PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE

LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA FURNITURE FIVE S.A.S
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PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA
FURNITURE FIVE S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

FURNITURE FIVE S.A.S

Nombres de los aprendices

CALDERÓN BELTRÁN LEIDY TATIANA

JAIME SANDOVAL GLORIA ROCIO
LOZANO MONTE NEGRO LINA MARIA
NEVA PALACIOS LEIDY LORENA
PINTO SANTAMARIA ANGELA PATRICIA
SALAZAR BEJARANO LAURA VALENTINA

Semestr Instructor Competencia Fecha revisión

e
LINA PAOLA VARGAS
I GARANTIZAR I 26/06/2020
LIBEROS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA CENTRO DE GESTIÓN

INDUSTRIAL TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS
Ciudad, Fecha (AAAA – MM - DD)
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FURNITURE FIVE S.A.S

TABLA DE CONTENIDO
0. INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................7
1. OBJETIVOS..........................................................................................................................................7
1.1 OBJETIVO GENERAL................................................................................................................7
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.........................................................................................................7
2. REFERENCIAS NORMATIVAS...............................................................................................................8
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES................................................................................................................8
4. ALCANCE............................................................................................................................................8
4.1. ANÁLISIS I y PLANEACIÓN I.....................................................................................................8
4.1.1. Caracterización de la empresa............................................................................................8
4.1.2. Contexto interno y externo de la organización objeto del proyecto..................................9
4.1.3. Matriz de las normas técnicas aplicables a la organización................................................9
4.1.4. Herramienta didáctica que facilite la interpretación de requisitos de las normas técnicas
del SGI de acuerdo con la naturaleza de la organización....................................................................9
4.1.5. Misión, Visión, valores, principios y objetivos estratégicos de la organización..................9
4.1.6. Política integrada, objetivos de calidad, medio ambiente, S&SO.......................................9
4.1.7. Mapa de procesos de la organización objeto del proyecto................................................9
4.1.8. Caracterización de los procesos según mapa de procesos.................................................9
4.1.9. Matriz de requisitos relacionados con el producto y partes interesadas.........................10
4.1.10. Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, peligros y
riesgos asociados a la organización objeto del proyecto..................................................................10
4.2 ANÁLISIS II y PLANEACIÓN II.................................................................................................10
4.2.1 Flujograma que describa la metodología para identificar, consultar, acceso, seguimiento
y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la organización objeto de
proyecto. 10
4.2.2 Matriz de los requisitos legales aplicables a la organización objeto de proyecto.............10
4.2.3 Informe de resultados obtenidos del análisis de la información en cuanto al cumplimiento
de los requisitos legales de la organización objeto de proyecto......................................................10
4.2.4 Propuesta del plan de acción para cumplimiento legal en la organización..........................11

4.2.5. Matriz de la información documentada solicitada por las normas de los sistemas de
gestión. 11
4.2.6. Documento que describa el SGI........................................................................................11
4.2.7 Procedimientos, instructivos y formatos del Sistema de Gestión aplicables a la
organización objeto del proyecto.....................................................................................................11
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4.2.8 Programas de gestión de medio ambiente y SST..............................................................11

4.2.9. Listado maestro del sistema de gestión...........................................................................11
4.3. EJECUCIÓN....................................................................................................................................11
4.3.1. Informe técnico del diagnóstico del sistema de gestión integrado de la organización objeto
del proyecto.....................................................................................................................................12
4.3.2. Plan de implementación del SGI para la organización objeto del proyecto............................12
4.3.3. Determinación de los recursos necesarios para el SGI...........................................................12
4.3.4. Competencia de personal que realizan, bajo su control, un trabajo que afecte el desempeño y
la eficacia del SGI..............................................................................................................................12
4.3.5. Matriz o herramienta de comunicación, participación y consulta en la organización objeto del
proyecto. (Mecanismos para las comunicaciones internas y externas)............................................12
4.3.6. Plan de calidad integrando controles operacionales del producto y el proceso a nivel calidad,
medio ambiente y S&SO (Determinación de la planificación y control operacional).......................12
4.3.7. Plan de diseño y desarrollo y sus respectivos formatos (Establecimiento de la planificación,
control y salidas del diseño y desarrollo)..........................................................................................13
4.3.8. Criterios para seleccionar, evaluar y reevaluar proveedores. (Mecanismos de control de los
procesos, productos y servicios suministrados externamente)........................................................13
4.3.9. Propuesta de plan de emergencias y contingencia teniendo en cuenta las emergencias más
vulnerables, de la organización objeto del proyecto (Diseño del plan de emergencia del SGI)........13
4.3.10. Informe del estado de avance del plan de implementación.....................................................13
4.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN...........................................................................................................13
4.4.1. Informe estadístico sobre los resultados del seguimiento y medición de los sistemas de gestión
integrados en la organización objeto del proyecto. (Metodologías para medir y hacer seguimiento a la
percepción del cliente) (Análisis y evaluación de datos del SGI).............................................................13
4.4.2 Plan de calibración de equipos de seguimiento y medición...................................................14
4.4.3. Programa, plan, listas de verificación e informe de auditorías internas. (Desarrollo de auditoria
interna). 14
4.4.4. Procedimiento y formatos para la implementación y seguimiento de acciones correctivas.
(Tratamiento a no conformidad, acciones correctivas y de mejora.)......................................................14
4.4.5. Informe de la revisión por la dirección en la organización objeto del proyecto (Informe
de entrada para la revisión por la dirección y las salidas de generadas)..........................................14
4.4.6. Propuesta de plan de mejora como resultado de la revisión por la dirección del SGI de la
organización. (Demostrando la mejora en la adecuación conveniencia, y eficacia del SGI)......................14
5. CONCLUSIONES................................................................................................................................14
Tener en cuenta los objetivos planteados para el proyecto.....................................................................14
6. RECOMENDACIONES........................................................................................................................14
7. BIBLIOGRAFIA y CIBERGRAFÍA..........................................................................................................14
Leer e implementar la NTC 6166..............................................................................................................14
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8. ANEXOS............................................................................................................................................15
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PARA FURNITURE FIVE S.A.S

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRADO PARA LA ORGANIZACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

La organización Furniture Five S.A.S del sector metalmecánica se dedica a la

fabricación de sus propios diseños, (muebles, butacas, repisas, mesas, sillas,
camas, sofás, separaciones enmarcados y apliques). La empresa tiene como
clientes principales Metalcort, Herrajes Andina y Mundial de perfiles Ltda. Quienes
nos suministran a la vez la materia prima y de esta manera Furniture Five realiza
diseños y fabricación en metal.

La demanda de este producto con el paso de los años se ha incrementado, la

empresa se reconoce por el sistema de producción que utiliza y la entrega
oportuna de sus productos generando confianza en sus clientes e incrementando
el posicionamiento con sus clientes internos y externos, actualmente la empresa
comprende y analiza el comportamiento del mercado en la rotación de los
productos en la línea de producción. A partir de esta información definen las
acciones que se deben realizar para alcanzar el cumplimiento de los objetivos y
cumplir así con las expectativas de los stekeholders.

La empresa Furniture Five opera en la industria metalmecánica de manera decisiva

en generación de empleo en la industria, requiriendo la utilización de diversas
especialidades de operarios, mecánicos, técnicos, herreros, soldadores,
ingenieros profesionales dando lugar a la difusión del conocimiento tanto a nivel
de la producción como al sistema de innovación nacional resaltando la
implementación del sistema de gestión de calidad normatividad legal brindado
confianza a nuestros clientes en todos los productos.

2. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar la propuesta para la estructuración e implementación de los Sistemas de

Gestión Integrada (SGI) en sus fases de: diagnóstico, planeación, implementación y
evaluación, en organizaciones.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar la situación actual del SGI de la organización, de acuerdo con los requisitos
normativos, legales y reglamentarios.
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 Elaborar la documentación del SGI, de acuerdo con la naturaleza de la organización.

 Desarrollar el plan de implementación del SGI, con base en metodologías pertinentes a

la naturaleza de la organización.

 Realizar el seguimiento, medición y mejora del SGI, de acuerdo con los requisitos
normativos y las características de la organización.

 Mejorar la propuesta de implementación del SGI de la organización, de acuerdo con los

resultados de la evaluación.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

NTC-9000_2015
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD –FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO
NTC-9001_2015
SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD
NTC- 14001_2015
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
NTC- 45001_2018
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
NTC- 6147-2015
PERFILES ESTRUCTURAS DE ACERO
NTS-M 4- 2014
ESTABLECE LOS CONCEPTOS METODOS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES
PARA LA EVALUACION DE MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO A VALOR DE
MERCADO
NTC-4956-2001
ARMARIOS Y MUEBLES SIMILARES METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR
LA ESTABILIDAD

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para el propósito del presente informe técnico, se aplican los siguientes términos y
definiciones.

Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencia como registro de hechos de manera objetiva.
Auditado: conjunto de personas o persona que es auditoria.
Auditor: persona con atributos personales demostrados y competencia para aplicar
conocimientos para llevar acabo un auditoria.
Alcance de la auditoria: extensión y límites de un auditoria.
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Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una inconformidad
potencial
Acción correctiva: acción tomara para eliminar la causa de una incomodidad
detectada
Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza trabajo.
Aspecto ambiental: Es un elemento de las labores, los productos o los servicios que
realiza una empresa y que, a su vez, puede tener una relación con el medio
ambiente.
Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan el más alto
nivel de una organización
Aseguramiento de la calidad: gestión de la calidad orientad a aumentar la
capacidad de cumplir con los requisitos de calidad.
Asociación. formada por organizaciones o persona miembro
Adquisición de competencia: Proceso para alcanzar competencia
Ayudas financieras: es la metodología que se utiliza para disuadir a las entidades
que generan la contaminación a cambiar de comportamiento y participar en la
financiación de las medidas correctivas.
Calidad: grado en el que el conjunto de características de grado diferenciar
inherente cumplen con los requisitos.
Capacidad: actividad de una organización.
Competencia: actividad demostrada para aplicas conocimientos y habilidades.
Control de calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar la calidad.
Cliente: persona que recibe un producto.
Compromiso. Participación activa en, y contribución a, las actividades para lograr
objetivos compartidos.
Caso específico: Tema del plan de la calidad
Contrato: acuerdo vinculante.
Características: rasgo diferenciador.
Característica de la calidad: rasgo inherente de un producto, proceso o sistema.
Conformidad: cumplimiento de un requisito, necesidad o expectativa.
Corrección acción: tomada para eliminar un incumplimiento de un requisito
Cuotas ambientales: es el cupo que tienen las organizaciones para poder
contaminar, las cuales son transferibles y negociables entre diferentes titulares.
Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos Para un
objeto en requisitos más detallados para ese objeto.
Defecto: No conformidad relativa a un uso previsto o específico
Desempeño ambiental: Son los resultados de la Gestión Ambiental de la empresa
respecto a sus objetivos ambientales, estos resultados pueden ser medidos.
Desempeño: Resultado medible.
Datos: Hechos sobre un objeto
Documento: Información y el medio en el que está contenida.
Determinación: Actividad para encontrar una o más características y sus valores
característicos
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Desecho: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para impedir su
uso inicialmente previsto.
Estrategia: Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global.
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los
Resultados planificados.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Éxito: Logro de objetivo
Éxito sostenido: Éxito durante un periodo de tiempo
Especificación: Documento que establece requisitos
Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
Ensayo: Determinación de acuerdo con los requisitos para un uso o Aplicación
previsto específico
Equipo de medición: Instrumento de medición, software, patrón de medición,
material De referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos necesarios para
llevar a cabo un Proceso de medición
Evaluación del avance: Evaluación del progreso en el logro de Los objetivos del
proyecto
Equipo auditor: Una o más personas que llevan a cabo una auditoría con el Apoyo,
si es necesario, de expertos técnicos
Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
Información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable
Experto técnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia Específicos al
equipo auditor
Objeto de la configuración: Objeto dentro de una configuración que Satisface una
función de uso final.
Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con
Responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos
Proveedor: Organización que proporciona un producto o un servicio
Proveedor externo: Proveedor que no es parte de la organización
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que
Utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto.
Queja: Expresión de insatisfacción hecha a una organización relativa a su producto o
servicio o al propio proceso de Tratamiento de quejas, donde explícita o
implícitamente se espera una respuesta o resolución.
Responsable de la resolución de conflictos: Persona individual designada por un
proveedor para ayudar a las partes en la resolución de un conflicto
Realización del sistema de gestión de la calidad: Proceso de establecimiento,
Documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de
gestión de La calidad
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos
Requisito de la calidad: relativo a la calidad
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Requisito legal: Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo.
Requisito reglamentario: Requisito obligatorio especificado por una autoridad que
recibe el mandato de un órgano legislativo
Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúa.
Sistema de gestión: Conjunto de elementos de organización interrelacionados o
que interactúan para establecer políticas objetivos y procesos para lograr los
objetivos.
Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Es una parte del Sistema de Gestión de la
empresa que permite fomentar y llevar a cabo la política ambiental y los objetivos
marcados por la organización.
Sistema de gestión: es la gestión de servicios que se ofrecen, y que incluye
planear, controlar, y mejorar, aquellos elementos de una organización
Trazabilidad: Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de
un Objeto
Tributos ecológicos: son prestaciones económicas que exigen las administraciones
públicas de los usuarios y con el fin de proteger el medio ambiente.
Visión: Aspiración de aquello que una organización querría Llegar a ser, tal como lo
expresa la alta dirección
Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que Se
han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.
Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que Se
han cumplido los requisitos especificados.

5. ALCANCE

Dando alcance al sistema de gestión de calidad y estandarizándolo en todo los

procesos internos de la organización, proyectados a evitar impactos que afecten el
medio ambiente Basándonos en la información suministrada por la empresa de la
misma manera y con este tipo de identificación se tiene planteado, analizar y generar
estrategias de implementación y optimización del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo, según la necesidad de los trabajadores con estas actividades lo
que se pretende es identificar y definir acciones que contribuyan a satisfacer las
necesidades, con el enfoque de capacitar a todo el personal de la empresa
brindándole tratamiento a estas debilidades.

4.1. ANÁLISIS I y PLANEACIÓN I

Los resultados de la fase de análisis son elementos de administración de riesgos es

una parte fundamental de la gobernabilidad corporativa que busca contribuir
eficientemente en la identificación, tratamiento, comunicación y monitoreo de los
riesgos del negocio.
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La fase de Planeación I, comprende actividades encaminadas a establecer la
interrelación e interacción de los procesos, así como los aspectos e impactos
ambientales, peligros y riesgos asociados al Sistema de Gestión Integrado en la
empresa proyecto. Citar y describir brevemente los numerales 4.4. y 6 de ISO 9001,
ISO 14001 y capítulo 4.3 a 4.3.3 de OHSAS 18001.

4.1.1. Caracterización de la empresa

Furniture Five s.a.s es una empresa dedicada al diseño, fabricación, comercialización

e instalación de muebles hechos en metal para el hogar y oficinal; integrando y
ofreciendo productos que cumplan con estándares de calidad para satisfacer las
expectativas de los clientes. Su actividad especifica según la DIAN con los códigos
CIIU 2890-2700 para actividades de producción y fabricación, perteneciente a la
industria metal de servicios, clasificada con el nivel de riesgo 3 por sus procesos de
fabricación y acabados. NIT: 900.176.823-7, la jornada laborar que se aplica a la
empresa es de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm y los sábados 8:00am a 1:00 su
ubicación se encuentra en la localidad No. 16 de puente Aranda Cl 17 #52-89,
Bogotá y su número de contacto es 7261136.
La estructura jerárquica corresponde según el nivel de relevancia:
 Representante legal
 Departamento administrativo, comercial y de producción
 Diseño, fabricación y comercialización

4.1.2. Contexto interno y externo de la organización objeto del proyecto.

Furniture Five S.A.S utilizó la matriz DOFA y BCG para tener un objetivo claro por
medio de un gráfico el cual se muestra un estudio real de la empresa donde la matriz
DOFA le permitió identificar (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas),
esta herramienta nos permitió como empres identificar y dar alcance principalmente a
los objetivos estratégicos para sostenerse en el sector metalmecánico, otro elemento
requerido para la toma de decisiones y el análisis del crecimiento junto con la
posición del producto es la matriz BCG ya que es una herramienta que nos permite
identificar estrategias de negocios.
Anexo 1. Matriz DOFA y Matriz BCG

4.1.3. Matriz de las normas técnicas aplicables a la organización.

Todos los requisitos de calidad y de documentos de orientación que son comunes y

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pretende que sean para su aplicación útil a todas las organizaciones sin importar su
tamaño y producto suministrado, esta guía tiene por objetivo dar los lineamientos
programados de salud ocupacional para las empresas establecidas, contiene
definiciones de conceptos 2003 gestión ambiental, vocabularios fundamentales
relacionados con la gestión ambiental publicados en la serie de normas ISO 14000.
Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las
actividades propias y consustancial de su actividad productiva, el formato de la matriz
legal de una empresa es una colección ordenadas de normas (resoluciones,
decretos, leyes etc.) colocadas en filas y columnas. La utilidad consiste en que es un
instrumento para que la empresa copile las obligaciones legales en materia de
seguridad y salud en el trabajo, que le competen.
Anexo 2. Matriz de normas técnicas

4.1.4. Herramienta didáctica que facilite la interpretación de requisitos de las

normas técnicas del SGI de acuerdo con la naturaleza de la organización.

Presentación de una ruleta como herramienta didáctica con el objetivo de lograr un

entendimiento sobre los debes correspondientes a las normas (NCT ISO 9001,
45001, 14001); se realizó en PowerPoint junto varias animaciones.

Anexo 3. Herramienta didáctica “Ruleta”

4.1.5. Misión, Visión, valores, principios y objetivos estratégicos de la

organización

La empresa se basa a través de todas las estrategias necesarias para llevar a cabo
una mejora continua, para así cumplir con los objetivos, principios y valores además
de la misión y la visión; basados en la actividad, producción y resultado, junto con la
contemplación de las metas propuestas a cumplir a futuro.

Anexo 4. Misión, Visión, valores, principios y objetivos estratégicos de la

organización

4.1.6. Política integrada, objetivos de calidad, medio ambiente, S&SO.

La política integrada aumenta la eficacia y eficiencia en la gestión de los sistemas y

en la consecuencia de los objetivos y metas. Está ayudando a tener una mejora
continua en Los proyectos y estando en regla de acuerdo a las leyes establecidas.
Para el gremio de metalmecánica como lo es La empresa FURNITURE FIVE S.AS-.
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la política integrada de la empresa FORNITURE FIVE se hizo pensando
en el beneficio de nuestros trabajadores, clientes y partes interesadas para tener una
mejor compatibilidad y evolución con todas ellas garantizando una mejor formación y
desempeño a futuro de nuestra empresa.

La empresa FORNITURE FIVE implementando la política integrada obtuvo una

mejora en sus desempeños, demostrando una mejor calidad, cuidando el medio
ambiente y en la seguridad de sus trabajadores así garantizando una evolución
constante y permitiendo seguir en la competencia entre las mejores empresas de
metalmecánica de la ciudad.

NTC ISO 45001 – 2018

SISTEMA DE LA GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3.14-Política: Intenciones y dirección de una organización (3.1), con la empresa
formalmente su alta dirección (3.12)
3.15-Política de la seguridad y salud en el trabajo política de sst:
Política (3.14) para prevenir lesiones y deterioro de la salud (3.18) relacionados con
el trabajo a los trabajadores (3.3), y para proporcionar lugares de trabajo (3.6)
seguros y saludables

NTC- 9001-20015
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
5.2 POLÍTICA
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad:
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la
calidad que:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su
b) dirección estratégica;
d) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de
la Calidad;
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad
c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
La política de la calidad debe:
a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.

NTC-14001-2015
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
5.2 POLÍTICA AMBIENTAL
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental
que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza,
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Magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios;
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
Ambientales;
c) incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la
prevención de
La contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la
organización;
d) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros
requisitos;
e) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental
para la Mejora del desempeño ambiental.
La política ambiental debe:
- mantenerse como información documentada;
- comunicarse dentro de la organización;
- estar disponible para las partes interesadas.

Anexo 5. Política integrada, objetivos de calidad, medio ambiente, S&SO.

4.1.7. Mapa de procesos de la organización objeto del proyecto.

Justificar la interacción de los procesos propuesto. Numeral 4.4.1y 4.4.2. de ISO

9001 (Planeación I)

4.1.8. Caracterización de los procesos según mapa de procesos.

Describir y justificar los elementos considerados para la elaboración de las

caracterizaciones de procesos. Numeral 4.4.1y 4.4.2. de ISO 9001 (Planeación I)

4.1.9. Matriz de requisitos relacionados con el producto y partes interesadas.

Furniture Five S.A.S utilizo la matriz de partes interesadas o de stakeholders ya que

es una herramienta que se utiliza para recopilar, clasificar, analizar y jerarquizar de
manera sistemática todo tipo de información y as plantear objetivos estratégicos
como a quien se debe considerar y cual es la mayor estrategia para manejar a una
parte interesada en particular.
Anexo 6. Matriz de partes interesadas

4.1.10. Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos

ambientales, peligros y riesgos asociados a la organización objeto del
proyecto.

Citar y describir brevemente los numerales 6.1.1 a 6.1.2 de ISO 9001, ISO 14001 y
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capítulo 4.3.2. de OHSAS 18001. (Planeación I)

4.2 ANÁLISIS II y PLANEACIÓN II

La fase Análisis II, comprende actividades tendientes a recopilar información para la

identificación de la situación actual de la organización, de acuerdo con los requisitos legales
aplicables a la misma. Citar y describir brevemente los numerales 4.2. a 4.3 de ISO 9001,
ISO 14001 y capítulo 4.3.2 a 4.3.3 de OHSAS 18001.

La fase de planeación II, comprende el desarrollo de la información documentada requerida

para la implementación del sistema de gestión integrado de la organización.

4.2.1 Flujograma que describa la metodología para identificar, consultar,

acceso, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales
aplicables a la organización objeto de proyecto.

Describir la secuencia de pasos propuesta para la identificación, consulta,

actualización y su desglose de requisitos legales a partir de una matriz detallada
6.1.3. de ISO 14001 y 8.2.3. ISO 9001. (Análisis II).

4.2.2 Matriz de los requisitos legales aplicables a la organización objeto de

proyecto.

Identificar la legislación aplicable a la naturaleza de la organización objeto del proyecto

numerales del capítulo 4.2 de ISO 9001, ISO 14001 y capítulo 4.5.2 de OHSAS 18001.
(Análisis II)

4.2.3 Informe de resultados obtenidos del análisis de la información en

cuanto al cumplimiento de los requisitos legales de la organización objeto de
proyecto.

Sustentar los resultados consignados en el informe. (Análisis II)

4.2.4 Propuesta del plan de acción para cumplimiento legal en la

organización.

Sustentar la propuesta del plan de acción realizada 4.3.2 de ISO 14001 y 4.5.2 de
OHSAS 18001. (Análisis II)

4.2.5. Matriz de la información documentada solicitada por las normas de los

sistemas de gestión.
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Identificar la información documentada requerida por las normas aplicables al
sistema de gestión integrado. (Planeación II)

4.2.6. Documento que describa el SGI

Sustentar el documento propuesto para la descripción del sistema de gestión

integrado. (Planeación II)

4.2.7 Procedimientos, instructivos y formatos del Sistema de Gestión

aplicables a la organización objeto del proyecto.

Justificar la estructura de la elaboración y control de la información documentada

(Planeación II).

4.2.8 Programas de gestión de medio ambiente y SST

Justificar el desarrollo de los programas de gestión propuestos de acuerdo a la

naturaleza de la organización. (Planeación II)

4.2.9. Listado maestro del sistema de gestión

Explicar las condiciones para control de la información documentada. (Planeación II)

4.3. EJECUCIÓN

Con la fase ejecución se busca, desarrollar actividades para determinar los recursos
necesarios en lo referente a personal, infraestructura, elementos de protección
personal, ambiente para la operación y equipos de seguimiento y medición.
En cuanto a la realización del producto y servicios necesarios se debe de identificar
la planificación y control operacional para los tres sistemas de gestión incluyendo
diseño y desarrollo, control de servicios suministrados externamente y la producción
y prestación del servicio, entre otros. Citar y describir brevemente los numerales del
capítulo 7 y 8 de ISO 9001, ISO 14001 y capítulo 4.4 de OHSAS 18001.

4.3.1. Informe técnico del diagnóstico del sistema de gestión integrado de la

organización objeto del proyecto.

Especificar el estado actual de cumplimiento normativo (ISO 9001, ISO 14001 y

OHSAS 18001) de la organización objeto del proyecto.
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4.3.2. Plan de implementación del SGI para la organización objeto del proyecto.

Especificar la metodología utilizada para construir el plan.

4.3.3. Determinación de los recursos necesarios para el SGI

Construir una matriz para Identificar los recursos físicos necesarios para la
implementación del SGI, propuesto.

4.3.4. Competencia de personal que realizan, bajo su control, un trabajo que

afecte el desempeño y la eficacia del SGI

Determinar los perfiles de cargo y manual de funciones, responsabilidades y

autoridades del personal, de acuerdo a la organización.

4.3.5. Matriz o herramienta de comunicación, participación y consulta en la

organización objeto del proyecto. (Mecanismos para las comunicaciones
internas y externas).
Justifique la información contenida en la matriz propuesta para la comunicación
interna y externa.

4.3.6. Plan de calidad integrando controles operacionales del producto y el

proceso a nivel calidad, medio ambiente y S&SO (Determinación de la
planificación y control operacional).

Especificar los controles operacionales propuestos para el producto y procesos,

teniendo en cuenta las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

4.3.7. Plan de diseño y desarrollo y sus respectivos formatos (Establecimiento

de la planificación, control y salidas del diseño y desarrollo).

Si aplica. Especificar las actividades para el diseño y desarrollo, incluyendo la

documentación respectiva.

4.3.8. Criterios para seleccionar, evaluar y reevaluar proveedores. (Mecanismos

de control de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente).

Justificar los criterios elaborados para seleccionar, evaluar y reevaluar proveedores

de acuerdo a la naturaleza de la organización y las normas ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001.
 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PARA FURNITURE FIVE S.A.S

4.3.9. Propuesta de plan de emergencias y contingencia teniendo en cuenta las

emergencias más vulnerables, de la organización objeto del proyecto (Diseño
del plan de emergencia del SGI).

Describir el plan de emergencia de acuerdo al nivel de vulnerabilidad de la

organización.

4.3.10. Informe del estado de avance del plan de implementación.

Justificar las diferencias sobre plan de implementación propuesto y lo realmente

ejecutado en la organización.

4.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Mediante esta fase se plantean actividades tendientes a evaluar el desempeño del

SGI de la organización, eso implica estudio de la percepción del cliente,
cumplimiento de aspectos legales y otros, eficacia en el cumplimiento de los
procesos y controles operacionales, auditoria interna y revisión por la dirección. En
el capítulo 10 se revisan la mejora continua y el tratamiento a las no conformidades,
acciones correctivas y de mejora, verificando que el sistema sea conveniente,
adecuado y eficaz. Citar y describir brevemente los numerales de los capítulos 9 y
10 de ISO 9001, ISO 14001 y capítulo 4.5 de OHSAS 18001.

4.4.1. Informe estadístico sobre los resultados del seguimiento y medición de los
sistemas de gestión integrados en la organización objeto del proyecto.
(Metodologías para medir y hacer seguimiento a la percepción del cliente) (Análisis
y evaluación de datos del SGI).
Explicar las herramientas estadísticas utilizadas en el seguimiento y medición del
SIG, analizando los resultados obtenidos.

4.4.2 Plan de calibración de equipos de seguimiento y medición.

Justificar el control propuesto para los equipos de seguimiento y medición.

4.4.3. Programa, plan, listas de verificación e informe de auditorías internas.

(Desarrollo de auditoria interna).
Explicar la información documentada elaborada para realizar las auditorías internas
al SIG de la organización.

4.4.4. Procedimiento y formatos para la implementación y seguimiento de acciones

correctivas. (Tratamiento a no conformidad, acciones correctivas y de mejora.)
Describir la metodología para el tratamiento de las acciones correctivas incluyendo el
uso de los formatos diseñados.
 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PARA FURNITURE FIVE S.A.S

4.4.5. Informe de la revisión por la dirección en la organización objeto del

proyecto (Informe de entrada para la revisión por la dirección y las salidas de
generadas).
Justificar los resultados obtenidos en la organización, incluidos en el informe de la
revisión por la dirección.

4.4.6. Propuesta de plan de mejora como resultado de la revisión por la dirección

del SGI de la organización. (Demostrando la mejora en la adecuación conveniencia,
y eficacia del SGI).
Justificar las actividades del plan de mejora propuesto para la organización.

6. CONCLUSIONES

Deben ser redactadas respondiendo al marco lógico así:

1. ¿Qué se hizo?
2. ¿Cómo se hizo?
3. ¿Qué resultados obtuvo?
4. ¿Cuál es el análisis de los resultados?
Tener en cuenta los objetivos planteados para el proyecto

7. RECOMENDACIONES

Son sugerencias, proyecciones o alternativas que se presentan para modificar,

cambiar o incidir sobre una situación específica o una problemática encontrada.

8. BIBLIOGRAFIA y CIBERGRAFÍA

Leer e implementar la NTC 6166

9. ANEXOS

Anexo A. (Nombre del anexo)

Anexo B. (Nombre del anexo)