «затратами»: рациональное
использование людских ресурсов, временных ресурсов, финансовых и др.

6.7 Формы предоставления данных для анализа характеристик и тенденций


процесса
Разработайте формы, с помощью которых можно легко видеть степень
достижения процессом своих характеристик. Это могут быть таблицы, графики
гистограммы и т.п. Формы должны быть наглядными, чтобы можно было
прослеживать тенденции процесса на ухудшение или улучшение и своевременно
проводить предупреждающие действия.
6.8 Внешние (договорные) процессы.
Установите, какие внешние (договорные) процессы определены на Вашем
предприятии. Разработайте действенный механизм контроля за такими процессами,
чтобы исключить их возможное отрицательное влияние или ненадлежащее выполнение
порученных им работ. Иными словами, при передаче на сторону (сторонним
организациям) выполнения какого-либо процесса (вида деятельности), влияющего на
соответствие продукции требованиям, Вы обязаны решить, как будете контролировать
этот процесс. Механизм контроля должен быть определен в Системе менеджмента
качества (СМК) Вашего предприятия.
6.9 Специальные процессы.
Установите, какие специальные процессы (процессы, недостатки которых
становятся очевидными только после того, как продукция поступила в эксплуатацию
или услуга была предоставлена, т.е. качество продукции или услуги может быть
проверено только временем, при использовании или при разрушении) определены на
Вашем предприятии. Разработайте механизм валидации (утверждения) таких
процессов, демонстрирующий способность этих процессов достигать запланированных
результатов. Валидация (утверждение) специальных процессов может осуществляться
путем:
 Определения критериев для анализа и утверждения процессов;
 Утверждения оборудования и квалификации персонала;
 Применения конкретных методов и процедур;
 Установки требований к ведению записей;
 Проведения повторной валидации.

6.10 Управление несоответствиями (несоответствующей продукцией),


выявленными в процессе.
Определите все виды несоответствий (несоответствующей продукции) по
процессу и механизм управления ими. Установите методы выявления
несоответствий (несоответствующей продукции), порядок их идентификации и
изолирования (при необходимости), а также должностных лиц, ответственных за
выявление несоответствий, принятие решений по управлению несоответствиями.
Определите механизм оценки эффективности действий по управлению
несоответствиями, несоответствующей продукцией в процессе (повторная
проверка, пр.). Установите, какие записи о предпринимаемых действиях по
управлению несоответствиями, несоответствующей продукцией ведутся.
6.11 Собственность потребителей.

Обознач. и наименование процесса Редакция № Стр__ из ____


Места
для логотипа (Наименование предприятие) Документация Система Менеджмента Качества

Определите собственность потребителей (если есть), которая находится под


управлением Вашей организации или используется ею (например, давальческое сырье,
транспортные средства, интеллектуальная собственность и пр.).
Установите механизм идентификации, перепроверки, защиты и обеспечения
сохранности собственности потребителя, предоставленной для использования или
включения в продукцию. Установите порядок извещения потребителя, в случае, если его
собственность утеряна, повреждена или признана непригодной для использования, а
также записи, которые при этом ведутся.

7. Хранение
Настоящий документ «___________________» составлен в ________
экземпляре, оригинал которого хранится у ПРК под номером _________.

8. Перечень записей по процессу (управление записями)

Ответственный Срок Порядок


№ Наименование Код формы
за ведение хранения изъятия

9. Приложения

Приложите все формы записей, которые используются в процессе.

Обознач. и наименование процесса Редакция № Стр__ из ____

Вам также может понравиться