Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

Perfil “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV.

SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA”

RESUMEN EJECUTIVO

PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

PEATONAL EN LA AV. SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE PUEBLO
NUEVO - CHINCHA - ICA”

Responsable: Ing. Silvio Andía Sánchez

PUEBLO NUEVO - OCTUBRE DEL 2017

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Perfil “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV.
SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA”

RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. SIMON BOLIVAR DEL
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA”

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Cuadro N° 01. Localización de las Localidades Beneficiarias
Región Ica
Provincia Chincha
Distrito Pueblo Nuevo
Zona Urbana
Ubicación Av. Simón Bolívar
Altitud 120 m.s.n.m.
FUENTE: Equipo Formulador.

Mapa N° 01. Localización del Proyecto.

FUENTE: Equipo Formulador.

INSTITUCIONALIDAD
Cuadro N° 02. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública
Sector: Gobierno Local
Pliego: Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo
Nombre Oficina de Infraestructura
Persona Responsable de la Formulación
Responsable de la UF Silvio Andía Sánchez
Dirección Av. Oscar R. Benavides 699
Teléfono (056) 265459
Correo Electrónico

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FUENTE: Equipo Formulador

Cuadro N° 03. Unidad Ejecutora recomendada para el proyecto

Sector: Gobierno Local.
Pliego: Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo
Nombre: Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo
Responsable de la UE Ing. Carlos Enrique Carbajal Torres
Órgano Técnico Responsable Dirección de Obras de Desarrollo Urbano
Dirección Av. Oscar R. Benavides 699
Teléfono (056) 265459
FUENTE: Equipo Formulador.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES ADECUADAS CONDICIONES

DE TRANSITABILIDAD DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL EN LA AV. SIMON PEATONAL EN LA AV. SIMON
BOLIVAR DEL DISTRITO DE BOLIVAR DEL DISTRITO DE
PUEBLO NUEVO - CHINCHA - PUEBLO NUEVO - CHINCHA -
ICA ICA

ARBOL DE CAUSA Y EFECTO

Disminución de la calidad de vida de la población del ámbito de influencia del PIP

Deterioro de inmuebles Deterioro de la salud

Disminución del nivel socioeconómico de la población del ámbito de influencia del PIP

INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA

AV. SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA

Inadecuada infraestructura peatonal Inadecuado espacios de áreas verdes

Inexistencia de veredas Inexistencia de áreas verdes

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MEDIOS FUNDAMNTALES
 Adecuadas vías de acceso para el tránsito peatonal.
 Adecuadas zonas de áreas verdes.

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

DETERMINACION DE LA DEMANDA

Cuadro N° 04. Proyecciones de Población

Población Año Población
Población Censo 1993 36,903
Población Censo 2007 52,143
Tasa de Crecimiento Poblacional: 2.50

Cuadro N° 05. Proyecciones de Población Demandante

Población Población Población
Demanda
Tipo de PIP de Demandante Demandante
Referencia Potencial Efectiva
Vías Locales 66,747 4272 661 IMD peatones
FUENTE: Equipo Formulador.

Cuadro N° 06. Proyecciones de Población Demandante

Año Población
0 661
1 678
2 694
3 712
4 730
5 748
6 767
7 786
8 805
9 825
10 846
Total 759
FUENTE: Equipo Formulador.

DETERMINACION DE LA OFERTA

Cuadro N° 07. SITUACION ACTUAL - RESULTADO DE LA VISITA DE CAMPO

Condiciones Iniciales del Proyecto
INVENTARIO VIAL
Descripción TRAMO I
Vereda:
Longitud Total (ml) 2532.01
Ancho (ml) 1.5
Material de cobertura Tierra
Cobertura con Pavimento (%) 0%

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AREAS VERDES
Área (m2) 65.6651
FUENTE: Equipo Formulador.

BRECHA OFERTA – DEMANDA

Cuadro N° 08. SEGÚN INFRAESTRUCTURA

Descripción Oferta Sin PIP Demanda Con PIP
Vereda:
Longitud Total (ml) 0 2532.01
Ancho (ml) 0 1.5
Material de cobertura Tierra Concreto
Cobertura con Pavimento (%) 0 100%
AREAS VERDES
Área (m2) 0 65.6651
FUENTE: Equipo Formulador.

Cuadro N° 09. SEGÚN POBLACION

Población Oferta balance oferta
Año
Demandante Optimizada demanda
2017 661 0 -302
2018 678 0 -309
2019 694 0 -316
2020 712 0 -323
2021 730 0 -330
2022 748 0 -338
2023 767 0 -346
2024 786 0 -354
2025 805 0 -362
2026 825 0 -371
2027 846 0 -379
FUENTE: Equipo Formulador.

D. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA DE SOLUCION:
El diseño del pavimento se ha realizado tomando como parámetros, situación actual de la vía, de acuerdo al
estudio de realizado para la elaboración del proyecto en las Av. Simón Bolívar (Desde Av. La Unión hasta Jr.
Arica), la cual consta del mejoramiento de la superficie de tránsito peatonal con pavimento rígido (F’C=140
Kg/cm2 en un área total de 3798.02m2, 1785.86 ml de sardineles y 6566.51 m2 de áreas verdes.

E. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

De acuerdo al Diagnóstico de la Situación Actual realizado, se ha planteado como solución técnica una única
alternativa de solución el cual se pasan a describir:

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ASPECTOS TÉCNICOS

El diseño del pavimento de las veredas se ha realizado tomando como parámetros, situación actual de la vía, de
acuerdo al estudio de realizado para la elaboración del proyecto en la Av. Simón Bolívar (Desde la Av. Unión
hasta Jr. Arica), la cual consta del mejoramiento del tránsito peatonal mediante pavimento de concreto F’C=140
Kg/cm2 en un área total de 3798.02m2, 1785.86 ml de sardineles y 6566.51 m2 de áreas verdes.

F. COSTOS DEL PIP

COSTO DE INVERSIÓN
Se incluyen los requerimientos económicos para las maquinarias, equipos, materiales, mano de obra y todos
aquellos recursos necesarios para la ejecución de la obra. Los costos indirectos se refieren a los gastos
generales (todos los costos atribuibles a la obra pero no a una partida específica) y a la utilidad de beneficio
para el contratista); así mismo se incluye los costos por la supervisión, elaboración del Expediente Técnico y la
respectiva liquidación del Proyecto.
A continuación se procede a detallar los costos por partidas de cada una de las alternativas.

COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA UNICA

Cuadro N° 010. Costos a precios de mercado alternativa única: En Nuevos Soles

Concepto Alternativa
Obras preliminares 3,850.00
Veredas y rampas de concreto 275,245.27
Sardineles de concreto 94,685.98
Costos ambientales 987.49
Seguridad y salud 4,112.00
Varios 149,568.92
Costos Directos 528,449.66
Gastos Generales 10% 52,844.97
Utilidad 5% 26,422.48
Sub Total General 607,717.11
IGV 18% 109,389.08
Presupuesto de Obra 717,106.19
Supervision de Obra 25,000.00
Estudio Definitivo 20,000.00
Total de Inversión 762,106.19
FUENTE: Equipo Formulador.

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

Los costos correspondientes de la operación y mantenimiento sin proyecto son cero.

Cuadro N° 011. Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto.

O y M Sin
Año Proyecto
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00

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5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
FUENTE: Equipo Formulador.

COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

A Continuación se presentan las estimaciones de los costos de operación y mantenimiento con proyecto:

Cuadro N° 012. Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto.

Año Mantenimiento
0 0
1 1,077.72
2 1,077.72
3 10,374.79
4 1,077.72
5 1,077.72
6 10,374.79
7 1,077.72
8 1,077.72
9 10,374.79
10 1,077.72
FUENTE: Equipo Formulador.

G. EVALUACIÓN SOCIAL

Ahora analizando cada uno de los resultados para la alternativa de solución se obtienen los siguientes
resultados mostrados:

Cuadro N° 013. COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO EN SOLES A PRECIOS DE

MERCADO
Sin Proyecto Con Proyecto
Año Costos de
Inversión Mantenimiento*
Mantenimiento
0 762,106.19 0
1 0.00 1,436.96
2 0.00 1,436.96
3 0.00 13,833.05
4 0.00 1,436.96
5 0.00 1,436.96
6 0.00 13,833.05
7 0.00 1,436.96
8 0.00 1,436.96
9 0.00 13,833.05
10 0.00 1,436.96
* Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.
FUENTE: Equipo Formulador.

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Cuadro N° 014. COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO EN SOLES A PRECIOS

SOCIALES
Sin Proyecto Con Proyecto
Costos de
Año Mantenimiento Inversión Mantenimiento
0 602,063.89 0
1 0.00 1,077.72
2 0.00 1,077.72
3 0.00 10,374.79
4 0.00 1,077.72
5 0.00 1,077.72
6 0.00 10,374.79
7 0.00 1,077.72
8 0.00 1,077.72
9 0.00 10,374.79
10 0.00 1,077.72
* Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.
FUENTE: Equipo Formulador.

EVALUACION ECONOMICA
La metodología de evaluación para PIP de rehabilitación es la de COSTO/EFECTIVIDAD

Cuadro N° 015. Evaluación económica

Costo de Operación Flujo de
Año Inversión
y Mantenimiento Costos
0 602,063.89 602,063.89
1 1,077.72 1,077.72
2 1,077.72 1,077.72
3 10,374.79 10,374.79
4 1,077.72 1,077.72
5 1,077.72 1,077.72
6 10,374.79 10,374.79
7 1,077.72 1,077.72
8 1,077.72 1,077.72
9 10,374.79 10,374.79
10 -60,206 1,077.72 -59,128.67
VACT 599,298.16
C/E 789.53
Tasa de Descuento: 8%
FUENTE: Equipo formulador

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA EN LA ETAPA DE INVERSIÓN Y

OPERACIÓN
La etapa de INVERSIÓN será gestionada por la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, quien cuenta con
capacidad económica y técnica para poder llevar a cabo dicha gestión.

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La etapa de Operación y Mantenimiento será llevada a cabo por misma Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, a través del Alcalde Distrital realizaran las gestiones pertinentes la
cual permitirán la ejecución del proyecto. Por otro lado la convergencia de los recursos institucionales posibilitará
no solo a optimizar el uso de los recursos presupuestales asignados, sino la obtención de una mayor meta física
y la culminación del proyecto en un tiempo menor al normalmente programado, evidentemente estos recursos
están a disposición para cumplir los objetivos del proyecto vial.

FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos de Operación y Mantenimiento del proyecto en su vida útil estarán financiados por Recursos Propios
de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo que tiene la capacidad presupuestal para asumir estos costos.

I. IMPACTO AMBIENTAL
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y
puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra, no generará efectos negativos
relevantes.

J. GESTIÓN DEL PROYECTO

EJECUCIÓN
Toda la fase de inversión del proyecto será gestionada por la Municipalidad distrital de Pueblo Nuevo, el
proyecto será ejecutada por la modalidad de CONTRATA, para lo que se prevé desarrollar las siguientes
actividades:
En la Etapa de Formulación del Proyecto, se realizaron el presente estudio para continuar las siguientes etapas
hasta entregar la obra, asimismo se tuvo participación activa de parte de la Municipalidad Distrital de Pueblo
Nuevo, la población beneficiaria, autoridades representativas beneficiaria, ellos establecieron compromisos de
participación en las demás etapas del proyecto (Ejecución y Operación).
Dentro de la Etapa de Ejecución del Proyecto, se propone como unidad a la Municipalidad distrital de Pueblo
Nuevo; en esta etapa se considera que primero se realizará el Expediente Técnico, que una vez debidamente
aprobado, se pasara a la ejecución de la infraestructura.
La Etapa de Operación y Mantenimiento, estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El plan de implementación para la ejecución del Proyecto por la Municipalidad de Pueblo Nuevo está en función
de las diferentes actividades que como mínimo deberán realizarse para asegurar la Sostenibilidad de la
prestación de los servicios que se contemplan en la siguiente propuesta de Cronograma de Ejecución Física y
Financiera.
La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo,
como Unidad Ejecutora para llevar a cabo la etapa de ejecución del proyecto, a través de sus distintos órganos
que lo conforman.

Cuadro N° 016. CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

COMPONENTE PRODUCTO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO TOTAL
OBRAS PRELIMINARES 50 50 100
VEREDAS Y RAMPAS DE 100
50 50
CONCRETO
SARDINELES DE CONCRETO 50 50 100
INFRAESTRUCTURA COSTOS AMBIENTALES 50 50 100
SEGURIDAD Y SALUD 50 50 100
VARIOS 50 50 100
GASTOS GENERALES 10% 50 50 100

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UTILIDAD 5% 50 50 100
IGV 18% 50 50 100
GESTION DEL SUPERVISION DE OBRA 50 50 100
PROYECTO ESTUDIO DEFINITIVO 100 100
FUENTE: Equipo formulador

Cuadro N° 017. CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

COMPONENTE PRODUCTO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO TOTAL
OBRAS PRELIMINARES 1,925.00 1,925.00 3,850.00
VEREDAS Y RAMPAS DE
137,622.64 137,622.64 275,245.27
CONCRETO
SARDINELES DE
47,342.99 47,342.99 94,685.98
CONCRETO
INFRAESTRUCTURA COSTOS AMBIENTALES 493.75 493.75 987.49
SEGURIDAD Y SALUD 2,056.00 2,056.00 4,112.00
VARIOS 74,784.46 74,784.46 149,568.92
GASTOS GENERALES 10% 26,422.49 26,422.49 52,844.97
UTILIDAD 5% 13,211.24 13,211.24 26,422.48
IGV 18% 54,694.54 54,694.54 109,389.08
GESTION DEL SUPERVISION DE OBRA 12,500.00 12,500.00 25,000.00
PROYECTO ESTUDIO DEFINITIVO 20,000.00 20,000.00
TOTAL 20,000.00 371,053.10 371,053.10 762,106.19
FUENTE: Equipo formulador

K. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Cuadro N° 018. Matriz de Marco Lógico

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN META AÑO SUPUESTOS
- El estado apoya la ejecución
-Incremento del de proyectos de infraestructura
Información del Instituto
ingreso per de vías peatonales y
Mejorar el nivel de vida de la población Nacional de Estadística e
FIN

cápita. 100% 2018 productivas.

beneficiaria dentro del área de influencia. Informática –Evaluación
-Disminución de - Convenio de Operación y
Censal.
la pobreza mantenimiento sector y la
población beneficiaria.
PROPOSITO

Adecuadas condiciones de transitabilidad -Transitabilidad Se cuenta con un plan de

peatonal en la Av. Simón Bolívar del de 759 100% 2018 -Encuestas económicas. mantenimiento por parte del
distrito de Pueblo Nuevo - Chincha - Ica, beneficiarios. sector.

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El diseño del pavimento se ha

realizado tomando como parámetros,
situación actual de la vía, de acuerdo
al estudio de realizado para la -Registros de los informes de
elaboración del proyecto en las Av. construcción de Infraestructura -Financiamiento adecuado y
COMPONENTES

Simón Bolívar (Desde Av. La Unión - Las pistas son -Registros del servicio de oportuno por parte de la
construidas y funcionan mantenimiento de la municipalidad Distrital de
hasta Jr. Arica), la cual consta del 100% 2018
al primer año de infraestructura. Pueblo Nuevo
mejoramiento de la superficie de operación del proyecto. -Informe técnico sobre la -Participación de la
tránsito peatonal con pavimento situación de la nueva municipalidad y beneficiarios.
rígido (F’C=140 Kg/cm2 en un área infraestructura.
total de 3798.02m2, 1785.86 ml de
sardineles y 6566.51 m2 de áreas
verdes.
Obras preliminares
3,850.00
Veredas y rampas de
concreto 275,245.27
Sardineles de concreto
94,685.98
Costos ambientales
987.49 -Las calles pavimentadas
Seguridad y salud prestan un excelente servicios
-Cuaderno de obra
4,112.00 de transitabilidad vehicular
Elaboración de estudios definitivos y el -Documentación contable
ACCIONES

Varios 149,568.92 -El presupuesto de operación

expediente técnico. -Informe de supervisión
Costos Directos 100% 2018 y mantenimiento es
Adjudicación de la Buena Pro. -Acta de entrega de la
528,449.66 efectivamente utilizado en
Ejecución de la Obra. infraestructura
Gastos Generales mantener las vías de tránsito
52,844.97 peatonal en intervención en un
Utilidad 26,422.48 buen estado.
IGV 109,389.08
Supervision de Obra
25,000.00
Estudio Definitivo
20,000.00
Total de Inversión
762,106.19

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