Villavicencio 02 de octubre del 2020

Doctores
HUMBRETO HERRERA
Gerente
ALMACEN TALLER RECTIAMERICA
Cra 35 #21-60
Villavicencio – Meta

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE VISITA DE AUDITORIA DE AUDITANDOS SST

Cordial Saludo:
Por medio de la presente me permito notificar la fecha de la visita a la institución por parte
de los profesionales de auditoria, Rubí Estrada, Adriana Estrada, Diana Bonilla, Hernando
Hernández Especialista en sistemas integrados HSEQ a continuación se describe la
metodología que se llevara a cabo a realizarla.

FECHA DE VISITA: sábado 10 de octubre del 2020

OBJETIVO DE LA VISITA:
Verificar el cumplimiento establecido en la ISO 45001:2018 y 1072 :2015 establecidos
en del Sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST por la empresa
RECTIAMERICALA

METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LA VISITA:

Realización de la Reunión Inicial: el profesional designado por la institución se reunirá con
el profesional de auditoria ALMACEN TALLER RECTIAMERICA se explican los
objetivos y procedimientos a realizar.
Se solicita la siguiente documentación para el día de visita.
 Registro de Habilitación
 Listado general del personal con vinculación y proceso de selección e inducción y
hojas de vida
 Cuadro de turno del personal asistencial
 Matriz de EPI
 Documento de política de seguridad y salud en el trabajo que cumpla con los
alineamientos ALMACEN TALLER RECTIAMERICA Solicitud Matriz DOFA
de la SST
 Solicitud el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Solicitud el Sistema de Gestión de SST
 Solicitud el Registro por la Alta Dirección
 Solicitud la Rendición de Cuenta Anual de la empresa Rectiamerica
 Solicitud de las planillas de pagos de seguridad de los trabajadores
 Solicitud de la Conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
(Copasst) y de Convivencia, la solicitud de las reuniones de las actas del presente
año
 Se solicita la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), Fecha de emisión, firmada por el representante legal actual
 Se Solicitud la Política contra el consumo del alcohol-droga-tabaquismo
 Matriz de Roles y Responsabilidades
 Se solicitud los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST),
 Solicitud La evaluación inicial (estándares mínimos de acuerdo a la resolución 0312
del 2019) y el Plan anual de trabajo
 Solicitud de la Participación Efectiva de los Trabajadores
 Solicitud del programa anual y la Matriz de identificación de peligros de la Norma
técnica GTC 45
 Solicitud de la Matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema
General de Riesgos Laborales
 Solicitud de la Documentación de la inducción y reinducción y de los trabajadores
 Solicitud los soportes documentales donde se verifica el cumplimiento de las
responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de las medidas de
 prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros)
 Se solicita el cumplimiento del procedimiento para la identificación y evaluación de
las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de las compras o
adquisición de productos y servicios.
 Se solicitud las evidencias que constaten la definición y ejecución de las actividades
de medicina del trabajo, promoción y prevención de conformidad con las
prioridades que se identificaron con base en los resultados del diagnóstico de las
condiciones de salud y los peligros/riesgos de intervención prioritarios.
 Formato Solicitud de Examen Médicos
 Se solicitud los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y
protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Se solicitud de un sistema de archivo o retención documental, para los registros y
documentos que soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
 Procesos dentro del plan de Salud y Seguridad Ocupacional para abordar riesgos y
oportunidades
 Manual de Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo
 Solicitud de Identificación de Situaciones Peligrosas
 Planificación de Acciones Inicial
 Planificación para lograr los Objetivos de la SST
 Solicitud de los Recursos
 Solicitud de la Matriz de Competencias
 Solicitud de Procedimiento de toma de conciencia.
 Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo – Análisis de Riesgos y
procedimientos
 Cronograma de Capacitación y Entrenamiento.
 Registro de Asistencia
 Matriz de los Elementos de Protección Personal
 Protocolo de Bioseguridad del Covid
 Pla acción frente la investigación de Accidente de trabajo
 Solicitud que mecanismos de comunicación interna y externa que tiene la empresa
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Matriz de comunicaciones del SG-SST
 Se solicitó el documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el
Trabajo por cambios internos o externos
 Se Gestión de cambios para eliminar y reducir riesgos de la SST.
 Plan de Capacitaciones y Registros de asistencia
 Solicitud del programa de Vigilancia Epidemiologia (Musculo esquelético)
 Solicitud de los Objetivos e indicadores de acuerdo a la resolución 0312 del 2019
 Solicitud de los Requisitos proveedores.
 Solicitud del Plan de Emergencias
 Solicitud control para simulacros y evacuaciones
 Solicitud de inspección de extintores
 Solicitud inspección botiquín
 Solicitud del Seguimiento y medición (sonometría y luxómetro)
 Auditoria interna y externa
 Revisión por la Dirección
 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
 Acción de Mejora
 Se solicitó la evidencia documental de la implementación de las acciones
preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados.

Definición de Recorrido: se define el recorrido de reconocimiento por

RECTIAMERICA. El auditor debe estar siempre acompañado por un funcionario de
la institución.

Terminación de la vista: una vez finalizado el recorrido y la verificación por las

diferentes áreas de la institución se presentará el acta y resultados de la visita del
acuerdo con el formato señalado para el efecto.

AUDITOR LIDER
ESTUDIANTE DE ESPECIALIZACIÓN HSEQ
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META