Código: F-GC-001 1de 16

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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Fecha de Actualización: 15-07-2009
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Proceso Código Versión Nombre Documento Responsables Ubicación Fecha de creación
copias actualización
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Control Interno PR-CI-001 0 Procedimiento Auditoria Interna Representante de la Dirección Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Control Interno PR-CI-002 0 Procedimiento Autoevaluación de la Gestión Responsable Control Interno Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Procedimiento Evaluación del Sistema de Control
Control Interno PR-CI-003 0 Representante de la Dirección Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Interno
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Control Interno PR-CI-004 0 Procedimiento Plan de Mejoramiento Por Procesos Representante de la Dirección Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Control Interno PR-CI-005 0 Procedimiento Plan de Mejoramiento Individual Representante de la Dirección Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Control Interno PR-CI-006 0 Procedimiento Plan de Mejoramiento Institucional Representante de la Dirección Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Control Interno PR-CI-007 0 Procedimiento Autoevaluación de Control Representante de la Dirección Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Control Interno PR-CI-008 0 Procedimiento Control Interno Disciplinario Representante de la Dirección Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administracion Sistema
PR-GC-001 0 Procedimiento Producto No Conforme PNC Representante de la Dirección Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Gestión Calidad
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administracion Sistema
PR-GC-002 0 Procedimiento Acciones Correctivas Representante de la Dirección Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Gestión Calidad
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administracion Sistema
PR-GC-003 0 Procedimiento Acciones Preventivas Representante de la Dirección Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Gestión Calidad
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administracion Sistema
PR-GC-004 0 Procedimiento Control de Registros Representante de la Dirección Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Gestión Calidad
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administracion Sistema
PR-GC-005 0 Procedimiento Control de Documentos Representante de la Dirección Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Gestión Calidad
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administracion Sistema
PR-GC-006 0 Procedimiento Auditorias Internas Representante de la Dirección Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Gestión Calidad
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Atención al Usuario PR-AU-001 0 Procedimiento peticiones Representante de la Dirección Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Atención al Usuario PR-AU-002 0 Procedimiento Quejas Representante de la Dirección Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Atención al Usuario PR-AU-003 0 Procedimiento Reclamos Representante de la Dirección Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Magnético: Carpeta SGC
 Código: F-GC-001 2de 16
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Fecha de Actualización: 15-07-2009
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Numero de Fecha de
Proceso Código Versión Nombre Documento Responsables Ubicación Fecha de creación
copias actualización

Alcalde Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Sistema
PR-SP-001 0 Procedimiento Licencias Urbanísticas Secretaria de Planeación y OP Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
de Planeación
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Alcalde Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Sistema
PR-SP-002 0 Procedimiento Fondo VIS Secretaria de Planeación y OP Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
de Planeación
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Sistema
PR-SP-003 0 Procedimiento Certificados Uso del Suelo Secretaria de Planeación y OP Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
de Planeación
Magnético: Carpeta SGC
Alcalde Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Sistema
PR-SP-004 0 Procedimiento Estratificación Secretaria de Planeación y OP Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
de Planeación
Magnético: Carpeta SGC

Alcalde Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Sistema
PR-SP-005 0 Procedimiento Formulación Plan de Desarrollo Secretaria de Planeación y OP Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
de Planeación
Magnético: Carpeta SGC
Alcalde Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Sistema
PR-SP-006 0 Procedimiento Plan Territorial de Salud Pública Secretaria de Desarrollo Social Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
de Planeación
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Sistema Procedimiento Administración del Banco de Profesional Universitario Banco de
PR-SP-007 0 Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
de Planeación Programas y Proyectos BPP Proyectos
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Sistema Secretaria de Gobierno y Desarrollo
PR-SP-008 0 Procedimiento Atención de Emergencias Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
de Planeación Institucional
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Servicios
PR-PP-001 0 Procedimiento Atención a Violencia Intrafamiliar Comisaría de Familia Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
PARD y Policivos
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Servicios
PR-PP-002 0 Procedimiento Custodia Comisaría de Familia Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
PARD y Policivos
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Servicios
PR-PP-003 0 Procedimiento Maltrato Infantil Comisaría de Familia Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
PARD y Policivos
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Servicios
PR-PP-004 0 Procedimiento Atención Psicológica Comisaría de Familia Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
PARD y Policivos
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Servicios
PR-PP-005 0 Procedimiento Queja por Cuota Alimentaria Comisaría de Familia Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
PARD y Policivos
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Servicios
PR-PP-006 0 Procedimiento Retención Menor Infractor Comisaría de Familia Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
PARD y Policivos
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Servicios Procedimiento Retención de menores que infringen
PR-PP-007 0 Comisaría de Familia Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
PARD y Policivos toque de queda para menores
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Servicios
PR-PP-008 0 Procedimiento Contravención Inspector de Policia Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
PARD y Policivos
Magnético: Carpeta SGC
 Código: F-GC-001 3de 16
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Fecha de Actualización: 15-07-2009
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Numero de Fecha de
Proceso Código Versión Nombre Documento Responsables Ubicación Fecha de creación
copias actualización
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Servicios
PR-PP-009 0 Procedimiento Control de Precios Inspector de Policia Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
PARD y Policivos
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Servicios Procedimiento Protección de Animales Coso y
PR-PP-010 0 Inspector de Policia Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
PARD y Policivos Perrera Municipal
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Servicios
PR-PP-011 0 Procedimiento Resolución de Conflictos Inspector de Policia Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
PARD y Policivos
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Servicios
PR-PP-012 0 Procedimiento Acciones de Amparo Policivo Inspector de Policia Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
PARD y Policivos
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Servicios
PR-PP-013 0 Procedimiento Control Policivo Inspector de Policia Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
PARD y Policivos
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Servicios Procedimiento Registro de Empadronamiento de
PR-PP-014 0 Inspector de Policia Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
PARD y Policivos marca ganadera caprichosa y/o cifra federada
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Servicios
PR-PP-015 0 Procedimiento Preservación del Orden Público Inspector de Policia Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
PARD y Policivos
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Servicios
PR-PP-016 0 Procedimiento Precios, pesos y medidas Inspector de Policia Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
PARD y Policivos
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Servicios
PR-PP-017 0 Procedimiento Recupración del Espacio Público Inspector de Policia Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
PARD y Policivos
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Recursos Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-RH-001 0 Procedimiento Administración de Personal Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Humanos Institucional
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Recursos Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-RH-002 0 Procedimiento Salud Ocupacional Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Humanos Institucional
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Recursos Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-RH-003 0 Procedimiento Capcitación Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Humanos Institucional
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Recursos Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-RH-004 0 Procedimiento Eventos Sociales Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Humanos Institucional
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Recursos Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-RH-005 0 Procedimiento Permisos Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Humanos Institucional
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Recursos Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-RH-006 0 Procedimiento Concesión de Vacaciones Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Humanos Institucional
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Recursos Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-RH-007 0 Procedimiento Licencias e Incapacidades Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Humanos Institucional
Magnético: Carpeta SGC

Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Recursos Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-RH-008 0 Procedimiento Control de Personal Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Humanos Institucional
Magnético: Carpeta SGC
 Código: F-GC-001 4de 16
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Fecha de Actualización: 15-07-2009
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Numero de Fecha de
Proceso Código Versión Nombre Documento Responsables Ubicación Fecha de creación
copias actualización

Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Recursos Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-RH-009 0 Procedimiento Realización de Encargos Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Humanos Institucional
Magnético: Carpeta SGC

Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Recursos Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-RH-010 0 Procedimiento Retiro de Trabajadores Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Humanos Institucional
Magnético: Carpeta SGC

Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Recursos Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-RH-011 0 Procedimiento Elaboracion de Actos Administrativos Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Humanos Institucional
Magnético: Carpeta SGC

Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Recursos Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-RH-012 0 Procedimiento Rotación de Personal Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Humanos Institucional
Magnético: Carpeta SGC

Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Recursos Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-RH-013 0 Procedimiento Liquidación y pago de Nómina. Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Humanos Institucional
Magnético: Carpeta SGC

Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Recursos Procedimiento Liquidación y Pago de Seguridad Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-RH-014 0 Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Humanos Social Institucional
Magnético: Carpeta SGC

Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Recursos Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-RH-015 0 Procedimiento PASIVOCOL Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Humanos Institucional
Magnético: Carpeta SGC

Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración de Procedimiento Contratación Directa Sin Formalidades Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-AF-001 0 Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Recursos Físicos Plenas Institucional
Magnético: Carpeta SGC

Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración de Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-AF-002 0 Procedimiento Contratación por Invitación Pública Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Recursos Físicos Institucional
Magnético: Carpeta SGC

Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración de Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-AF-003 0 Procedimiento Contratación por Licitación Pública Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Recursos Físicos Institucional
Magnético: Carpeta SGC

Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración de Procedimiento Contratación Abreviada de Menor Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-AF-004 0 Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Recursos Físicos Cuantía Institucional
Magnético: Carpeta SGC

Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración de Procedimiento Contratación por Subasta Inversa Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-AF-005 0 Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Recursos Físicos Presencial Institucional
Magnético: Carpeta SGC

Proceso Código
Administración de
PR-AF-006
Recursos Físicos
Administración de
PR-AF-007
Recursos Físicos
Administración de
PR-AF-008
Recursos Físicos
Administración de
PR-AF-009
Recursos Físicos
Administración de
PR-AF-010
Recursos Físicos
Administración de
PR-AF-011
Recursos Físicos
Administración de
PR-AF-012
Recursos Físicos
Administración de
PR-AF-013
Recursos Físicos
Administración de
PR-AF-014
Recursos Físicos
Administración de
PR-AF-015
Recursos Físicos
Administración de
PR-AF-016
Recursos Físicos
Administración de
PR-AF-017
Recursos Físicos
Administración de
PR-AF-018
Recursos Físicos
Administración de
PR-AF-019
Recursos Físicos
Administración de
PR-AF-020
Recursos Físicos
Código: F-GC-001 5de 16
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Fecha de Actualización: 15-07-2009
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Numero de Fecha de
Versión Nombre Documento Responsables Ubicación Fecha de creación
copias actualización
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Procedimiento Contratación por subasta inversa Secretaría de Gobierno y Desarrollo
0 Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Electrónica Institucional
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
0 Procedimiento Plan de Compras Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Institucional/Almacenista
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
0 Procedimiento Compra de Elementos Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Institucional/Almacenista
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
0 Procedimiento Entrada de Elementos Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Institucional/Almacenista
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
0 Procedimiento Salida de Elementos Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Institucional/Almacenista
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
0 Procedimiento Baja de Elementos Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Institucional/Almacenista
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
0 Procedimiento Préstamo de Elementos Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Institucional/Almacenista
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
0 Procedimiento Manejo de Inventario Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Institucional/Almacenista
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
0 Procedimiento Recibo de Archivo Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Institucional
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
0 Procedimiento Registro de Consecutivos Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Institucional
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
0 Procedimiento Correspondencia Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Institucional
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
0 Procedimiento Búsqueda de Archivo Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Institucional
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
0 Procedimiento Organización de Archivo Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Institucional
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
0 Procedimiento Interventoria en Proyectos Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Institucional
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
0 Procedimiento Comunicación Publica Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Institucional/Alcalde
Magnético: Carpeta SGC
 Código: F-GC-001 6de 16
Versión: 0
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Fecha de Actualización: 15-07-2009
Pagina:

Numero de Fecha de
Proceso Código Versión Nombre Documento Responsables Ubicación Fecha de creación
copias actualización

Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración de Procedimiento Administración de Base de Datos
PR-AF-021 0 Secretaria de Desarrollo Social Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Recursos Físicos Régimen Subsidiado
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración de
PR-AF-022 0 Procedimiento Encuestas y Reencuestas del SISBEN Secretaria de Planeación y OP Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Recursos Físicos
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración de Procedimiento Organización y clasificación Material
PR-AF-023 0 Secretaria de Desarrollo Social Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Recursos Físicos Bibliográfico
Magnético: Carpeta SGC

Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración de Secretaría de Gobierno y Desarrollo
PR-AF-024 0 Procedimiento Mantenimiento Equipo e Instalaciones Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Recursos Físicos Institucional
Magnético: Carpeta SGC

Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración de
PR-AF-025 0 Procedimiento Administración Bnaco de Maquinaria Secretaria de Planeación y OP Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Recursos Físicos
Magnético: Carpeta SGC
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración de
PR-AF-026 0 Procedimiento Contratación Régimen Subsidiado Secretario de Desarrollo Social Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Recursos Físicos
Magnético: Carpeta SGC

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Recursos
PR- RF-001 0 Procedimiento Recaudo a Terceros Institucional/ Unidad Financiera y de Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros
Recursos Físicos Magnético: Carpeta SGC

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Recursos
PR- RF-002 0 Procedimiento Conciliaciones Bancarias Institucional/ Unidad Financiera y de Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros
Recursos Físicos Magnético: Carpeta SGC

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Recursos
PR- RF-003 0 Procedimiento Marco Fiscal Institucional/ Unidad Financiera y de Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros
Recursos Físicos Magnético: Carpeta SGC
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Recursos
PR- RF-004 0 Procedimiento Expedición de CDP y RPS Institucional/ Unidad Financiera y de Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros
Recursos Físicos Magnético: Carpeta SGC

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Recursos
PR- RF-005 0 Procedimiento Pago a Terceros Institucional/ Unidad Financiera y de Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros
Recursos Físicos Magnético: Carpeta SGC

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Recursos
PR- RF-006 0 Procedimiento Liquidación y Pago de Nómina Institucional/ Unidad Financiera y de Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros
Recursos Físicos Magnético: Carpeta SGC

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Recursos
PR- RF-007 0 Procedimiento Aportes a Seguridad Social Institucional/ Unidad Financiera y de Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros
Recursos Físicos Magnético: Carpeta SGC

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Recursos
PR- RF-008 0 Procedimiento Elaboración de Presupuesto Institucional/ Unidad Financiera y de Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros
Recursos Físicos Magnético: Carpeta SGC
 Código: F-GC-001 7de 16
Versión: 0
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Fecha de Actualización: 15-07-2009
Pagina:

Numero de Fecha de
Proceso Código Versión Nombre Documento Responsables Ubicación Fecha de creación
copias actualización

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Recursos Procedimiento Constitución de Reservas y Cuentas
PR- RF-009 0 Institucional/ Unidad Financiera y de Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros por Pagar
Recursos Físicos Magnético: Carpeta SGC

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Recursos
PR- RF-010 0 Procedimiento Adiciones Presupuestales Institucional/ Unidad Financiera y de Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros
Recursos Físicos Magnético: Carpeta SGC

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Recursos
PR- RF-011 0 Procedimiento Elaboración del PAC Institucional/ Unidad Financiera y de Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros
Recursos Físicos Magnético: Carpeta SGC

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administración Recursos
PR- RF-012 0 Procedimiento Manejo Contable Institucional/ Unidad Financiera y de Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros
Recursos Físicos Magnético: Carpeta SGC
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Recursos Institucional/ Unidad Financiera y de
PR- RF-013 0 Procedimiento Informes Control Interno Contable Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros Recursos Físicos/Profesinal en
Magnético: Carpeta SGC
Contabilidad
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Recursos Institucional/ Unidad Financiera y de
PR- RF-014 0 Procedimiento Información Exógena Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros Recursos Físicos/Profesinal en
Magnético: Carpeta SGC
Contabilidad
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Recursos Procedimiento Informe Contaduría General de la Institucional/ Unidad Financiera y de
PR- RF-015 0 Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros Nación Recursos Físicos/Profesinal en
Magnético: Carpeta SGC
Contabilidad
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Recursos Institucional/ Unidad Financiera y de
PR- RF-016 0 Procedimiento Conciliaciones Bancarias Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros Recursos Físicos/Profesinal en
Magnético: Carpeta SGC
Contabilidad
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Recursos Institucional/ Unidad Financiera y de
PR- RF-017 0 Procedimiento Manejo Contable Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros Recursos Físicos/Profesinal en
Magnético: Carpeta SGC
Contabilidad
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Recursos Institucional/ Unidad Financiera y de
PR- RF-018 0 Procedimiento Informe FUT Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros Recursos Físicos/Profesinal en
Magnético: Carpeta SGC
Contabilidad
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Recursos Institucional/ Unidad Financiera y de
PR- RF-019 0 Procedimiento Informe Pagos Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros Recursos Físicos/Profesinal en
Magnético: Carpeta SGC
Contabilidad
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Recursos Institucional/ Unidad Financiera y de
PR- RF-020 0 Procedimiento Informe Contraloria General Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros Recursos Físicos/Profesinal en
Magnético: Carpeta SGC
Contabilidad
Secretaría de Gobierno y Desarrollo
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Recursos Procedimiento Informe Procuraduria General de la Institucional/ Unidad Financiera y de
PR- RF-021 0 Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros República Recursos Físicos/Profesinal en
Magnético: Carpeta SGC
Contabilidad
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Secretaría de Gobierno y Desarrollo
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administración Recursos Institucional/ Unidad Financiera y de
PR- RF-022 0 Procedimiento Informe SICEP Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Financieros Recursos Físicos/Profesinal en
Magnético: Carpeta SGC
Contabilidad
Físico: Oficina Secretaría Gobierno y
Administracion de la
PR-GS-001 0 Procedimiento Restaurante Escolar Secretaría Desarrollo Social Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Gestión Social
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Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administracion de la
PR-GS-002 0 Procedimiento Transporte Escolar Secretaría Desarrollo Social Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Gestión Social
Magnético: Carpeta SGC

Procedimiento Identificación y Clasificación de Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administracion de la
PR-GS-003 0 Ppoblación Adulta Mayor y Población Vulnerable para Secretaría Desarrollo Social Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Gestión Social
acceso a Programas Sociales Magnético: Carpeta SGC

Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administracion de la Procedimiento Identificación y Clasificación de
PR-GS-004 0 Secretaría Desarrollo Social Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Gestión Social menores
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Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administracion de la
PR-GS-005 0 Procedimiento Familias en Acción Secretaría Desarrollo Social Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Gestión Social
Magnético: Carpeta SGC

Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administracion de la
PR-GS-006 0 Procedimiento Atención a Población Desplazados Secretaría Desarrollo Social Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Gestión Social
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Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administracion de la Procedimiento Organización de Eventos Culturales y
PR-GS-007 0 Secretaría Desarrollo Social Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Gestión Social Deportivos
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Físico: Oficina Secretaría Gobierno y

Administracion de la
PR-GS-008 0 Procedimiento Servicio de Ludoteca Secretaría Desarrollo Social Desarrollo Institucional 1 7/3/2009 No Aplica
Gestión Social
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