TODO AUDITORIAS CÓDIGO:

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FECHA:
AÑO

Objetivo: Determinar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de la norma general del Sistema de Gestión
del proceso de gestión de Bases de Datos e identificar oportunidades de mejoramiento para dicho procedimiento y su
desempeño.

Alcance: Este programa está referido a los procesos: Gestión de Bases de Datos, Mantenimiento de equipos de Cómputo,
uso de Sala de Sistemas, Administración de Bases de Datos, Gestión de la Seguridad de la Información.

La Auditoría aplica para la revisión del cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC9001:2015 y la eficacia de los
procesos con relación a sus objetivos determinados.

Responsabilidades:
Gerencia: Gestión de Tecnologías de la Información.
*Cargo encargado de Calidad*: Paula Cerón.
El desarrollo de las actividades de este programa y la designación del equipo auditor serán definidos por la Coordinadora
Ejecutiva y el Coordinador de Calidad.

PROGRAMA DE AUDITORIA AÑO

ACTIVIDAD RESPONSA FECHA DE LUGAR PROPOSITO METODOLOGÍA
BLE TERMINA
CIÓN
Análisis en el flujo de la
información conocer qué
información se intercambia;
Estandarizar el
1. Revisión del determinar hacia dónde se
PAULA procedimiento de
procedimiento de Gestión de envía, o se recibe dentro
CERON Gestión de Bases
Bases de Datos. de la organización; y
de Datos.
detectar quién la modifica,
cómo y cuándo.
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AÑO

Determinar
2. Selección y evaluación de Al finalizar la Capacitación
PAULA candidatos a
Auditores. en Auditorias.
CERON Auditores.
Desarrollar las
3. Capacitación en competencias
PAULA
Desarrollo de Auditorias necesarias en el Capacitación externa.
CERON
Internas de Calidad. desarrollo de
Auditorias.
Para garantizar la
independencia de
4. Conformación del equipo PAULA Planificación en el
criterios con los
auditor. CERON cronograma de la Auditoria.
procesos a
auditar.
Estandarizar la
recolección de la
JUAN CAMILO
5. Revisión y diseño de los información
RODRIGUEZ Auditoria enfocada a los
formatos de registro para la obtenida, la
ANDRES procesos.
Auditoria. generación de los
GUARIN
hallazgos y el
informe.
JUAN CAMILO Lograr el
RODRIGUEZ cumplimiento en Utilizar formato de
6. Realización del Plan de
ANDRES la realización de Cronograma de la Auditoria.
Auditoria.
GUARIN la auditoria.
PAULA Aplicación de las técnicas de
CERON auditoria para obtener la
7. Realización de la Cumplir con los
JUAN CAMILO información necesaria de
Auditoria objetivos
RODRIGUEZ acuerdo al procedimiento
organizacionales.
ANDRES establecido.
GUARIN

8. Seguimiento y Revisión
de las Acciones preventivas
y coyunturales establecidos
en los planes de acción.
___________________________________
Aprobado:
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FECHA:
AÑO
Verificar la
efectividad de los
JUAN CAMILO planes de acción
Formato de Seguimiento de
RODRIGUEZ derivados de la
los planes de Acción.
Auditoria, para
evidenciar la
mejora continua.
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AÑO