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Proyecto: “Equipamiento y Ampliación de la I nfraestructura del Laboratorio Clínico en el Hospital Nacional Cayetano Heredia”
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES
NEOPLÁSICAS – INEN
Elaborado p or:
Oficina de Proyectos de Inversión y
Cooperación Externa del INEN
PERÚ Ministerio Instituto Nacional de
de Salud Enfermedades Neoplásicas
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”
Agradecimientos:
Jefa Institucional del Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas
MED. CIR. TATIANA VIDAURRE ROJAS
Sub Jefe Institucional
Mg. JULIO ELÍAS ABUGATTAS SABA
Dirección de Control del Cáncer
MED. CIR. CARLOS SANTOS ORTIZ
Directora de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto
MED. CIR. DUNISKA TARCO VIRTO
Elaborado por:
Director de la Oficina de Proyectos de Inversión y
Cooperación Externa
MED.CIR. RICARDO CARREÑO ESCOBEDO
Especialista en la Formulación de Proyectos de
Inversión del Sector Salud
ECON. ANGELICA C. CHAVEZ GUEVARA
“Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública para la Implementación del Programa Pág. 2
Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer a Nivel Nacional”
PERÚ Ministerio Instituto Nacional de
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“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”
Contenido
“Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública para la Implementación del Programa Pág. 3
Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer a Nivel Nacional”
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I. Aspectos Generales
1.1. Nombre del Proyecto:
El nombre del proyecto debe ser lo más preciso posible, por lo tanto es necesario que se
precise el tipo de intervención, el nombre del servicio que se va a intervenir, su localización,
el distrito, provincia y departamento, que deberá ser registrado de esta manera en todas las
fases del Estudio de Preinversión (Identificación, Formulación y Evaluación) y deberá ser
considerado dentro de todo el ciclo del Proyecto (Pre-Inversión, Inversión y Post Inversión).
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
Este acápite se desarrolla sobre la base del Anexo SNIP – 01, que muestra las Funciones,
Programas y Subprogramas en los cuales se debe ubicar el proyecto.
Función 20: (SALUD)
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones y servicios ofrecidos en materia
de salud orientados a mejorar el bienestar de la población.
Programa 043: (SALUD COLECTIVA)
Es el desagregado de la Función que refleja acciones interdependientes orientadas a la
promoción de la salud y prevención de riesgos y daños en la población.
Subprograma 0094: (CONTROL EPIDEMIOLÓGICO)
Comprende las acciones para la vigilancia y control de la salud de la población, tendentes
a disminuir los riesgos de enfermedades y muertes.
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Unidad Ejecutora:
Es la entidad o empresa del sector público responsable de la ejecución presupuestal del
proyecto, para el caso de los proyectos de Lima y Callao (Pliego 11-Ministerio de Salud), la
U.E. es la Oficina de Administración de los Establecimientos de salud (Hospitales) y en el resto
del país, las U.E. son los Gobiernos Regionales, DIRESA’s u Hospitales, según corresponda.
Nombre
Colocar el nombre de la Unidad Ejecutora que se recomienda para ejecutar el PIP.
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
Anotar el nombre completo del responsable de la Unidad Ejecutora propuesta para ejecutar
el PIP.
Se deberá, sustentar la competencia funcional y las capacidades operativas.
Cuadro N° 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
CONFLICTOS
GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS 1 INTERES 2
POTENCIALES 3
Representantes de la Oficina Demanda que no encuentran la oferta de Velar por el cumplimiento de la
de Programación e servicios para la prevención y control normatividad en el marco del
Inversiones (OPI) en temprano del cáncer. Sistema Nacional de inversión
representación del (OR) del Pública que incluye: …
sector MINSA y GR, según sea Cumplimiento del ciclo de
el caso. proyectos, optimización de los
recursos públicos y otros.
Representantes del Instituto Preocupado del desarrollo e Velar por las actividades
Nacional de Enfermedades implementación del Programa referidas al desarrollo,
Neoplásicas (INEN). Presupuestal de Prevención y Control del conservación y mantenimiento
…
Cáncer a Nivel Nacional. de la infraestructura y
equipamiento de salud para el
logro de objetivos.
Representante del GR, DISA, Los servicios actuales en la zona están Fortalecer e implementar las Asegurar la
DIRESA y Equipo de Gestión, limitados en calidad, oportunidad, unidades productoras de sostenibilidad de la
según sea el caso. capacidad diagnóstica y resolutiva, y no servicios acorde a las operación del
garantiza la continuidad de los servicios. necesidades oncológicas en la proyecto
En tanto, para la población objetivo de la zona. incorporándolo en los
zona la oferta de servicios es insuficiente e presupuestos de los
incompleta. años fiscales
correspondientes.
No se cuenta con un real Centro
preventivo y de control para el cáncer de
referencia y contrarreferencia.
1 Problema percibido: Situaciones que impiden que el proyecto refleje sus intereses
2 Interés: Lo que los involucrados esperan obtener del proyecto
3 Conflictos potenciales.- cuales serían los problemas o impedimentos al implementar el proyecto.
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CONFLICTOS
GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS 1 INTERES 2
POTENCIALES 3
Representantes del Hospital y Limitada capacidad resolutiva poca Satisfacción de usuarios y
los C.S. de la Micro red o Red calidad, seguridad y confiabilidad en la población general.
(Personal administrativo, atención. Contar con el equipamiento e
asistencial, profesional y Insatisfacción del usuario externo e infraestructura adecuada, que
técnico). interno. cambie la imagen institucional,
(Según se identifique)
y calidad de sus servicios.
Contar con los recursos
profesionales y técnicos en
número y tipo suficientes para
los servicios.
…
…( 4) … …
establece las acciones y estrategias para garantizar la satisfacción de las necesidades de salud de
las personas, la familia y la comunidad.
p. Resolución Ministerial N° 660-2006/MINSA, se aprueba la Directiva Sanitaria de Vigilancia
epidemiológica del Cáncer - Registros Hospitalarios.
q. Resolución Ministerial N° 1213-2006/MNSA, que aprueba la Directiva Administrativa para el
Funcionamiento de Departamentos/Servicios de Oncología/Unidades Oncológicas dedicadas al
manejo integral del Cáncer en Hospitales del Ministerio de Salud (Directiva Administrativa Nº 104-
MINSA/DGSP V.01).
r. Resolución Jefatural N° 314-2009 –J/INEN, aprueba la “Directiva para la supervisión, monitoreo,
evaluación y medición de la calidad de Institutos macrorregionales, Departamentos/Servicios de
Oncología/Unidades Oncológicas dedicadas al manejo integral del cáncer en hospitales del
Ministerio de Salud y preventorios del cáncer y otras enfermedades crónicas.
s. Resolución Ministerial N° 030-2007/MINSA, aprueba el Plan nacional para el fortalecimiento de la
Prevención y Control de Cáncer en el Perú.”
t. Resolución Ministerial N° 152 – 2007/MINSA Faculta a la “Coalición Multisectorial Perú Contra el
Cáncer” a ejecutar acciones para la implementación del “Plan Nacional para el Fortalecimiento
de la Prevención y Control del Cáncer”.
u. Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA “Categorías de Establecimientos del Sector Salud – Norma
Técnica de Salud Nº 021-MINSA/DGSP.V.03”.
v. Resolución Jefatural N° 120-RJ-INEN-2008, aprueba la “Norma Técnica Oncológica para la
prevención, Detección y Diagnostico Temprano del Cáncer de mama a nivel Nacional”.
w. Resolución Jefatural N° 121–RJ-INEN -2008, aprueba la “Norma Técnica Oncológica para la
Prevención, Detección y Manejo de las lesiones Pre malignas de Cuello uterino a nivel Nacional”.
x. (Otros que se consideren necesarios).
II. Identificación
2.1. Diagnóstico de la situación actual
Se deberá presentar un diagnóstico del área en estudio, que servirá de base para la
identificación y análisis del problema, así como de las características de la población que
demandará el servicio y en general, para el desarrollo del estudio del Estudio de Preinversión.
Se considerarán las condiciones actuales y pasadas de la producción o provisión servicios,
que contenga:
2.1.1. Descripción de la situación actual basada en indicadores cuantitativos y cualitativos.
Es el análisis descriptivo de la situación (considera aspectos sociales, culturales y
económicos) en el que se enmarca el problema a partir de las manifestaciones
externas o efectos que ésta tiene. Es una herramienta fundamental para reconocer
las necesidades sentidas y los intereses estratégicos de la población destinataria,
debe considerar los siguientes ítems:
Entorno Geográfico y ambiente.- En este ítem se debe considerar el tipo de
establecimiento materia del estudio, su ubicación geográfica así como la descripción
del entorno ambiental. El estudio debe describir la organización del ámbito donde se
ubica el proyecto, sea éste a nivel de una DIRESA, Red, Micro red o cualquier otro
establecimiento de salud en particular. Los elementos encontrados en el diagnóstico.
2.1.2. Causas de la situación existente.
Definir por qué existe la problemática en la zona de intervención, que puede
corresponder a múltiples factores como por ejemplo, falta de iniciativa de los actores
para la provisión equipamiento, recursos económicos, ausencia de labores de
sensibilización a la población en temas de prevención de cáncer, etc.
2.1.3. Evolución de la situación en el pasado reciente.
2.1.4. Población afectada y sus características.
Se debe tener en cuenta la estructura poblacional (grupos etáreos) grado de
accesibilidad de la población a los servicios de salud.
Asimismo el estudio debe indicar si la población está concentrada o dispersa, las
condiciones socioeconómicas en que se encuentra y hacia que tipo de grupos
étnicos se refiere.
2.1.5. Describir las áreas afectadas.
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Gráfico Nº 01
Árbol de Causas y Efectos
CONSIDERACIONES:
Dependiendo del diagnóstico de la situación actual se deberá plantear el árbol de causas-
problema-efectos.
- En el caso de que no existiera infraestructura o que ésta existiera pero en inadecuadas
condiciones la cual tendría que mejorarse, además falte recursos humanos,
equipamiento y el hospital no cuente con capacidades técnicas de mantenimiento
de los equipos, considerar como causas (1) (2) (3) (4) y (5).
- En el caso que existan ambientes en condiciones adecuadas, sin embargo no se
cuente con el recurso humano, equipamiento, capacidades técnicas de
mantenimiento, considerar como causas (2) (3) (4) y (5).
Dependiendo de la problemática de cada caso particular se puede realizar otras
combinaciones dentro del árbol e incorporar nuevas causas.
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Gráfico Nº 02
Árbol de Medios y Fines
Gráfico Nº 03
Alternativas de solución
III. Formulación
3.1. Horizonte del Proyecto
Se establece un horizonte de diez (10) periodos de evaluación para el proyecto, uno de
inversión y 10 de operación, en base a las características de la infraestructura a desarrollar y
al uso a la que se someterá, a fin de dar solución al problema identificado y al parámetro
propuesto por el Sistema Nacional de Inversión Pública, según el Anexo SNIP 09 – Parámetros
de Evaluación.
Cuadro N° 02
PERIODO 0 Año Año Año
ACTIVIDADES (…)
1 2 3 4 5 6 1 2 10
FASE DE INVERSIÓN
1 Elaboración de expediente técnico
2 Elaboración de bases
4 Licitación y contratación del equipamiento
6 Conformidad de los Equipos
7 Mejoras en la gestión del servicio
8 Campañas de sensibilización
9 Informe de cierre del PIP
FASE DE POST INVERSIÓN
10 Operación y mantenimiento
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Esta POBLACIÓN ASIGNADA para el hospital de 81,909 hab., según el ejemplo, para el
periodo 2010, el 52.71% serían mujeres (43,172 personas) y el 47.29% hombres (38,737
personas):
Gráfico N° 04 y Cuadro N° 04
GRUPOS DE SEXO
TOTAL %
Estructura Poblacional Asignada al Hospital XXX, EDAD M F
según Sexo y Grupos de Edad Quinquenales año 2010 0-4 2,782 2,608 5,390 6.6
La Población Potencial, estará conformada por todas aquellas mujeres mayores a 20 años y
menores de 66 años, quienes son más proclives a presentar posibles trastornos,
inflamaciones, quistes y tumoraciones de tipo mamario, cuello uterino y estomago. De mismo
modo para el caso de varones aquellos comprendidos en el rango de 45 a 70 años de
edad, quienes desarrollan el cáncer a estomago y próstata en mayor proporción.
En consecuencia será importante en prevenir dichas patologías mediante los exámenes
respectivos mamográficos, papanicolaous colposcopias, crioterapias, endoscopias
digestivas y exámenes de tacto prostático que deberán efectuarse de manera anual.
Situación que plantea aportar el proyecto. Cabe precisar que esta población potencial es
la asignada dentro del ámbito de la influencia del hospital. Ver el ejemplo a continuación:
Cuadro N° 05 y 06
Población Potencial Mujeres Población Potencial Hombres
Cálculos Auxiliares V. Absoluto
Cálculos Auxiliares V. Absoluto
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Cuadro N° 07 y 08
Registro Oncológico por Tipo de caso y sexo 2012
LOCALIZACIÓN 2012 LOCALIZACIÓN 2012
Cuello del útero 113 Estomago 44
Mama 84 Glándula Prostática 42
Estómago 26 Bronquios, Pulmón 20
Otros tumore malignos de Piel 17 Otros tumores malignos de Piel 20
Bronquios, Pulmón 15 Leucemia Linfoide 17
Leucemia Linfoide 11 Testículo 18
No especificado 197 No especificado 219
Total casos mujeres 463 Total casos varones 380
Fuente: Elaboración Propia Fuente: Elaboración Propia
En la proyección de la demanda se deben tener en cuenta los factores que han contribuido
a su definición y que se detallan a continuación:
Cuadro N° 09
Población de Referencia (i) 43,172
Cuello del útero Mama Estómago
Población Demandante Potencial (ii) De 21 a 65 años De 40 a 65 años
25,657 12,589
Población Demandante Efectiva (iii) 1,773 2,157 1,646 1,335 1,031
Población Demandante (iv) 113 113 113 84 26
Población Demandante Generada (v) 1,660 2,044 1,533 1,251 1,005
Población Demandante Efectiva Atendida (vi) 1,773 2,157 1,646 1,335 1,031
NOTAS
Población que No se hace exámenes, pero se motiva a hacerlo por la implementación del equipo (Supuesto)
6.50% 8.00% 6.00% 10.00% 8.00%
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Cuadro N° 10
Población de Referencia (i) 38,737
Estómago Glándula Prostática
Población Demandante Potencial (ii) De 45 a 65 años De 50 a 70 años
8,214 6,898
Población Demandante Efectiva (iii) 2,093 1,579 2,604
Población Demandante (iv) 44 42 42
Población Demandante Generada (v) 2,049 1,537 2,562
NOTAS
Población que No se hace exámenes, pero se motiva a hacerlo por la implementación del equipo (Supuesto)
8.00% 6.00% 10.00%
Una vez se tenga el cálculo de la demanda efectiva por especialidad y/o tipo de servicios,
el Estudio de Preinversión deberá considerar un horizonte de planeamiento de 10 años de
vida útil (de acuerdo a las normas y contenidos mínimos de los estudios de pre – inversión)
para así proyectar la demanda considerando los servicios sanitarios que brindará el
establecimiento de salud.
Cuadros N° 11
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA POR TIPO DE
PROCEDIMIENTO - MUJERES
Tipo de Procedimiento
Año Mamografía Endoscopía
Papanicolaou Colposcopía Crioterapia
bilateral digestiva alta
0 1,819 2,213 1,689 1,370 1,058
1 1,866 2,271 1,733 1,405 1,085
2 1,915 2,330 1,778 1,442 1,114
3 1,965 2,390 1,824 1,479 1,142
4 2,016 2,452 1,871 1,518 1,172
5 2,068 2,516 1,920 1,557 1,203
6 2,122 2,582 1,970 1,598 1,234
7 2,177 2,649 2,021 1,639 1,266
8 2,234 2,718 2,074 1,682 1,299
9 2,292 2,788 2,128 1,726 1,333
10 2,351 2,861 2,183 1,771 1,367
Fuente: INEI - Censos Nacionales: 1993 - 2007
Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del área de influensia es de: 2.60%
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Cuadros N° 12
ESTIMACION DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA
POR TIPO DE PROCEDIMIENTOS - HOMBRES
Tipo de Procedimiento
Exámen de tacto
Año Endoscopía
prostático por vía Con dosaje de PSA
digestiva alta
rectal
0 2147 1620 2672
1 2203 1662 2741
2 2261 1705 2812
3 2319 1750 2886
4 2380 1795 2961
5 2441 1842 3038
6 2505 1890 3117
7 2570 1939 3198
8 2637 1989 3281
9 2705 2041 3366
10 2776 2094 3454
Fuente: INEI Censos Nacionales: 1993 - 2007
Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del área de influencia de 2.60%
Cuadros N° 13
DEMANDA TOTAL
Periodo Año Demanda
0 2013 14,588
1 2014 14,967
2 2015 15,356
3 2016 15,755
4 2017 16,165
5 2018 16,585
6 2019 17,016
7 2020 17,459
8 2021 17,913
9 2022 18,379
10 2023 18,856
A. RECURSOS HUMANOS
Personal de Salud Nombrado
- Médico Und 1.00
- Enfermera Und 1.00
Personal de Salud Contratado
- Médico Und 1.00
- Enfermera Und 0.00
- Tecnólogo Médico Und 1.00
Otros Und 2.00
Recursos Físicos:
Estos comprenden dos aspectos: La infraestructura y el equipamiento.
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Infraestructura.
Se describirá los espacios físicos expresando la accesibilidad, ventilación, circulación, y/o
situación de hacinamiento de existir, además si estos cumplen con los requerimientos
mínimos de acuerdo a las Normas de Seguridad para Establecimientos de Salud y al
Reglamento Nacional de Edificaciones (Reglamento MINSA y el RNC), en caso no cumplir
con las mismas se asumirán como cero.
Equipamiento.
Se presentará listado detallado del estado de conservación del equipo existente. Para lo
cual se calificará de la siguiente forma: B=Bueno, R=Regular, M=Malo e I=Inoperativo.
Asimismo se presenta en detalle los mobiliarios existentes según servicios.
Optimización de los Recursos Humanos
Para optimizar los Recursos Humanos se tomará en consideración las disposiciones
establecidas por el MINSA, en el cual un profesional de Salud trabaja 150 horas al mes,
durante 11 meses, con un factor de optimización del 80%.
Cuadro N° 15
TOTAL DE HORAS AL AÑO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL
DE SALUD
6 25 150 11 1650
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a. Costos de Operación.
Son los costos en que se incurre de forma permanente y continua para el funcionamiento de
los establecimientos de salud, de acuerdo a su categorización y servicios que brindan. Estos
costos se traducen en los siguientes rubros:
- Remuneración del personal asistencial y administrativo.
- Insumos para brindar los servicios.
- Pagos de servicios básicos (agua, luz, teléfono, etc.).
b. Costos de Mantenimiento.
Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y
cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos conserven su condición normal de
operación.
- Conservación y mantenimiento de la infraestructura.
- Conservación y mantenimiento del equipamiento.
A continuación se presentan como ejemplo los costos correspondientes a la operación y
mantenimiento:
Cuadro Nº 16
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
Partidas MONTO (S/.)
A.- RECURSOS HUMANOS 104,400.00
B.- INSUMOS 87,900.00
C.- SERVICIOS GENERALES 15,375.26
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 207,675.26
TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 181,695.02
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INTANGIBLES
Para el cálculo del costo social del presupuesto de inversión se aplicará los factores de
corrección de mano de obra no calificada, mano de obra calificada y bienes nacionales,
al desagregado de las partidas (Estos se presentarán en los anexos).
Cuadro Nº 18
Costos de Inversión P.S. - Alternativa I
Monto de
PARTIDAS
Inversión
1) Equipamiento y mobiliario 1,228,626.00
2) Otros costos v inculados (Inf) 219,576.16
3) Expediente Técnico 9,160.69
4) Superv isión 10,178.54
5) Promoción del serv icio 6,552.00
6) Gastos administrativ os e imprev istos 21,702.95
Alternativa II
De igual modo presentar el presupuesto de inversión de la alternativa II a precios de
mercado y a precios sociales.
B.- Costo de Operación y Mantenimiento
Alternativa I y II
Comparación de costos entre alternativas (*)
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Cuadro Nº 19
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA N° 1
Cálculo a Precios de Mercado
MONTOS (S/.)
Componentes del C.D.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Recursos Humanos 104,400 104,400 104,400 130,800 141,600 141,600 168,000 178,800 178,800 178,800
B. Insumos 1,517,593 1,557,051 1,597,534 1,639,070 1,681,686 1,725,410 1,770,270 1,816,297 1,863,521 1,911,973
C. Serv icios Generales 178,205 178,205 178,205 178,205 213,246 178,205 178,205 178,205 178,205 213,246
Costos Total a Precios de Mercado (S/) 1,800,198 1,839,656 1,880,139 1,948,075 2,036,532 2,045,215 2,116,475 2,173,302 2,220,526 2,304,019
Costos Total a Precios Sociales (S/) 1,531,241 1,564,661 1,598,951 1,658,129 1,733,722 1,741,076 1,803,070 1,851,872 1,891,871 1,962,590
(* ) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Ev aluación
Cuadro Nº 20
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - Alternativa N° 2
(CÁLCULO DE PRECIOS DE MERCADO)
MONTO (S/.)
Componente del C.D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Recursos Humanos 104,400 104,400 104,400 130,800 141,600 141,600 168,000 178,800 178,800 178,800
B. Insumos 1,517,593 1,541,875 1,566,545 1,591,610 1,617,075 1,642,949 1,669,236 1,695,944 1,723,079 1,750,648
C. Servicios Generales 471,072 471,072 471,072 471,072 472,272 471,072 471,072 471,072 471,072 472,272
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 2,093,065 2,117,347 2,142,017 2,193,482 2,230,947 2,255,621 2,308,308 2,345,816 2,372,951 2,401,720
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 1,766,057 1,786,461 1,807,192 1,852,255 1,884,481 1,905,215 1,951,305 1,983,567 2,006,370 2,030,545
(*) Anexo SNIP 09 - Parámetros de evaluación.
Cuadros Nº 21 y 22
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS DE MERCADO
Alternativa N° 1 - En Nuevos Soles (S/.)
Flujo de Costos Incrementales a Precio de Mercado
COSTOS DE INVERSION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 Total de Inversion 1,741,243
2 Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 1,800,198 1,839,656 1,880,139 1,948,075 2,036,532 2,045,215 2,116,475 2,173,302 2,220,526 2,304,019
3 Costos de Oper y Mant. Sin Proyecto 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675
Costos Incrementales (2-3) 1,741,243 1,592,523 1,631,981 1,672,464 1,740,400 1,828,857 1,837,540 1,908,800 1,965,627 2,012,851 2,096,344
VACSN (T.D. 9%) S/. 13,227,518.00
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IV. Evaluación
4.1. Beneficios
4.1.1. Beneficios en la situación “Sin Proyecto”
Los beneficios de una situación “Sin proyecto” son limitados debido a que el hospital en
situaciones actuales no cuenta con los recursos suficientes en equipamiento y otros para
efectuar las actividades preventivas para el despistaje de cáncer.
Según sea el caso, de no contar con ningún servicio o equipo se considerarán nulos para
efectos de cálculo.
4.1.2. Beneficios en la situación “Con Proyecto”
En primer lugar se identificará y en consecuencia describirá los beneficios sociales que no
pueden valorizarse. Haciendo énfasis que la intervención está orientado al mejoramiento de
la capacidad y calidad de atención de los servicios de salud para la prevención y control
del cáncer, con lo que se procura incrementar objetivos en pro de la reducción de la tasa
de mortalidad y morbilidad del cáncer en el país.
La cuantificación de los Beneficios “Con Proyecto” está dada por la garantía de cubrir con
calidad y eficiencia de demanda durante el horizonte del proyecto (2012-2021).
En consecuencia se estimará adicionalmente los beneficios sociales de la alternativa
seleccionada que se pueden cuantificar, estos serán determinados en función del número
de atenciones de cada uno de servicios que se implementaran con el programa. En
consecuencia se enunciará los principales parámetros y supuestos utilizados en la
estimación, los cuales serán propios de cada región del país.
4.1.3. Beneficios Incrementales
Los beneficios efectivos “Con Proyecto”, se mostrarán tal como se aprecia en el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 23
Periodo Año Demanda
0 2013 14,588
1 2014 14,967
2 2015 15,356
3 2016 15,755
4 2017 16,165
5 2018 16,585
6 2019 17,016
7 2020 17,459
8 2021 17,913
9 2022 18,379
10 2023 18,856
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Donde:
CE : Es el Costo Efectividad
VACS : Es el Valor Actual de los Costos Sociales
TPB : Es Total de población beneficiada (N° de atenciones en los servicios
brindados por el proyecto).
Cuadro N° 24 y 25
EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD
Alternativa N° 1 - En Nuevos Soles (S/.)
COSTOS DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 Total de Inversion 1,495,796
2 Costos de Oper. Y Mant.con Proyct 1,531,241 1,564,661 1,598,951 1,658,129 1,733,722 1,741,076 1,803,070 1,851,872 1,891,871 1,962,590
3 Costos de Oper. y Mant. sin proyct 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695
Costos Incrementales (2-3) 1,495,796 1,349,545 1,382,966 1,417,256 1,476,434 1,552,027 1,559,381 1,621,375 1,670,177 1,710,176 1,780,895
VACSN (T.D. 9%) 11,241,605
Beneficiarios (Total del Horizonte) 168,452
COSTO EFECTIVIDAD 66.73
Cuadro N° 26
COSTO EFECTIVIDAD – ALTERNATIVA 1 Y 2
Alternativa Alternativa
Descripción
N° 1 N° 2
Cuadros N° 27
6 Es el Número de Atenciones en los servicios brindados por el proyecto durante su Horizonte de vida.
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CE Alternativa CE Alternativa
% de Variación del IE IE
1 2
-25% 126,326 84.36 80.58
-20% 134,747 79.08 75.54
-15% 143,169 74.43 71.10
-10% 151,591 70.30 67.15
-5% 160,012 66.60 63.61
0% 168,434 63.27 60.43
5% 176,856 60.25 57.56
10% 185,278 57.52 54.94
15% 193,699 55.02 52.55
20% 202,121 52.72 50.36
25% 210,543 50.61 48.35
Cuadros N° 28
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES POR VARIACIÓN DEL
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS
Gráfico N° 06: Análisis de Sensiblidad a Precios Sociales Gráfico N° 07: Análisis de Sensiblidad a Precios Sociales
100.00
120.00
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
90.00
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
100.00
80.00
80.00
70.00
60.00
60.00
50.00 40.00
40.00
20.00
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%
% DE VARIACION DEL IE
% DE VARIACION DEL VACSN
CE Alternativa 1 CE Alternativa 2 CE Alternativa 1 CE Alternativa 2
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MEDIOS DE
JERARQUÍA DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
FIN
Disminución de la morbi-mortalidad
asociado al Cáncer en la población
asignada al Hospital XXX, del Distrito
de XXX, Provincia de XXX, XXX.
PROPÓSITO
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COMPONENTES
Existencia de Infraestructura
adecuada. (*)
Existencia de equipamiento
adecuado.
Presencia de acciones y
técnicas de mantenimiento.
Sensibilización a la población en
temas de prevención y control
de Cáncer. (*)
ACCIONES
ADQUISICIÓN, de equipos de
Colposcopia y Crioterapia,
Mamografía y Endoscopia
digestiva alta, Mobiliario ETC.
Capacitación en el uso y
programación de labores de
mantenimiento de los equipos.
Obras de adecuación y
acondicionamiento. (*)
Construcción de Infraestructura.
(*)
Adquisición de consultorios
médicos móviles. (*)
V. Conclusiones y Recomendaciones
5.1. Conclusiones y Recomendaciones
Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente acción a realizar con
relación al ciclo de proyecto.
VI. Anexos
ANEXO 01: Fotografías de la Zona de Estudio
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ANEXO 01:
Fotografías de la Zona de Estudio
ANEXO 02:
Plano de Ubicación
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ANEXO 03:
Esquema de Distribución de Ambientes Existentes
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ANEXO 04:
Esquema de Distribución de Ambientes Propuestos
Obra:
Ubicación:
ANEXO 05:
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER Dpto.:
Provincia:
Fecha: Feb-11 Cuadros desagregado de Costos Distrito:
Item Partidas Unidad Cantidad Precio Parcial Total S/. Total S/.
IMPLEMENTACIÓN
Obra:DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER Dpto:
01.00.00 EQUIPAMIENTO (1)
Ubicación: Provincia:
04.00.0003.00.00 Expediente(**)
SUPERVISIÓN técnico Estudio Actividad
1.00 1.00 0.05 0.04
10,066.69 68,546.00 10,066.69 68,546.00 9,160.69 62,314.55
04.00.00 Superv isión Porcentaje Actividad 1 1.00 0.05 11,185.21 7,800.00 11,185.21 7,800.00 10,178.54
05.00.00 PROMOCIÓN DE SERVICIO 1.00 6,554.62
05.00.00 Promoción del Serv icio Activ idad 1 1.00 7,800.00 7,800.00 6,552.00
- Campañas de difusión para la prevención y el
Campañas de difuciónn para la prev ención
despistaje del Cáncer
y el despistaje del Cáncer
06.00.0006.00.00
GASTOS ADMINIST.
Gastos E os
administrativ IMPREVISTOS
e Imprev istos Global Global 1 1.00 0.02 0.02
25,836.84 25,704.75 25,836.84 25,704.75 21,702.95 21,600.63
SUB TOTAL 02 54,888.74 47,594.18
SUB-TOTAL 2 112,202.75 99,698.89
MONTO DE INVERSION TOTAL A P.M. 1,748,292.95 1,495,796.33
MONTO DE INVERSION S/. 1,825,852.75 1,504,954.30
(1)
La partida referida a CAPACITACIÓN, será consignada dentro de los requerimientos que se solicite a la empresa proveedora, como se detalla en las especificaciones técnicas de la
alternativa presentada.
En donde la Capacitación en el uso y operación y la Capacitación técnica en el mantenimiento del equipo, se contemplan en un mínimo de 10 horas, dentro del primer mes, y serán dirigidos
tanto al personal asistencial encargado de su uso, asi como por el personal de mantenimiento encargado. Siendo dictado ambas por personal certificado por el fabricante.
(2)
Las partidas referidas a OTROS COSTOS VINCULADOS se detallará de acuerdo el caso del estado de los ambientes necesarios para el funcionamiento del programa, en caso se
adecuaciones menores se incluira como parte de las Especificaciones Técnicas de los equipos para que sean asumidos por la empresa proveeedora de equipos.
(*) y (**)
El costo del Expediente Técnico y la Supervisión se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestructura).
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PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Alternativa N° 1 - En Nuevos Soles (S/.)
Monto
% Factor de
Item Componente del C.D. Participación Parcial
Participación Conversión (*)
x Comp. C.D.
01.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 100% 1,462,650.00 0.84 1,228,626.00
SUB TOTAL 01 1,228,626.00
OTROS COSTOS VINCULADOS
02.00.00
(Infraestructura)
02.01.00 MOC 12.05% 26,956.36 0.91 24,530.28
02.02.00 MONC 25.42% 56,865.61 0.86 48,904.42
02.03.00 Materiales y Equipos 62.53% 139,882.24 0.84 117,501.08
Costos Directo a P.S. 190,935.79
Gastos Generales y Utilidad (15% del C.D.) 28,640.37
SUB TOTAL 02 219,576.16
INTANGIBLES
Factor de
Item Descripción Unidad Cantidad Parcial
Conversión (*)
03.00.00 Expediente técnico Estudio 1.00 0.91 9,160.69
04.00.00 Superv isión Global 1.00 0.91 10,178.54
05.00.00 Promoción del Serv icio Global 1.00 0.84 6,552.00
06.00.00 Gastos administrativ os e Imprev istos Porcentaje 0.84 21,702.95
SUB TOTAL 03 47,594.18
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COSTO DIRECTO TOTAL P.S Factor = 0.91 94,909 94,909 94,909 118,909 128,727 128,727 152,727 162,545 162,545 162,545
(1)
Se considera el monto total de la remuneración del personal de salud y administrativ o en el serv icio en la situación "Sin Proyecto"
(2)
Anexo SNIP 09 - Parámetros de ev aluación.
Consejería en la prevención de cáncer de cérvix Global 8.01 18,175 18,647 19,132 19,629 20,140 20,663 21,201 21,752 22,317 22,898
Consejería en la prevención de cáncer de mama Global 8.01 11,247 11,539 11,839 12,147 12,463 12,787 13,119 13,460 13,810 14,170
Consejería en la prevención de cáncer de próstata Global 7.22 11,994 12,305 12,625 12,954 13,290 13,636 13,990 14,354 14,727 15,110
Consejería en la prevención del cáncer gástrico Global 8.01 26,329 27,013 27,716 28,436 29,176 29,934 30,713 31,511 32,330 33,171
Consejería en prevención del cáncer de pulmón (PEE) Global 6.45 6,625 6,797 6,974 7,155 7,341 7,532 7,728 7,929 8,135 8,347
Consejería en prevención del cáncer de pulmón (PET) Global 7.24 59,980 61,539 63,139 64,781 66,465 68,193 69,966 71,785 73,652 75,567
Costos de los Insumos (Otros) Global 2.32 81,200 83,311 85,477 87,700 89,980 92,319 94,720 97,182 99,709 102,302
SUB-TOTAL 2 1,517,593 1,557,051 1,597,534 1,639,070 1,681,686 1,725,410 1,770,270 1,816,297 1,863,521 1,911,973
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ANEXO 06:
Especificaciones Técnicas de Equipos Biomédicos principales
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUIRIR EQUIPOS MÉDICOS
A0
………………..
1
A0
………………..
2
A0
………………..
3
A0
………………..
4
B COMPONENTES
B01 ………………..
B02 ………………..
C ACCESORIOS
C0
………………..
1
C0
………………..
2
D REQUERIMIENTOS DE ENERGIA
E OTROS
EL POSTOR ADJUNTARÁ A LA OFERTA DEL EQUIPO UN LISTADO DE INSUMOS, REPUESTOS Y/O COMPONENTES
E01
QUE REQUERIRÁ EL EQUIPO EN SUS DOS PRIMEROS AÑOS INDICANDO PRECIOS REFERENCIALES.
PERÍODO DE 36 MESES, COMO MÍNIMO, INICIÁNDOSE A PARTIR DE LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO Y
CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONEXOS SOLICITADOS.
EL POSTOR ADJUNTARÁ UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE DONDE SE ESPECIFIQUE QUE LA
E06
FABRICACIÓN DEL EQUIPO ES MENOR A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA OFERTA.
EL POSTOR ADJUNTARÁ UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE DONDE ASEGURE LA CONTINUIDAD DE
E07 FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ACCESORIOS, INSUMOS Y REPUESTOS POR UN PERÍODO MÍNIMO
DE 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FABRICACIÓN.
CAPACITACIÓN EN EL USO Y OPERACIÓN DE 10 HORAS O MÁS, DENTRO DEL PRIMER MES, DIRIGIDO A
E08 PERSONAL ASISTENCIAL ENCARGADO DE SU USO, Y DICTADA POR PERSONAL CERTIFICADO POR EL
FABRICANTE.
A DIMENSIONES APROXIMADAS
A01 ………………..
A02 ………………..
A03 ………………..
B ESTRUCTURA PRINCIPAL
B01 ………………..
B02 ………………..
C ACABADO
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ANEXO 07:
Documentos del Hospital
Por la presente, el que suscribe, DR. XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, identificado con DNI, N°
XXXXXXXX, Director General del HOSPITAL XXXXX, de acuerdo R.M. N° XXX-20XX/MINSA, de fecha XX
de XXXX de 20XX, ha identificado la necesidad y la prioridad de realizar la implementación de
equipamiento biomédico y adecuación de infraestructura para el Preventorio de Cáncer y Otras
Enfermedades Crónicas del Establecimiento de Salud de Categoría: Nivel X-X, y con la finalidad de
materializar esta intervención, asumo el compromiso de establecer los mecanismos administrativos
conducentes a brindar la sostenibilidad de los proyectos de inversión declarados viables y que se
ejecutarán dentro de los Lineamientos de Política Sectorial en Salud.
______________________________
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DECLARACIÓN JURADA
El que suscribe, XXXXXX XXXX XXXXX XXXX, identificado con DNI, N° XXXXXXXX, Director General
del Hospital XXXXXXXXXXX, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° XXX-20XX/MINSA, de fecha
XX de XXXX de 20XX, DECLARO BAJO JURAMENTO: Que los servicios que se requieren implementar
mediante equipos y adecuación de infraestructura, no ha tenido en los últimos años una inversión
similar que implique duplicidad en la asignación de recursos.
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que
comprende la falsedad de la presente declaración jurada.
___________________________
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