Вы находитесь на странице: 1из 27

План финансово-хозяйственной деятельности

Финансового университета
на 2021 год

Директор по экономической и финансовой работе


Иванов А.С.

22 декабря 2020 года


1

Составление и утверждение плана ФХД Финансового университета


на очередной 2021 год и плановый период 2022-2023гг.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к составлению и утверждению плана


финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) в 2021г.
Основание: Приказ Минфина России от 17.08.2020 №168н
Приказ Минобрнауки России от 07.10.2020 №1273
• Учредитель доводит информацию о планируемых к предоставлению
объемах субсидий в информационной системе «Электронный бюджет»
• План ФХД составляется и ведется Финуниверситетом в информационной
системе «Электронный бюджет» в форме электронного документа
• Обоснования (расчеты) плановых показателей формируются по видам
доходов, расходов и по видам источников финансирования
• Точность показателей плана ФХД должна достигаться за счет соответствия
план-графику закупок, который
(млн. руб.) является обязательным приложением к
плану ФХД.

I II III IV V

Доведение до вуза инф. о Формирование проекта Размещение в Представление Изменения ПФХД


планируемых объемах плана ФХД информационной системе плана ФХД в (1 раз в квартал)
2
субсидий «Электронный бюджет» Правительство РФ

Финансовое обеспечение выполнения государственного 3


задания в 2021 году
Базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты
в 2021 году
Базовые Минимальные значения нормативов затрат , необходимые и
Недополучено
нормативы затрат достаточные для подготовки студента в базовом регионе
в 2021
(БНЗ)
-1 363,6
Х
млн.руб.
Территориальные Приводят базовый регион к региону вуза, влияет на конкретные
составляющие базовых нормативов затрат
коэффициенты

Дифференциация Коэффициент к фонду оплаты труда всех работников, учитывающий средний


заработной платы уровень заработной платы в регионе

Регулирование цен Коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение ,


(тарифов) газоснабжение, электроснабжение)

Х
Отраслевые Учитывают специфику образовательного процесса
коэффициенты
Форма обучения и форма реализации образовательной программ
Для всех

!
Специфика образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ

Средний Научный Количество победителей и


Для балл ЕГЭ потенциал призеров всерос. олимпиад
ведущих
вузов Право разрабатывать образовательные стандарты
3


ПЛАН доходов Финуниверситета (г. Москва и филиалы) на 2021 год

План 2020 г. Изменение в 2021(млн.


г. руб.)
№ п/
Источники (с измен. на План 2021 г.
п 2021 к 2020 сумма %
30.09.20)
Планвыполнения
Субсидия на финансовое обеспечение доходов
1. увеличен на 4 165,9 4 173,0 7,1 0,2%
государственного задания
4,9%
-реализация образовательных программ основного
1.1. общего образования (0702) 55,8 55,3 -0,5 -0,9%
- реализация образовательных программ среднего
1.2. профессионального образования (0704) 415,6 407,3 -8,3 -2,0%
- реализация дополнительных профессиональных
1.3. программ повышения квалификации (0705) 0,0 0,0 0,0 0,0%
- реализация образовательных программам высшего
1.4. образования (0706) 3 068,4 3 063,7 -4,7 -0,2%
- проведение прикладных научных исследований
1.5. (0708) 454,3 479,7 25,4 5,6%
1.6. - проведение фундаментальных исследований (0110) 171,8 167,0 -4,8 -2,8%
2. Субсидии на иные цели 1 049,8 744,5 -305,3 -29,1%
2.1. - Субсидия на выплату стипендий обучающимся 416,3 429,5 13,2 3,2%
2.2. - Субсидия на проведение капитального ремонта 518,5 255,7 -262,8 -50,7%
2.3. - Субсидия на приобретение основных средств 114,5 58,7 -55,8 -48,7%
- Субсидия на компенсацию проезда (Крайний
2.4. Север) 0,5 0,6 0,1 20,0%
Субсидии на осуществление капитальных
3. 613,7 979,6 365,9 59,6%
вложений (ФАИП)
4. Средства от приносящей доход деятельности 4 410,0 4 840,7 430,7 9,8%
4.1. Образовательная деятельность 3 822,0 4 298,1 476,1 12,5%
4.2. Научная деятельность 269,4 295,4 26,0 9,7%
4.3. Прочие виды деятельности 208,9 196,4 -12,5 -6,0%
4.4. Прочие поступления 109,7 50,8 -58,9 -53,7%
5. ИТОГО: 10 239,4 10 737,8 498,4 4,9% 4

ПЛАН доходов по источникам финансирования


на 2021 год Москва
(млн. руб.)
83,7%
Источники Москва Структура Филиалы Структура, Финуниверситет Структура
Филиалы
Субсидия на финансовое
16,3%
обеспечение выполнения 3 590,8 40% 582,2 33% 4 173,0 39%
государственного задания
Субсидии на иные цели 556,0 6% 188,5 11% 744,5 7%
Средства от приносящей
3 866,2 43% 974,4 56% 4 840,7 45%
доход деятельности
ИТОГО: 8 013,1 Х 1 745,1 Х 9 758,2 Х
Субсидии на
осуществление
979,6 11% 0,0 0% 979,6 9%
капитальных вложений
(ФАИП)
ИТОГО с капитальными
8 992,7 100% 1 745,1 100% 10 737,8 100%
вложениями
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Субсидии на иные цели

Средства от приносящей доход деятельности


(с НДС)
Субсидии на осуществление капитальных вложений (ФАИП)

Филиалы

Структура доходов по видам деятельности


(г. Москва) 2021 к 2020
Увеличение
доходов План 2020
Вид деятельности (Москва) План 2021
(с измен. на 30.09.20)
+5,8%
Образовательная деятельность 5929,2 6350,8

Научно-исследовательская деятельность 871,4 918,9

Прочие виды деятельности 138,9 137,1

Прочие поступления 107,7 50,3

ИТОГО: 7047,2 7457,1

Образовательная деятельность
Научно-исследовательская деятель
Прочие виды деятельности
Прочие поступления

ПЛАН 2021 6

ПЛАН на 2021 год и динамика доходов по


основным видам деятельности (г. Москва) 2021 к 2020
увеличение (млн. руб.)
1. Образовательная деятельность
доходов (млн. руб.)

№ п/
% 2020
на 7,1План
Наименование источника финансирования (с измен. на План 2021
п 30.09.20)
Субсидии на финансовое обеспечение государственного
1 2948,9 2944,1
задания, всего:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения


1.1. 55,8 55,3
государственного задания по программам общего образования

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения


1.2. государственного задания по программам среднего 82,9 89,7
профессионального образования

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения


1.3. 2810,2 2799,1
государственного задания по программам высшего образования

2 Средства от приносящей доход деятельности, всего: 2980,3 3406,7

2.1. Среднее профессиональное образование 92,9 122,3

2.2. Высшее образование 2481,0 2922,5


2.3. Дополнительное образование (с НДС) 406,4 361,9
ИТОГО: 5929,2 6350,8
7

ПЛАН на 2021 год и динамика доходов по


основным видам деятельности (г. Москва) 2021 к 2020
2. Научно-исследовательская деятельность
Увеличение (млн.
(млн. руб.)
руб.)
доходов План 2020
№ п/
Наименование источника финансирования на 5,5% (с измен. на План 2021
п 30.09.20)

Субсидии на финансовое обеспечение государственного


1 626,1 646,7
задания, всего:
Субсидия на проведение прикладных научных исследований
1.1. 454,3 479,7
в области образования
Субсидия на проведение фундаментальных научных
1.2. 171,8 167,0
исследований

2 Средства от приносящей доход деятельности, всего: 245,3 272,2

Научно-исследовательские работы, услуги научного и


2.1. 245,3 272,2
научно-методического характера
700 ИТОГО: 871,4 918,9
626,1 646,7 Субсидии на финансовое обеспечен
Средства от приносящей доход деяте

525 503,2 +20,6


млн.руб

350
287,5 260,5 272,2
236,8
175 183,7 163,5 +26,9
118,8 млн.руб

0
2017 2018 2019 2020 2021 8

ПЛАН на 2021 год и динамика доходов по


прочим видам деятельности (г. Москва)
2021 к 2020
3. Прочие виды деятельности
Уменьшение (млн. руб.)

№ п/ доходов
Планна 2020
Наименование -1,8 млн.руб. на
(с измен. План 2021
п 30.09.20)
1 Услуги по проживанию в общежитии 57,4 54,5
2 Сдача имущества в аренду 30,0 27,8
3 Услуги УОК "Лесное озеро" 14,1 14,8
4 Услуги общественного питания 18,0 24,0
Возмещение затрат на коммунальные услуги, услуги связи,
5 13,5 12,2
эксплуатационных услуг
6 Услуги автостоянок 3,1 1,5
7 Транспортные услуги 1,3 0,6
8 Реализация журналов 0,9 1,1
9 Услуги спортивно-оздоровительного характера 0,4 0,3
10 Полиграфические услуги 0,2 0,3
ИТОГО: 138,9 137,1

ПЛАН на 2021 год и динамика доходов по


прочим поступлениям (г. Москва) 2021 к 2020
4. Прочие поступления
Уменьшение (млн. руб.)
доходов на
№ п/ План 2020
57,4 млн.руб.
Наименование (с измен. на План 2021
п 30.09.20)
1 Гранты и государственные контракты 27,3 0,0
2 Целевые поступления на содержание базовых кафедр 16,3 22,7

3 Эндаумент фонд 9,4 13,0

4 Целевые поступления на проведение олимпиад 7,5 6,0

5 Целевые поступления на выплату стипендий 7,0 7,1


6 Иные поступления 8,7 1,5
7 Пожертвования на ведение уставной деятельности 31,5 0,0
ИТОГО: 107,7 50,3

10

ПЛАН поступления средств от приносящей доход


деятельности (г. Москва) на 2021 год
План 2020, Изменение в
Виды деятельности / поступлений млн. руб. Структур План 2021, Структур 2021 г.
(с измен. на а, % млн.руб. а, %
30.09.19) Сумма %
Образовательная деятельность 2980,3 86% 3406,7 88% 426,4 14,3%
Основные профессиональные
образовательные программы
2573,9 74% 3044,8 79% 470,9 18,3%
Дополнительные образовательные
программы
406,4 12% 361,9 9% -44,5 -10,9%
Научно-исследовательская
деятельность
245,3 7% 272,2 7% 26,9 11,0%
Прочие виды деятельности 138,9 4% 137,1 4% -1,8 -1,3%
Прочие поступления 107,7 3% 50,3 1% -57,4 -53,3%

ИТОГО: 3 472,2 100,0% 3 866,3 100% 394,1 11,4%

основные профессиональные образовательные программы


дополнительные образовательные программы
научно-исследовательская деятельность
прочие виды деятельности
прочие поступления

11
План 2020 План 2021

ПЛАН поступлений от оказания дополнительных образовательных


услуг (г. Москва) на 2021 год
(тыс. руб.)
План 2020
Наименование подразделений 10 из 22 План 2021 Отклонение
(с измен. на 30.09.20)
Высшая школа государственного управления подразделений 160,4 80,0 -80,4
Международная школа бизнеса (Институт) ДПО - 43,9 46,9 3,0
Подготовительные курсы 78,5% Плана 41,9 38,6 -3,3
доходов ДПО
Научно-образовательный центр развития профессиональных
компетенций и квалификаций 30,0 35,0 5,0
Институт повышения квалификации специалистов 31,6 33,2 1,6
Институт цифровых компетенций 19,7 30,0 10,3
Подготовительный факультет 14,1 15,5 1,4
Высшая школа управления человеческим капиталом 6,8 15,0 8,2
Центр инновационных языковых стратегий 10,3 10,7 0,4
Высшая школа спортивного менеджмента 8,2 9,0 0,8
Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников 8,5 7,8 -0,7
Высшая школа государственных закупок 5,0 7,4 2,4
Департамент налогов и налогового администрирования 0,0 5,2 5,2
Научно-образовательный центр налоговой политики и налогового
администрирования 3,5 5,0 1,5
Высшая школа логистики 4,3 5,0 0,7
Лондонский образовательный проект 4,1 4,1 0,0
Бизнес-школа Финуниверситета (Институт) 6,8 4,0 -2,8
Базовая кафедра "Ипотечное жилищное кредитование и
3,5 3,9 0,4
финансовые инструменты рынка недвижимости"
Базовая кафедра «Государственно-частное партнерство» 3,2 3,4 0,2
Департамент управления бизнесом 0,0 1,5 1,5
Научно-образовательный центр непрерывного образования и
финансового консалтинга 0,4 0,4 0,0
Центр отраслевых исследований и консалтинга 0,2 0,3 0,1 12
ИТОГО: 406,4 361,9 -44,5

ПЛАН поступления средств от приносящей доход


деятельности (ФИЛИАЛЫ) на 2021 год
(млн.руб.)
№ п/ План 2020 Изменение плана 2021 к 2020гг.
Филиалы План 2021
п (с изм. на 30.09.20) сумма %
1 Уфимский 125,18 138,82 13,64 10,9%
2 Липецкий 50,96 61,48 10,52 20,6%
3 Тульский 53,83 57,07 3,24 06,0%
4 Санкт-Петербургский 52,03 56,73 4,70 09,0%
6 Владикавказский 55,30 56,30 1,00 01,8%
7 Омский 56,63 49,81 -6,82 -11,4%
8 Пермский 41,82 47,76 5,94 14,2%
9 Ярославский 38,70 46,91 8,21 21,2%
10 Краснодарский 40,05 41,56 1,51 03,8%
11 Калужский 46,42 41,13 -5,29 -11,4%
12 Красноярский 35,40 41,03 5,63 15,9%
13 Смоленский 36,80 40,81 4,01 10,9%
14 Уральский 44,24 39,25 -4,99 -11,3%
15 Благовещенский 29,00 32,51 3,51 12,1%
16 Алтайский 39,84 26,37 -13,47 -33,2%
17 Владимирский 27,73 24,90 -2,83 -10,2%
18 Новороссийский 23,87 24,29 0,42 1,8%
19 Звенигородский 17,22 20,55 3,33 19,3%
20 Сургутский 18,73 19,00 0,27 01,4%
21 Самарский 16,99 17,98 0,99 05,8%
22 Махачкалинский 21,50 17,52 -3,98 -18,5%
23 Курский 17,14 17,06 -0,08 -0,5%
24 Пензенский 13,74 17,00 3,26 23,7%
25 Орловский 15,79 16,12 0,33 02,1%
26 Бузулукский 11,12 13,18 2,06 18,5%
13
27 Шадринский 5,76 6,84 1,08 18,8%
ПЛАН расходов Финуниверситета на 2021 год
(г. Москва и филиалы)
(млн.(млн.
руб.)руб.)
Всего
Код
 № Статьи расходов Москва Филиалы Структура,
КОСГУ Сумма
%
1. Остаток на начало года х 396,6 16,9 413,5 х
2. Поступления х 8 992,7 1 745,1 10 737,8 х
3. НДС 180 -66,6 0,0 -66,6 х
4. Расходы х 9 112,7 1 662,8 10 775,5 100%
Оплата труда и начисления на
4.1. выплаты по оплате труда 210 5 587,9 1 056,0 6 643,9 62%
4.2. Оплата работ, услуг 220 1 890,7 355,3 2 246,0 21%
4.2.1. Услуги связи 221 37,4 8,4 45,8 0%
4.2.2. Транспортные услуги 222 3,1 0,2 3,3 0%
4.2.3. Коммунальные расходы 223 277,5 112,8 390,3 4%
Арендная плата за пользование
4.2.4. имуществом 224 0,0 8,2 8,2 0%
Работы, услуги по содержанию
4.2.5. имущества 225 512,9 73,2 586,1 5%
4.2.6. Прочие работы, услуги 226 1 035,1 146,7 1 181,8 11%
4.2.7. Страхование 227 1,5 0,4 1,9 0%
Увеличение стоимости
неисключительных прав на
4.2.8. результаты интел. собственности 353 23,2 5,4 28,6 0%
4.3. Социальное обеспечение 260 36,5 0,1 36,6 0%
4.4. Прочие расходы 290 443,4 213,5 656,9 6%
Поступление нефинансовых
4.5. активов 300 1 154,2 37,9 1 192,1 11%
Увеличение стоимости основных
4.5.1. средств 310 1 077,9 19,1 1 097,0 10%
Увеличение стоимости
4.5.2. материальных запасов 340 76,3 18,8 95,1 1%
5. Взаиморасчеты х 96,2 -96,2 0,0 х 14

ПЛАН расходов Финуниверситета по источникам


на 2021 год (г. Москва и филиалы) (млн. руб.)
(млн. руб.)
Субсидия на Средства от
Код финансовое Субсидии на приносящей
№ Статьи расходов Всего
КОСГУ обеспечение иные цели доход
выполнения ГЗ деятельности
1. Остаток на начало года х 244,7 0,0 168,8 413,5
2. Поступления х 4 173,0 1 724,1 4 840,7 10 737,8
3. НДС 180 0,0 0,0 -66,6 -66,6
4. Расходы х 4 417,7 1 724,1 4 633,7 10 775,5
Оплата труда и начисления на
4.1. выплаты по оплате труда 210 3 546,3 0,6 3 097,0 6 643,9
4.2. Оплата работ, услуг 220 742,6 255,6 1 247,8 2 246,0
4.2.1. Услуги связи 221 18,2 0,0 27,6 45,8
4.2.2. Транспортные услуги 222 0,1 0,0 3,2 3,3
4.2.3. Коммунальные расходы 223 229,8 0,0 160,5 390,3
Субсидии
Арендная плата за пользование Субсидии
4.2.4. имуществом
-38,8% на
224 иные 0,7 0,0 7,5 8,2
Работы, услуги по содержанию
4.2.5. имущества цели
225 – 16,1%141,2 255,6 189,3 586,1
4.2.6. Прочие работы, услуги 226 346,7 0,0 835,1 1 181,8
4.2.7. Страхование 227 0,0 0,0 1,9 1,9
Увеличение стоимости
неисключительныхПДД- 45,1%
прав на
результаты интеллектуальной
4.2.8. собственности 353 5,9 0,0 22,7 28,6
4.3. Социальное обеспечение 260 0,0 32,9 3,7 36,6
4.4. Прочие расходы 290 112,0 396,7 148,2 656,9
Поступление нефинансовых
4.5. активов 300 16,8 1 038,3 137,0 1 192,1
Увеличение стоимости основных
4.5.1. средств 310 6,2 1 038,3 52,5 1 097,0
Увеличение стоимости
4.5.2. материальных запасов 340 10,6 0,0 84,5 95,1
5. Взаиморасчеты х 0,0 0,0 0,0 0,0 15
6. Остаток на конец года х 0,0 0,0 309,2 309,2

Структура фонда оплаты труда Финуниверситета на


2021 год (г. Москва)
2021 к 2020(млн. руб.)
увеличение
ФОТ
2021 год
+536,5
Общий ФОТ
млн.руб.
5 587,9
млн. руб.

Педагогические работники Профессорско-преподавательский состав Научные работники


Административно-управленческий персонал Вспомогательный персонал

16

ИСПОЛНЕНИЕ целевых показателей повышения заработной


платы отдельных категорий работников (г. Москва) в 2021 году
Средняя заработная плата ППС 154,1 155,6 157,0
Норматив 142,2
Средняя заработная плата по г.Москве 139,0
135,8

116,3
112,0
101,3
89,7
77,8 78,5
67,9 71,1
59,8 62,2

Факт 2016 Факт 2017 Факт 2018 Факт 2019 План 2020 План 2021

Отношение средней заработной платы НПР (из всех источников)


к среднемесячному доходу от трудовой деятельности региона (%)

Категории 2017 2018 2019 2020 2021

Профессорско-преподавательский
состав
180 200 200 200 200

Научные сотрудники 180 200 200 200 200

Педагогические работники СПО 95 100 100 100 100 17



Совершенствование материально-технической базы
Финуниверситета на 2021 год
(млн. руб.)
(млн. руб.)

Назначение План 2020 План 2021


(с измен. на 30.09.20)

Капитальный ремонт
- учебные корпуса
- здания общежитий
2021 к 2020
- помещения колледжей Расходы
518,5 255,7
увеличены на
- разработка проектно-сметной
документации 4,9%
Капитальные вложения
- строительство здания общежития
(г. Москва)
- строительство здания спортивного 613,7 979,6
комплекса (г. Москва)
- строительство здания спортивного
комплекса (г. Барнаул)

Основные средства
- компьютеры
- периферийное, серверное,
телекоммуникационное оборудование
- мебель
114,5 58,7
- книги для библиотечного фонда
- спортивное оборудование
- бытовая техника для общежитий

18
ИТОГО 1 246,7 1 294,0

Инвестиции в цифровую трансформацию


Финансового университета в 2021год
(млн. руб.)
(млн. руб.)
Финансирование реализации мероприятий
Источник «Дорожной карты»
№ п/п Проекты финансирования Сумма
ПДД
Программа 2: Образование в цифровой среде
2.2 Систематизация производства и актуализации онлайн-курсов и их публикации на 1,20
ведущих on-line платформах
2.3 Внедрение автоматизированной системы прокторинга на основе распознавания 3,00
аудиовизуальной информации
Программа 3: Научная деятельность в цифровой среде
3.1 Разработка и внедрение комплекса программных средств «Конференция» 0,50
Программа 5: Цифровое пространство
5.1 Создание портала непрерывного повышения квалификации преподавателей и 1,00
сотрудников университета: «Кузница корпоративных кадров»
5.2 Развитие мобильного приложения университета на основе постоянного мониторинга 0,4
мнения фокус-групп: сотрудников, преподавателей, студентов
5.3 Создание и развитие системы локальных низкобюджетных цифровых сервисов 0,4
сформированных на основе мнения фокус-групп
ИТОГО: 6,50
40,00

20,35

6,50
2019 2020 2021 19
Финансирование культурно-массовой, физкультурной,
спортивной и оздоровительной работы в 2021 г. (млн. руб.)

(тыс. руб.)

Вид работ (КМР) с обучающимися


Факт 2018 Факт 2019 План 2020 План 2021
Культурно-массовая работа 12 542,6 19 745,0 13 617,9 11 699,0
Физкультурная, спортивная работа 11 226,4 10 345,5 9 468,5 10 538,2
Оздоровительная работа 1 648,8 0,00 0,00 0,0
Итого: 25 417,7 30 090,5 23 090,5 22 237,2
40 000,00

Объем средств на
организацию
30 000,00 2 802,50
КМР:
2 001,45
1 000,00
✓ ВО - двукратный 4 041,42 4 780,00
20 000,00
размер месячного 2 350,00
стипендиального
27 288,00
фонда
10 000,00 19 374,86 21 237,20
15 956,40
✓ СПО - месячный
размер
0,00
стипендиального
2018 2019 2020 2021
фонда
ПДД ГЗ ИЦ
20

ПЛАН распределения стипендиального фонда на 2021 год (г.


Москва и филиалы)

Стипендиальный фонд на 2021


Высшее образование год:
ВО 355,2 млн. руб. (+11,6 млн. руб. к
2020 году)
СПО 74,4 млн. руб. (+2,4 млн. руб. к
2020 году)

Среднее профессиональное
образование

Государственная академическая стипендия


Государственная социальная стипендия
Государственная стипендия аспирантам
Повышенные государственные академические стипендии студентам
Государственные социальные стипендии нуждающимся студентам первого и второго ку
Стипендия слушателям подготовительного факультета
Фонд материальной поддержки
21


Рост государственной академической стипендии в 2021 году

Высшее образование
(руб.)
3042 3042 3042
2925 2925 2925 Увеличение
стипендии
с 01.09.2021
на 3,7% Отклонение от
1950 2028 гос.норматива
от +11,0%
до +16,5 %

Среднее профессиональное образование


(руб.)
1155 1155 1155
1111 1111 1111

мическая на "хорошо" и "отлично" социальная

741 771
2020/2021 уч.год
2021/2022 уч.год

11 806 чел. в среднем каждый месяц


получают государственную
академическую стипендию, в т. ч. в
полуторакратном размере 2 879 чел.;
2 228 чел. - государственную
социальную стипендию
академическая на "хорошо" и "отлично" социальная
22

Рост социальной поддержки детей-сирот


Финуниверситета в 2021 году (млн.руб.)

6,35

9,52
100,5
93,9
14,37
62,67 63,08

35,46

2017 2018 2019 2020 2021


бюджетные ассигнования средства от приносящей доход деятельности
фонд материальной поддержки

Обеспечение 468,54*
275,00 + 70%
питанием в день, Удельные расходы в 2021 году на
руб. 1 обучающегося составят 280,0 тыс. руб.,
Обеспечение одеждой,
на 1 выпускника 294,4 тыс. руб.
обувью, и мягким 60 000,00 + 70% 102 148,2* 23
инвентарем в год, руб.

*) для г. Москвы. С 01.01.2020 г. действуют нормативы, утвержденные Постановлением Правительства Российской


Федерации от 28.03.2019 №343, с применением территориальных корректирующих коэффициентов

Мероприятия по обеспечению мер предупреждения


распространения короновирусной инфекции COVID-19

п.1.3 Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с


применением антисептических средств в холле при входе в
Организацию, в местах общего пользования, помещениях при
приеме пищи, санитарных узлах…

п.18 Обеспечение студентов, педагогического состава, персонала


запасом одноразовых или многоразовых масок ( исходя из
продолжительности учебного процесса и смены одноразовых масок не
реже 1 раза в 3 часа), персонала – перчатками, дезинфицирующими
средствами

Выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике


новой коронавирусной инфекции сопряжено
с существенными дополнительными затратами

Финансовая устойчивость Финуниверситета в условиях


предупреждения распространения короновирусной инфекции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ


ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА - 235,8 МЛН. РУБ. В 2021 ГОДУ

на организацию санитарно-эпидемиологических мероприятий и обеспечения карантина;


на содержание объектов недвижимого имущества (общежитий);
на внедрение дистанционной формы обучения:
- на закупку цифровых образовательных ресурсов и услуг;
- на учебную литературу, в т.ч. электронные издания;
- на повышение квалификации;
- на содержание ИТ-инфраструктуры;
- на приобретение основных средств по направлению вычислительные машины, переферийные
устройства и оборудование;
- на увеличение затрат связанных с модернизацией информационно-аналитических и
информационно образовательных систем.
на выплаты социальных стипендий;
на оказание дополнительной материальной поддержки студентам.











Программа развития Финуниверситета до 2030 года
(млн. руб.)
ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
мероприятий программы развития
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» до 2030 года млн.руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

I. Совершенствование образовательной деятельности

225,0 250,0 250,0 275,0 282,7 290,3 299,7 310,0 319,9 330,2

II. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности

234,0 260,0 260,0 286,0 293,7 301,3 311,5 321,8 332,2 342,6

III. Развитие кадрового потенциала


108,0 120,0 120,0 132,0 135,6 139,3 144,0 148,7 153,4 158,1

IV. Совершенствование материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры

243,0 270,0 270,0 297,0 305,0 313,3 324,0 334,7 345,4 356,1

V. Повышение эффективности управления Университетом

90,0 100,0 100,0 110,0 113,0 115,8 120,8 124,8 129,1 133,0
ИТОГО

900,0 1 000,0 1 000,0 1 100,0 1 130,0 1 160,0 1 200,0 1 240,0 1 280,0 1 320,0 26

План финансово-хозяйственной деятельности


Финансового университета на 2021 год

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
Поздравляем Ученый Совет с наступающим Новым
годом!
Желаем здоровья и финансового благополучия

Сотрудники финансовых подразделений


Финансового университета

27

Вам также может понравиться