CARTA Nº 025-2020

Lima, 21 de Setiembre de12020

Mg.Sc. Ivonne Salazar Rodríguez

Jefatura
Oficina de Calidad y Acreditación - OCA
Universidad Nacional Agraria La Molina

Por medio del presente, realizo la entrega de toda la documentación relacionada al servicio brindado bajo los
Términos de Referencia de la Unidad Operativa N° 13.486.00.06.

“Contratación del servicio de AUDITORIA INTERNA para evaluar el Sistema de Gestión de Calidad del
programa de estudios para contribuir al logro del modelo de Acreditación SINEACE de LA CARRERA DE
ESTADISTICA INFORMATICA la etapa de ejecución de la inversión denominada “CREACION DE UN
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACION PARA EL MEJORAMIENTO
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E
INFORMATICA DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM, LA
MOLINA, LIMA, LIMA” con código 2295682”

El servicio de auditoria brindado, se realizaron los días: 16, 17, 18, 19 y 20 de Setiembre del 2020.

Como entregable único se presenta lo siguiente:

1. Informe del Servicio

2. Programación de la Auditoría:
2.1 Programación de la auditoria
2.2 Programa de Anual de auditoria (Formato F01-PS-11 Programa de Anual).

3. Planificación de la auditoria estableciendo el alcance de la misma: Plan de Auditoria 2020 (Formato F02-PE-
11 Plan de Auditoria)

4. Acta de Reunión de apertura, donde se detalla el objetivo, alcance y la metodología de evaluación:

(Formato F04-PS-11 Acta de reunión)

5. Acta de reunión de cierre donde se detalla un informe preliminar de los hallazgos generales de la
auditoría: (Formato F04-PS-11 Acta de reunión).

6. Informe de Auditoría Interna que deberá incluir fortalezas, debilidades y la revisión detallada de los
hallazgos como no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora:
6.1 Informe de Auditoria 2020 (Formato F03-PS-11 Informe Auditoría), con sus respectivos Anexos:
6.2 ANEXO N 01 No Conformidades,
6.3 ANEXO N 02 Observaciones y
6.4 ANEXO N 03 Oportunidades de mejora

7. Evidencias fotográficas, videos y/o audios del desarrollo de la auditoria.

7.1 Evidencias - Fotos – Apertura
7.2 Evidencias - Fotos – Día 01
7.3 Evidencias - Fotos – Día 02
7.4 Evidencias - Fotos – Día 03
7.5 Evidencias - Fotos – Día 04
7.6 Evidencias - Fotos – Cierre

Con la entrega de dichos documentos se sustenta la culminación del servicio.

Atentamente.

Moisés Suárez Alvites

Responsable del Servicio
21 09 2020