ANEXO 3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

EJECUTOR CONTROL
DE ORDEN JEFATURA DE
RESPONSABILID SUPERINTENDE DE ESPECIALIS ESPECIALIS CADIST CAPTURIS DOCUMENT
AD PEP NTE SERVICIO TA TA A TA OS PLANEACION CALIDAD

Revisión
del contrato REVISA REVISA REVISA              
Requerimie
ntos del REVISA, REVISA, REVISA, REVISA,
REVISA REVISA ANALIZA; ANALIZA; ANALIZA; ANALIZA;
cliente ENTREGA INFORMA INFORMA APLICA APLICA APLICA APLICA APLICA APLICA APLICA

REVISA/VALI REVISA/VALID
Propuesta DA REVISA A           ELABORA  

Planeación
del
REVISA REVISA ELABORA/INFOR
Proyecto   APRUEBA COORDINA APLICA APLICA APLICA APLICA APLICA MA APLICA

Control y
Seguimient
o del
Desarrollo
del REVISA
APRUEBA, COORDINA/ REVISA
proyecto.   COORDINA INFORMA APLICA REVISA     APLICA APLICA APLICA

Elaboració
n de bases
de REVISA
RECIBE APRUEBA Y COORDINA Y REVISA Y
concurso REVISA CONTROLA CONTROLA APRUEBA ELABORA     INTEGRA COORDINA  

Ingeniería REVISA COORDINA Y

RECIBE APRUEBA Y CONTROLA, REVISA
Básica REVISA CONTROLA VALIDA APRUEBA ELABORA DIBUJA     REVISA REVISA
COORDI
NA Y
Ingeniería REVISA
CONTRO
RECIBE APRUEBA Y REVISA
de Detalle REVISA CONTROLAVALIDA APRUEBA ELABORA DIBUJA CAPTURA    COORDINA REVISA
COORDIN
AY
Chequeo EJECUTA CONTROL
REVISA APRUEBA Y A
cruzado   APRUEBA   ELABORA           INFORMA
Validación REVISA
del APRUEBA Y COORDINA/
CONTROLA, CONTROLA Y
Proyecto   VALIDA APRUEBA              
REVISA
Cambios APRUEBA Y COORDINA Y
RECIBE, Y CONTROLA, CONTROLA, REVISA
de Alcance APRUEBA INFORMA INFORMA ELABORA ELABORA          
Elaboració
n de libros
de REVISA
APRUEBA Y COORDINA Y REVISA
Proyecto RECIBE CONTROLA CONTROLA ELABORA ELABORA     INTEGRA COORDINA  

Control de
COORDIN
producto A
no CONTROL
RECIBE Y REVISA A
conforme     CONTROLA ELABORA           INFORMA

Acciones REVISA
APRUEBA Y COORDINA Y REVISA ELABORA
correctivas RECIBE CONTROLA CONTROLA APRUEBA ELABORA DIBUJA CAPTURA     INFORMA
Capacitació
SOLICITA/ SOLICITA/
n APRUEBA APRUEBA APRUEBA RECIBE RECIBE RECIBE RECIBE RECIBE RECIBE RECIBE