Código

CR-XX-01
Versión
(NOMBRE EMPRESA) 01
Fecha
CARTAGO - VALLE //
Página
Nit: XXXXXXXXXXX CARACTERIZACION PROCESO XXXXXXXXXXXXXX
1

CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTOS

FECHA DE REGISTRO
VERSION ORIGEN DE LOS CAMBIOS NOMBRE DEL FUNCIONARIO
DIA M ES AÑO
Adopción de la norma
01

ELABORO REVISO COORDINO APROBO

VERIFIQUE EN EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS QUE ESTA ES LA VERSIÓN VIGENTE ANTES DE UTILIZAR EL DOCUMENTO

NOMBRE EMPRESA
Información de contacto
 Código
CR-XX-01
Versión
(NOMBRE EMPRESA) 01
Fecha
CARTAGO - VALLE //
Página
Nit: XXXXXXXXXXX CARACTERIZACION PROCESO XXXXXXXXXXXXXX
2

CÓDIGO MACRO PROCESO:

NOMBRE DEL MACRO PROCESO:

OBJETIVO DEL MACRO PROCESO:

RESPONSABLES DEL
NOMBRE DEL PROCESO:
PROCESO:

OBJETIVO DEL PROCESO: ALCANCE:

SALIDA
INSUMO
PROVEEDOR PHVA SUBPROCESOS (PRODUCTO Y/O USUARIOS
(Entrada)
SERVICIO)

NOMBRE EMPRESA
Información de contacto
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CR-XX-01
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(NOMBRE EMPRESA) 01
Fecha
CARTAGO - VALLE //
Página
Nit: XXXXXXXXXXX CARACTERIZACION PROCESO XXXXXXXXXXXXXX
3

INDICADORES
Eficacia= Resultados, Eficiencia= Recursos
CONTROLES Efectividad = Impacto REQUISITOS NTC 9001:2008

DOCUMENTACIÓN SOPORTE MEDIOS DE INFORMACIÓN

        RECURSOS    
HUMANOS FINANCIEROS TECNOLÓGICOS Y OTROS

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CARTAGO - VALLE //
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Nit: XXXXXXXXXXX CARACTERIZACION PROCESO XXXXXXXXXXXXXX
4

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