Direction Exécutif Opérations

Industrielles Boucraâ
Procédure audit interne Réf :

Date d’émissions :

FICHE DE SUIVI DES MODIFICATIONS DU DOCUMENT

Edition Description Date Approbation

d’application

1.0 Création

2.0

LISTE DE DIFFUSION

Toutes les entités opérationnelles de PHOSBOUCRAA

MATRICE DE RESPONSABILITE

Nom Visa

M. EL GAMRANI I Ismail, Responsable

Rédacteur (s) gestion de flux et métrologie
Division Moyen Généraux

M. EL GAMRANI I Ismail, Responsable

Responsable
gestion de flux et métrologie
de processus
Division Moyen Généraux

M. AGHBAL Kamal, Responsable Moyens

Approbation Généraux
Division Moyen Généraux

M. HALLOUZI Mohamed, Responsable

Validation Traitement
Direction traitement

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SOMMAIRE

1. GENERALITE .................................................................................................................... 3

1.1. OBJECTIFS ................................................................................................................. 3

1.2. DOMAINE D’APPLICATION ................................................................................... 3

1.3. REFERENCE .............................................................................................................. 3

1.4. Résumé ........................................................................................................................ 3

1.5. ABREVIATIONS ........................................................................................................ 3

2. ACTEURS ET RESPONSABILITE .................................................................................. 3

3. Qualification des auditeurs.................................................................................................. 4

4. LOGIGRAMME ................................................................................................................. 4

5. REGLE DE GESTION ....................................................................................................... 4

5.1. Planification ................................................................................................................. 4

5.2. Declenchement audit interne ....................................................................................... 5

5.3. Preparation de l’audit inerne........................................................................................ 5

5.4. Déroulement d’audit .................................................................................................... 6

5.5. Rapport d’audit ............................................................................................................ 6

5.6. pLAN D’ACTION ....................................................................................................... 6

5.7. Suivi des actions correctives........................................................................................ 6

5.8. Archivage des documents ............................................................................................ 6

6. Indicateur de performance .................................................................................................. 7

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1. GENERALITE

1.1. OBJECTIFS

Cette procédure a pour objet de définir l'organisation, la planification, la réalisation et

le suivi des audits internes couvrant l'ensemble des activités du Système de Management
de la Qualité (SMQ) du laboratoire des analyses et essais d’OCP PHOSBOUCRAA

1.2. DOMAINE D’APPLICATION

Les dispositions contenues dans cette procédure s'appliquent à tous les audits réalisés
dans le cadre du Système de Management de la Qualité.

1.3. REFERENCE

- Néant

1.4. RESUME

L’audit interne vise à établir périodiquement un état des lieux laboratoire central
d’OCP PHOSBOUCRAA au niveau qualité. Lors de cet audit, les éléments suivants sont
vérifiés :

- L’adéquation des méthodes de travail et de l’organisation vis-à-vis du référentiel

qualité et de la politique qualité ;
- Le respect des règles établies (discipline opérationnelle) ;
- La conformité des résultats ;

1.5. ABREVIATIONS

RFM : Responsable Flux et Metrologie

2. ACTEURS ET RESPONSABILITE

- Les audits sont réalisés sous la responsabilité de responsable de gestion de flux et

métrologie qui désigne un animateur qualité (pilote).

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- Les auditeurs internes sont indépendants des personnes qui ont la responsabilité directe
de l'activité auditée.
- Les responsables des services audités ont la responsabilité d'engager les actions
correctives et/ou d'amélioration identifiées.

3. QUALIFICATION DES AUDITEURS

Le RFM ainsi que l’animateur qualité désigne la personne qui réalisera les audits :

 Soit par des auditeurs interne

 Soit par un auditeur externe à l'entreprise.

Les auditeurs sont qualifiés par le RFM sur la base des exigences ci-après :

 Niveau d'instruction minimum : baccalauréat ;

 Expérience : 2 années dans une société (OCP dans le cas d’un auditeur interne) ;
 Aptitude à la communication écrite et orale s
 Formation à l'ISO 9001 : 2 j. minimum
 Formation à l'audit interne : 2 j. minimum

Il est du ressort du RFM de certifier les auditeurs à partir des éléments ci-dessus.

- Pour un auditeur interne, cette certification est attestée par une note interne.
- Pour un auditeur externe, le RFM appose son visa suivi de la mention
"Qualification satisfaisante" sur le dossier justificatif de qualification fourni par le
prestataire (CV, références, qualification obtenues,…).

4. LOGIGRAMME

5. REGLE DE GESTION

5.1. PLANIFICATION

 Les audits sont planifiés annuellement par le RFM à l'issue de la revue de Direction.
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 Les audits sont planifiés sur la base des divers processus de l'entreprise.
 L'ensemble du SMQ doit être audité dans une période de 12 mois. De plus, des
audits d'activités particulières peuvent également être planifiés si nécessaire
(faiblesse identifiée par exemple).
 Enfin, des audits d'activités techniques peuvent également être planifiés, si
nécessaire.

5.2. DECLENCHEMENT AUDIT INTERNE

Les audits qualité internes sont déclenchés par le RFM sur la base du planning défini
au chapitre précédent.

Il est de la responsabilité du RFM de désigner les auditeurs, en fonction :

 De la difficulté de l'audit (complexité, personnalité des audités etc.…)

 Des aptitudes des auditeurs.

L'auditeur est désigné au moins 1 mois avant l'audit pour lui permettre de préparer sa
mission.

5.3. PREPARATION DE L’AUDIT INERNE

L’auditeur interne fixe une date et les horaires de l’audit en concertation avec les
personnes auditées en tenant compte de la période indiquée sur le planning. En cas d’écart
par rapport au planning, il en informe l’Animateur Qualité et RFM.

L’auditeur interne consulte la documentation nécessaire à la réalisation de l’audit :

 Manuel qualité, procédures/instructions et documents d’enregistrement

 Précédent rapport d’audit interne

Il prépare ses questions au vu des éléments consultés. Ainsi que le plan d'audit.

Le plan d'audit doit être communiqué au responsable du service à auditer avant l'audit.

Pour un auditeur externe,Afin de lui permettre de préparer sa mission, le RFM transmet à

l'auditeur les éléments nécessaires tels que politique et objectifs qualité, manuel et
procédures.

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5.4. DEROULEMENT D’AUDIT

L'audit doit toujours commencer par une réunion d'ouverture et se terminer par une
réunion de clôture, pour faire le bilan "à chaud" avec les responsables audités.

Durant l'audit, l'auditeur est tenu de relever précisément les écarts constatés et de les
présenter au personnel audité, afin d'éviter toute discussion ultérieure.

5.5. RAPPORT D’AUDIT

Chaque rapport fait l'objet d'un rapport rédigé par l'auditeur et soumis à l'approbation
du RFM avant diffusion au(x) responsable(s) du (des) secteur(s) concerné(s), et au
Directeur.

5.6. PLAN D’ACTION

A la réception du rapport d'audit, le responsable du secteur concerné doit définir les

actions qu'il souhaite entreprendre (actions correctives et /ou d'amélioration).

Pour cela, il est tenu de remplir la partie concernée de la fiche de non-conformité ou de

remarque. La fiche est alors soumise au RQ pour approbation, avant de l'adresser au
responsable concerné pour application.

5.7. SUIVI DES ACTIONS CORRECTIVES

L’Animateur Qualité enregistre la réalisation des audits internes et vérifie que

l’encadrement responsable du secteur audité assure la mise en œuvre des actions
correctives suite aux écarts.

Les résultats sont communiqués à la Direction et revus lors de la Revue de Direction.

Lors des réunions avec le personnel, sont présentés les écarts d’audits ainsi que les plans
d’actions qui en découlent.

5.8. ARCHIVAGE DES DOCUMENTS

Le planning des audits internes, les rapports d’audits internes et les plans d’actions sont
conservés 3 ans par le RFM.

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6. INDICATEUR DE PERFORMANCE

- Nombre d’écarts suite aux audits internes

- Le nombre d’audits réalisés par rapport au nombre d’audits planifiés
- Le nombre d’actions clôturées.

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