PLAN DE AUDITORIA INTERNA N003 CENTRO EDUCATIVO DE SISTEMAS (UPARSISTEM)

SISTEMA DE GESTION DE CALIDA INSTALACIONES DE GEIDER EDUARDO EQUIIPO HERMES

PROCESO A AUDITAR AREA LIDER DEL PROCESO
EN DIFERENTES DEPENDENCIAS LA EMPRESA PEÑA AUDITOR QUIROS

-Departamento de recursos NTC ISO 19011- 2018

humanos NTC ISO 9001-2015
ALCANCES DE LA -Políticas de calidad CRITERIOS DE
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE MANUAL DE CALIDAD
OBJETIVOS AUDITORIA -Personal del servicio al cliente EVALUACION
LA NORMA ISO 19011-2018 -Infraestructura donde se
desarrolla la educación

N ACTIVIDADES FECHA HORA INICIO HORA FINAL LUGAR EQUIPO AUDITOR RECURSOS NECESARIOS

GEIDER
COMPUTADOR,
1 Reunión de apertura de la auditoria 1/112020 7:00AM 9:00AM AUDITORIO 1 PEÑA/HERMES
VIDEOBEAM
QUIROZ

COMPUTADOR,
GEIDER
Revisión detallada de las políticas de COORDINACION VIDEOBEAM, ACTAS Y
2 3/11/2020 2:30pm 5:00PM PEÑA/HERMES
calidad DE CALIDAD MANUALES DE LAS
QUIROZ
EMPRESA

COMPUTADOR,
DEPARTAMENTO GEIDER
Evaluación del departamento de VIDEOBEAM,
3 4/11/2020 2:30pm 5:00PM DE RECURSOS PEÑA/HERMES
talento humano CONTRATOS, CUENTAS
HUMANOS QUIROZ
DE NOMINA

GEIDER
Análisis del departamento de OFICINA DE
4 5/11/2020 7:30AM 11:30AM PEÑA/HERMES LISTAS DE CHEQUEOS
atención al cliente (cartera) CARTERA
QUIROZ
 Análisis del departamento de OFICINA DE GEIDER
5 5/11/2020 2:30AM 5:30AM LISTAS DE CHEQUEOS
atención al cliente (Recepción) CARTERA PEÑA/HERMES

GEIDER
Inspección de ambientes de
6 6/11/2020 7:30AM 1:30AM AULAS DE CLASES PEÑA/HERMES LISTAS DE CHEQUEOS
aprendizajes
QUIROZ

GEIDER
COMPUTADOR,
7 Reunión de cierre 6/11/2020 4:00PM 6:00PM AUDITORIO 1 PEÑA/HERMES
VIDEOBEAM
QUIROZ

FIRMA DEL AUDITOR

GEIDER EDUARDO PEÑA VEGA FIRMA DEL AUDITADO JOSE ALBERTO MORILLO FECHA 16/10/2020
LIDER