Casos Practicos - 2 Programacion

SIGA 2016 – MODULO PROGRAMACION VERSION 16.02.
00
TALLER DE
CAPACITACION
CAPITULO 4
PROGRAMACION
SIGA 2016 – MODULO PROGRAMACION VERSION 16.02.00
CONTENIDO
CASOS PRACTICOS Pág.
CASO 01: Depuración del Catálogo Institucional.................................................5

CASO 02: Depuración del Clasificador del Gasto................................................6
CASO 03: Registro del Catálogo Precio...............................................................7
CASO 04: Registro del Techo Presupuestal........................................................8
CASO 05: Registro del Cuadro de Necesidades – Fase Requerido.................12
CASO 06: Registro de Gastos Fijos – Fase Requerido.....................................18
CASO 07: Cambio de Fase del CN a Programado AnteProyecto.....................21
CASO 08: Cambio de Fase del CN a Aprobado................................................23
CASO 09: Distribución del Techo Aprobado......................................................24
CASO 10: Ajuste del CN Fase Aprobado...........................................................25
CASO 11: Cierre del CN Fase Aprobado...........................................................28
CASO 12: Generación del PAO Inicial...............................................................29
Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA MEF 2

CAPITULO 2
SUB MÓDULO DE PROGRAMACIÓN
Toda institución del Estado debe realizar su Cuadro de Necesidades – CN donde registrarán
los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones. El CN debe estar en
función de las actividades desarrolladas en el Plan Operativo Institucional – POI.
En el SIGA tenemos 3 fases para el registro del CN: Fase Requerido, Fase Programado y Fase
Aprobado
La Fase Requerido es el inicio de la programación del gasto para el siguiente ejercicio fiscal. El
mes de mayo es el tentativo para iniciar esta labor. En Septiembre aproximadamente ya se
debe trabajar la siguiente Fase Programado, en función a un presupuesto tentativo basado en
la formulación presentada por la unidad ejecutora. La Fase Aprobado se trabaja entre la última
quincena de diciembre y primera semana de enero próximo, significa hacer ajuste del CN
según el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y que éste se encuentre aprobado en el
SIAF.

Para las entidades que trabajan con el SIGA MEF comprende preparar la información antes de
iniciar este proceso, la cual consiste en:
 Hacer la copia de parámetros y datos maestros del ejercicio actual hacia el siguiente
ejercicio.
 Depurar el catálogo institucional a fin de trabajar con bienes y servicios que reflejen el
consumo real de parte del usuario.
 Depurar el enlace de clasificador del gasto de acuerdo a la realidad de la institución, es
necesario para que el usuario no se confunda y registre información correcta.
 Registrar el catálogo precio, aplicable sólo para bienes, el cual a nivel de precio unitario
debe tener una estimación que será el referente para la valorización del cuadro de
necesidades.
 Si la entidad decide trabajar la Fase Requerido con control de Techo, debe distribuirse
el Techo Requerido a nivel de centro de costo.
Estas configuraciones previas debe trabajarlo el personal del Área de Programación que
pertenece al Área de Logística o Abastecimientos.
El registro del CN debe realizarlo el personal de cada centro de costo, significa en cada oficina
debe tener instalado en su PC el aplicativo SIGA MEF. Si por algún motivo el centro de costo
no tiene conexión en red de su PC con el servidor, la entidad puede solicitar la instalación de la
versión WEB, previo cumplimiento de requisitos indicado por el MEF.
Cuando se tenga la información preparada se debe fijar una fecha tentativa, máximo de 10 días
calendarios, en la cual se comunica a todos los jefes de los centros de costo para que registren
su programación.
Con aprobación de la jefatura de administración de la entidad, deben configurar el sistema para

que la Fase Requerido del CN se trabaje con o sin control del techo presupuestal.
Para este Taller la programación se trabajará para el año 2017.

CASOS PRÁCTICOS
CASO 01: Depuración del Catálogo Institucional
El personal del Área de Programación está depurando su catálogo detectando que varios ítems
deben inactivarse y activar otros necesarios para la programación.
A. Inactivar ítems.
Se tiene que inactivar los siguientes ítems:
Tipo Código Descripción

ARCHIVADOR DE CARTON DE PALANCA
Bien 710600010009
LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO
Bien 470300140456 BANDEROLA EN BANNER
Activo Fijo 746433890001 CREDENZA ESTANTE DE MELAMINA.
Servicio 600100040041 RESANADO DE EDIFICACIONES
Para inactivar un ítem:
a. Ingresar al menú Tablas / Catálogo de Bienes y Servicios

b. En la ventana que muestra, en el campo Digitar descripción del ítem, digitar el
nombre del ítem o alguna palabra clave que lo identifique, ejemplo: BANDEROLA EN
BAN, presionar ENTER.
c. Posicionarse sobre el código solicitado: 470300140456.
d. Estando sobre ese ítem presionar el botón amarillo.
e. En el campo Estado elegir la opción Inactivo.
f. Presionar el botón diskette para Grabar el cambio.
Si por error elige otro ítem, seguir los mismos pasos, en el punto e), en el Estado elige
Activo.
El ítem debe quedar como muestran las imágenes:

Otra manera de NO mostrar el ítem en el catálogo institucional es ingresando al botón

Catálogo SIGA MEF, ubica el ítem, desmarca el campo Flag y graba. El sistema permitirá
el cambio sólo si el ítem NO tiene movimientos.
B. Habilitar ítems
En el catálogo institucional se deben incorporar los siguientes ítems:
Tipo Código Descripción

CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X
Suministro 717200030013
100 HOJAS
BORRADOR PARA LAPIZ RETRACTIL TIPO
Suministro 711100010034
LAPICERO
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU DE
Activo Fijo 740899500043
3.4 GHZ
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE
Servicio 601000010115
ACONDICIONADO TIPO DUCTO
Para habilitar un ítem, se tiene dos formas, una es que el ítem en el catálogo institucional
esté Inactivo, entonces hay que activarlo, guiarse de los pasos del punto A.
En este caso se activará desde el catálogo siga mef.
a. Ingresar al menú Tablas / Catálogo de Bienes y Servicios.

b. Presionar el botón Catálogo SIGA – MEF.
c. En la ventana que muestra, en el campo Digitar descripción del ítem, digitar el
nombre del ítem o alguna palabra clave que lo identifique, ejemplo: BORRADOR PARA
LAP, presionar ENTER.
d. Posicionarse sobre el ítem y marcar el campo Flag.
e. Presionar el botón diskette para Grabar.
El ítem debe quedar así:

CASO 02: Depuración del Clasificador del Gasto
El Área de Programación ha detectado que la entidad no usa determinados clasificadores, por

tanto ha decidido inactivarlos por no corresponder al rubro de la institución.
Inactivar los siguientes enlaces:
Tipo Familia Descripción Clasificador

2.3.1.9.1.2
Suministro 15020048 CLAVOS DE FIERRO
2.3.1.9.1.99
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO
Activo Fijo 11223614 2.6.3.2.2.1
TIPO DOMESTICO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
Servicio 60010009 2.1.2.1.2.4
PUERTAS, VENTANAS Y PANELES
Seguir los siguientes pasos:

b. Seleccionar el Grupo 11, Clase 1122, Familia 11223614.
c. Presionar el botón Clasificador/Cuenta.
d. Asegurarse que esté marcado el año 2017, que es para el CN.
e. La barra de desplazamiento de la parte derecha llevarla hasta el final de la ventana.
f. Arriba de la columna Estado Familia, hay un listado que por defecto dice Inactivo,
marcar el recuadro que tiene a su derecha. El sistema marcará todas las líneas de la
parte baja.
g. Dejar marcado solamente la línea que contiene el clasificador que se quiere Inactivar.
h. Presionar el botón diskette para Grabar. Notará que el registro desaparece, esto es
porque en esa ventana el filtro está para que muestre sólo los Activos.
i. Para que en ventana visualice los registros Inactivos, arriba de la columna Fecha
Modificada, está el campo Estado, por defecto dice A-Activo, cambiarlo como I-Inactivo.

j. En el catálogo institucional se mostrará el o los clasificadores Activos.
CASO 03: Registro del Catálogo Precio
El Área de Programación de acuerdo a la información de las últimas compras y a consultas con

diversos proveedores va a registrar el precio unitario de los siguientes bienes:
Precio Unitario
Código Descripción
(Estimado)
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA
716000010209 0.80
PUNTA FINA AZUL
715000190001 REGLA DE PLASTICO 30 CM 0.40
BORRADOR PARA LAPIZ RETRACTIL TIPO
711100010034 1.00
LAPICERO
Esto se logrará con los siguientes pasos:

b. Presionar el botón Catálogo Precio.
c. Asegurarse que esté marcado el año 2017, que es para el CN.
d. En la ventana que muestra, en el listado Búsqueda, seleccione Descripción a su
derecha digitar el nombre del ítem o alguna palabra clave que lo identifique, ejemplo:
BOLIGRAFO%SECA, presionar ENTER.
e. En la columna Precio Estimado, digite el precio unitario del ítem de acuerdo a la
unidad de medida que muestra.
f. Presione el botón para grabar.
El registro debe mostrarse de esta manera:
Cuando un ítem no está en el listado del catálogo precio, debe buscarlo presionando el
botón Carga Item, si no lo encuentra primero debe activarlo desde el catálogo siga
mef.
CASO 04: Registro del Techo Presupuestal
En reunión de las jefaturas de Administración, Presupuesto y Logística se determina que el

registro del CN en la Fase Requerido se va a trabajar con control de Techo presupuestal.

Entonces se debe configurar previamente en los Parámetros de Ejecutora lo siguiente:
a. Ingresar al menú Tablas / Parámetros / Parámetros Ejecutora.

b. El campo Año de Programación Cuadro de Necesidades, ponerlo como 2017.
c. El flag Control de Ppto. de C.N., ponerlo como 1 – Con Control de Techo.
Cuando se trata de la Fase Requerido para ejecutoras que usan el módulo de PpR del SIGA
MEF, no aplica el uso de control de techo.
A. Ingresar la cadena presupuestal:
a. Ingresar al menú Programación / Techo Presupuestal / Techo Programado.

b. Presionar el botón Cargar FF-Rubros/Específicas.
c. Al mensaje que muestre responda SI.
d. En la ventana de [Fuente de Financiamiento] marque 1-00.
e. En la ventana de [Genérica del Gasto] marque 2.3.
f. A la derecha de la etiqueta [Clasificador del Gasto] marque el cuadro para que
muestre seleccionado todos los clasificadores. Luego desmarque ese mismo cuadro.
g. En la ventana de [Clasificador del Gasto] marcar los clasificadores:
- 2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
- 2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
- 2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
- 2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
- 2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
- 2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
- 2.3. 2 5. 1 2 - DE VEHICULOS
h. A la derecha de la etiqueta [Metas] marque el cuadro para que muestre seleccionado
todas las metas. Luego desmarque ese mismo cuadro.
i. En la ventana de [Metas] marcar las metas: 115, 119

Las opciones marcadas deben verse de esta manera:
j. Presione el botón grabar.

k. Luego saldrá un mensaje “Se actualizó información de techo presupuestal”, presione
Aceptar.
l. Se mostrará información en la ventana Techo Presupuestal Requerido del Presupuesto
– Específico.
m. Ahora se completará registrando datos con la genérica 2.6. Se posiciona en la primera
línea que es 1-00 RECURSOS ORDINARIOS, sobre ella presione clic derecho del
mouse y presione Insertar Dato de Techo. En el listado desplegable Genérica,
seleccione la 2.6.
n. En el listado Meta Propuesta marque las metas 115 y 119.

o. Presione el botón grabar.

p. Debajo de la Genérica 2.3 – COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS, dar doble clic sobre
la Meta 0115, NO está mostrando el centro de costo 116900010 – DIRECCION
EJECUTIVA HAL.
Se ubica en el menú Tablas / Centro de Costo, ingresa al botón amarillo del centro de
costo 116900010 – DIRECCION EJECUTIVA HAL, en la parte baja con clic derecho
inserte la meta 0115 y grabe. Cierre la ventana.
Ahora en la ventana del Techo Presupuestal se posiciona en la meta 0115 de la
Genérica 2.3, presione clic derecho del mouse y elija Insertar Centro de Costo.
- En la ventana Centro de Costo Presupuestal se posiciona sobre 116900010 –
DIRECCION EJECUTIVA HAL.
- En la ventana Clasificador seleccione:
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
2.3. 2 5. 1 2 - DE VEHICULOS
- En la ventana Centro de Costo Dependiente seleccione el que dice 116900010 –
- Presione el botón grabar.
q. Debajo de la Genérica 2.6 – ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, se
posiciona sobre la Meta 0115, luego presionar clic derecho del mouse y elija Insertar
Centro de Costo.
- En la ventana Clasificador seleccione 2.6. 3 2. 3 1 – EQUIPOS
COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.
- En la ventana Centro de Costo Dependiente seleccione el que dice 116900010 –
- Presione el botón grabar.
B. Ingresar la distribución presupuestal
Consideraciones:
- Para todos los casos que se indique digitar valores, siempre será en la columna
Techo Presupuestal Requerido.
- La moneda es en SOLES.
- Cuando digite un valor presione ENTER, hace la función de GRABAR.
- Para ver los centros de costo de una meta, presione DOBLE CLIC sobre esa meta
o presione el signo + que está a la izquierda de la meta para mostrar su contenido.
Pasos:
a. En el registro 1-00 RECURSOS ORDINARIOS, digitar 10.000 y ENTER.

b. En el registro 2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS, digitar 8.000 y ENTER.
c. En el registro 0115 ACCIONES ADMINISTRATIVAS, digitar 8.000 y ENTER.

Repetir el paso c para la meta 0119, con los valores similares.
Repetir el paso b y c, para la genérica 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

y sus respectivas metas 0115 y 0119.
El registro debe mostrarse así:
d. Ahora se debe distribuir el presupuesto a nivel de centro de costo. En la meta 0115, al

centro de costo 116900010 – DIRECCION EJECUTIVA HAL, digitar 4,000 y ENTER.
e. Para ese centro de costo distribuya el monto para cada clasificador:
Clasificador Monto
2.3. 1 1. 1 1 600.00 y ENTER
2.3. 1 2. 1 1 400.00 y ENTER
2.3. 1 5. 1 2 600.00 y ENTER
2.3. 1 5. 3 1 500.00 y ENTER
2.3. 2 2. 1 1 400.00 y ENTER
2.3. 2 2. 1 2 500.00 y ENTER
El registro debe mostrar así:
Repetir los pasos d y e para completar la distribución presupuestal a nivel de centro de

costo y clasificador del gasto de acuerdo al cuadro del Caso 04.
Para verificar si existe algún error de digitación en la distribución presupuestal,

presione el botón de impresora de la barra de herramientas, elija Validaciones, elija el
Reporte 6 Formulación – Por Centro de Costo / FF-Rb / Meta / Específica. Luego
el botón de imprimir. Si en el reporte muestra algún negativo, es porque hubo error de
digitación.

CASO 05: Registro del Cuadro de Necesidades – Fase Requerido
Como el catálogo institucional ya ha sido depurado, los enlaces de clasificador del gasto
también han sido depurados, ya se ha registrado el catálogo precio y ya se ha realizado la
distribución del techo presupuestal, entonces a nivel de centro de costo ya se puede hacer el
cuadro de necesidades de acuerdo al cuadro que se muestra:
CENTRO DE COSTO: 1.01 - DESPACHO MINISTERIAL

FUENTE:0 META:31 TAREA:C00 04 - SOPORTEADMINISTRATIVO
CLASIFIC. CODIGO DESCRIPCION U.MEDIDA P.UNIT CANTIDAD V. TOTAL TOTAL
2.3. 1 1. 1 1 091 0 070 41 AGUA DEMESA SINGAS X 20 L UNIDAD 12.0 30,0 0 360,0 0.0 70 ,0 0.0
2.3. 1 1. 1 1 09680 010262 GALLETA DULCEX 5 G APROX X 6 UNIDAD 4.0 85,0 0 340,0 0.0
2.3. 1 2. 1 1 89 60 040865 PANTALON DETELA ANTIFLAMA PARA DAMA UNIDAD 148.16 3,374 49 ,891.84 49 ,891.84
2.3. 1 5. 1 2 71720 0502 3 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 MIL AR 25.0 20,320 508,0 0.0 70 ,0 0.0
2.3. 1 5. 1 2 7160 0 10208 BOLIGRAFO (LAPICERO) DETINTA SECA PUNTA FINA AZUL UNIDAD 0.80 120,0 0 96,0 0.0
2.3. 1 5. 1 2 7160 0 10209 BOLIGRAFO (LAPICERO) DETINTA SECA PUNTA FINA NEGRO UNIDAD 0.80 120,0 0 96,0 0.0
2.3. 1 5. 3 1 13920 10 131 JABONDETOCADORESPUMA X 80 ML UNIDAD 30.68 13,0 0 398,840.0 398,840.0
2.3. 2 5. 1 2 9420 0 30 02 ALQUILERDEAUTOMOVIL SERVICIO 70 ,0 0 70 ,0 0.0 70 ,0 0.0
2.6. 3 2. 3 1 7408050 0 41 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CONPANTAL A DE14" UNIDAD 1,80 .0 50 90 ,0 0.0 90 ,0 0.0
2.3. 2 2. 1 1 87010 020 03 SERVICIO DEENERGIA ELECTRICA SERVICIO 50 ,0 0 50 ,0 0.0 50 ,0 0.0
2.3. 2 2. 1 2 87010 010 01 SERVICIO DEAGUA POTABLE SERVICIO 50 ,0 0 50 ,0 0.0 50 ,0 0.0

CENTRO DE COSTO: 1.08.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION

FUENTE:0 META:3 TAREA:C00240 - GESTION DELOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
CLASIFIC. CODIGO DESCRIPCION U.MEDIDA P.UNIT CANTIDAD V. TOTAL TOTAL
2.3. 1 2. 1 1 89 60 040865 PANTALON DETELA ANTIFLAMA PARA CABALLERO UNIDAD 148.16 1,0 8 149,345.28 149,345.28
2.3. 1 5. 1 2 71720 0502 3 PAPEL BOND80 G TAMAÑO A4 MIL AR 25.0 4,0 0 10 ,0 0.0 150,0 0.0
2.3. 1 5. 1 2 7160 0 10208 BOLIGRAFO (LAPICERO) DETINTA SECA PUNTA FINA AZUL UNIDAD 0.80 20,0 0 16,0 0.0
2.3. 1 5. 1 2 7160 0 10209 BOLIGRAFO (LAPICERO) DETINTA SECA PUNTA FINA NEGRO UNIDAD 0.80 20,0 0 16,0 0.0
2.3. 1 5. 1 2 71060 040 04 FOLDERMANILA TAMAÑO A4 UNIDAD 0.40 30,0 0 12,0 0.0
2.3. 1 5. 1 2 71060 10 216 SOBREMANILA TAMAÑO A4 UNIDAD 0.20 30,0 0 6,0 0.0
2.3. 2 5. 1 2 9420 0 30 02 ALQUILER DEAUTOMOVIL SERVICIO 80,0 0 80,0 0.0 20 ,0 0.0
2.3. 2 5. 1 2 9420 0 30 10 ALQUILER DECAMIONETA SERVICIO 70,0 0 70,0 0.0
2.3. 2 5. 1 2 9420 0 30 13 ALQUILER DEOMNIBUS SERVICIO 50,0 0 50,0 0.0
2.6. 3 2. 3 1 7408050 0 41 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CONPANTAL A DE14" UNIDAD 1,80 .0 10 180,0 0.0 245,212.0
2.6. 3 2. 3 1 7408410 0 01 IMPRESORA LASER UNIDAD 8,151.50 8 65,212.0
2.3. 2 2. 1 1 87010 020 03 SERVICIO DEENERGIA ELECTRICA SERVICIO 120,0 0 120,0 0.0 120,0 0.0
2.3. 2 2. 1 2 87010 010 01 SERVICIO DEAGUA POTABLE SERVICIO 180,0 0 180,0 0.0 180,0 0.0
Pasos para realizar el registro del cuadro de necesidades:
A. Inserción de los centros de costo
a. Ingresar al menú Programación / Cuadro de Necesidades (CN) / Registro C.N. por

Centro de Costo.
b. En la ventana que muestra, en la división izquierda presione clic derecho del mouse y
seleccione Ingresar Centro de Costo.
c. Seleccione el registro que aparece.
d. En la división derecha presione clic derecho del mouse y seleccione Ingresar Centros
de Costos Dependientes, en la columna Código selecciones el centro de costo 1.01 –
DESPACHO MINISTERIAL.
Repita el mismo paso para ingresar los centros de costo:

116900010 – DIRECCION EJECUTIVA HAL
Cuando termine presione el botón para grabar.
Debe mostrarse de esta manera:
B. Registro del CN en un centro de costo
a. Presione el botón amarillo del centro de costo 116900010 – DIRECCION EJECUTIVA

HAL.
b. En la ventana que muestre, inserte el primer ítem pulsando el botón Carga de Datos.
c. En el recuadro [Tipo Actividad / Proyecto] seleccione Actividad.
d. En la ventana [Lista de Metas Propuestas] posicionarse sobre la fuente y meta donde
se registrará el o los ítems. Para el caso Fuente 00 y Meta 0115.
e. En la ventana [Lista de Tareas], seleccione la tarea C0001.
f. En el recuadro [Recuperar], seleccione el tipo de ítem Sumin. a ingresar.
g. En el recuadro [Tipo de Uso], seleccione Consumo.
h. Marcar el control Dist. Mens, para que el registro tenga distribución mensual.
i. Presione el botón Búsqueda.
j. Por defecto está con Código en Descripción. En el campo Valor digite caracteres que
identifiquen el ítem a seleccionar, por ejemplo AGUA DE MESA y presione ENTER.
k. Seleccione el ítem a ingresar 091100070041 - AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L. En
la columna Cantidad digitar 30,000.
Debe mostrarse de esta manera:

l. Presione el botón grabar.

m. El sistema hace las validaciones respectivas, si todo está bien indicará Actualización
Terminada, presione Aceptar.
El registro de verá de esta manera:
Presione el botón amarillo del ítem para modificar la distribución mensual calculada por
el sistema.
Repetir los mismos pasos para registrar todos los ítems del centro de costo.
Hacer todo lo indicado en el literal B para ingresar los ítems de todos los centros de costo.
CASO 06: Registro de Gastos Fijos – Fase Requerido
La institución lleva el control de gastos generales a nivel de centro de costo. Para el registro de
los gastos generales debe existir previamente una plantilla con una distribución porcentual
aproximada por cada centro de costo respecto al consumo total.
A. Generar plantilla de gastos generales.
Para generar la plantilla debe guiarse del siguiente cuadro:
AGUA POTABLE ENERGIA ELECTRICA

CENTRO DE COSTO META % CENTRO DE COSTO META %
1.01 DESPACHO MINISTERIAL 0031 41 1.01 DESPACHO MINISTERIAL 0031 48
116900010 DIRECCION EJECUTIVA HAL 0030 41 116900010 DIRECCION EJECUTIVA HAL 0030 38
1.08.01 OFICINA DE ADMINISTRACION 0115 15 1.08.01 OFICINA DE ADMINISTRACION 0115 11

116900010 DIRECCION EJECUTIVA HAL 0115 3 116900010 DIRECCION EJECUTIVA HAL 0115 3
Pasos:
a. Ingresar al menú Tablas / Centro de Costo.

b. Presione el botón Generar Plantilla de Gastos Generales.
c. Elija la FF/Rb como 1-00 RECURSOS ORDINARIOS.
d. Elija Act/Proy como Actividad.
e. En Rubro elija 001 – AGUA POTABLE.
f. Presione el botón Carga.
g. Al mensaje Actualización Terminada, presione Aceptar.
h. Al mensaje Desea ejecutar distribución porcentual automática de las plantillas?,
responder SI.
i. Para cada centro de costo registrar los datos porcentuales según el cuadro del caso
06.
j. Presione el botón grabar.
Debe mostrarse similar a la imagen:
Repetir el mismo procedimiento para la ENERGIA ELECTRICA.
B. Uso de una Tarea General
a. Ingresar al menú Tablas / Datos Generales / Logística.

b. Ingresar a la pestaña Tareas.
c. Crear la Tarea General C0306 – SERVICIOS BASICOS.
d. Ingresar al menú Tablas / Centro de Costo.
e. Presionar el botón Carga de Tareas.
f. Seleccionar los 4 centros de costo usados en las plantillas.
g. Seleccione la Tarea General C0306.
h. Grabar.
C. Registro del Gasto General
Según el cuadro del Caso 04 los montos de los gastos generales institucional es:
Gasto General Monto

AGUA POTABLE 1 210 000,00
ENERGIA ELECTRICA 1 050 000,00
Pasos:

a. Ingresar al menú Programación / Cuadro de Necesidades (CN) / Programación de

Gastos Generales.
b. En la ventana Requerido de Gastos Generales, presione clic derecho del mouse y
seleccione Insertar Item.
c. Seleccione los siguientes datos:
Campo Dato
Actividad/Proyecto Actividad
FF/Rubro 1-00
Tarea C0306
Rubro AGUA POTABLE
Clasif. Gasto 2.3. 2 2. 1 2
Item 870100010001 – SERVICIO DE AGUA POTABLE
d. En la parte baja de la ventana, presione clic derecho del mouse y seleccione Insertar
Centro de Costo.
e. En la ventana que muestra marcar Todos.
f. En la parte inferior izquierda poner el Monto Total S/. 1 210 000,00.
g. Presionar el botón Procesar. Saldrá un mensaje que no hay techo presupuestal
suficiente. Ponga el monto por 1 000 000,00 y nuevamente Procesar.
h. Ingrese al botón amarillo de cada meta para que corrija el monto total de modo que sea
según el cuadro del techo presupuestal del Caso 04.
Debe quedar así:
i. Presione el botón grabar.
Repetir el mismo procedimiento para registrar el gasto de la ENERGIA ELECTRICA.
Puede verificar en el Cuadro de Necesidades de cualquiera de los centros de costo, al

filtrar como Servicio verá el registro de los gastos generales trabajados. En esta ventana
no se modifica los valores.
D. Cambio de Estado del CN a Cierre Requerido
Hacer esta labor cumple 2 funciones:
 Cerrar la Fase Requerido, significa ningún centro de costo podrá modificar su

información. Sólo accederá para consulta o emitir sus reportes.
 Preparar el CN para pasar a la siguiente Fase.
Pasos:
a. Ingresar al menú Programación / Cuadro de Necesidades (CN) / Autorización del

C.N.
b. A cada centro de costo cambiar el Estado quedando como Cierre Requerido.

c. A la Fase de Gastos Generales también dejarlo como Cierre Requerido.

d. Ingresar al menú Integración / Parámetros de Integración.
e. El Estado de la Fase Requerido ponerlo como Cerrado y grabar. Al mensaje No ha
habido la Hoja de Trabajo ¿Desea continuar?, responda Sí. Grabar.
f. Cambiar la Fase, dejándolo como Programado Anteproyecto. Grabar.
CASO 07: Cambio de Fase del CN a Programado AnteProyecto
Como la entidad ya tiene un estimado de su presupuesto en base a la Formulación, entonces

se debe trabajar el cuadro de necesidades haciendo los ajustes necesarios para basarnos en
este presupuesto.
Para pasar a la siguiente Fase Programado, se debe hacer previamente la equivalencia de

metas de la Fase Requerido versus la Fase Programado.
A. Carga de metas mediante TXT
a. Ingresar al aplicativo del SIGA con el usuario

ADMIN.
b. Ingresar al menú Tablas / Configurar
Programación.
c. Seleccionar la Ejecutora.
d. En el recuadro [Meta Propuesta], poner la fase
Prog. Anteproyecto.
e. Seleccionar la opción Carga meta de archivo
TXT.
f. Debe estar marcado el chec Meta Propuesta.
g. Grabar.
h. Al mensaje Desea cargar metas propuestas
desde archivo TXT?, responda Sí.
i. En la ventana que aparezca, presione el botón
Seleccionar para ubicar el archivo TXT.
j. Presione el botón Leer, para que muestre en
ventana las metas a migrar.
k. Presione el botón Validación, para que el sistema verifique si los datos del TXT están
correctos y si la data tiene la información básica para hacer la migración.
l. Si todo está bien, el sistema mostrará el mensaje Se realizó correctamente la
validación de Metas propuestas para el año: 2017. Acepte.
NOTA: Si al aceptar sale el mensaje Existen Metas propuestas con observaciones,
debe revisar su información. Acepte. Luego emita el reporte para que sepa qué datos
del TXT no existen en la data o no son lo correcto.
m. Grabar. Al mensaje Desea importar las Metas propuestas que pasaron la validación?,
responda Sí.
Debe quedar de esta manera:

n. Acepte.
o. Cierre totalmente el sistema ingresado con el ADMIN.
B. Equivalencia de Metas
La equivalencia de meta consiste en indicar qué meta de la Fase Requerido debe usarse
ahora en la Fase Programado, existiendo la posibilidad que alguna parte de la cadena
funcional sea diferente. Por ejemplo si en la Fase Requerido se usó la meta 10, ahora en
la Fase programado puede ser la meta 3.
a. Ingresar al menú Tablas / Parámetros / Equivalencia Meta.

b. En la ventana que muestra la primera columna Meta Req es la meta trabajada en la
Fase Requerido, en la última columna Meta Prog se debe registrar la meta a trabajar
en la Fase Programado Anteproyecto.
Para el caso a cada meta requerido registrar la misma meta como programado.
Ejemplo: a la meta requerido 1 asignarle la meta programada 1.
c. Cuando hay culminado con todas las equivalencias, grabar.
d. Presionar el botón Asignación por Defecto de Metas de Prog. Anteproyecto. Esto
es para que el enlace de meta y centro de costo esté listo para la fase programado.
Debe mostrarse así:
C. Pasar a la Fase Programado

C.N.

b. Presione el botón Cierre x Fase. Debe estar marcado Fase Requerido. Digite la
clave. Grabar.
c. Automáticamente el sistema hará el cambio de Fase, los centros de costo y la fase de
gastos generales se verán como Prog. Anteproyecto.
La ventana queda como se muestra:
En esta etapa se tiene que registrar el techo presupuestal en base a la Formulación que se
tenga en el SIAF. Teniendo la distribución a nivel de centro de costo se debe realizar los
ajustes necesarios. Para hacer ajustes se explicará al detalle con el caso que se trabaja en
la Fase Aprobación.
d. Ingresar el menú Programación / Techo Presupuestal / Techo Programado.
e. Registre el techo presupuestal con los valores igual al cuadro del Caso 04.
D. Cerrar la Fase Programado

C.N.
b. Para cada centro de costo cambiar el Estado C.N. poniéndolo como Cierre de Prog.
Anteproyecto. Al mensaje que salga Acepte. Si el mensaje es por alguna validación
de techo presupuestal, significa que debe registrar el techo a nivel de centro de costo.
c. Presione el botón Cierre x Fase. Debe estar marcado Fase Prog. Anteproyecto.
Digite la clave. Grabar.
CASO 08: Cambio de Fase del CN a Aprobado
En la Fase Aprobado se trabaja el CN en base a las metas aprobadas y al PIA. Se debe hacer
equivalencias de metas, se debe cargar el PIA desde el SIAF.
A. Carga de metas aprobadas
a. En la PC deben tener instalado el SIAF y tener creado el ODBC que permite la carga
de información desde el SIAF.
b. Ingresar al menú Tablas / Parámetros / Carga General de datos del SIAF.
c. Marcar las opciones:
- Relación de Tablas Generales a Cargar del SIAF (Fuente_Financiamiento) y
- Relación de Tablas Anual a Cargar del SIAF (Meta)
d. Grabar.
B. Equivalencia de Metas
a. Ingresar al menú Tablas / Parámetros / Equivalencia Meta.

b. En la ventana que muestra la primera columna Meta Prop es la meta trabajada en la
Fase Programado, en la última columna Meta Aprob se debe registrar la meta a
trabajar en la Fase Aprobado.

Para el caso a cada meta programado registrar la misma meta como aprobado.
Ejemplo: a la meta programado 1 asignarle la meta aprobada 1.
c. Grabar.
d. Presione el botón Cargar Metas por Centro de Costo. Esto es para que el enlace de
meta y centro de costo esté listo para la fase aprobado. A los mensajes que muestre el
sistema responda Si o Aceptar.
C. Cambiar a la Fase Aprobado
a. Ingresar al menú Tablas / Parámetros / Parámetros Ejecutora.

b. El flag Control de Etapas del Techo Presup. ponerlo como 2 – Aprobación del
Presupuesto.
c. Grabar.
d. Mostrará una ventana Presentación de Techo Aprobado, la opción que muestre
dejarlo por defecto como Específico. Grabar.
D. Carga de PIA del MPP SIAF
a. Ingresar el menú Programación / Techo Presupuestal / Techo Aprobado.

b. Presionar el botón Cargar PIA de MPP.
c. En la ventana Registro Techo Contabilidad – Cargar PIA, presionar el botón Cargar
de MPP.
d. Cuando culmine la carga mostrará el mensaje Proceso terminó en forma exitosa.
Acepte y cierre la ventana.
CASO 09: Distribución del Techo Aprobado
Cuando se carga el PIA, el sistema por defecto obtiene los valores del SIAF a nivel de
Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador del Gasto.
Se debe distribuir el techo aprobado a nivel de centro de costo, como muestra la parte
sombreada en el siguiente cuadro:
DISTRIBUCION DEL TECHO PRESUPUESTAL APROBADO

1-00 RECURSOS ORDINARIOS 72,954,658.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 67,312,172.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 73,457.00
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 32,000.00
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 557,887.00
0030 ACCIONES PLANEAMIENTO SUPERIOR 240,000.00
116900010 DIRECCION EJECUTIVA HAL 240,000.00
0115 ACCIONES DE CONDUCCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA 12,300.00
1.08.01 OFICINA DE ADMINISTRACION 8,000.00
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 54,648.00
2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 198,900.00
2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 69,900.00

2.3. 2 5. 1 2 - DE VEHICULOS 110,528.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,642,486.00
2.6. 3 2. 3 1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 791,181.00
0030 ACCIONES PLANEAMIENTO SUPERIOR 90,000.00
0031 ACCIONES DE ALTA DIRECCION 15,351.00
1.01 DESPACHO MINISTERIAL 15,351.00
Pasos:
a. Ingresar el menú Programación / Techo Presupuestal / Techo Aprobado.

b. Distribuir el techo PIA a nivel de centro de costo, según el cuadro de la página anterior.
c. En este punto ya puede distribuir el techo a su criterio para otras metas y otros centros
de costo.
CASO 10: Ajuste del CN Fase Aprobado
A. Ajuste de la Fase Aprobado – Gastos Generales
Servicio de Energía Eléctrica

Gastos Generales.
b. Ingresar al registro de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.
c. Presione el botón Techo Pptal, elija la opción Asignación Total. Se observa que sólo
hay presupuesto en la meta 0115. Cierre esta ventana.
d. Se posiciona sobre la meta 0030, clic derecho del mouse Eliminar Centro de Costo.
e. Se posiciona sobre la meta 0031, clic derecho del mouse Eliminar Centro de Costo.
f. Incremente los montos para cada centro de costo, quedando de esta manera:
g. Grabar.
Servicio de Agua Potable

Gastos Generales.

b. Ingresar al registro de SERVICIO DE AGUA POTABLE.

c. Presione el botón Techo Pptal, elija la opción Asignación Total. Se observa que sólo
hay presupuesto en la meta 0115. Cierre esta ventana.
d. Se posiciona sobre la meta 0030, clic derecho del mouse Eliminar Centro de Costo.
e. Se posiciona sobre la meta 0031, clic derecho del mouse Eliminar Centro de Costo.
f. Decremente los montos para cada centro de costo, quedando de esta manera:
g. Grabar.
B. Ajuste de la Fase Aprobado
Cuando se culmine con el ajuste del CN los datos por centro de costo deben quedar como
muestra cada cuadro:

Centro de costo 1.01 – DESPACHO MINISTERIAL
a. Ingresar al menú Programación / Cuadro de Necesidades (CN) / Registro C.N. por

Centro de Costo.
b. Ingresar al centro de costo 1.01 – DESPACHO MINISTERIAL.
c. En el Tipo Bien, selección Todos.
d. En Clasificador filtre el 2.3. 1 1. 1 1.
Mostrará la ventana de esta manera:
En la cual se ve un saldo negativo de S/. 700 000,00.

a. Presione el botón Techo Presup., en la ventana que muestre seleccione Asignación

Total.
Mostrará una comparación presupuestal de lo que se tiene en el PIA versus lo que se

ha programado desde la fase anterior. El saldo negativo indica que no hay
presupuesto para ese centro de costo.
b. El ajuste consiste en eliminar los ítems relacionados a cada clasificador del gasto o en
disminuir las cantidades o valores. Para el caso eliminar los 2 ítems del clasificador
2.3. 1 1. 1 1, esto se logra posicionándose en un ítem, luego clic derecho Eliminar
Item.
c. Para los ítems de gastos fijos, sólo se eliminan desde la ventana de Gastos Generales.
d. Para rebajar la cantidad del ítem, como el caso del clasificador 2.6. 3 2. 3 1, ingresar
al botón amarillo del ítem.
e. En la ventana Datos del Item, seleccione Dist. Mensual, luego digite la cantidad de 8.
Grabar.
Ahora el sistema muestra un saldo positivo que puede ser usado para otro ítem que
tenga el mismo clasificador.
Centro de costo 116900010 – DIRECCION EJECUTIVA HAL
a. Hacer el cambio de meta para el ítem 091100060042 – NECTAR DE FRUTAS X 237

ML. Ingresar el centro de costo y posicionarse sobre ese ítem.
b. Presionar el botón Datos de CN.
c. Cambiar la meta quedando como meta 6.
d. Grabar.
El sistema no dejará porque no hay presupuesto suficiente, si se fija en la ventana de
Techo Presupuestal para la meta 6, clasificador 2.3. 1 1. 1 1., hay saldo. Entonces
eliminar ese ítem y volverlo a ingresar con la meta 6.
e. Presione clic derecho del mouse Eliminar Ítem.
f. Inserte el mismo ítem en la meta 6, tarea C0190.
g. Si muestra un mensaje que no existe Presupuesto Aprobado, entonces en la ventana
del techo presupuestal debe asignarle el total a ese centro de costo.

h. Ahora ingresar el ítem
Repetir los pasos del centro de costo 1.01 para hacer el ajuste del resto de centros de
costo.
CASO 11: Cierre del CN Fase Aprobado

C.N.
b. Para cada centro de costo en la columna Estado C.N. poner como Cierre de
Aprobación.
c. En la Fase de Gastos Generales también ponerlo como Cierre de Aprobación.
d. Presione el botón Cierre x Fase. Debe estar marcado Fase Aprobación. Digite la
clave. Grabar. Al mensaje Desea realizar Cierre de Fase Aprobado: copia de ítems
por Fase Aprobado?, responder Sí.
CASO 12: Generación del PAO Inicial
El Plan Anual de Obtención – PAO es el registro de todos los bienes y servicios que se
ejecutarán el siguiente ejercicio presupuestal. Incluye los servicios básicos, planilla de viáticos,
compras directas, etc.
Una extracción del PAO es el PAC que se informa a OSCE a través del SEACE.
PAO
PAC
A. Registro del PAO Inicial

a. Ingresar al menú Programación / Plan Anual de Obtención – Logística / PAO -

Inicial.
b. En la parte baja presione clic derecho del mouse y seleccione Insertar PAO Inicial.
c. En el recuadro [Selección], elegir el Tipo Bienes. Marcar la opción Por Item.
d. En Especificaciones Técnicas poner: Adquisición de Alimentos.
e. En el recuadro [Bienes] clic en el nombre de columna Código para que la relación de
ítems esté ordenado por código.
f. Marcar los 3 códigos que inician con 09.
g. Poner chec a la derecha del recuadro [Fte. Fto./Rubro].
h. Poner chec a la derecha del recuadro [Clasif. Gasto].
i. Poner chec a la derecha del recuadro [Metas].
j. Poner chec a la derecha del recuadro [Centros de Costo].
k. Poner chec a la derecha del recuadro [Tareas].
Debe verse así:
l. Grabar.
Repetir los mismos pasos para formar los siguientes procesos:
CODIGO NOMBRE
ADQUISICION DE ALIMENTOS
091100060042 NECTAR DE FRUTAS X 237 ML
091100070041 AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L
096800010262 GALLETA DULCE X 55 G APROX. X 6
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

710600040004 FOLDER MANILA TAMAÑO A4
716000100216 SOBRE MANILA TAMAÑO A4
716000010208 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL
716000010209 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO
717200050223 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO

740805000041 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CON PANTALLA DE 14”
740841000001 IMPRESORA LASER
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS

942000030002 ALQUILER DE AUTOMOVIL
942000030010 ALQUILER DE CAMIONETA

942000030013 ALQUILER DE OMNIBUS
SERVICIO DE AGUA POTABLE

870100010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

870100020003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
Luego de insertar todos los ítems la ventana del PAO debe mostrarse así:
B. Registro de Datos Generales para cada PAO Inicial
a. Ahora se posiciona sobre el N° Cons. 00002. Presionar el botón Datos Generales del
PAO. Complete los datos:
Campo Datos
Fecha PAO 06/01/2017
Mes Propuesto Marzo
Código CIIU G5219
Objeto Bien
Responsable Alberto Limo
Nro Res. aprueba PAC 0025-2017-UE
Fecha Resolución 10/01/2017
b. Grabar.
A su criterio complete los Datos Generales de los demás registros de PAO.
C. Cierre del PAO Inicial
a. Ingresar al menú Programación / Plan Anual de Obtención – Logística / PAO -

Inicial.
b. Presionar el botón Cierre del PAO.
c. Debe mostrar el mensaje Proceso de cierre realizado satisfactoriamente. Acepte.
El resultado final debe verse así:

De la imagen observe:
 Los servicios básicos están como NO incluye PAC (consolidado 5 y 6).
 Los registros menores a las 3 UIT están como NO incluye PAC (consolidado 1).
 El N° Ref que figura en los consolidados 2, 3 y 4 corresponden a los registros
correlativos en el SEACE.
d. Presione el botón impresora. Elija la opción Plan Anual de Contrataciones – PAC.

Nuevamente el botón de impresión, mostrará el reporte del PAC, el cual puede
exportarse a Excel.

Casos Practicos - 2 Programacion

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SIGA 2016 – MODULO PROGRAMACION VERSION 16.02.

CASOS PRACTICOS Pág.

CASO 01: Depuración del Catálogo Institucional.................................................5

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA MEF 2

SUB MÓDULO DE PROGRAMACIÓN

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA MEF 3

Con aprobación de la jefatura de administración de la entidad, deben configurar el sistema para

Para este Taller la programación se trabajará para el año 2017.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA MEF 4

CASO 01: Depuración del Catálogo Institucional

Se tiene que inactivar los siguientes ítems:

Tipo Código Descripción

Para inactivar un ítem:

a. Ingresar al menú Tablas / Catálogo de Bienes y Servicios

El ítem debe quedar como muestran las imágenes:

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA MEF 5

Otra manera de NO mostrar el ítem en el catálogo institucional es ingresando al botón

En el catálogo institucional se deben incorporar los siguientes ítems:

Tipo Código Descripción

En este caso se activará desde el catálogo siga mef.

a. Ingresar al menú Tablas / Catálogo de Bienes y Servicios.

El ítem debe quedar así:

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA MEF 6

CASO 02: Depuración del Clasificador del Gasto

El Área de Programación ha detectado que la entidad no usa determinados clasificadores, por

Inactivar los siguientes enlaces:

Tipo Familia Descripción Clasificador

Seguir los siguientes pasos:

a. Ingresar al menú Tablas / Catálogo de Bienes y Servicios.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA MEF 7

j. En el catálogo institucional se mostrará el o los clasificadores Activos.

CASO 03: Registro del Catálogo Precio

El Área de Programación de acuerdo a la información de las últimas compras y a consultas con

Esto se logrará con los siguientes pasos:

a. Ingresar al menú Tablas / Catálogo de Bienes y Servicios.

El registro debe mostrarse de esta manera:

CASO 04: Registro del Techo Presupuestal

En reunión de las jefaturas de Administración, Presupuesto y Logística se determina que el

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA MEF 8

Entonces se debe configurar previamente en los Parámetros de Ejecutora lo siguiente:

a. Ingresar al menú Tablas / Parámetros / Parámetros Ejecutora.

A. Ingresar la cadena presupuestal:

a. Ingresar al menú Programación / Techo Presupuestal / Techo Programado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA MEF 9

Las opciones marcadas deben verse de esta manera:

j. Presione el botón grabar.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA MEF 10

o. Presione el botón grabar.

B. Ingresar la distribución presupuestal

a. En el registro 1-00 RECURSOS ORDINARIOS, digitar 10.000 y ENTER.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA MEF 11

Repetir el paso c para la meta 0119, con los valores similares.

Repetir el paso b y c, para la genérica 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

El registro debe mostrarse así:

d. Ahora se debe distribuir el presupuesto a nivel de centro de costo. En la meta 0115, al

El registro debe mostrar así:

Repetir los pasos d y e para completar la distribución presupuestal a nivel de centro de

Para verificar si existe algún error de digitación en la distribución presupuestal,

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA MEF 12

CASO 05: Registro del Cuadro de Necesidades – Fase Requerido

CENTRO DE COSTO: 1.01 - DESPACHO MINISTERIAL

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA MEF 13