HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Proceso Disposición Final Responsables de Medición Profesional de apoyo

Objetivo 2. Lograr una Ciudad que reduce, separa y aprovecha los residuos
sólidos y mitiga los impactos negativos
Subsistema de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad Objetivo Estrategico o del Subsistema

% promedio de Calidad del proceso de Disposición integral de residuos sólidos en el relleno Medir el porcentaje de la calidad de la disposición integral de residuos sólidos
Nombre del Indicador Objetivo del Indicador
sanitario Doña Juana en el relleno sanitario Doña Juana. (Cobertura, represamientos, compactación)

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Nombre Variable Explicación de la Variable Fuente de la Información

x
Áreas de disposición descubiertas a excepción del área de descargue y de
otras áreas autorizadas, durante un período de tiempo específico:
Porcentaje de cumplimiento cobertura Reporte mensual de Interventoría
(No días del mes) – (No días con área descubierta > área autorizada) / No
X
(Porcentaje de días del mes * 100%
cumplimiento de
cobertura + Porcentaje
Corresponde a los vehículos en fila que permanecen en el área de
de cumplimiento de
% Porcentaje de cumplimiento de represamiento descargue, en espera para realizar el descargue de los residuos: Reporte mensual de Interventoría
represamiento +
(No días del mes) – (No días con cola) / No días del mes * 100%
Porcentaje de
cumplimiento de
compactación) / 3 Corresponde a peso específico de los residuos, tras su compactación, debe
ser igual al de diseño:
Porcentaje de cumplimiento de compactación Reporte mensual de Interventoría
(No días del mes – No días con peso específico < peso específico de
diseño) / No días del mes * 100%

Mide Eficacia Eficiencia Efectividad

Periodicidad Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual

RANGOS DE GESTIÓN

Tendencia

Ascendente Descendente Satisfactorio Mayor que 100% Meta 100%

Aceptable 100% 90% Linea base 95%

Máximo 100% Máximo N/A
Fuente Información Linea base: Indicador de gestión con corte
Critico Menor que
31 de Diciembre de 2013
Minimo 90% Minimo N/A 90%

Registro de Medición Año 2014

PERIODO
Variables TOTAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP/BRE OCTUBRE NOV/BRE DICI/BRE

Porcentaje de cumplimiento cobertura 65% 93% 81% 93% 100% 90% 44%
100.00% 96.33% 95.33% 95.67% 94.33% Resultado 94.39%
92.67%
90.00%
Porcentaje de cumplimiento de
83.00%
represamiento
100% 100% 100% 100% 97% 100% 50%
80.00%

70.00% de cumplimiento de
Porcentaje
compactación
84% 96% 97% 93% 90% 93% 46%
60.00%
Resultado 83.00% 96.33% 92.67% 95.33% 95.67% 94.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 94%
50.00%
Resultado
Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta
40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP/BRE OCTUBRE NOV/BRE DICI/BRE
 Análisis de datos - Resultados
Febrero de 2014
Áreas descubiertas: Para áreas decubiertas el operador presento un cumplimiento de 93% incumpliendo con los valores permisibles para este indicador durante dos (02) dias, (Febrero 24, y 26).
Colas: El operador presento un cumplimiento de 100%, durante el periodo no hubo Colas.
Densidades: El operador presento un cumplimiento del 96%, correspondiente a un incumplimiento de un (1) dia (Febrero 24).

Marzo de 2014
Áreas descubiertas: Para áreas decubiertas el operador incumplio el indicador en 2 días (19 y 26 Marzo según revisión UAESP) presentando un valor de 94% superior al mínimo permitido consiguiente cumplió.
Colas: El operador presento un cumplimiento de 100%, durante el periodo no hubo Colas.
Densidades: El operador presento un cumplimiento del 97%, correspondiente a un incumplimiento de un (1) dia (Marzo 11).

Abril de 2014
Áreas descubiertas: Para áreas decubiertas el operador presento un cumplimiento de 93% incumpliendo solo en 2 días (12 y 13 Abril) superior al valor permisibles .
Colas: El operador presento un cumplimiento de 100%, durante el periodo no hubo Colas.
Densidades: El operador presento un cumplimiento del 93% incumpliendo solo en 2 días (13 y 28 Abril) superior al valor permisibles .

Mayo de 2014
Áreas descubiertas: Para áreas decubiertas el operador presento un cumplimiento de 100% durante el periodo no hubo fallas por cobertura .
Colas: El operador presento un cumplimiento de 97%, El Operador en la madrugada del 27 de mayo tuvo represamiento.
Densidades: El operador presento un cumplimiento del 90% incumpliendo los días (02, 20 y 27 de Mayo) El Operador cumplió con los valores permisibles.

Junio de 2014
Áreas descubiertas: El operador presento un cumplimiento de 90% incumpliendo en 3 días (11, 24 y 30 de Junio) obteniendo el valor permisible .
Colas: El operador presento un cumplimiento de 100%, durante el periodo no hubo Colas.
Densidades: El operador presento un cumplimiento del 93% incumpliendo los días (04 y 08 de Junio) El Operador cumplió con los valores permisibles.

Propuesta de Mejoramiento
Las cifras de los indicadores incumplidos, se corroborarán despues de generarse el proceso de descargos por parte del operador; luego de la revisión de los registros (bitácora), la Subdirección evidencio un error en el indicador de Aéreas descubiertas
reportado en el informe de interventoria del mes de Marzo y solicitara la revisión a la Interventoría esta respondio con el rad No 2014-680.0137464 ratificando el operador incumplio el indicador de Aéreas descubiertas en 2 días (19 y 26) presentando un
valor de 94% superior al mínimo permitido consiguiente cumplió.
 HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Proceso Disposición Final Responsables de Medición Profesional de apoyo

Objetivo 2. Lograr una Ciudad que reduce, separa y aprovecha los residuos
sólidos y mitiga los impactos negativos
Subsistema de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad Objetivo Estrategico o del Subsistema

Porcentaje de aprovechamiento de los residuos sólidos que ingresan al Relleno Sanitario Doña Medir el porcentaje de residuos aprovechados que ingresan al Relleno
Nombre del Indicador Objetivo del Indicador
Juana Sanitario

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Nombre Variable Explicación de la Variable Fuente de la Información

(Toneladas de residuos
que se aprovechan al Toneladas de residuos que se aprovechan al
Corresponde al peso de los residuos aprovechados en el Relleno Sanitario
interior del relleno interior del relleno sanitario
sanitario   / Toneladas % Informe de Interventoría y del Operador
 de residuos que ingresan
al relleno sanitario) *  Toneladas  de residuos que ingresan al relleno
Corresponde al peso de residuos que ingresan al Relleno Sanitario
100% sanitario

Mide Eficacia X Eficiencia Efectividad

Periodicidad Mensual X Bimestral Trimestral Semestral Anual

RANGOS DE GESTIÓN

Tendencia

Ascendente Descendente Satisfactorio Mayor que 2% Meta 2.2%

(i) 6.274 ton/día ingresadas al RSDJ.

2% Aceptable 2% 1.8% Linea base
(ii) 1.8% aprovechados (res. verdes y escombros)
Máximo Máximo N/A
Fuente Información Linea base:Indicador de gestión corte 31 de
1.8% Critico Menor que
Diciembre de 2013
Minimo Minimo N/A 2%

Registro de Medición Año 2014

PERIODO
Variables TOTAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP/BRE OCTUBRE NOV/BRE DICI/BRE

Toneladas de residuos que se

aprovechan al interior del relleno 5399.6 5,342.47 4,917.19 5544.41 6,041.57 5,172.71
sanitario

Toneladas  de residuos que ingresan al

193783.2 183,388.90 203,602.64 191,042.47 202,850.75 184,717.41
relleno sanitario * 100

Resultado 2.79% 2.91% 2.42% 2.90% 2.98% 2.80% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta

20.00%
Resultado
18.00%

16.00%

14.00%

12.00%

10.00%
Resultado

8.00%

6.00%

4.00%
2.79% 2.91% 2.90% 2.98% 2.80%
2.42%
2.00%

0.00%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP/BRE OCTUBRE NOV/BRE DICI/BRE

Análisis de datos - Resultados

Enero de 2014: Según lo reportado por la Interventoría el total de residuos que ingresaron a las áreas de Aprovechamiento corresponden a 5399,60 Toneladas, frente a las193.783,20 Toneladas ingresadas, que representan el 2.79% de residuos
aprovechados.

Febrero de 2014: para este periodo que ingresaron a las áreas de Aprovechamiento 5.342,47 Toneladas, frente a 183.388,90 Toneladas ingresadas al Relleno Sanitario Doña Juana, de tal forma que las cantidades ingresadas a aptovechamiento que
representan el 2.91%, presentandose un incremento con respecto al mes anterior de 0,12%, que corresponde a un mayor ingreso de residuos potencialmente aprovechables

Marzo de 2014: De acuerdo con lo reportado por la interventoria para este periodo ingresaron a las áreas de Aprovechamiento 4.917,19 Toneladas, frente a 203,602,64 Toneladas ingresadas al Relleno Sanitario Doña Juana, de tal forma que las cantidades
ingresadas a aptovechamiento que representan el 2.42%, presentandose un incremento con respecto al mes anterior de 0,49%, que corresponde a un mayor ingreso de residuos potencialmente aprovechables

Abril de 2014: De acuerdo con lo reportado por la interventoria para este periodo ingresaron a las áreas de Aprovechamiento 5,544.41 Toneladas, frente a 191,042.47 Toneladas ingresadas al Relleno Sanitario Doña Juana, de tal forma que las cantidades
ingresadas a aprovechamiento que representan el 2.90%, presentandose un incremento con respecto al mes anterior de 0,48%, que corresponde a un mayor ingreso de residuos potencialmente aprovechables

MAYO DE 2014:De acuerdo con lo reportado por la interventoria para este periodo ingresaron a las áreas de Aprovechamiento 6,041.57 Toneladas, frente a 202,850.75 Toneladas ingresadas al Relleno Sanitario Doña Juana, de tal forma que las cantidades
ingresadas a aprovechamiento que representan el 2.98%, presentandose un incremento con respecto al mes anterior de 0,08%, que corresponde a un mayor ingreso de residuos potencialmente aprovechables

Junio de 2014: De acuerdo con lo reportado por la interventoria para este periodo ingresaron a las áreas de Aprovechamiento 5,172.71 Toneladas, frente a 184,717.41 Toneladas ingresadas al Relleno Sanitario Doña Juana, de tal forma que las cantidades
ingresadas a aprovechamiento que representan el 2.80%, presentandose una disminuciòn con respecto al mes anterior de 0,18%, que corresponde a un menor ingreso de residuos potencialmente aprovechables

Propuesta de Mejoramiento
N.A.
 HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Proceso Disposición Final Responsables de Medición Profesional de apoyo

Objetivo 2. Lograr una Ciudad que reduce, separa y aprovecha los residuos
sólidos y mitiga los impactos negativos
Subsistema de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad Objetivo Estrategico o del Subsistema

% de cumplimiento en la gestión del Plan de Manejo Ambiental de Disposición Final de Residuos Medir el % de cumplimiento en la gestión del plan de manejo ambiental de
Nombre del Indicador Objetivo del Indicador
Sólidos disposición final de residuos sólidos

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Nombre Variable Explicación de la Variable Fuente de la Información

(Sumatoria del porcentaje Sumatoria del porcentaje promedio de cada Corresponde a la suma de los porcentajes promedio de cumplimiento de
promedio de Informe de Interventoría y del Operador
ficha cada ficha del PMA de la Zona VIII y de Zona de optimización
cumplimiento de cada
ficha del PMA Zona VIII y
Zona de %
Optimización/Numero
total de fichas de PMA
aplicables al periodo) * Número total de fichas de PMA aplicables al
Corresponde al número total de fichas del PMA aplicables al periodo Informe de Interventoría y del Operador
100 % periodo

Mide Eficacia X Eficiencia Efectividad

Periodicidad Mensual X Bimestral Trimestral Semestral Anual

RANGOS DE GESTIÓN

Tendencia

Ascendente Descendente Satisfactorio Mayor que 100.00% Meta 100%

Aceptable 60.00% 100.00% Linea base 70%

Máximo 100% Máximo N/A

Fuente Información Linea base: Resultado del indicador con

Critico Menor que
corte 31 de diciembre de 2013.
Minimo 60% Minimo N/A 60.00%

Registro de Medición Año 2014

PERIODO
Variables TOTAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP/BRE OCTUBRE NOV/BRE DICI/BRE

Promedio del PMA de Optimización y

Zona VIII
83% 76% 71% 79% 80% 70% 4.585

Resultado 83% 76% 71% 79% 80% 70% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta

100%
Resultado
90%

80%

70%

60%

50%
Resultado

40%

30%

20%

10%

0%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP/BRE OCTUBRE NOV/BRE DICI/BRE

Análisis de datos - Resultados

Enero de 2014
PMA Optimización: Para el mes de Enero se dio un cumplimiento del PMA del 93%, este decrecimiento se debe a falencias respecto al manejo de lixiviados en el área de optimización fase 1,aumento en las emisiones de material particulado, la no entrega de
los soportes de las canteras que suministran materiales pétreos al Operador y aumento del vector canino en varios sectores del relleno sanitario. Sin embargo es necesario mencionar que hubo mejoras en el manejo de campamentos.
PMA Zona VIII: Para el mes de Enero se presenta un cumplimiento del PMA del 72%, situación que se da por la falencia en el mantenimiento de las
estructuras de drenaje y algunas malas prácticas de cubrimiento con material para empradizar.
Febrero de 2014
PMA Optimización: Para el mes de Febrero se dio un cumplimiento del PMA del 76%, este decrecimiento se debe principalmente al aumento de actividades como las capacitaciones en temas ambientales; Se observan falencias en las actividades
adelantadas para el control de lixiviados en optimización Fase I, control de material particulado y la no entrega de soportes de las canteras que suministran el material petreo al concesionario CGR SA ESP.
PMA Zona VIII: Para el mes de Febrero se presenta un cumplimiento del PMA del 72%, situación que se da porque no se han ejecutado completamente algunas medidas como actividades de mantenimiento de drenajes, así como algunas prácticas
incorrectas en el cubrimiento con material para empradizar.
Marzo de 2014:
PMA Optimización: Para el mes de Marzo se dio un cumplimiento del PMA del 69%, porcentaje que se presenta debido a falencias en la ejecución de acciones frente a las Fichas 1.5 ( Protección de Fauna Silvestre) Ficha 2.2 (Control de la Calidad del Aire)
y Ficha 2.7 Control de Vectores.
PMA Zona VIII: Para el mes de Marzo se presenta un cumplimiento del PMA del 72%, porcentaje que se debe principalmente a practicas deficientes en el cubrimiento para empradizar y deficiencias en el manejo de acopios.
Abril de 2014
PMA Optimización: Para el mes de Abril se dio un cumplimiento del 85%, se presenta un aumento frente al mes anterior del 16%. Se evidencia falencias referentes al cumplimiento de las fichas 2.2 y 2.7;persistiendo fallas respecto al manejo de lixiviados en
el área de optimización fase 1.
PMA Zona VIII: Para el mes de Abril se presento un cumplimiento del 72% situación dada básicamente, porque en esta zona no está siendo usada para disposición, no se han corregido los canales para el manejo de aguas lluvias y se encuentra en etapa
de clausura.
Mayo de 2014
PMA Optimización: Para el mes de Mayo se dio un cumplimiento del 87%, se presenta un aumento frente al mes anterior del 2%. como se evidencia, se ha visto un aumento paulatino a lo largo del año, debido a que se han venido tomando medidas
correctivas, sin embargo Se evidencia falencias referentes al cumplimiento de las fichas 2.2 y 2.7; adicional a lo anterior, persisten fallas respecto al manejo de lixiviados en el área de optimización fase 1.
PMA Zona VIII: Para el mes de Abril se presento un cumplimiento del 72% situación dada básicamente, porque en esta zona no está siendo usada para disposición, no se han corregido los canales para el manejo de aguas lluvias y se encuentra en etapa
de clausura.
Junio de 2014:
PMA Optimización: Se dio un cumplimiento del 67% evidenciándose falencias referentes al cumplimiento de las fichas 2.2 Calidad del aire y 2.7 Manejo de Campamentos.
PMA Zona VIII: Para el mes de Junio se presenta un cumplimiento del PMA 73% porcentaje que se genera por la falencia en el mantenimiento de las estructuras de drenaje y algunas malas prácticas de cubrimiento con material para empradizar.
 Propuesta de Mejoramiento
Enero 2014: Mediante correo electrónico del 22 de Enero de 2014, Interdj le solicitó a CGR adelantar acciones correctivas dado el alto nivel del material particulado que se estaba generando en vías principales y secundarias, con el atenuante de la
temporada de verano; además de la necesidad de buscar alternativas efectivas para la humectación de vías, ya que como lo documenta Interdj el carrotanque usado para humectaciones se encontraba averiado. Esta solicitud realizada por interventoría se
efectúo debido a que en campo la Unidad informó de la situación a la interventoría.
Luego de esta solicitud CGR SA ESP alquiló un carrotanque para realizar las humectaciones, adicionalmente dado los requerimientos realizados CGR inicio la instalación el 24 de Enero de 2014 varas rollizas, polisombras y malla tipo gallinero.

Febrero: En cómite SISOMA del 26 de Marzo de 2014 correspondiente al mes de Febrero se solicito a CGR SA ESP el aumento de las humectaciones en vías, aún cuando el clima ha coadyuvado a que disminuya la generación de material particulado, se
solicito también tomar medidas para el adecuado manejo de lixiviados en el área de optimización fase 1. El 26 de marzo de 2014 se realizo la recolección de caninos que habia capturado CGR SA ESP.
Mediante oficio 20146800116292 del 19 de Febrero de 2014, la interventoría solicito a CGR dar cumplimiento a los requerimientos hechos por la falta de humectaciones, advirtiendole que de lo contrario solicitaria a la unidad iniciar proceso sancionatorio por
el incumplimiento de la resolución 724 de 2010 y del PMA de optimización Ficha 2.2 Control de la calidad del aire.

Marzo: Mediante reunión del 14 de Abril de 2014 la Unidad le solicito a la interventoría que reportara en los informes mensuales los indicadores del PMA que fueron aprobados por la CAR, ya que al tener en cuenta los indicadores propuestos por la
interventoría el porcentaje de cumplimiento se reduce en un porcentaje significativo. Adicionalmente en el cómite SISOMA del mes de Marzo se requerira al concesionario para que de cumplimiento efectivo a las actividades a las que no se les ha dado
cumplimiento.

Abril: Mediante oficio No 20144010070601 la Unidad como supervisora del contrato 344 de 2010 requirio al concesionario para que un termino no mayor a quince días después de la recepción del oficio presente un documento técnico con las medidas
adicionales que implementará para el control del material partículado, así como el cronograma para la aplicación de las mismas; lo anterior con sustento en lo establecido en la Resolución 724 de 2010 “Por la cual se adopta el reglamento para la concesión
del manejo y operación del relleno sanitario Doña Juana “. TITULO V DEL MANEJO AMBIENTAL. CAPITULO 1 — MANEJO AMBIENTAL Articulo 54. Objeto y Alcance. El manejo ambiental tiene por objeto garantizar la prevención, la mitigación, la
corrección y la compensación de los impactos ambientales negativos que la operación del relleno sanitario pueda ocasionar, tanto al interior del proyecto como en su área de influencia Para esto, el manejo ambiental tendrá en cuenta el relleno sanitario en
su totalidad y no se limitará al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental para la Zona en operación.

Mediante oficio del 24 de Abril del 2014 No 20144010058701 la Unidad solicito cronograma , implmentación y puesta en marcha de motobombas para la extracción forzada de lixiviado en zona de optmización.
 HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Proceso Disposición Final Responsables de Medición Profesional de apoyo

Objetivo 2. Lograr una Ciudad que reduce, separa y aprovecha los residuos
sólidos y mitiga los impactos negativos
Subsistema de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad Objetivo Estrategico o del Subsistema

Medir el % de cumplimiento en la gestión del plan de manejo ambiental del

Nombre del Indicador Plan de Manejo Ambiental - Sistema de tratamiento de lixiviados Objetivo del Indicador
Sistema de tratamiento de lixiviados

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Nombre Variable Explicación de la Variable Fuente de la Información

Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de Corresponde a la suma de los porcentajes promedio de cumplimiento de
Sumatoria del porcentaje Informe de Interventoría y del Operador
cada ficha cada ficha del PMA
promedio de
cumplimiento de cada
%
ficha/Numero total de
fichas de PMA aplicables
al periodo Número total de fichas de PMA aplicables al
Corresponde al numero total de fichas del PMA aplicables al periodo Informe de Interventoría y del Operador
periodo

Mide Eficacia X Eficiencia Efectividad

Periodicidad Mensual X Bimestral Trimestral Semestral Anual

RANGOS DE GESTIÓN

Tendencia

Ascendente Descendente Satisfactorio Mayor que 100% Meta 100%

Aceptable 100% 60% Linea base 84%

Máximo 100% Máximo N/A

Fuente Información Linea base: Resultados de indicadores a

Critico Menor que
Diciembre de 2013
Minimo 60% Minimo N/A 60%

Registro de Medición Año 2014

PERIODO
Variables TOTAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP/BRE OCTUBRE NOV/BRE DICI/BRE

Promedio del PMA del STL 80% 71% 72% 86% 81% 94% 4.84

Resultado 80% 71% 72% 86% 81% 94% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta

100%
Resultado
90%

80%

70%

60%

50%
Resultado

40%

30%

20%

10%

0%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP/BRE OCTUBRE NOV/BRE DICI/BRE

Análisis de datos - Resultados

Enero de 2014: El valor del indicador es Aceptable (80%) según la tendencia del Rango de Gestión, el calculo del indicador no alcanzo el 100%, debido a que algunas actividades de mantenimiento no presentaron el alcance requerido, especialmente en
relacion con la conduccion de lixiviados.

Febrero de 2014: El valor del indicador es Aceptable (71%) según la tendencia del Rango de Gestión, el calculo del indicador no alcanzo el 100%, debido a que este indicador lo componen el desarrollo de medidas amabientales como sistemas de drenaje
de aguas sanitarias, movilizacion y disposición de lodos y manejo de residuos generados en PTl, que un cuando las activdades de mantenimiento preventivo de las estructuras que integran el STL, se realiza periodicamente, en el perido evaludo se
presentaron brotes y fugas de lixiviados, asi como tambien se puede mejorar el mantenimiento preventivo de los acopios de residuos ubicados en el STl.

Marzo de 2014: El valor del indicador es Aceptable (72%) según la tendencia del Rango de Gestión, el calculo del indicador no alcanzo el 100%, debido a que este indicador s eve afectado por la efectividad de las actividades de mantenimiento preventivo
de las estructuras que integran el STL, las cuales aun cuando se realizan periodicamente, en el perido evaludo se presentaron brotes y fugas de lixiviados.

Abril de 2014: El valor del indicador para el perido evaluado se mantiene en aceptable (según la tendencia del Rango de Gestión) con un 86%, pero presenta una condicion de mejora conrespecto a los anteriores meses evalaudos (enero, febrero, marzo),
ya que en el perido evaluado se evidencio mejora en la tención y reporte de derrames, es de aclara que el indicador no alcanza el valor del 100%, debido a la oportunind de mejoera en el mantenimiento preventivo de los acopios unicados en esta zona y
por los eventos de derrames en la PTL y linea de conducción de lixiviados.

Mayo de 2014: El valor del indicador para el perido evaluado se mantiene en aceptable (según la tendencia del Rango de Gestión) con un 81%,cual está relacionado con la poca efectividad de los mantenimientos realizados a los puntos ecológicos ubicados
en la PTL. Igualmente, es preciso mencionar que no se obtiene el 100% por los continuos brotes y derrames de lixiviados que se presentan en la línea de conducción.

Junio de 2014: El valor del indicador para el perido evaluado se mantiene en aceptable (según la tendencia del Rango de Gestión) con un 94%, el cual está relacionado con la poca efectividad de los mantenimientos realizados a los puntos ecológicos
ubicados en la PTL. Adicionalmente es preciso mencionar que no se obtiene el 100% por los brotes y derrames de lixiviados que se presentan en la línea de conducción, aun cuando estos son atentidos por el personal del concesionario.
 Propuesta de Mejoramiento
Realizar mantenimiento preventivo a las diferentes estructuras que integran el STL del RSDJ.
Continuar con las campañas de capacitación a los conductores. Adecuar el vehículo para el transporte de este tipo de material.
 HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

DE LA HOJA DE VIDA DEL INDICADOR (I. Identificación del indicador)

a) Proceso: Identifica el nombre del proceso al cual pertenece el indicador.

b) Responsables (Medición): Identifica la persona responsable de registrar los resultados del indicador, realizar la interpretación de los resultados y realizar propuestas de mejoramiento.
c) Nombre del indicador: Nombre que identifica al indicador.
d) Objetivo del indicador: Señala para qué se establece el indicador y qué mide.
e) Tipo de indicador: Indique a que macroproceso esta relacionado el indicador
f) Subsistema de Gestión: Ingrese la dependencia realiza el producto
g) Producto/servicio: Identifica el nombre del producto o servicio.
h) Fórmula del indicador: Fórmula matemática utilizada para el cálculo del indicador.
i) Unidad de medida: Magnitud referencia para la medición. Ejemplo: Porcentaje, número de asesorías.
j) Nombre de la variable: Nombre de las variables por utilizar; puede ser una sola o dos, dependiendo del indicador.
k) Explicación de la variable: Opcional si la variable requiere explicación o definición.
l) Mide: Señale el tipo de indicador (eficiencia, eficacia, efectividad).
m) Periodicidad: El periodo en que se está midiendo el indicador. Especifique el período en el cual va a medir.
n) Parametros de Control: Espacio comprendido entre los valores mínimo y máximo que el indicador puede tomar. Establecer para este indicador un rango de comportamiento que nos permita hacerle el seguimiento.

o) Línea base: Es el valor obtenido en el período inmediatamente anterior. En el caso de que no exista, se escribirá no se aplica.
p) Fuente de información: Indique la fuente de origen de la línea base (histórico registrado).
q) Resgitro de Resultados: Ingrese los datos del indicador en el periodo definido según periodicidad establecida
r) Meta: Es el valor que se espera alcance el indicador.
s) Analisis del indicador: registre el analisis del comportamiento del indicador en el periodo definido (ver procedimiento Formulación, actualización y seguimiento de indicadores)
t) Acciones a tomar: Registre las observaciones que aclaran el analisis del comportamiento del indicador
u) Propuesta de Mejoramiento: Resgistre las acciones de mejora en caso de no alcanzar la meta definida para el indicador