Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Moneda Informe 1
Entidad 382
Fecha 2018/12/26
Periodicidad 0 OCASIONAL

[1]
4 8 12
MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

28 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Varios de los vehículos que hace

parte del parque automotor,
presentaron costos excesivos por
concepto de reparaciones y
mantenimiento en la vigencia
FILA_1 2017.

Inobservancia de lo dispuesto en la
40 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Resolución No. 182 del 23 de
octubre de 2014 de la USCO por el
incumplimiento de las obligaciones
a cargo del Contratista pactadas en
la Cláusula Séptima, numeral 2,
literal C), y en el literal m.) del
PARÁGRAFO OTRAS CONDICIONES
TÉCNICAS, de dicha Cláusula; así
como también por deficiencias en la
labor de supervisión de contrato.
41 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

dificultad para revisar los contratos

UC-017 -2017 y UC-015 2017, no
reposan en el expediente todos los
documentos de lo actuado en
cumplimiento del objeto contractual

42 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Contrato de obra No. 04 de 2017, se

evidenció que de los ítems o
actividades ejecutadas y pagadas,
algunas cantidades no corresponden
con los ejecutados en obra,
presentándose faltante de obra
valorado en $6'089.682.00

,*3*9
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
 16
CAUSA DEL HALLAZGO
Lo anterior se presenta por deficiencias por la Institucion en el
en el proceso de planeación respecto de Proceso de Infraestructura
la gestión contractual, por deficiencias según codigo AP-INF-CP-01 y el conductor de cada vehiculo.
en la labor de supervisión, y por
incumplimiento de los procedimientos
internos adoptados por la Universidad
para tal fin, lo cual genera incertidumbre
sobre la efectiva utilización de los
recursos y la relación costo beneficio.
La USCO suscribió contrato UC-015 del 08
de marzo de 2017, para la reparación,
mantenimiento y suministro de repuestos
para los vehículos que conforman el
parque automotor de su propiedad. Sin
embargo, el Bus HINO 2011, de Placa
OWI – 588 registra pagos por
$45.712.000 por reparaciones y
mantenimientos, dicho valor constituye
presunto hallazgo fiscal con presunta
incidencia disciplinaria
20 24
ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
Para los próximos Contratos
de Mantenimiento que realice
Realizar Diagnostico a cada vehiculo y
la Universidad Surcolombiana diligenciar todos los formatos
se debe mejorar la labor de establecidos en el procedimiento; asi
Supervision y los controles
como mejorar la labor de Supervision
Internos de acuerdo con los de los Contratos durante su
procedimientos establecido
ejecución. - Acompañamiento al
contratista por parte del supervisor y
Manual de Funciones.
Para los próximos Contratos
de Mantenimiento que realice
Para la ejecucion de los contratos de
la Universidad Surcolombiana
mantenimiento de vehiculos, debe
se debe mejorar la labor de tenerse en cunta lo previsto en la
Supervision y los controles
Resolucion No. 240 de 2018, Manual
Internos de acuerdo con los de Supervision y el requerimiento
procedimientos establecido efectuado por el correspondiente
por la Institucion en el
conductor del vehiculo a intervenir al
Proceso de Infraestructura
Supervisor.
según codigo AP-INF-CP-01 y
Manual de Funciones.

Las anteriores situaciones que se
presentan por deficiencias en la labor de según codigo AP-INF-CP-01 y
supervisión, conllevan a que en el
expediente no repose toda la
documentación relacionada con la
ejecución contractual que debe hacer
parte integral del mismo
Lo anterior, causado por incompleta
ejecución y control en el proceso de
construcción, medición y cuantificación de
cantidades de obra en el proceso de
recibo, sin embargo la Universidad
demostró reparación realizada por el
contratista, por ende se constituye en
beneficio de auditoría
Para los próximos Contratos
de Mantenimiento que realice
la Universidad Surcolombiana Dejar constancia mediante actas del
se debe mejorar la labor de recibo de los repuestos sustituidos de
Supervision y los controles conformidad con lo previsto en el
Internos de acuerdo con los Sistema de Gestion Ambiental y
procedimientos establecido anexar al expediente del contrato
por la Institucion en el todos los soportes relacionados con
Proceso de Infraestructura la ejecucion del contrato.
Manual de Funciones.
Para las próximas obras a
realizarsen en la Universidad Supervisar la obra durante su
Surcolombiana se debe tener ejecución. - Acompañamiento al
en cuenta lo previsto en el
contratista por parte del supervisor.
proceso de Infraestructura
según codigo AP-INF-CP-01
 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
28 31
ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA

Realizar informes de la ejecucion del

contrato por el Supervisor y por parte de los
Especificar la ejecucion del contrato en porcentaje.
conductores sobre los trabajos realizados al
vehiculo.

Realizar informes de la ejecucion del

Especificar la ejecucion del contrato en porcentaje.
contrato por parte del Supervisor.
Realizar informes de la ejecucion del
Especificar la ejecucion del contrato en porcentaje.
contrato por el Supervisor.

Las obras a realizarsen serán medidas de

acuerdo a sus areas (metros cuadrados, Especificar las cantidades jecutadas en porcentaje.
lineales o cubicos).
 32 36
ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN

Enero de 2019 Diciembre de 2019

Enero de 2019 Diciembre de 2019

Enero de 2019 Diciembre de 2019

Enero de 2019 Diciembre de 2019

 40 44
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN

48 semanas

48 semanas
48 semanas

48 semanas
 48
OBSERVACIONES