Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
интегрированной системы
Внутренний аудит менеджмента качества
УТВЕРЖДЕНО
Союнов С.С._________________
Мамеданнаев С.К.____________
РАЗРАБОТАНО
Кемалова Р.Х. ______________
Мамеданнаев С.К. ______________
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
СОДЕРЖАНИЕ
1. ЦЕЛЬ
Процедура разработана в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001,
ISO 14001 и OHSAS 18001, и определяет порядок планирования и проведения внутренних
аудитов, документального оформления их результатов, оценки соответствия требованиям ISO
9001, ISO 14001и OHSAS 18001, эффективности и работоспособности интегрированной
системы менеджмента Качества, Безопасности Труда и Охраны Окружающей Среды
ХО «Нур Мимар».
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Процедура складирования и прослеживаемости применяется соответствующими
сотрудниками ХО «Нур Мимар» в головном офисе, на рабочих объектах и базах хранения
материалов и техники при проведении внутреннего аудита.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
4. ССЫЛКИ
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Процедуры ИСМ ХО «Нур Мимар»
Список внешней документации ХО «Нур Мимар» П.01-ПР№04
5. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ
6. ПРОЦЕСС
Ежегодно, до 31 декабря, ПРК ХО «Нур Мимар» составляет годовой план внутренних аудитов
П.04-Ф№01, учитывая важность и статус проверяемой деятельности, результаты ранее
проведенных внутренних и внешних аудитов, результаты анализов со стороны руководства,
результаты анализов деятельности процессов. Деятельность всех подразделений и процессов
системы менеджмента должна быть проверена, как минимум 1 раз в год. Готовый годовой план
проведения аудитов предоставляется высшему руководству для утверждения. После
утверждения, ПРК рассылает годовой план аудита руководителям процессов, внутренним
аудиторам и всем задействованным сотрудникам для ознакомления.
Все вопросники с записями должны быть сохранены после аудита, в случае если
несоответствия не были выявлены, вопросники являются доказательством проведения аудита
в подразделении.
1. Вводное совещание
2. Рассмотрение документов
3. Аудит проводимых работ на местах
4. Заключительное совещание
5. Документирование результатов аудита.
Вступительное совещание.
На предварительном совещании руководитель группы внутренних аудитов представляет
высшему руководству и участникам аудита членов группы аудиторов и разъясняет программу
проведения внутреннего аудита, включая цели и объем аудита, уточняет состав представителей
проверяемого подразделения, обеспечивает членов группы внутреннего аудита рабочими
местами, необходимой документацией, средствами связи и другими необходимыми средствами.
Проверка на месте.
Устанавливается степень фактического выполнения персоналом требований, установленных в
документации ИСМ, а также компетентность персонала. Данные получают путем опроса
персонала и наблюдения мероприятий и условий в проверяемых подразделениях. Вся
В течение 2-х недель после проведения аудита, руководитель аудиторской группы направляет
высшему руководству отчет для согласования и дальнейшего утверждения. окончательная версия
отчета доводиться ПРК до сведения всех сотрудников ХО «Нур Мимар».
7. ХРАНЕНИЕ
8. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
плана и программ
установленные сроки
аудитов.
Проверка протоколов, Не более 5 дней задержки
Рекомендации аудиторов
отчетов и плана См. по плану корректирующих
4 учитываются и выполняются
корректирующих действий
в установленные сроки
действий
9.ОБУЧЕНИЕ.
ПРК и специалист отдела кадров проводят регулярное обучение персонала головного офиса
задействованного в процессе выполнения данной процедуры. Обучение проводят так же для
руководителей объектов. Обучение проводится в соответствии с порядком, установленным в
процедуре П.05.А:
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
№ НАЗВАНИЕ КОД
1. Годовой план аудитов П.04-Ф№01
2. Программа аудита П.04-Ф№02
3. Протокол о несоответствии П.04-Ф№03
4. Опросной лист П.04-Ф№04
5. Приказ П.04-Ф№05
6. Форма отчета П.04-Ф№06
7. Чек-лист результативности П.04-Ф№07
П.04-Ф№01
Годовой план аудитов
УТВЕРЖДАЮ
_________________
«___»______________201_ г.
РАЗРАБОТАНО
__________________
«___»______________201_ г.
Октябрь
Декабрь
Январь
Апрель
База/ Ноябрь
Август
Июнь
Июль
Март
Май
Объект)
Процесс управления
документированной информацией
Процесс оценки рисков и
планирования со стороны
Процесс управления
несоответствиями
Процесс и аудита
внутреннего
Процесс подбора и обучения кадров
Процесс закупки и работы с
субподрядчиками
Процесс управления
производственной
Процесс деятельностью
складирования
Процесс управления
инфраструктурой
Процесс работы с клиентами и
развития бизнеса
Процесс обеспечения безопасности
Составил:
П.04-Ф№02
Программа аудита
УТВЕРЖДАЮ
_________________
«___»______________201_ г.
РАЗРАБОТАНО
__________________
«___»______________201
_г
Цель аудита______________________
Пункты стандартов,
Время
Процесс или на которые будет
№ проведения Аудитор Примечания
подразделение проверяться
аудита
деятельность
Согласованно:
П.04-Ф№03
Протокол несоответствия
Протокол о несоответствии
Корректирующие действия
Предполагаемая дата
Подпись руководителя завершения корректирующих
процесса действий
Проверка выполнения корректирующих действий
П.04-Ф№04
Опросный лист
Процесс/подразделение _______________________________________________
Дата ________________
Аудитор:
Главный аудитор:
П.04-Ф№05
Приказ
«Утверждено»
Директором _________
ПРИКАЗ
Приказываю:
Создать группу внутреннего аудита интегрированной системы менеджмента Качества, Безопасности Труда
и Охраны Окружающей Среды ХО «Нур Мимар», которая будет состоять из следующих лиц:
- Должность, Ф.И.О.
-
-
-
-
2. Утвердить персональный состав группы внутреннего аудита (реестр аудиторов) из числа сотрудников
компании прошедших обучение «Внутренний аудит».
3. Утвердить план проведения внутренних аудитов на 201__год.
П.04-Ф№06
Форма отчета
П.04-Ф№07
ЧЕК ЛИСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КРИТЕРИЕВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Дата проведения проверки