PRIMERA ENTREGA DE PROYECTO

JULIÁN DAVID SALGADO MUÑOZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Descripción del proyecto

El proyecto consiste en un sistema que permita gestionar un negocio que realice ventas,
va a ser un programa que no esté enfocado en algún cliente especifico si no que sea
versátil y con una gran capacidad de adaptación para cualquiera que lo requiera.

El software requerirá un inicio de sesión que asignará los diferentes permisos a cada
usuario, en caso de no tener uno el administrador podrá registrarlo al sistema.

Se va a hacer gestión de los empleados, proveedores y clientes(usuarios), así como

también se va a tener un módulo para inventario, realizar y gestionar las ventas y compras
de la empresa.

Roles de usuario

El software contara con cuatro roles: administrador, empleado, usuario(cliente) y

proveedor.

Administrador: Los administradores podrán realizar cualquier tarea en el sistema ya que

tienen todos los permisos.

Empleado: Los empleados pueden gestionar las ventas, compras(pedidos) y generar

informes.

Proveedor: Los proveedores pueden consultar los pedidos que les han realizado y generar
sus respectivos informes.

Usuario: Los usuarios(clientes) pueden consultar las compras que han realizado.

Casos de uso

Se representan las acciones que puede realizar cada tipo de actor en el software de una
forma visual. La siguiente imagen muestra en diagrama general del proyecto en el cual se
encuentran todos los actores:
 Caso de uso general

Tablas de casos de uso

En las siguientes tablas se muestra de una manera mucho más detallada algunos de los
procesos que se pueden realizar en el software y los diferentes actores que lo pueden
realizar.
Nombre: Registro/ Modificación de inventario
Descripción:
Permite la gestión del inventario de la empresa registrando productos nuevos o modificando los existentes.

Actores:
Administrador

Precondiciones:
1-El usuario debe tener privilegios de administrador
2-Ingresar al módulo de inventario
Flujo Normal:
1. El sistema muestra el menú principal del sistema.
2. El actor selecciona en el menú principal, el módulo de inventario.
3. El sistema muestra los productos existentes y las opciones editar y agregar nuevo.
4. El actor selecciona la opción de agregar nuevo.
5. El sistema muestra el formulario para el ingreso del producto.
6. El actor completa la información necesaria y le informa al sistema a través del botón aceptar.
7. El sistema valida la información ingresada y muestra un mensaje de éxito.

Flujo Alternativo 1:
El actor selecciona la opción de editar
Flujo Alternativo 2:
El sistema valida la información ingresada, si la información no cumple con los parámetros establecidos, arroja un mensaje
de error.

Postcondiciones:
1-Mensaje en pantalla que indica que el proceso fue exitoso.
2-La información registrada es almacenada en el sistema.
Tabla Registro/Modificación de inventario

Caso de uso Registro/Modificación de inventario

Nombre: Generar informe de pedido
Descripción:
Permite generar un informe detallado de un pedido.

Actores:
Administrador
Empleado
Proveedor
Precondiciones:
1-El usuario debe tener privilegios de administrador, empleado o proveedor
2-Ingresar al módulo de informe de pedido
Flujo Normal:
1. El sistema muestra el menú principal del sistema.
2. El actor selecciona en el menú principal, el módulo de informe de pedido.
3. El actor selecciona la opción de generar informe.
4. El actor selecciona el pedido para el informe.
5. El sistema muestra un informe detallado del pedido elegido.

Flujo Alternativo 1:
El actor no tiene ningún pedido

Postcondiciones:
1-Ventana con el informe generado.

Tabla Generar informe de pedido

Caso de uso Generar informe de pedido

Nombre: Registro/ Modificación de proveedores
Descripción:
Permite la gestión de los proveedores de la empresa registrando proveedores nuevos o modificando los datos de los
existentes.

Actores:
Administrador

Precondiciones:
1-El usuario debe tener privilegios de administrador
2-Ingresar al módulo gestionar proveedores
Flujo Normal:
1. El sistema muestra el menú principal del sistema.
2. El actor selecciona en el menú principal, el módulo de gestionar proveedores.
3. El sistema muestra los proveedores existentes y las opciones editar y agregar nuevo.
4. El actor selecciona la opción de agregar nuevo.
5. El sistema muestra el formulario para el ingreso del proveedor.
6. El actor completa la información necesaria y le informa al sistema a través del botón aceptar.
7. El sistema valida la información ingresada y muestra un mensaje de éxito.

Flujo Alternativo 1:
El actor selecciona la opción de editar
Flujo Alternativo 2:
El sistema valida la información ingresada, si la información no cumple con los parámetros establecidos, arroja un mensaje
de error.

Postcondiciones:
1-Mensaje en pantalla que indica que el proceso fue exitoso.
2-La información registrada es almacenada en el sistema.
Tabla Registro/Modificación de proveedores

Caso de uso Registro/Modificación de proveedores