Informe 2s Completo - RINOL

Número de Certificado
01 100 1829623 (ISO 9001), 01 104 1829624 (ISO 14001), 01

113 1829625 (OHSAS 18001)
Informe de TR Cert de Auditoría según

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007
para la empresa
Rinol Hormipul Chile S.A.

Av.Colorado 581, Quilicura
Santiago - Chile
Informe de auditoría
Cliente Norma Número Certificado Típo Auditoría

Rinol Hormipul Chile S.A. ISO 9001:2015 01 100 1829623 (ISO 9001) 2do Seguimiento
ISO 14001:2015 01 104 1829624 (ISO 14001)
BS OHSAS 18001:2007 01 113 1829625 (OHSAS 18001)
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Contenido
1 Conclusiones de la auditoría
2 Área de actividad
2.1 Descripción de la empresa
2.2 Alcance de la certificación
3 Objetivos /Criterios/Cambios en el sistema de gestión / Revisión de la base contractual
3.1 Objetivo (s) de la auditoria
3.2 Criterios de la auditoria
3.3 Cambios en el sistema de gestión / Revisión de la base contractual
4 Hallazgos
5 Fechas
Rev. 20191213 / MS-0015679


ISO 14001:2015 01 104 1829624 (ISO 14001)
BS OHSAS 18001:2007 01 113 1829625 (OHSAS 18001)
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Auditor líder: Luisa Avendaño Campos
Equipo auditor: Emma Rojas (Auditor)
Responsable del sistema: Marcia González
Fecha auditoría: 19-10-2020 (remota) y 23-11-2020 (presencial)
1. Conclusiones de la auditoría
El funcionamiento del sistema de gestión fue examinado por un equipo de auditores debidamente calificado. En
este proceso, se evaluaron las secuencias de trabajo para saber si cumplen con los requisitos de las normas y con
las descripciones de la documentación del sistema de gestión. Se han tenido en cuenta las características propias
de las actividades de la empresa, así como los requisitos legales y reglamentarios aplicables, y otros documentos
principales. Esto fue realizado mediante pruebas aleatorias, como, por ejemplo, entrevistas e inspecciones de los
documentos correspondientes. En el capítulo 4 del presente informe, se describen los hallazgos y las
oportunidades de mejora.
Las desviaciones encontradas en la auditoría anterior han sido eliminadas. Se verificaron las
correcciones y las acciones correctivas implementadas a dichos fines.
Las condiciones de certificación fueron establecidas durante la Auditoría de Primera Fase. Las
debilidades detectadas durante la Auditoría de Primera Fase fueron corregidas, y sus correcciones
fueron verificadas previo a la planificación de esta segunda fase.
X Se detectaron 3 no conformidades en la presente auditoría:
ISO 14001 requisito 6.2.2 & OHSAS 18001 requisito 4.3.3 (Auditoria Remota)
ISO 14001 requisito 9.1.2 & OHSAS 19001 requisito 4.5.2 (Auditoria Remota)
OHSAS 18001:2007 Req. 4.5.4 & ISO 14001 requisito 7.2 (Auditoria Presencial)
Debido a la existencia de no conformidades principales (N.º......), es necesario realizar una re-auditoría a
los efectos de verificar la implementación de las correcciones y las acciones correctivas. La auditoría se
realizará el...............
x La empresa ha definido e implementado un sistema efectivo para alcanzar su política, sus objetivos y
sus metas. En razón de los objetivos de esta auditoría, el equipo de auditoría confirmó que el Sistema
de Gestión de la empresa cumplió con los requisitos de la/s norma/s y fue debidamente mantenido e
implementado.
N° Detalle de las no conformidades de la auditoría anterior y las evidencias que demuestren el cierre
eficaz de las mismas,
Descripción de la NC Evidencia/Conclusión: EFICAZ // NO EFICAZ
1 ISO 9001:2015 / 9.2.2 Cerrada: se hizo un análisis de las NC del año
La Organización no ha realizado seguimiento y 2018- 2019, se ha implementado en el servidor
verificación de eficacia de las no conformidades NAS, el cual permite hacer el seguimiento
detectadas en auditoría interna y externa del año semanalmente. Esta actividad estuvo
2018. suspendida hasta octubre a raíz de la inactividad
de la empresa. Se evidenció documentos de
seguimientos hasta abril de 2020.
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ISO 14001:2015 01 104 1829624 (ISO 14001)
BS OHSAS 18001:2007 01 113 1829625 (OHSAS 18001)
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2 ISO 14001:2015 / 6.1.4 Cerrada: Se evidencia actualización de matriz
No se evidencia planificación de acciones para de aspectos identificando en las emergencias de
aspecto ambiental significativo de proceso de incendios, fugas de gas, explosiones.
mantención. El archivo contiene una segunda hoja de las
matrices donde se incorporar la planificación
acciones tomadas para abordar los aspectos
significativos. Para el caso de mantención se
evidencia matriz de aspectos ambientales
15/10/20202 versión 2. Y la medida de control en
el Procedimiento de trabajo seguro para manejo
y uso de sustancias peligrosas en contendor de
derrames. Versión 1 del 25/08/2020 y Registros
de capacitación del 21/09/2020, donde se
entregó batea y explica cómo se debe usar la
batea.
3 ISO 14001:2015/ 9.1.2 Cerrada: Se evidencia que se ha contratado el
NC Nº 07 queda abierta como NC Mayor, puesto servicio de la empresa BEOK, especializada en
que no se evidencia matriz de requisitos legales el tema, la cual posee una plataforma en linea
actualizados y evaluación del cumplimiento legal, para consulta de los requerimientos legales
siendo que hay requisitos legales con aplicables a la empresa y que además entrega
incumplimiento tal es el caso de capacitación de un reporte semana o mensual de los requisitos
manejo de sustancias peligrosas de acuerdo a DTO legales y su cumplimiento. Se incorporan
43 y DTO 160 Reglamento de seguridad para las además los requisitos indicados.
instalaciones y operaciones de producción y
refinación, transporte, almacenamiento, distribución
y abastecimiento de combustibles líquidos.
4 6.1.2 / ISO 9001:2015 Cerrada: Se modifica la matriz de riesgos y

No se evidencia seguimiento y medición de la oportunidades incorporando los plazos de
eficacia de las acciones de matriz de riesgo desdeseguimiento y se verifica acciones identificadas
julio 2018. en matriz de riesgos ver 4 del 11/09/2019,
tratada en el informe de revisión gerencial.
5 7.2 / ISO 9001:2015 Cerrada. Se evidenció la realización de algunas
No se evidencia evaluación de la eficacia de las evaluaciones de capacitación vía encuesta On
capacitaciones para cursos dictados año 2018/2019 line de capacitaciones realizadas del año 2019.
de manera de evaluar transferencia y uso del Gran parte de las capacitaciones se
conocimiento, de acuerdo a diagrama de flujo suspendieron en los meses de inactividad de la
desempeño y capacitación. empresa.
6 8.2 / ISO 14001:2015 Cerrada. Se actualiza el nombramiento de los
Se evidencia que procedimiento de preparación y líderes de evacuación, incluyendo las
respuesta ante emergencias rev.03 junio 2019 no recomendaciones del MINSAL sobre el COVID.
presenta coherencia con lo definido en el Plan de Se realizo capacitación de uso y manejo de
Emergencia, además no se encuentra actualizado extintores el 03/09/2020 a 14 personas y se
con los líderes de evacuación. realizó un simulacro de incendio. Se realizó
además simulacro de derrame el 16/10/2020
con la participación de 4 personas de bodega y
fabrica y aplicaciones de plan de emergencia por
covid realizado el 15/10/2020.
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ISO 14001:2015 01 104 1829624 (ISO 14001)
BS OHSAS 18001:2007 01 113 1829625 (OHSAS 18001)
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7 6.1.2 / ISO 14001:2015 Cerrada: Se evidencia la actualización de las
Se evidencia que no se encuentra identificados matrices de aspectos ambientales y Matriz
todos los aspectos ambientales que se generan en incorpora el traslado de combustibles y
los procesos de la organización, ejemplo: derrame sustancias peligrosas Matriz del 12/02/2020. Y
de combustible e hidrocarburo en obra y además fotografías de camionetas con la señalética
matriz IPER no considera los peligros asociados al correspondiente exigidas por la SEC y
transporte a obra colocación de doble extintor y simbología de
peligros y Numero NU.
8 7.5 / ISO 9001:2015 Cerrada: Se verifica sistema NAS y difusión de
La documentación revisada en la auditoria, no se como acceder al NAS del 16/10/2020, para
encuentra disponible para todos los cargos asegurar el acceso a los documentos del
auditados, tal el caso de procedimiento de compras sistema. Se debe verificar en terreno auditoria
y evaluación de proveedores que se encuentra en terreno los distintos documentos y su
disponible en su versión obsoleta. versión vigente a los cuales accede el personal
y los cuales están cargados al sistema, con su
ruta de acceso.
9 7.2 / ISO 9001:2015 Cerrada: Se evidencia la actualización de las
No se evidencia respaldo de las competencias descripciones de cargo del Jefe de Mantención
definidas en las descripciones de cargo de la y Bodega, 09/08/2019 revisión 2, supervisor de
muestra recogida: operario de producción, jefe de obra rev 3 del 25/’9/2020 y los respaldos de las
mantención y bodega, supervisor de obra. competencias indicadas. Se genera documento
de validación de competencias para algunos
puestos en los cuales la experiencia suple la
formación académica.
El equipo de auditoría recomienda con la condición de verificar las correcciones y las acciones correctivas de las
no conformidades:
La emisión de los nuevos certificados.

x El mantenimiento de la certificación actual.
La adopción de cambios (véase capítulo 3) dentro del alcance actual de la certificación.
El mantenimiento o la emisión de los certificados una vez llevada a cabo la re-auditoría en forma
exitosa.
2. Área de Actividad
2.1 Descripción de la empresa
Rinol Hormipul Chile Sa, especialista en pavimentos industriales, perteneciente al grupo RCR Industrial Flooring
cuenta con una en Chile desde el año 1994.
Sus servicios involucran el diseño y construcción de todas las tipologías de pavimentos de hormigón, recubrimientos
de resinas y morteros especiales. La división manufacturera abarca juntas armadas y encofrados, endurecedores
de polvo seco y revestimientos de resina para suelos industriales de hormigón, que son distribuidas por la compañía,
bajo las marcas RCR Flooring Products.
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ISO 14001:2015 01 104 1829624 (ISO 14001)
BS OHSAS 18001:2007 01 113 1829625 (OHSAS 18001)
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2.2 Alcance de la certificación
Alcance de la certificación (para cada norma): Fabricación y comercialización de endurecedores

superficiales para pavimentos de hormigón;
comercialización de otros insumos para la
construcción y ejecución de pavimentos industriales
a nivel nacional e internacional, con aplicabilidad
completa de las normas.
ISO 9001 requisitos de la norma definidos como No No aplica
Aplicables:
Motivos de la No aplicabilidad: No aplica
Las operaciones de la empresa se desarrollan en un solo turno de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs. el cual
fue auditado en forma adecuada y representativa.
Con motivo de la contingencia sanitaria (COVID-19), el 50% de la auditoría se llevó a cabo de forma remota,
utilizando plataformas de videoconferencia que posee la organización y el uso de carpetas compartidas de
información en soporte electrónico. Las actividades se pudieron realizar de acuerdo con los controles definidos para
abordar los riesgos y oportunidades identificados previamente en el registro ITC, Lista de control para el uso de
Técnicas Remotas de Información y Comunicación. Se pudo tener un acceso adecuado a la documentación y las
entrevistas al personal de forma remota, por lo que se puede concluir que las comunicaciones fueron efectivas y
por consiguiente, se lograron cumplir los objetivos de la auditoría .
La certificación cubre los siguientes sitios/ ubicaciones, así como sus áreas de actividad:
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ISO 14001:2015 01 104 1829624 (ISO 14001)
BS OHSAS 18001:2007 01 113 1829625 (OHSAS 18001)
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Sitio Nombre / N° emple- Alcance y procesos Norma(s) Audi- tado (si/no)

N.º dirección del sitio ados
En esta oportunidad a raíz
del reciente reinicio de
actividades de la empresa,
y por medidas de
prevención a causa del
COVID-19, la auditoría se
Fabricación y
llevó a cabo un 50% en
comercialización de
forma remota abarcando
endurecedores
el manejo integral del
superficiales para
sistema de gestión. No
pavimentos de
obstante, se ha realizado
Rinol Hormipul hormigón;
con un mes de diferencia
Chile S.A./ comercialización de
ISO 9001:2015 una auditoria in situ para
1 Av.Colorado 48 otros insumos para la
ISO verificar el control
#581, Quilicura, construcción y
14001:2015 operacional de las
Santiago, Chile ejecución de
OHSAS actividades, toma de
pavimentos industriales
18001:2007 conciencia, condiciones
a nivel nacional e
de Infraestructura,
internacional, con
almacenamiento de
aplicabilidad completa
sustancias peligrosas y
de las normas.
otros completando así los
dias de auditoria
correspondiente a este
seguimiento.
Duración en terreno: 2
dias auditor 23/11/ 2020
Se audita obras realizadas bajo el contrato Work Center Vespucio 2019-036, ubicadas en Calle Canal La Punta
8770, Renca, con vigencia por 3 años, para 60 mil metros cuadrados de pisos y calles. Obra en desarrollo sello de
juntas de hormigón en zonas que serán destinadas al tránsito exterior.
3.1 Objetivo (s) de la auditoria:
Determinar la conformidad del sistema de gestión de acuerdo con los criterios de auditoría, evaluando la capacidad
que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables a través de su
eficacia en sus objetivos especificados y cuando corresponda la identificación de las áreas de mejora potencial del
sistema de gestión.
3.2 Criterios de auditoria
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007

Documentación del Sistema de gestión de la organización; Requisitos: legales, reglamentarios y contractuales
aplicables; Versión actual de los términos y condiciones de certificación de TRASA.
3.3 Cambios en el sistema de gestión / Revisión de la base contractual
Bajo el contexto de la pandemia mundial debido al COID-19, se realizó un 50% de forma remota y 50% presencial
en las instalaciones del cliente.
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ISO 14001:2015 01 104 1829624 (ISO 14001)
BS OHSAS 18001:2007 01 113 1829625 (OHSAS 18001)
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Durante la auditoria presencial se verificó los procesos relacionados con la aplicación de los controles
operacionales medio ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, las condiciones de infraestructura
relacionadas con cumplimiento de requerimientos legales como, por ejemplo: condiciones de almacenamiento de
sustancias peligrosas y señalética, seguimiento y medición del proceso productivos y de toma de conciencia de
los trabajadores y acceso a la documentación del sistema (procedimientos e instrucciones de trabajo) por parte
del personal operativo.
La información sobre la que se basa la auditoría (como, por ejemplo, cantidad de empleados, alcance, ubicaciones)
corresponde a la situación de la empresa.
La descripción del alcance en el certificado refleja apropiadamente el alcance del Sistema de Gestión.
4. Hallazgos
Los hallazgos de esta auditoría, de conformidad con las normas auditadas, están enumerados en los apéndices
del presente informe (véase Apéndice ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001)
Toda la información obtenida durante la presente auditoría será tratada con la mayor confidencialidad por el equipo
auditor y la entidad de certificación. Debido a la naturaleza aleatoria de la auditoría, es necesario aclarar que puede
haber debilidades y no conformidades que no hayan sido advertidas durante el proceso de auditoría.
N° Unidad/Dpto./ Sitio Fortalezas

01 Sistema Integrado La decisión de internalizar la responsabilidad de mantenimiento y
mejora del sistema en personal de la empresa y en más de una
persona.
Las siguientes oportunidades de mejora ayudarán a mejorar en forma continua el desarrollo del sistema de gestión.
N° Unidad/Dpto./ Sitio Oportunidades de Mejora

01 Dirección Es posible considerar las reuniones mensuales y semanales de
coordinación interna como parte del proceso de revisión por la
dirección.
02 Sistema Integrado La empresa puede evaluar la conveniencia de llevar una planilla de
seguimiento de acciones correctivas y oportunidades de mejora
centralizada, a fin de hacer mas eficiente el seguimiento a las acciones
correctivas que provienen de distintas fuentes de origen.
03 Adquisiciones La evaluación de proveedores puede ser mejorada si se considera la
retroalimentación a los proveedores y la incorporación de las No
conformidades emitidas a los proveedores, además para medio
ambiente y seguridad se podría diferenciar los criterios de selección y
de los de evaluación.
04 Comercial Se podría complementar los mecanismos de medición de satisfacción
de clientes, incorporando la información proveniente de las actas de
entrega.
05 Medio Ambiente y SSO Se podría colocar un techo o protección contra lluvia o garua a los
elementos dispuestos en patio para contener posibles derrames.
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ISO 14001:2015 01 104 1829624 (ISO 14001)
BS OHSAS 18001:2007 01 113 1829625 (OHSAS 18001)
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N° Unidad/Dpto./ Sitio Oportunidades de Mejora

06 Medio Ambiente Es conveniente separar al interior de bodega de residuos peligrosos, los
tambores vacíos de los llenos, a fin de evaluar las cantidades
almacenadas, dado que según DS148 es posible solicitar prorrogas de
periodos de almacenamiento temporal, ahorrando recursos en la
gestión de los retiros y disposición final de pequeñas cantidades.
07 SSO Incorporar desde ya las oportunidades que se identifican a partir de la
identificación e peligros y evaluaciones de riesgos, a fin de ir alineando
las matrices a ISO 45001:2018
08 SSO Generar un plan de trabajo con etapas y actividades concretas para la
migración a ISO 14001:2018.
09 SSO y Medio Ambiente Aun cuando no cae dentro de la exigencia legal por cantidades, es
conveniente implementar un croquis con la ubicación de la bodega y un
registro de las cantidades que tienen almacenadas en portería.
10 Medio Ambiente Es recomendable para el análisis completo de la información, que en los
registros de simulacros de emergencias se incluya una conclusión de la
efectividad del simulacro realizado, por ejemplo: se logró contener el
derrame, el procedimiento es efectivo, estaban todos los elementos
operativos, las personas demostraron dominio y conocimiento.
A continuación se detallan las no conformidades encontradas en la presente auditoría:
N° Clasificación Req. Descripción

1 NCm Req: 6.2.2 Descripción: Si bien se llevan a cabo actividades y acciones que
( Aud ISO 14001:2015 tienen relación con el cuidado medioambiental y la seguridad y salud
Remota) Req: 4.3.3 ocupacional, estas no se encuentran planificadas de acuerdo con lo
OHSAS requerido en los requisitos 6.2.2 de ISO 14001 y 4.3.3 de OHSAS
18001:2007 18001.
2 NCm Req. 9.1.2 Descripción: No se definen plazos ni responsables de llevar a cabo las
(Aud. ISO 4001:2015 acciones establecidas en la matriz de requisitos legales, que tienen
Remota) Req: 4.5.2 relación con acciones para subsanar incumplimientos, por ejemplo:
OHSAS autorización SEC de instalaciones eléctricas de bodega, certificados
18001:2007 de recepción de obras, aplicación de protocolos de TMERT y Manejo
manual de cargas, entre otros.
3 NCm Req. 4.5.4 Si bien el personal demuestra conocimientos y esta concientizado, no
(Aud. OHSAS se evidencia el cumplimiento del artículo 13 del DS 43, en lo que
Presencial) 18001:2007 respecta a la capacitación en manejo de sustancias peligrosas
Req. 7.2 ISO procedimientos de operación, uso de EEPP, y contenido de las HDS
14001:2015 requeridas para el Jefe de Bodega y Jefe de Fabrica
El plazo para el cierre de las NCm detectadas en la auditoria remota (N° 1 y 2) es de 15 dias a partir del 23/11/2020.
El plazo para el cierre de la NCm detectadas en la auditoria en terreno (N° 3) es de 30 dias a partir del 23/11/2020.
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ISO 14001:2015 01 104 1829624 (ISO 14001)
BS OHSAS 18001:2007 01 113 1829625 (OHSAS 18001)
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5. Indicaciones Generales / Fechas
Toda información obtenida durante la auditoría será tratada con la mayor confidencialidad por el equipo auditor y
la entidad de certificación.
26/11/2020
Fecha Firma Auditor Líder / Equipo Auditor
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Anexo ISO 9001:2015

Ítem Resultado de la auditoría
Contexto de la La organización ha determinado las cuestiones externas e internas relacionadas
organización y partes con las siguientes áreas:
interesadas - Social: Movilizaciones sociales que paralizaron las obras
- Económico: No inicio de proyectos de construcción a raíz de la incertidumbre por
la pandemia COVOD 19
- Legal: Se ha implementado el teletrabajo, sin embargo, esto no significó
necesariamente ahorros por mantención de instalaciones dado que la empresa
debe seguir manteniendo Bodega e infraestructura.
- Tecnológico: Se ha digitalizado la información del sistema y se utiliza el sistema
NAS para el soporte de esta, además se ha potenciado el uso de la herramienta
Trello.
- Ambiental y Seguridad: Nuevos elementos a considerar en los procesos de
adquisiciones y en la gestión de residuos, correspondientes a mascarillas, alcohol
gel, entre otros.
La organización determino las partes interesadas y sus requisitos pertinentes.

Algunas de las partes interesadas determinadas son:
- Clientes: Cumplimiento de los requisitos explícitos del servicio, cumplimiento de
requisitos contractuales, póliza de garantía.
- Colaboradores: Seguridad y Salud Ocupacional, estabilidad laboral, ambiente
laboral y condiciones de trabajo, equipamiento adecuado.
- Sindicato: Cumplimiento de contrato colectivo de trabajo.
- Proveedores: Cumplimiento de pagos, continuidad, certificado de calidad de los
insumos.
- Organismos legales y reglamentarios: Cumplimiento de las leyes.
Política / objetivos, La dirección ha declarado su compromiso a través de su política de calidad y la ha
metas implementado. La política de calidad es apropiada y proporciona un marco de
referencia respecto de los objetivos de calidad. Compromete a todos los empleados
con la mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
Los principales objetivos de calidad son los siguientes:
• Eficientizar el costo de producción con la compra de insumos nacional, meta:
reducir un 2% adicional el costo total de compra de insumos con respecto al
año anterior por m2
• Entregar valor agregado a los clientes con servicios como la aplicación
garantías y postventa, meta: Diversificación de nuestra cartera de clientes
buscando llegar a cliente final, aumento del 15% de clientes directos vs
constructoras
• Establecer planes de acción para situaciones anómalas que se puedan
presentar con los clientes, meta: Disminución en un 15% de los reclamos de
los clientes
• Reducción de gastos y optimización de los recursos, meta: Reducir un 1%
adicional el costo de producción con respecto al año anterior por m2 de
pavimento ejecutado.
• Tener un área o espacio en la organización para el desarrollo de la
innovación, meta: 4 proyectos de mejora continua, implementados con
respecto al año anterior.
• Búsqueda de nuevos recursos humanos desarrollándolos para integrar y
relevar la planilla existente, meta: Incorporación de 6 y trabajadores nuevos
a la planilla existente.
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ISO 14001:2015 01 104 1829624 (ISO 14001)
BS OHSAS 18001:2007 01 113 1829625 (OHSAS 18001)
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Estos son medibles y se controlan, comunican y actualizan regularmente.

Control de procesos, Los procesos disponibles en la organización se han identificado y documentado. Se
incluidos los representaron claramente sus secuencias e interacciones, las que fueron
tercerizados debidamente controladas.
Los procesos son regularmente evaluados mediante indicadores de desempeño
documentados.
Los procesos más significativos relacionados con la realización del producto/
prestación del servicio son:
- Proceso de fabricación
- Bodega y almacenamiento
- Ejecución de Obras
- Mantenimiento de la Infraestructura
- Compras
Los siguientes procesos fueron tercerizados:

- Diseño MonoFloor
- Servicios de mantenimiento de máquinas
- Servicios de ensayos de hormigón a laboratorios acreditados.
Dichos procesos son controlados e inspeccionados adecuadamente.

Pensamiento basado en El pensamiento basado en riesgos es considerado en la organización de la
Riesgos siguiente manera:
El pensamiento basado en riesgos ha sido aplicado para los siguientes procesos:
- Gestión Financiera
- Gestión estratégica
- Comercialización
- Informático
- Fabricación
- Recursos Humanos
- Almacenamiento y distribución
- Sistema Integrado
Los siguientes son ejemplos de riesgos y oportunidades identificados en los

procesos:
- SGI: Desconocimiento de los procesos y procedimientos al contar con un
servicio de mantención externalizado.
- RRHH: Trabajadores con licencia por contagio o por precaución
- Informática: Perdida de información y bases de datos
- Fabricación: Desactualización tecnológica
Los siguientes son ejemplos de acciones para abordar riesgos:

- Internalizar el mantenimiento y mejora del sistema
- Implementación de protocolos COVID 19
- Se instala plataforma NAS para el respaldo de la información
- Implementación de Trello y cambio de proveedores de soporte técnico,
traslado de ERP Softland a nube.
Los siguientes son ejemplos de riesgos y oportunidades relacionados con el
contexto de la organización:
- Cambio en los términos de las licitaciones públicas
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ISO 14001:2015 01 104 1829624 (ISO 14001)
BS OHSAS 18001:2007 01 113 1829625 (OHSAS 18001)
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- Incumplimiento, inoportunidad o inexactitud en la presentación de informes
financieros
- Mala imagen por no contar con portafolios de servicios o carta de
presentación empresa
Acciones para abordar los riesgos y oportunidades
- Diversificación de productos
- Búsqueda de clientes Privados
- Programación de cronograma de confección de informes financieros
- Mejorar la pagina WEB y contar con herramientas de marketing
Las siguientes son ejemplos de herramientas utilizadas para determinar riesgos:
- FODA
- Matriz de riesgos y oportunidades
Requisitos específicos Se analizaron y evaluaron los requerimientos o necesidades documentadas de
del cliente y otros clientes, así como los requisitos legales y reglamentarios, como parte de la
requisitos verificación de la factibilidad de la realización del producto y/o prestación del
servicio.
Las ofertas son confeccionadas y emitidas por Gerencia Comercial. El área que
confecciona la oferta garantiza el cumplimiento de la orden, lo cual está
documentado en la confirmación de la orden. Las mismas reglas se aplican a las
modificaciones.
Los siguientes requisitos de proceso impactan en la calidad del producto o servicio:

- Cumplimiento de plazos e hitos de obra
- Plazos de entrega
- Cumplimento de especificaciones (calidad)
Los siguientes son los requisitos más importantes, ya sean legales o exigidos por la
autoridad o los clientes:
- Conjunto de normas técnicas NCH para Hormigón
- NCH 163/79 Áridos para morteros y hormigones.
- NCH 165/77 Tamizado y determinación de la granulometría.
- NCH 170 Hormigones – Requisitos generales.
- NCH 353/2000 Construcción – Cubicación de obras de edificación.
Satisfacción del cliente Se mantienen documentados y efectivos los procedimientos relacionados con la
y reclamos interacción entre la información, el análisis de datos, las medidas de mejora y las
reacciones ante declaraciones de clientes. Ellos son efectivos.
Auditoría interna y La implementación, mantenimiento y eficacia del Sistema de Gestión se evalúa
revisión por la dirección mediante un cronograma anual de auditorías internas en toda la empresa realizada
los meses de abril y octubre 2020. Dichas auditorías se implementan en la empresa.
Las no conformidades detectadas internamente fueron corregidas oportunamente.
La dirección ha revisado el sistema de gestión de calidad de la empresa a intervalos

planificados y de conformidad con los requisitos, a efectos de garantizar su
idoneidad, adecuación y efectividad
La revisión por la dirección fue llevada a cabo el 13/10/2020 según los requisitos y
fue efectiva.
Rev. 20191213 / MS-0015679


ISO 14001:2015 01 104 1829624 (ISO 14001)
BS OHSAS 18001:2007 01 113 1829625 (OHSAS 18001)
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Uso del certificado y del El logo y el certificado se utilizan de conformidad con las condiciones de
logo contratación (por ejemplo: en tarjetas comerciales, folletos de la empresa, sitios
web, etc.).
Requisito 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
Evaluación (*) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N.º de desviación
Requisito 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
Evaluación (*) 1P 1P 1P 1 1 1P 1 1 1 1P 1P
N.º de desviación
Requisito 8.7 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3
Evaluación (*) 1P 1P 1 1 1 1 1P
N.º de desviación
* Evaluación: 1 = cumplido P = presencial

2 = No fue auditado en esta auditoría
3 = no cumplido / no conformidad (véase el informe de no conformidades)
4 = no aplica
Rev. 20191213 / MS-0015679


ISO 14001:2015 01 104 1829624 (ISO 14001)
BS OHSAS 18001:2007 01 113 1829625 (OHSAS 18001)
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Anexo ISO 14001:2015

Contexto de la La organización ha determinado cuestiones externas e internas que son relevantes
organización para lograr el resultado esperado del sistema de gestión medioambiental:
Social: Movilizaciones sociales que paralizaron las obras

Infraestructura. Se mantienen las instalaciones de bodega.
Ambiental y Seguridad: Nuevos elementos a considerar en los procesos de
adquisiciones y en la gestión de residuos, correspondientes a mascarillas, alcohol
gel, entre otros.
La organización determina las partes interesadas y las necesidades de estas partes.
Los ejemplos para tales partes interesadas determinadas son:
- Clientes: Cumplimiento de los requisitos explícitos del servicio, cumplimiento de
requisitos contractuales, póliza de garantía.
- Colaboradores: Seguridad y Salud Ocupacional, estabilidad laboral, ambiente
laboral y condiciones de trabajo, equipamiento adecuado.
- Sindicato: Cumplimiento de contrato colectivo de trabajo.
- Proveedores: Cumplimiento de pagos, continuidad, certificado de calidad de los
insumos.
- Organismos legales y reglamentarios: Cumplimiento de las leyes.
- Gerencia: Información actualizada para la toma de decisiones, rendimiento sobre
la inversión.
Política / objetivos, La política ambiental definida por la Alta dirección ha sido comunicada e
metas implementada dentro de la organización. Ésta es adecuada a las actividades de la
organización y tiene en cuenta su contexto. Incluye un compromiso de protección
del ambiente y de mejora continua del Sistema de Gestión ambiental para la
mejora del desempeño ambiental y el cumplimiento de los requisitos legales y otros.
Proporciona un marco de referencia para definir y revisar los objetivos ambientales.
Se han determinado objetivos ambientales apropiados con sus indicadores
asociados para monitorear su progreso y acciones para alcanzarlos.
Los principales objetivos y sus indicadores asociados son los siguientes:
NCM 01: Req 6.2.2 (auditoria remota)

Si bien se llevan a cabo actividades y acciones que tienen relación con el cuidado
medioambiental y la seguridad y salud ocupacional, estas no se encuentran
planificadas de acuerdo con lo requerido en los requisitos 6.2.2 de ISO 14001 y
4.3.3 de OHSAS 18001.
La política ambiental está documentada, implementada y es accesible al público.

Aspectos ambientales / Los aspectos ambientales son identificados y su significancia e impacto en el Medio
cambios en los ambiente es revisado y actualizado regularmente. Esto incluye todas las
aspectos desde la actividades, productos y servicios que puede controlar y aquellos que puede influir,
última auditoría considerando una perspectiva de ciclo de vida.
Los aspectos ambientales significativos son los siguientes (pueden dividirse por
ubicación):
- Generación de residuos peligrosos
- Consumo de agua en el proceso de fabricación
- Generación de residuos industriales
- Consumo de energía eléctrica
Rev. 20191213 / MS-0015679


ISO 14001:2015 01 104 1829624 (ISO 14001)
BS OHSAS 18001:2007 01 113 1829625 (OHSAS 18001)
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Los siguientes riesgos y oportunidades, para los resultados previstos del Sistema
de Gestión ambiental, han sido determinados (teniendo en cuenta los aspectos
ambientales, los requisitos legales y otros, y otras cuestiones.
- Derrames por medios de contención deficiente
- Incumplimiento de requisitos legales medioambientales
- Manejo inadecuado de desechos sólidos y líquidos
- Aumentar la conciencia respecto de la protección del medio ambiente
- Mejorar la cultura de orden y limpieza de las instalaciones.
Identificación y Los requisitos legales relevantes y otros requisitos son identificados y evaluados
cumplimiento de los regularmente y son accesibles a todas las funciones.
requisitos legales y Los principales permisos, normas y requisitos aplicables son los siguientes:
otros - DS 43
- DS 148
- Código Sanitario
- DS 594
- Ley 1.116 y protocolos COVID 19 del Minsal
NCm 02: Req. 9.1.2 (auditoria remota)

No se definen plazos ni responsables de llevar a cabo las acciones establecidas en
la matriz de requisitos legales, que tienen relación con acciones para subsanar
incumplimientos, por ejemplo: autorización SEC de instalaciones eléctricas de
bodega, certificados de recepción de obras, aplicación de protocolos de TMERT y
Manejo manual de cargas, entre otros.
La Organización declara:
No poseer pasivos ambientales, ni demandas legales relacionadas con aspectos
vinculados a la Seguridad y Salud en Trabajo y al Medio Ambiente.
Liderazgo, La alta dirección demuestra compromiso respecto al Sistema de Gestión ambiental
responsabilidad y e integra sus requisitos a los Procesos de negocio de la organización. Las
autoridad. siguientes personas asumen las responsabilidades más significativas para el
Comunicaciones. Sistema de Gestión ambiental:
- Gerente Técnico
- Experto en Prevención de Riesgos
La organización ha establecido procesos de comunicación efectivos tanto para las
comunicaciones internas como externas.
NCm 03: Req 7.2 (auditoria Terreno)

Si bien el personal demuestra conocimientos y esta concientizado, no se evidencia
el cumplimiento del artículo 13 del DS 43, en lo que respecta a la capacitación en
manejo de sustancias peligrosas procedimientos de operación, uso de EEPP, y
contenido de las HDS requeridas para el Jefe de Bodega y Jefe de Fabrica.
Control operacional y La organización identifica todas las operaciones y actividades ambientalmente
Evaluación del relevantes para su planeamiento y control.
desempeño. En concordancia con una perspectiva de ciclo de vida, incluye tanto las actividades
previas y posteriores a la realización del producto (en la medida de lo posible), así
como también los procesos contratados externamente y los cambios planificados y
no planificados.
Las siguientes actividades son, particularmente, relevantes:
Acciones en etapas previas del ciclo de vida de la realización del producto tales como
la aplicación de criterios de compra, por ej: exigencia de certificaciones y entrega de
las HDS (hojas de Seguridad ) de los productos químicos por parte de los
Rev. 20191213 / MS-0015679

ISO 14001:2015 01 104 1829624 (ISO 14001)
BS OHSAS 18001:2007 01 113 1829625 (OHSAS 18001)
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proveedores, con medidas de prevención en condiciones de almacenamiento y
manipulación en caso de derrames.
Acciones asociadas a procesos contratados externamente: cumplimiento de

procedimientos exigidos por el mandante.
Criterios ambientales asociados al diseño del producto/servicio, que son
consideradas por Monofloor, el cual provee el hormigón, que es colocado
directamente en las instalaciones del cliente.
Acciones en etapas posteriores a la realización del producto, establecidas según los

servicios post venta definido, donde se aplican procedimientos de orden y limpieza
para la segregación de residuos propios del servicio otorgado por RINOL Hormipul.
(el producto resultante corresponde a pisos de hormigón)
El seguimiento y la medición del desempeño ambiental se lleva a cabo de acuerdo

con criterios y métodos establecidos adecuadamente. Se han establecido
indicadores ambientales para el análisis y evaluación del desempeño ambiental.
Auditoría interna y La implementación, mantenimiento y eficacia del sistema de gestión se evalúa a
revisión por la dirección través un cronograma anual de auditorías internas en toda la empresa. La
auditorías internas fueron realizadas los meses de abril y octubre del 2020,
La dirección ha revisado el sistema de gestión ambiental de la empresa a intervalos

planificados y de conformidad con los requisitos, a efectos de garantizar su
idoneidad, adecuación y efectividad.
La revisión por la dirección fue llevada a cabo el 13 de octubre de 2020 .

Uso del certificado y del El logo y el certificado se utilizan de acuerdo a los requerimientos (por ejemplo:
logo tarjetas personales, folletos de la empresa, página web y otros).
Requisito 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1
Evaluación (*) 1 1 3 1 1 1 1 1P 1 1P
N.º de desviación 01
Requisito 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 10
Evaluación (*) 3P 1 1 1 1P 1 3 1 1 1P
N.º de desviación 03 02
* Evaluación: 1 = cumplido P = Presencial

4 = no aplica
Rev. 20191213 / MS-0015679


ISO 14001:2015 01 104 1829624 (ISO 14001)
BS OHSAS 18001:2007 01 113 1829625 (OHSAS 18001)
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Anexo OHSAS 18001:2007

Política / objetivos y La política de salud y seguridad ocupacional definida por la dirección ha sido
programa(s) comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la empresa y es
accesible a partes interesadas. Está documentada e implementada, y es adecuada
a la naturaleza y escala de los riesgos SySO de la empresa. Incluye el compromiso
de mejora continua y de prevención de las lesiones y enfermedades, así como el
compromiso de cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros a los que
la empresa ha suscripto, en relación con sus peligros SySO. Proporciona un marco
de referencia para definir y revisar los objetivos de SySO.
Los principales objetivos y metas son los siguientes:

- Generar e incentivar espacios relativos a la Seguridad y Salud Ocupacional de los
trabajadores, implementando periódicamente campañas enfocadas al impulso de
una mejor cultura de Prevención
- Implementación de un sistema de gestión de SST basado en ISO 45001:2018.
NCm 01: req. 4.3.3 (auditoria Remota)

Si bien se llevan a cabo actividades y acciones que tienen relación con el cuidado
medioambiental y la seguridad y salud ocupacional, estas no se encuentran
planificadas de acuerdo con lo requerido en los requisitos 6.2.2 de ISO 14001 y
4.3.3 de OHSAS 18001.
La tasa de frecuencia de incidentes con pérdidas de días respecto al último año es

4 accidentes con 15 dias perdidos
• Tasa de frecuencia: 35,41
• Tasa de gravedad: 132,78.
Para el periodo de octubre de 2019 a octubre de 2020. Certificado emitido por
Mutual de Seguridad No 1603123272-6144272.
La organización declara: No poseer demandas legales relacionadas con aspectos

vinculados a la Seguridad y Salud. En caso de que se produzca un incidente grave
o un incumplimiento de la regulación que requiera la participación de la autoridad
reguladora competente, la organización debe informar al auditor de TÜV Rheinland
de inmediato.
Identificación de La empresa ha definido e implementado un procedimiento para la identificación
peligros, evaluación de permanente de peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de los controles
riesgos y determinación necesarios, el cual se mantiene vigente. Se toma en cuenta lo siguiente:
de controles - El diseño, la construcción y la implementación de áreas de trabajo e
instalaciones, así como su adaptabilidad a las capacidades humanas.
- La identificación y establecimiento de controles.
- Diferentes condiciones de operación (condiciones de operación normales
con mantenimiento, pruebas, inicio y finalización, operación a prueba de
fallos)
- Reglamentación de sustancias peligrosas (almacenamiento, uso y
sustitución)
- Cambios técnicos y organizacionales
- Riesgos para los empleados, incluidos visitantes y contratistas que trabajan
para la empresa
- Riesgos que pueden afectar a la empresa, como negocios vecinos
- Los riesgos son evaluados metódicamente.
Rev. 20191213 / MS-0015679


ISO 14001:2015 01 104 1829624 (ISO 14001)
BS OHSAS 18001:2007 01 113 1829625 (OHSAS 18001)
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En relación con los controles, los riesgos se gestionan de acuerdo a la siguiente
jerarquía: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalizaciones /
advertencias y/o controles administrativos, y, finalmente, equipo de protección
personal.
Se han identificado los siguientes peligros en la ubicación en cuestión: Ejemplos:
- Lesiones de los órganos del movimiento
- Contacto con elementos cortantes
- Exposición a polvo - sílice
- Exposición a ruido
- Caída de igual nivel
- Caída distinto nivel
- Asociados a la conducción vehicular
- Asociados al uso de maquinaria
-
Identificación y Se ha implementado un procedimiento adecuado para la identificación periódica de
cumplimiento de los leyes, normas y otros requisitos relacionados con SySO. Esta información es
requisitos legales accesible a todas las personas autorizadas y responsables. Se evalúa
periódicamente el cumplimiento de la empresa.
NCm 02: Req. 4.5.2 (auditoria remota)

No se definen plazos ni responsables de llevar a cabo las acciones establecidas en
la matriz de requisitos legales, que tienen relación con acciones para subsanar
incumplimientos, por ejemplo: autorización SEC de instalaciones eléctricas de
bodega, certificados de recepción de obras, aplicación de protocolos de TMERT y
Manejo manual de cargas, entre otros
La Organización declara:
No poseer pasivos ambientales, ni demandas legales relacionadas con aspectos
vinculados a la Seguridad y Salud en Trabajo y Medio Ambiente.
Comunicación, Los procedimientos e información importantes relacionados con el sistema de
participación y consulta gestión de SySO son comunicados internamente en los distintos niveles y funciones
de la organización, así como a visitantes, empresas externas y contratistas.
Se ha implementado un procedimiento apropiado, el cual se mantiene vigente.
Los empleados y sus representantes participan de las cuestiones relevantes

relacionadas con SySO y reciben asesoramiento adecuado. Participan de la
identificación de peligros y de la investigación de incidentes. Participan en el
desarrollo y la revisión de las políticas y los objetivos relacionados con SySO. La
empresa garantiza que todos los empleados estén informados acerca de quién es
su representante en cuestiones de SySO.
Representante para asuntos de OH&S:

- Prevencionista de Riesgo.
- Encargada de Calidad
Responsable de monitorear la salud de los empleados:

- Prevencionista de Riesgo.
Se han definido e implementado medidas de promoción de salud en el lugar de

trabajo.
Rev. 20191213 / MS-0015679


ISO 14001:2015 01 104 1829624 (ISO 14001)
BS OHSAS 18001:2007 01 113 1829625 (OHSAS 18001)
Página 20 de 21
Se consulta a las empresas externas y contratistas cuando hay cambios y medidas

dentro de la organización que afecten su SySO. Se ha definido un procedimiento
para recibir, documentar y responder las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas externas.
Control operativo La empresa define sus operaciones de SySO y actividades asociadas con el
cumplimiento de la política y los objetivos de SySO. Esto incluye la planificación
de operaciones desde una perspectiva de seguridad, garantizando que las
operaciones se desarrollen bajo condiciones adecuadas.
NCm 03: Req 4.5.4 (auditoria Terreno)

Si bien el personal demuestra conocimientos y esta concientizado, no se evidencia
el cumplimiento del artículo 13 del DS 43, en lo que respecta a la capacitación en
manejo de sustancias peligrosas procedimientos de operación, uso de EEPP, y
contenido de las HDS requeridas para el Jefe de Bodega y Jefe de Fabrica
Como parte de esa planificación, se han implementado procedimientos

documentados para determinar y gestionar riesgos relacionados con lugares de
trabajo existentes o planificados, procesos, instalaciones, maquinarias, flujos de
trabajo y materiales de trabajo en uso y para la provisión de bienes, equipos y
servicios. También se tienen en cuenta las interacciones de los procesos en
relación con visitantes, empresas externas y contratistas.
Investigación de Se registran y analizan los incidentes, accidentes, cuasi-accidentes, tiempos de
incidentes, no inactividad provocados por accidentes, lesiones laborales, enfermedades y efectos
conformidades, adversos a la salud. Se toman las medidas correctivas. Se analizan las causas de
acciones correctivas y dichos incidentes para identificar oportunidades de mejora y acciones preventivas.
acciones preventivas Los resultados son comunicados en la empresa. La empresa ha definido
responsabilidades y autoridades para tratar las no conformidades, para tomar
acciones correctivas y preventivas, y para tomar medidas que mitiguen las
consecuencias en SySO.
Las acciones correctivas y preventivas son apropiadas.
Se implementan y registran los cambios a los procedimientos documentados que
resulten de acciones correctivas y preventivas.
Se revisa la efectividad de las acciones correctivas y preventivas, y se comunican
los resultados dentro de la empresa.
Auditoría interna y El seguimiento de la implementación, mantenimiento y eficacia del sistema de
revisión por la dirección gestión se evalúa a través un cronograma anual de auditorías internas en toda la
empresa realizadas el mes de abril de y octubre del 2020.
La dirección ha revisado el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de
la empresa a intervalos planificados y de conformidad con los requisitos, a efectos
de garantizar su idoneidad, adecuación y efectividad.
La revisión por la dirección fue llevada a cabo el 13 de octubre de 2020.
Uso del certificado y del El logo y el certificado se utilizan de acuerdo con los requerimientos (por ejemplo:
logo tarjetas personales, folletos de la empresa, página web y otros).
Requisito 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5
Evaluación (*) 1 1 1P 1 3 1 1P 1P 1 1
N.º de desviación 01
Requisito 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3.1 4.5.3.2 4.5.4 4.5.5 4.6
Rev. 20191213 / MS-0015679


ISO 14001:2015 01 104 1829624 (ISO 14001)
BS OHSAS 18001:2007 01 113 1829625 (OHSAS 18001)
Página 21 de 21
Evaluación (*) 1P 1 1P 3 1 1 3P 1 1
N.º de desviación 02 03
* Evaluación: 1 = cumplido P = Presencial

4 = no aplica
Rev. 20191213 / MS-0015679

Informe 2s Completo - RINOL

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Número de Certificado

01 100 1829623 (ISO 9001), 01 104 1829624 (ISO 14001), 01

Informe de TR Cert de Auditoría según

Rinol Hormipul Chile S.A.

Cliente Norma Número Certificado Típo Auditoría

2.1 Descripción de la empresa

2.2 Alcance de la certificación

3 Objetivos /Criterios/Cambios en el sistema de gestión / Revisión de la base contractual

3.1 Objetivo (s) de la auditoria

3.2 Criterios de la auditoria

3.3 Cambios en el sistema de gestión / Revisión de la base contractual

Rev. 20191213 / MS-0015679

Cliente Norma Número Certificado Típo Auditoría

Auditor líder: Luisa Avendaño Campos

Equipo auditor: Emma Rojas (Auditor)

Responsable del sistema: Marcia González

Fecha auditoría: 19-10-2020 (remota) y 23-11-2020 (presencial)

Rev. 20191213 / MS-0015679

Cliente Norma Número Certificado Típo Auditoría

4 6.1.2 / ISO 9001:2015 Cerrada: Se modifica la matriz de riesgos y

Rev. 20191213 / MS-0015679

Cliente Norma Número Certificado Típo Auditoría

La emisión de los nuevos certificados.

2.1 Descripción de la empresa

Rev. 20191213 / MS-0015679

Cliente Norma Número Certificado Típo Auditoría

2.2 Alcance de la certificación

Alcance de la certificación (para cada norma): Fabricación y comercialización de endurecedores

Rev. 20191213 / MS-0015679

Cliente Norma Número Certificado Típo Auditoría

Sitio Nombre / N° emple- Alcance y procesos Norma(s) Audi- tado (si/no)

3.1 Objetivo (s) de la auditoria:

3.2 Criterios de auditoria

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007

3.3 Cambios en el sistema de gestión / Revisión de la base contractual

Cliente Norma Número Certificado Típo Auditoría

N° Unidad/Dpto./ Sitio Fortalezas

N° Unidad/Dpto./ Sitio Oportunidades de Mejora

Rev. 20191213 / MS-0015679

Cliente Norma Número Certificado Típo Auditoría

N° Unidad/Dpto./ Sitio Oportunidades de Mejora

A continuación se detallan las no conformidades encontradas en la presente auditoría:

N° Clasificación Req. Descripción

Rev. 20191213 / MS-0015679

Cliente Norma Número Certificado Típo Auditoría

5. Indicaciones Generales / Fechas

Rev. 20191213 / MS-0015679

Cliente Norma Número Certificado Típo Auditoría

Anexo ISO 9001:2015

La organización determino las partes interesadas y sus requisitos pertinentes.

Rev. 20191213 / MS-0015679

Cliente Norma Número Certificado Típo Auditoría

Ítem Resultado de la auditoría

Estos son medibles y se controlan, comunican y actualizan regularmente.

Los siguientes procesos fueron tercerizados:

Dichos procesos son controlados e inspeccionados adecuadamente.

Los siguientes son ejemplos de riesgos y oportunidades identificados en los

Los siguientes son ejemplos de acciones para abordar riesgos:

Rev. 20191213 / MS-0015679

Cliente Norma Número Certificado Típo Auditoría

Ítem Resultado de la auditoría

Las siguientes son ejemplos de herramientas utilizadas para determinar riesgos:

Los siguientes requisitos de proceso impactan en la calidad del producto o servicio: