3 ANALITICO

S10Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto Pagina 1
PRESUPUESTO DE OBRA
“INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN

LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA LAGO, CUA 1 Y 10 DE DICIEMBRE DEL CENTRO
OBRA
POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO - MOQUEGUA”
Localización : MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Entidad Ejecutadora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
PRESUPUESTO BASE
“INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA LAGO, CUA 1 Y 10 DE
001
DICIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE
S/. 844,966.99
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”
==============
Total Costo Directo S/. 844,966.99
COSTO DIRECTO S/. 844,966.99

GASTOS DE DIRECCION TECNICA 12.00% S/. 101,396.04
GASTOS DE SUPERVISION Y EVALUACION 4.00% S/. 33,798.68
GASTOS DE LIQUIDACION 2.00% S/. 16,899.34
GASTOS DE ADMINISTRACION 4.00% S/. 33,798.68
==============
Presupuesto Total S/. 1,030,859.73
Descompuesto del costo Directo
MANO DE OBRA 155,252.13

MATERIALES 377,616.44
EQUIPOS 262,821.21
SUB CONTRATOS 49,277.21
COSTO DIRECTO 844,966.99
PRESUPUESTO ANALITICO DE LA OBRA
PROYECTO “INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA LAGO, CUA 1 Y 10 DE DICIEMBRE DEL CENTRO
POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”
Ent.Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA

GASTOS DE
TOTAL COSTO GASTOS GENERALES GASTOS DE GASTOS DE
ESP.GASTO NOMBRE DEL CLASIFICADOR SUPERVISIÓN Y PARCIAL
DIRECTO (DIRECCION TECNICA) ADMINISTRACIÓN LIQUIDACIÓN
EVALUACIÓN
2.6.23.24 COSTO DE CONSTRUCC. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 155,252.13 61,631.50 20,092.50 22,543.00 9,232.50 268,751.63
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 111,522.78
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 13,972.69
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 12,937.68
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CTS 12,937.68
ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 3,881.30
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO 47,850.00 15,750.00 17,700.00 6,750.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,306.50 1,417.50 1,593.00 607.50
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 3,987.50 1,312.50 1,475.00 562.50
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CTS 3,987.50 1,312.50 1,475.00 562.50
ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 1,500.00 300.00 300.00 750.00
2.6.23.25 COSTO DE CONSTRUCC. POR ADM. DIRECTA - BIENES 382,073.68 20,420.00 7,075.00 1,996.50 1,977.00 413,542.18
HERRAMIENTAS 4,457.24
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 73,351.63 504.00 252.00
MATERIALES DE CONTRUCCION 304,264.81
EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS 14,000.00 5,450.00
BIENES DE CONSUMO 1,500.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 2,370.00 1,200.00 525.00 800.00
VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD 2,550.00 425.00 180.00 400.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS (BIENES DE CONSUMO) 87.50 25.00
OTROS 700.00 500.00
2.6.23.26 COSTO DE CONSTRUCC. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 307,641.18 9,450.00 4,950.00 7,890.00 4,275.00 334,206.18
ALQUILER DE BIENES E INMUEBLES 258,363.97 3,900.00 300.00
ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 9,100.00 6,675.00 2,250.00
OTROS SERVICIOS POR TERCEROS - SUBCONTRATOS 49,277.21 350.00 350.00 515.00 1,550.00
OTROS SERVICIOS POR TERCEROS 700.00 700.00 175.00
2.6.23.27 COSTO DE CONSTRUCC. POR ADM. DIRECTA - OTROS - 9,894.54 1,681.18 1,369.18 1,414.84 14,359.74
OTROS 9,894.54 1,681.18 1,369.18 1,414.84
TOTAL COSTO 844,966.99 101,396.04 33,798.68 33,798.68 16,899.34 1,030,859.73

TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,030,859.73
ANALITICO DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO
Actividad “INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA LAGO, CUA 1 Y 10 DE
DICIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”
Ent.Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
ESP.GASTO NOMBRE DEL CLASIFICADOR UND CANTIDAD PRECIO PRESUPUESTADO PARCIAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
21.18.21 OBREROS CON CONTRAZO A PLAZO FIJO 47,029.93
MANO DE OBRA 69,846.43
CAPATAZ hh 615.94 8.30 5,126.75
OBRERO TOPOGRAFO hh 77.59 8.30 645.84
OBRERO CALIFICADO hh 4,003.12 7.34 29,366.33
OBRERO NO CALIFICADO hh 5,631.86 6.16 34,707.51
2.1.1 9.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 5,820.536

MANO DE OBRA
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) 5,820.536

MANO DE OBRA ###
###
2.1.19.11 GRATIFICACIONES 4,889.250
MANO DE OBRA
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 6,286.179

MANO DE OBRA
2.3.1 COMPRA DE BIENES

2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6,378.05
PETROLEO gln 386.05000 14.60 5,638.31
GASOLINA 84 OCTANOS gln 54.70900 13.50 739.74
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 137,801.35

LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gln 0.06250 45.00 2.83
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 74.88000 5.20 393.12
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 162.77220 5.20 845.89
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 180.30180 5.50 1,014.73
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 4,938.45660 3.15 15,553.83
ARENA FINA m3 2.14500 60.00 128.70
PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 72.35200 50.00 3,617.60
ARENA GRUESA m3 28.88480 50.00 1,444.24
MATERIAL DE RELLENO m3 205.35000 25.00 5,133.75
PIEDRA CHANCADA m3 39.20080 50.00 1,960.04
CEMENTO PORTLAND TIPO IP bls 1,616.78500 24.00 38,803.11
YESO EN BOLSAS DE 18 KG. BOL 65.52000 13.00 851.76
POLIURETANO ELASTOMERICO gln 18.00000 165.00 2,970.00
ACELERANTE FRAGUA gln 367.28680 35.00 12,855.03
ADITIVO CURADOR gln 39.76380 25.00 995.68
LACA DESMOLDEADORA CHEMALAC gln 57.75000 145.00 8,373.75
CINTA DE SEGURIDAD rll 2.00000 55.00 110.00
CONO DE SEGURIDAD und 4.00000 100.00 400.00
EXTINTOR DE 2KG und 1.00000 140.00 140.00
MALLA DE SEGURIDAD rll 1.00000 150.00 150.00
IMPRIMANTE gln 8.04360 27.00 217.18
HORMIGON m3 155.38400 45.00 6,996.96
AGUA m3 192.67500 5.00 963.38
ESTERA DE 2.00 X 3.00 M. und 36.00000 27.00 972.00
TECNOPORT pln 6.00000 27.00 162.00
BARANDA METALICA TUBO DE FºGº DE 2" und 1.00000 4,500.00 4,500.00
GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS und 20.00000 10.00 200.00
GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES und 20.00000 10.00 200.00
MASCARILLA ANTIPOLVO CON FILTRO und 20.00000 14.00 280.00
GUANTES DE CUERO REFORZADOS und 20.00000 16.00 320.00
CHALECOS DE SEGURIDAD und 20.00000 65.00 1,300.00
CASCOS DE SEGURIDAD und 20.00000 15.00 300.00
TAPONES PARA OIDO und 20.00000 3.00 60.00
BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO und 20.00000 45.00 900.00
CORTAVIENTO und 20.00000 14.00 280.00
ESTACA DE MADERA p2 37.44000 6.00 224.64
TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 6 mm pln 60.00000 43.00 2,580.00
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 2,429.82480 6.50 15,799.14
THINER gln 0.27010 20.00 5.40
PINTURA LATEX LAVABLE gln 6.70300 50.00 335.15
PINTURA ANTICORROSIVA gln 2.70080 40.00 108.03
PINTURA ESMALTE gln 27.42080 39.00 1,069.41
CALAMINA pza 84.00000 25.00 2,100.00
ESCALERA METALICA Fº Gº TIPO GATO und 1.00000 1,700.00 1,700.00
TUBERIA PVC UF 14" m 2.75000 176.00 484.00
ANALITICO DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO
ESP.GASTO NOMBRE DEL CLASIFICADOR UND CANTIDAD PRECIO PRESUPUESTADO PARCIAL
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 1,914.92

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1,914.92
2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
2.3.25.12 DE VEHICULOS 9,375.00

CAMION DE 1-2 TON. hm 75.00000 125.00 9,375.00
2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 12,523.08

MOTOBOMBA 5 HP 3" hm 33.08320 30.00 992.00
ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER día 4.78590 80.00 383.41
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 hm 91.08320 95.00 8,654.64
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 109.85590 15.00 1,648.51
TEODOLITO hm 33.41520 5.00 168.48
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 29.47280 15.00 442.04
NIVEL TOPOGRAFICO hm 77.59440 3.00 234.00
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,615.00

CARTEL DE OBRA INC. INSTALACION Y TRANSP. SERV. 1.00000 700.00 700.00
DISEÑO DE MEZCLA SERV. 2.00000 300.00 600.00
ROTURA DE PROBETAS SERV. 21.00000 15.00 315.00
TOTAL COSTO DIRECTO 239,453.83

GASTOS GENERALES DE DIRECCION TÉCNICA
( 12.00% CD ) S/. 28,734.46

2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) Sub Total 20,400.00
Codigo Descripcion Unidad Personas % Participacion Tiempo Sueldo/Jornal Parcial
01 Profesional Responsable Mes 1.00 100.00% 3.00 3,200.00 9,600.00
02 Asistente Tecnico Mes 1.00 100.00% 3.00 2,000.00 6,000.00
05 Administrativo Mes 1.00 100.00% 3.00 1,600.00 4,800.00
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD Sub Total 1,836.00

01 Profesional Responsable Mes 1.00 100.00% 3.00 288.00 864.00
02 Asistente Tecnico Mes 1.00 100.00% 3.00 180.00 540.00
05 Administrativo Mes 1.00 100.00% 3.00 144.00 432.00
2.3.16,14 DE SEGURIDAD Sub Total 630.00

Codigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo Parcial
01 Casco color blanco modelo 3M Und 3.00 100.00% 80.00 240.00
02 Chalecos de identificación (Direcc. Tecnica) Und 3.00 100.00% 30.00 90.00
03 Lentes de seguridad antiempañante (Direcc. Tecnica) Und 3.00 100.00% 50.00 150.00
08 Franela m 30.00 100.00% 5.00 150.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Sub Total 540.00

01 Petroleo D2 gl 40.00 100.00% 1.00 13.50 540.00
2.3.15.12 PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MAT. OFICINA Sub Total 728.46

01 Hojas Bond 80gr Millar 3.00 100.00% 30.00 90.00
02 Lapices Portaminas Und 0.00 100.00% 8.00 0.00
03 Portaminas Caja 18.00 100.00% 3.00 54.00
04 Files Ciento 0.50 100.00% 40.00 20.00
05 Fastener Ciento 0.50 100.00% 10.00 5.00
06 Sobre Manilla A-4 Ciento 0.50 100.00% 15.00 7.50
07 Archivador Und 2.00 100.00% 5.00 10.00
08 Tablero Para Escribir A-4 Und 3.00 100.00% 5.00 15.00
09 Lapicero Tinta Seca Und 12.00 100.00% 2.00 24.00
10 Lapicero Tinta Liquida Und 12.00 100.00% 4.50 54.00
11 Cartucho Color Negro Und 2.00 100.00% 75.00 150.00
12 Resaltador Und 3.00 100.00% 4.00 12.00
13 Corector Und 2.00 100.00% 4.00 8.00
14 Encranpador Tipo Alicate Und 1.00 100.00% 25.00 25.00
15 Grapas Millar 1.00 100.00% 10.00 10.00
16 Sacagrapas Und 1.00 100.00% 10.00 10.00
17 Perforador Und 1.00 100.00% 30.00 30.00
17 Memoria USB 8Gb Und 1.00 100.00% 80.00 80.00
18 Clips y Portaclips Und 1.00 100.00% 10.00 10.00
19 Posit y Portaposit Und 1.00 100.00% 10.00 10.00
20 Porta lapiceros Und 1.00 100.00% 8.00 8.00
21 PortaTacos Und 1.00 100.00% 9.00 9.00
22 Bandeja Portapapeles Und 1.00 100.00% 25.00 25.00
23 Sellos Und 1.00 100.00% 30.00 30.00
23 Otros Gastos GLB 1.00 100.00% 31.96 31.96
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES Sub Total 50.00

01 Legalizacion de cuaderno de Obra Glb 2.00 100.00% 25.00 50.00
GASTOS GENERALES DE DIRECCION TÉCNICA
2.3.25.12 ALQUILER DE VEHICULOS Sub Total 3,600.00

01 Alquiler de Camioneta dia 24.00 100.00% 0.00 150.00 3,600.00
2.3.27.1199 OTROS SERVICIOS Sub Total 200.00

01 Fotocopias Glb 1.00 100.00% 1.00 100.00 100.00
01 Impresion de Planos Glb 1.00 100.00% 1.00 100.00 100.00
2.3.25.14 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES Sub Total 750.00

01 Laptop Dual Core Memoria 1GB Disco Duro de 160 GB dia 30.00 100.00% 1.00 15.00 450.00
02 Impresora Multifuncional dia 30.00 100.00% 1.00 5.00 150.00
02 Camara Digital dia 30.00 100.00% 1.00 5.00 150.00
04 Escritorio de Madera + Silla dia 0.00 100.00% 1.00 6.00 0.00
GASTOS DE SUPERVISION Y EVALUACION
( 4.00% CD ) S/. 9,578.15

A) GASTOS DE SUPERVISION 3% ( 3.00% CD ) S/. 7,183.61

01 Inspector de Obra Mes 1.00 40.00% 3.00 3,200.00 3,840.00
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD Sub Total 345.60

01 Inspector de Obra Mes 1.00 40.00% 3.00 288.00 345.60
2.3.16,14 DE SEGURIDAD Sub Total 160.00

01 Casco color blanco modelo 3M Und 1.00 100.00% 80.00 80.00
02 Chalecos de identificación Und 1.00 100.00% 30.00 30.00
03 Lentes de seguridad antiempañante Und 1.00 100.00% 50.00 50.00

01 Petroleo D2 gl 20.00 100.00% 1.00 13.50 270.00

03 Portaminas Caja 6.00 100.00% 3.00 18.00
04 Files Ciento 0.50 100.00% 40.00 20.00
05 Fastener Ciento 0.50 100.00% 10.00 5.00
06 Sobre Manilla A-4 Ciento 0.50 100.00% 15.00 7.50
07 Archivador Und 1.00 100.00% 5.00 5.00
08 Tablero Para Escribir A-4 Und 1.00 100.00% 5.00 5.00
09 Lapicero Tinta Seca Und 6.00 100.00% 2.00 12.00
10 Lapicero Tinta Liquida Und 6.00 100.00% 4.50 27.00
12 Resaltador Und 3.00 100.00% 4.00 12.00
13 Corector Und 2.00 100.00% 4.00 8.00
14 Encranpador Tipo Alicate Und 1.00 100.00% 25.00 25.00
15 Grapas Millar 1.00 100.00% 10.00 10.00
16 Sacagrapas Und 1.00 100.00% 10.00 10.00
17 Perforador Und 1.00 100.00% 30.00 30.00
18 Memoria USB 8Gb Und 1.00 100.00% 80.00 80.00
19 Clips y Portaclips Und 1.00 100.00% 10.00 10.00
20 Posit y Portaposit Und 1.00 100.00% 10.00 10.00
21 Porta lapiceros Und 1.00 100.00% 8.00 8.00
22 PortaTacos Und 1.00 100.00% 9.00 9.00
23 Otros gastos Und 1.00 100.00% 98.51 98.51
2.3.25.12 ALQUILER DE VEHICULOS Sub Total 1,500.00

01 Alquiler de Camioneta dia 10.00 100.00% 0.00 150.00 1,500.00

01 Fotocopias Glb 1.00 100.00% 1.00 100.00 100.00
2.3.25.14 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES Sub Total 300.00

01 Laptop Dual Core Memoria 1GB Disco Duro de 160 GB dia 12.00 100.00% 1.00 15.00 180.00
02 Impresora Multifuncional dia 12.00 100.00% 1.00 5.00 60.00
02 Camara Digital dia 12.00 100.00% 1.00 5.00 60.00
B) GASTOS DE EVALUACION 1% ( 1.00% CD ) S/. 2,394.54
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS Sub Total 960.00

01 Profesional Responsable Mes 1.00 30.00% 1.00 3,200.00 960.00


01 Petroleo D2 gl 4.00 100.00% 1.00 13.50 54.00

03 Portaminas Caja 6.00 100.00% 3.00 18.00
04 Files Ciento 1.00 100.00% 40.00 40.00
05 Fastener Ciento 1.00 100.00% 10.00 10.00
23 Otros gastos Und 1.00 100.00% 60.94 60.94
2.3.25.12 ALQUILER DE VEHICULOS Sub Total 750.00

01 Alquiler de Camioneta dia 5.00 100.00% 0.00 150.00 750.00

01 Fotocopias Glb 1.00 100.00% 1.00 50.00 50.00
GASTOS DE LIQUIDACION
( 1.00% CD ) S/. 2,394.54

01 Profesional Responsable Mes 1.00 100.00% 1.00 2,000.00 2,000.00
02 Asistente Tecnico Liquidador Mes 0.00 100.00% 1.00 1,200.00 0.00


03 Portaminas Caja 2.00 100.00% 3.00 6.00
04 Archivador Und 2.00 100.00% 5.00 10.00
08 Otros gastos Und 1.00 100.00% 64.54 64.54

01 Fotocopias Glb 1.00 100.00% 1.00 40.00 40.00
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA
Proyecto “INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA LAGO, CUA 1 Y 10 DE
( 3.00 % CD ) S/. 7,183.61

01 Tecnico Administrativo Mes 1.00 100.00% 3.00 1,800.00 5,400.00

01 Tecnico Administrativo Mes 1.00 100.00% 3.00 162.00 486.00
2.3.16.14 DE SEGURIDAD Sub Total 40.00

01 Chalecos de Identificacion Und 1.00 100.00% 40.00 40.00

01 Materiales de escritorio Glb 1.00 100.00% 477.61 477.61
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS Sub Total 150.00

01 Fotocopias Glb 1.00 100.00% 150.00 150.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS Sub Total 450.00

01 Alquiler de equipo de computo Dia 30.00 100.00% 15.00 450.00
2.3.199.199 OTROS BIENES Sub Total 180.00

01 Escritorio de Madera + Silla Glb 30.00 100.00% 6.00 180.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y/O INSPECCION
Meta #REF! Region : MOQUEGUA
Actividad #REF! Provincia : MARISCAL NIETO
Distrito : MOQUEGUA
Ent.Ejecutora : : MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDADPROVINCIAL
PROVINCIALDE
MARISCAL NIETO
MARISCAL DEMOQUEGUA
NIETO MOQUEGUA Sector : CERCADO MOQ.
( 2.00 % CD ) S/. 0.00
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS Sub Total 0.00

01 Ing. Supervisor Mes 1.00 100.00% 2.00 3,200.00 0.00
02 Asistente Supervision Mes 1.00 50.00% 2.00 1,800.00 0.00
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 0.00

01 Ing. Supervisor Mes 1.00 100.00% 2.00 97.20 0.00
02 Asistente Supervision Mes 1.00 100.00% 2.00 97.20 0.00
2.3.16.14 DE SEGURIDAD Sub Total 0.00

01 Chalecos de Identificacion Und 2.00 100.00% 55.00 0.00

01 Materiales de escritorio Glb 1.00 100.00% 1,000.00 0.00
2.3.199.199 OTROS BIENES Sub Total 0.00

01 Bienes Varios Glb 1.00 100.00% 3,068.99 0.00
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS Sub Total 0.00

01 Servicios Varios Glb 1.00 100.00% 4,000.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA
Meta #REF! Region : MOQUEGUA
Actividad #REF! Provincia : MARISCAL NIETO
Distrito : MOQUEGUA
Ent.Ejecutora : :MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDADPROVINCIAL
PROVINCIALMARISCAL NIETO
DE MARISCAL DE MOQUEGUA
NIETO MOQUEGUA Sector : CERCADO MOQ.
( 0.50 % CD ) S/. 0.00
2.3.27.1199 CONTRATO DE SERVICIOS DE TERCEROS Sub Total 0.00

001 Ingeniero liquidador Mes 1.00 100.00% 0.00 2,800.00 0.00
002 Liquidador Financiero Mes 1.00 40.00% 0.00 2,200.00 0.00

001 Combustible para movilidad y otros gl 4.00 100.00% 0.00 10.20 0.00

001 Materiales de escritorio Glb 1.00 100.00% 0.00 0.00
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES Sub Total 0.00

001 Legalizacion de cuaderno de obra y otros Und 1.00 100.00% 0.00 0.00
2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS Sub Total 0.00

001 Copia de documentos y duplicado de planos Glb 1.00 100.00% 0.00 0.00

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Total Costo Directo S/. 844,966.99

COSTO DIRECTO S/. 844,966.99

Presupuesto Total S/. 1,030,859.73

Descompuesto del costo Directo

MANO DE OBRA 155,252.13

Ent.Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA

TOTAL COSTO 844,966.99 101,396.04 33,798.68 33,798.68 16,899.34 1,030,859.73

ESP.GASTO NOMBRE DEL CLASIFICADOR UND CANTIDAD PRECIO PRESUPUESTADO PARCIAL

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.1.1 9.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 5,820.536

2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) 5,820.536

2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 6,286.179

2.3.1 COMPRA DE BIENES

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 137,801.35

ESP.GASTO NOMBRE DEL CLASIFICADOR UND CANTIDAD PRECIO PRESUPUESTADO PARCIAL

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 1,914.92

2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.3.25.12 DE VEHICULOS 9,375.00

2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 12,523.08

2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,615.00

TOTAL COSTO DIRECTO 239,453.83

( 12.00% CD ) S/. 28,734.46

2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD Sub Total 1,836.00

2.3.16,14 DE SEGURIDAD Sub Total 630.00

2.3.13.11 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Sub Total 540.00

2.3.15.12 PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MAT. OFICINA Sub Total 728.46

2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES Sub Total 50.00

2.3.25.12 ALQUILER DE VEHICULOS Sub Total 3,600.00

2.3.27.1199 OTROS SERVICIOS Sub Total 200.00

2.3.25.14 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES Sub Total 750.00

( 4.00% CD ) S/. 9,578.15

2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) Sub Total 3,840.00

2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD Sub Total 345.60

2.3.16,14 DE SEGURIDAD Sub Total 160.00

2.3.13.11 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Sub Total 270.00

2.3.15.12 PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MAT. OFICINA Sub Total 618.01

2.3.25.12 ALQUILER DE VEHICULOS Sub Total 1,500.00

2.3.27.1199 OTROS SERVICIOS Sub Total 150.00

2.3.25.14 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES Sub Total 300.00

B) GASTOS DE EVALUACION 1% ( 1.00% CD ) S/. 2,394.54

2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS Sub Total 960.00

2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD Sub Total 345.60

2.3.13.11 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Sub Total 54.00

2.3.15.12 PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MAT. OFICINA Sub Total 184.94

2.3.25.12 ALQUILER DE VEHICULOS Sub Total 750.00

2.3.27.1199 OTROS SERVICIOS Sub Total 100.00

( 1.00% CD ) S/. 2,394.54

2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD Sub Total 180.00

2.3.15.12 PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MAT. OFICINA Sub Total 144.54

2.3.27.1199 OTROS SERVICIOS Sub Total 70.00

( 3.00 % CD ) S/. 7,183.61

2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD Sub Total 486.00

2.3.16.14 DE SEGURIDAD Sub Total 40.00

2.3.15.12 PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MAT. OFICINA Sub Total 477.61

2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS Sub Total 150.00

2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS Sub Total 450.00

2.3.199.199 OTROS BIENES Sub Total 180.00