UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTION DE CONTROL

MEMORANDO DE ENCARGO DE AUDITORIA

CÓDIGO EV-CON-FO-02 VERSIÓN 3 VIGENCIA 2011 Página 1 de 2

Fecha: 5 de abril de 2019 No.

PARA: JONATHAN CANO OTERO
DREIDY VANESSA BAUTISTA SANCHEZ
DE: Jefe de Oficina de Control Interno
ASUNTO: Asignación Proyecto de Auditoría

Me permito comunicarles que en desarrollo del Programa Anual de Auditoría de la presente vigencia, ha sido
asignado para realizar Auditoría al PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL, específicamente al procedimiento de:

“EV-AMB-PR-09 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS”

I.ANTECEDENTES

El objetivo del Proceso de Gestión Ambiental, está enmarcado en “Planear, organizar, ejecutar y evaluar las
actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de prevenir la ocurrencia de
accidentes y enfermedades de origen laboral.”

Que en virtud de lo anterior, el Proceso de “Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” cuenta con treinta y tres
(33) formatos y Trece (13) procedimientos, los cuales se encuentran publicados en la página web de la
Universidad y son de obligatorio cumplimiento por parte de los empleados de esta Casa de Estudios.

Una vez revisado los Programas de Auditoría de los últimos cinco (5) años, se concluye que no se agendó y
ejecutó auditoría alguna para verificar el cumplimiento del procedimiento en mención.
II.OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

1. Objetivo General

 Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del procedimiento “EV-SST-PR-03 IDENTIFICACIÓN DE

PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO y EV-SST-PR-05 SELECCIÓN, USO Y
MANEJO EPP”, analizando que éste se desarrolle en concordancia a las normas aplicables, a los objetivos
y metas propuestas por la Universidad.

2. Objetivos Específicos

2.1 “EV-SST-PR-03 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO”

 Verificar que se esté definiendo la metodología que permita identificar los peligros, evaluar y valorar el
riesgo así como el establecimiento de medidas de intervención en los centros de trabajo de la
Universidad Surcolombiana.

 Verificar el cumplimiento de las actividades del procedimiento de “EV-SST-PR-03 IDENTIFICACIÓN DE

PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO”

2.2 “EV-SST-PR-05 SELECCIÓN, USO Y MANEJO EPP”

 Verificar que se esté definiendo la metodología que permita la selección, entrega, uso, inspección,
limpieza, reposición, capacitación de los elementos de protección personal individual, para el
aseguramiento en seguridad y salud en el trabajo de actividades desarrolladas en la Universidad
Surcolombiana con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedad laboral.
 Verificar el cumplimiento de las actividades del procedimiento de “EV-SST-PR-05 SELECCIÓN, USO Y
MANEJO EPP”
Vigilada MiniEducación
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link
Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido
no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.
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3. Otros Objetivos

 Realizar evaluación de la gestión al Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento producto de auditorías internas
efectuadas en la vigencia 2018 al Proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, si es el caso.
 Verificar el cumplimiento de la Resolución 096 de 2018 relacionada con los SUBCOMITES DE
AUTOCONTROL del Proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

III.TERMINOS DE REFERENCIA

1. CUBRIMIENTO

La auditoría se realizará en las instalaciones de la Universidad Surcolombiana y abarcará el Proceso de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente en lo relacionado al procedimiento de “EV-SST-PR-03
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO y EV-SST-PR-05 SELECCIÓN,
USO Y MANEJO EPP”

2. DURACIÓN DE LA AUDITORÍA

El período de ejecución es a partir del 11 de Febrero al 11 de Marzo de 2019, fecha en la cual deberá entregarse
el informe que contenga el análisis del procedimiento del Proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Deberá presentar el Plan de Trabajo para revisión del Profesional JUAN MANUEL CHARRY MOSQUERA y
posterior aprobación del Jefe de la Oficina de Control Interno, en los cuatro (4) días hábiles siguientes de
haberse llevado a cabo la realización de la reunión de apertura.

El día siete (7) de Marzo de 2019, deberá entregarse para revisión de la Profesional JONATHAN CANO OTERO,
el informe preliminar del análisis realizado al procedimiento en cuestión. Posteriormente deberá entregarse el
informe final para aprobación del Jefe de la Oficina de Control Interno.

El Informe final deberá entregarse junto con los papeles de trabajo que lo soportan, cumpliendo con las normas
de la Ley de General de Archivo y las tablas de retención documental establecidas en la Universidad
Surcolombiana.

3. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO

El trabajo se realizará por el Profesional GERARDO ANDRES GUEVARA PEREZ y aprobado por EDILSON
DUCUARA CASTRO, Jefe de la Oficina de Control Interno de la Universidad Surcolombiana.

Elaborado por: SANDRA MILENA PERDOMO Firma Fecha 11/02/2019

LOSADA
Revisado por: JONATHAN CANO OTERO Firma Fecha 11/02/2019
Aprobado por: EDILSON DUCUARA CASTRO Firma Fecha 11/02/2019

Vigilada MiniEducación
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