Proyeccion de Mercado Viviendas

Inputs
Nombre ESTRATEGIA 2 : BANCO 2

Sección 1 - Selección de Estrategia
Tabla de Decisiones BANCO 2 Strategy 2
Name Number Skip
ESTRATEGIA 1 BANCO 1 1
Sección 2 - Resumen de Resultados

Tabla resultados
Description Name Value Skip
Margen de Utilidad Anual en Venta de Agregados Margen_Anual_Agr S/.64.51

Margen de Utilidad Anual en Venta de Ladrillo Margen_Anual_Ladr S/.161.13
Margen de Utilidad Anual en Venta de Cemento Margen_Anual_Cem S/.45.52
Margen de Utilidad Anual en Venta de Fierro Margen_Anual_Fe S/.49.23
Sección 3 - Tree Table
Sección 4- Variables del Modelo

Input Table OK
Parameters
Parameters Units Name In Use Index
Model Set Up
Año de inicio proyección StartYear 2011 2
VARIABLES PARA DEFINIR EL TAMAÑO DE LAS VIVIENDAS POTENCIALES
Page 1
Inputs
Total Viviendas en la Provincia de Tacna Viviendas 85000 2

Tasa Anual de Crecimiento de Viviendas en la Provincia de Tacna Crec_Viv 5.0% 2
Tasa de Viviendas Propias Totalmente Pagadas Tasa_Viv_Pagadas 62.0% 2
Tasa Anual de Crecimiento de Viviendas Propias Totalmente Pagadas Crec_Viv_Pagadas 5.0% 2
Definición de la Etapa de Construcción
Tasa de Viviendas en Etapa 1 Tasa_E1 46.0% 2
Tasa de Obras de 12 a 25 Metros Cuadrados Tasa_Obr1225m 33.0% 2
Costos por Partida
Cimentación de 12 a 25 Metros Cuadrados Costo_Cim1225 1091 2
Columnas de 12 a 25 Metros Cuadrados Costo_Col1225 1281 2
Contrapiso de 12 a 25 Metros Cuadrados Costo_Cont1225 359 2
Falsopiso de 12 a 25 Metros Cuadrados Costo_Fals1225 408 2
Muros de 12 a 25 Metros Cuadrados Costo_Mur1225 2073 2
Sobrecimiento 12 a 25 Metros Cuadrados Costo_Sob1225 374 2
Tarrajeo de 12 a 25 Metros Cuadrados Costo_Tar1225 1050 2
Techo de 12 a 25 Metros Cuadrados Costo_Tech1225 1964 2
Page 2
Inputs

Porcentaje de Costo de Materiales y Mano de Obra por Partida
Porcentaje de Costos de Cemento en Cimentacion Tasa_Cem_Cim 43.0% 2
Porcentaje de Costos de Agregados en Cimentacion Tasa_Agr_Cim 20.0% 2
Porcentaje de Costos de Mano de Obra en Cimentacion Tasa_MO_Cim 35.0% 2
Porcentaje de Costos de Fierro en Columnas Tasa_Fe_Col 31.0% 2
Porcentaje de Costos de Cemento en Columnas Tasa_Cem_Col 15.0% 2
Porcentaje de Costos de Agregados en Columnas Tasa_Agr_Col 3.0% 2
Porcentaje de Costos de Mano de Obra en Columnas Tasa_MO_Col 49.0% 2
Porcentaje de Costos de Agregados en Contrapiso Tasa_Agr_Cont 10.0% 2
Porcentaje de Costos de Cemento en Contrapiso Tasa_Cem_Cont 39.0% 2
Porcentaje de Costos de Mano de Obra en Contrapiso Tasa_MO_Cont 50.0% 2
Porcentaje de Costos de Agregados en Falsopiso Tasa_Agr_Fals 18.0% 2
Porcentaje de Costos de Cemento en Falsopiso Tasa_Cem_Fals 46.0% 2
Porcentaje de Costos de Mano de Obra en Falsopiso Tasa_MO_Fals 35.0% 2
Porcentaje de Costos de Agregados en Sobrecimiento Tasa_Agr_Sob 5.0% 2
Porcentaje de Costos de Cemento en Sobrecimiento Tasa_Cem_Sob 22.0% 2
Porcentaje de Costos de Fierro en Sobrecimiento Tasa_Fe_Sob 3.0% 2
Porcentaje de Costos de Mano de Obra en Sobrecimiento Tasa_MO_Sob 67.0% 2
Porcentaje de Costos de Agregados en Tarrajeo Tasa_Agr_Tar 5.0% 2
Porcentaje de Costos de Cemento en Tarrajeo Tasa_Cem_Tar 23.0% 2
Porcentaje de Costos de Mano de Obra en Tarrajeo Tasa_MO_Tar 71.0% 2
Porcentaje de Costos de Ladrillos en Muros Tasa_Ladr_Mur 66.0% 2
Porcentaje de Costos de Cemento en Muros Tasa_Cem_Mur 8.0% 2
Porcentaje de Costos de Agregados en Muros Tasa_Agr_Mur 1.0% 2
Porcentaje de Costos de Mano de Obra en Muros Tasa_MO_Mur 23.0% 2
Porcentaje de Costos de Agregados en Techo Tasa_Agr_Tech 4.0% 2
Porcentaje de Costos de Ladrillos en Techo Tasa_Ladr_Tech 18.0% 2
Porcentaje de Costos de Fierro en Techo Tasa_Fe_Tech 30.0% 2
Porcentaje de Costos de Cemento en Techo Tasa_Cem_Tech 19.0% 2
Porcentaje de Costos de Mano de Obra en Techo Tasa_MO_Tech 27.0% 2
Margen Porcentual de Agregados Marg_Porc_Agr 15.0% 2
Margen Porcentual de Cemento Marg_Porc_Cem 3.0% 2
Margen Porcentual de Fierro Marg_Porc_Fe 7.0% 2
Margen Porcentual de Ladrillos Marg_Porc_Ladr 6.0% 2
VARIABLES PARA DEFINIR LA CAPACIDAD DE PAGO DE LAS FAMILIAS
Page 3
Inputs
Tasa de Familias NSE C tasa_Fam_C 33.0% 2

Ingresos Mensuales Familiares NSE C Ing_Fam_C 2000 2
Gastos Percápita Mensuales NSE C Gast_PCP_C 200 2
Pago Mensual por Endeudamiento Actual NSE C Deuda_Act_C 200 2
Cantidad de Miembros por Familia NSE C Cad_Mbros_C 5 2
Tasa de Familias NSE D tasa_Fam_D 33.0% 2
Ingresos Mensuales Familiares NSE D Ing_Fam_D 2000 2
Gastos Percápita Mensuales NSE D Gast_PCP_D 200 2
Pago Mensual por Endeudamiento Actual NSE D Deuda_Act_D 200 2
Cantidad de Miembros por Familia NSE D Cad_Mbros_D 5 2
Tasa de Familias NSE E tasa_Fam_E 33.0% 2
Ingresos Mensuales Familiares NSE E Ing_Fam_E 2000 2
Gastos Percápita Mensuales NSE E Gast_PCP_E 200 2
Pago Mensual por Endeudamiento Actual NSE E Deuda_Act_E 5 2
Cantidad de Miembros por Familia NSE E Cad_Mbros_E 5 2
Cálculo de la Posible Cuota del Préstamo
Monto a Prestar Monto_Prestamo 4000 2
Tasa de Interés Mensual de Préstamo TI_Prestamo 1.5% 2
Nùmero de Cuotas en Meses Num_Cuotas 8 2
VARIABLES PARA DEFINIR LAS CAPACIDADES DE PRÉSTAMO
Monto Total Disponible Total_Disponible 5500000 2
Porcentaje de Financiamiento Porcentaje_financ 85.0% 2
Page 4
Inputs
Xx
Tasa de descuento intertemporal TD 0.15 2
Financial Statements Err:508
Page 5
Inputs
2 : BANCO 2
Comments
Expresado en Miles de Soles

Independent/Current Range
Decision
Low Base High Override Description And Skip Plow Phigh Sensitivity Uncertainty
Model Set Up
2011 Año de inicio proyección
Page 6
Inputs
80,000 85,000 90,000 Total Viviendas en la Provincia de Tacna

3% 5% 7% Tasa Anual de Crecimiento de Viviendas en la Provincia de Tacna
60% 62% 65% Tasa de Viviendas Propias Totalmente Pagadas
3% 5% 7% Tasa Anual de Crecimiento de Viviendas Propias Totalmente Pagadas
37% 46% 55% Tasa de Viviendas en Etapa 1

12% 33% 55% Tasa de Obras de 12 a 25 Metros Cuadrados
839 1091 1343 Cimentación de 12 a 25 Metros Cuadrados

985 1281 1576 Columnas de 12 a 25 Metros Cuadrados
240 359 479 Contrapiso de 12 a 25 Metros Cuadrados
272 408 544 Falsopiso de 12 a 25 Metros Cuadrados
340 2073 3806 Muros de 12 a 25 Metros Cuadrados
288 374 460 Sobrecimiento 12 a 25 Metros Cuadrados
750 1050 1350 Tarrajeo de 12 a 25 Metros Cuadrados
1310 1964 2619 Techo de 12 a 25 Metros Cuadrados
1,343 1,746 2,149 Cimentación de 25 a 50 Metros Cuadrados
2149 2793 3438 Cimentación de 50 a 80 Metros Cuadrados
Page 7
Inputs
43% 43% 44% Porcentaje de Costos de Cemento en Cimentacion

20% 20% 21% Porcentaje de Costos de Agregados en Cimentacion
35% 35% 36% Porcentaje de Costos de Mano de Obra en Cimentacion
31% 31% 32% Porcentaje de Costos de Fierro en Columnas
15% 15% 16% Porcentaje de Costos de Cemento en Columnas
3% 3% 4% Porcentaje de Costos de Agregados en Columnas
49% 49% 50% Porcentaje de Costos de Mano de Obra en Columnas
10% 10% 11% Porcentaje de Costos de Agregados en Contrapiso
39% 39% 40% Porcentaje de Costos de Cemento en Contrapiso
50% 50% 51% Porcentaje de Costos de Mano de Obra en Contrapiso
18% 18% 19% Porcentaje de Costos de Agregados en Falsopiso
46% 46% 47% Porcentaje de Costos de Cemento en Falsopiso
35% 35% 36% Porcentaje de Costos de Mano de Obra en Falsopiso
5% 5% 6% Porcentaje de Costos de Agregados en Sobrecimiento
22% 22% 23% Porcentaje de Costos de Cemento en Sobrecimiento
3% 3% 4% Porcentaje de Costos de Fierro en Sobrecimiento
67% 67% 68% Porcentaje de Costos de Mano de Obra en Sobrecimiento
5% 5% 6% Porcentaje de Costos de Agregados en Tarrajeo
23% 23% 24% Porcentaje de Costos de Cemento en Tarrajeo
71% 71% 72% Porcentaje de Costos de Mano de Obra en Tarrajeo
66% 66% 67% Porcentaje de Costos de Ladrillos en Muros
8% 8% 9% Porcentaje de Costos de Cemento en Muros
1% 1% 2% Porcentaje de Costos de Agregados en Muros
23% 23% 24% Porcentaje de Costos de Mano de Obra en Muros
4% 4% 5% Porcentaje de Costos de Agregados en Techo
18% 18% 19% Porcentaje de Costos de Ladrillos en Techo
30% 30% 31% Porcentaje de Costos de Fierro en Techo
19% 19% 20% Porcentaje de Costos de Cemento en Techo
27% 27% 28% Porcentaje de Costos de Mano de Obra en Techo
13% 15% 17% Margen Porcentual de Agregados
2% 3% 4% Margen Porcentual de Cemento
3% 7% 11% Margen Porcentual de Fierro
5% 6% 7% Margen Porcentual de Ladrillos
Page 8
Inputs
15% 33% 48% Tasa de Familias NSE C

1500 2000 2200 Ingresos Mensuales Familiares NSE C
100 200 300 Gastos Percápita Mensuales NSE C
100 200 300 Pago Mensual por Endeudamiento Actual NSE C
3 5 7 Cantidad de Miembros por Familia NSE C
15% 33% 48% Tasa de Familias NSE D
1500 2000 2200 Ingresos Mensuales Familiares NSE D
100 200 300 Gastos Percápita Mensuales NSE D
100 200 300 Pago Mensual por Endeudamiento Actual NSE D
3 5 7 Cantidad de Miembros por Familia NSE D
15% 33% 48% Tasa de Familias NSE E
1500 2000 2200 Ingresos Mensuales Familiares NSE E
100 200 300 Gastos Percápita Mensuales NSE E
3 5 7 Pago Mensual por Endeudamiento Actual NSE E
3 5 7 Cantidad de Miembros por Familia NSE E
3000 4000 5000 Monto a Prestar

1% 2% 2% Tasa de Interés Mensual de Préstamo
6 8 12 Nùmero de Cuotas en Meses
5000000 5500000 6000000 Monto Total Disponible

80% 85% 90% Porcentaje de Financiamiento
Page 9
Inputs
Xx
0.1 0.15 0.2 Tasa de descuento intertemporal
Page 10
Inputs
ESTRATEGIA 1 ESTRATEGIA 2 ESTRATEGIA 3

Conditional Inputs
L B H L B H L
2011 2011
Page 11
Inputs
80000 85000 90000 80000 85000 90000 80000

3% 5% 7% 3% 5% 7% 3%
60% 62% 65% 60% 62% 65% 60%
3% 5% 7% 3% 5% 7% 3%
37% 46% 55% 37% 46% 55% 37%

44% 53% 60% 44% 53% 60% 44%
53% 65% 70% 53% 65% 70% 53%
53% 65% 80% 53% 65% 80% 53%
12% 33% 55% 12% 33% 55% 12%
12% 33% 55% 12% 33% 55% 12%
12% 33% 55% 12% 33% 55% 12%
839 1091 1343 839 1091 1343 839

985 1280.5 1576 985 1280.5 1576 985
240 359 479 240 359 479 240
272 408 544 272 408 544 272
340 2073 3806 340 2073 3806 340
287.5 373.75 460 287.5 373.75 460 287.5
750 1050 1350 750 1050 1350 750
1310 1964 2619 1310 1964 2619 1310
1343 1746 2149 1343 1746 2149 1343
1576 2049 2522 1576 2049 2522 1576
479 719 958 479 719 958 479
544 816 1088 544 816 1088 544
3806 4948 6090 3806 4948 6090 3806
460 598 736 460 598 736 460
1350 1890 2430 1350 1890 2430 1350
2619 3929 5238 2619 3929 5238 2619
2149 2793 3438 2149 2793 3438 2149
2522 3278 4035 2522 3278 4035 2522
958 1437 1916 958 1437 1916 958
1088 1632 2176 1088 1632 2176 1088
6,090 7,916 9,743 6,090 7,916 9,743 6,090
736 957 1,178 736 957 1,178 736
2,430 3,402 4,374 2,430 3,402 4,374 2,430
Page 12
Inputs
5238 7857 10476 5238 7857 10476 5238
43% 43% 44% 43% 43% 44% 43%

20% 20% 21% 20% 20% 21% 20%
35% 35% 36% 35% 35% 36% 35%
31% 31% 32% 31% 31% 32% 31%
15% 15% 16% 15% 15% 16% 15%
3% 3% 4% 3% 3% 4% 3%
49% 49% 50% 49% 49% 50% 49%
10% 10% 11% 10% 10% 11% 10%
39% 39% 40% 39% 39% 40% 39%
50% 50% 51% 50% 50% 51% 50%
18% 18% 19% 18% 18% 19% 18%
46% 46% 47% 46% 46% 47% 46%
35% 35% 36% 35% 35% 36% 35%
5% 5% 6% 5% 5% 6% 5%
22% 22% 23% 22% 22% 23% 22%
3% 3% 4% 3% 3% 4% 3%
67% 67% 68% 67% 67% 68% 67%
5% 5% 6% 5% 5% 6% 5%
23% 23% 24% 23% 23% 24% 23%
71% 71% 72% 71% 71% 72% 71%
66% 66% 67% 66% 66% 67% 66%
8% 8% 9% 8% 8% 9% 8%
1% 1% 2% 1% 1% 2% 1%
23% 23% 24% 23% 23% 24% 23%
4% 4% 5% 4% 4% 5% 4%
18% 18% 19% 18% 18% 19% 18%
30% 30% 31% 30% 30% 31% 30%
19% 19% 20% 19% 19% 20% 19%
27% 27% 28% 27% 27% 28% 27%
13% 15% 17% 13% 15% 17% 13%
2% 3% 4% 2% 3% 4% 2%
3% 7% 11% 3% 7% 11% 3%
5% 6% 7% 5% 6% 7% 5%
Page 13
Inputs
15% 33% 48% 15% 33% 48% 15%

1500 2000 2200 1500 2000 2200 1500
100 200 300 100 200 300 100
100 200 300 100 200 300 100
3 5 7 3 5 7 3
15% 33% 48% 15% 33% 48% 15%
1500 2000 2200 1500 2000 2200 1500
100 200 300 100 200 300 100
100 200 300 100 200 300 100
3 5 7 3 5 7 3
15% 33% 48% 15% 33% 48% 15%
1500 2000 2200 1500 2000 2200 1500
100 200 300 100 200 300 100
3 5 7 3 5 7 3
3 5 7 3 5 7 3
3000 4000 5000 3000 4000 5000 3000

1% 2% 2% 1% 2% 2% 1%
6 8 12 6 8 12 6
5000000 5500000 6000000 5000000 5500000 6000000 5000000

80% 85% 90% 80% 85% 90% 80%
Page 14
Inputs
0.1 0.15 0.2 0.1 0.15 0.2 0.1
Page 15
Inputs
ESTRATEGIA 3 ESTRATEGIA 4 ESTRATEGIA 5

Conditional Inputs
B H L B H L B
2011 2011 2011
Page 16
Inputs
85000 90000 80000 85000 90000 80000 85000

5% 7% 3% 5% 7% 3% 5%
62% 65% 60% 62% 65% 60% 62%
5% 7% 3% 5% 7% 3% 5%
46% 55% 37% 46% 55% 37% 46%

53% 60% 44% 53% 60% 44% 53%
65% 70% 53% 65% 70% 53% 65%
65% 80% 53% 65% 80% 53% 65%
33% 55% 12% 33% 55% 12% 33%
33% 55% 12% 33% 55% 12% 33%
33% 55% 12% 33% 55% 12% 33%
1091 1343 839 1091 1343 839 1091

1280.5 1576 985 1280.5 1576 985 1281
359 479 240 359 479 240 359
408 544 272 408 544 272 408
2073 3806 340 2073 3806 340 2073
373.75 460 287.5 373.75 460 288 374
1050 1350 750 1050 1350 750 1050
1964 2619 1310 1964 2619 1310 1964
1746 2149 1343 1746 2149 1343 1746
2049 2522 1576 2049 2522 1576 2049
719 958 479 719 958 479 719
816 1088 544 816 1088 544 816
4948 6090 3806 4948 6090 3806 4948
598 736 460 598 736 460 598
1890 2430 1350 1890 2430 1350 1890
3929 5238 2619 3929 5238 2619 3929
2793 3438 2149 2793 3438 2149 2793
3278 4035 2522 3278 4035 2522 3278
1437 1916 958 1437 1916 958 1437
1632 2176 1088 1632 2176 1088 1632
7,916 9,743 6,090 7,916 9,743 6,090 7,916
957 1,178 736 957 1,178 736 957
3,402 4,374 2,430 3,402 4,374 2,430 3,402
Page 17
Inputs
7857 10476 5238 7857 10476 5238 7857
43% 44% 43% 43% 44% 43% 43%

20% 21% 20% 20% 21% 20% 20%
35% 36% 35% 35% 36% 35% 35%
31% 32% 31% 31% 32% 31% 31%
15% 16% 15% 15% 16% 15% 15%
3% 4% 3% 3% 4% 3% 3%
49% 50% 49% 49% 50% 49% 49%
10% 11% 10% 10% 11% 10% 10%
39% 40% 39% 39% 40% 39% 39%
50% 51% 50% 50% 51% 50% 50%
18% 19% 18% 18% 19% 18% 18%
46% 47% 46% 46% 47% 46% 46%
35% 36% 35% 35% 36% 35% 35%
5% 6% 5% 5% 6% 5% 5%
22% 23% 22% 22% 23% 22% 22%
3% 4% 3% 3% 4% 3% 3%
67% 68% 67% 67% 68% 67% 67%
5% 6% 5% 5% 6% 5% 5%
23% 24% 23% 23% 24% 23% 23%
71% 72% 71% 71% 72% 71% 71%
66% 67% 66% 66% 67% 66% 66%
8% 9% 8% 8% 9% 8% 8%
1% 2% 1% 1% 2% 1% 1%
23% 24% 23% 23% 24% 23% 23%
4% 5% 4% 4% 5% 4% 4%
18% 19% 18% 18% 19% 18% 18%
30% 31% 30% 30% 31% 30% 30%
19% 20% 19% 19% 20% 19% 19%
27% 28% 27% 27% 28% 27% 27%
15% 17% 13% 15% 17% 13% 15%
3% 4% 2% 3% 4% 2% 3%
7% 11% 3% 7% 11% 3% 7%
6% 7% 5% 6% 7% 5% 6%
Page 18
Inputs
33% 48% 15% 33% 48% 15% 33%

2000 2200 1500 2000 2200 1500 2000
200 300 100 200 300 100 200
200 300 100 200 300 100 200
5 7 3 5 7 3 5
33% 48% 15% 33% 48% 15% 33%
2000 2200 1500 2000 2200 1500 2000
200 300 100 200 300 100 200
200 300 100 200 300 100 200
5 7 3 5 7 3 5
33% 48% 15% 33% 48% 15% 33%
2000 2200 1500 2000 2200 1500 2000
200 300 100 200 300 100 200
5 7 3 5 7 3 5
5 7 3 5 7 3 5
4000 5000 3000 4000 5000 3000 4000

2% 2% 1% 2% 2% 1% 2%
8 12 6 8 12 6 8
5500000 6000000 5000000 5500000 6000000 5000000 5500000

85% 90% 80% 85% 90% 80% 85%
Page 19
Inputs
0.15 0.2 0.1 0.15 0.2 0.1 0.15
Page 20
Inputs
RATEGIA 5
Page 21
Inputs
90000
7%
65%
7%
55%
60%
70%
80%
55%
55%
55%
1343
1576
479
544
3806
460
1350
2619
2149
2522
958
1088
6090
736
2430
5238
3438
4035
1916
2176
9,743
1,178
4,374
Page 22
Inputs
10476
44%
21%
36%
32%
16%
4%
50%
11%
40%
51%
19%
47%
36%
6%
23%
4%
68%
6%
24%
72%
67%
9%
2%
24%
5%
19%
31%
20%
28%
17%
4%
11%
7%
Page 23
Inputs
48%
2200
300
300
7
48%
2200
300
300
7
48%
2200
300
7
7
5000
2%
12
6000000
90%
Page 24
Inputs
0.2
Page 25
Nombre ESTRATEGIA 2 : BANC
Sección 6 - Cálculos
Year Year_Clc
Period Period
Total de Viviendas en Provincia de Tacna Total_Viv_Tcn
Total de Viviendas Propias Totalmente Pagadas Viv_Pagadas
Tasa de Viviendas que Califican para Préstamo Viv_Aprob
Total de Viviendas que Aprobarían para Préstamo Viv_Aprob
Total Familias NSE C Cad_Fam_C
Total Familias NSE D Cad_Fam_D
Total Familias NSE E Cad_Fam_E
Gasto Familia NSE C Gasto_Fam_C
Gasto Familia NSE D Gasto_Fam_D
Gasto Familia NSE E Gasto_Fam_E
Calificación Familia NSE C Calif_C
Calificación Familia NSE D Calif_D
Calificación Familia NSE E Calif_E
Valor de la Cuota del Préstamo Cuota_Prest
Cálculo del Total de Viviendas por Tamaño y Características
Ctdad. Viv. Estapa 1 de 12 a 25 m Cad_E1_1225
Ctdad. Viv. Etapa 2 de 12 a 25 m Cad_E2_1225
Costo. Viv. Etapa 1 de 12 a 25 m Cos_E1_1225
Costo Viv. Etapa 2 de 12 a 25 m Cos_E2_1225
Total Pot. Viv. Etapa 1 de 12 a 25 m ToPot_E1_1225
Total Potencial a Colocar ToPotColocar
Total Potencial de Viviendas a Atender ToPotViviendas
Cálculo de Capacidades de Acuerdo al Monto Disponible
Monto Disponible con Aporte de Prestatario Disponible_Efect
Monto Total a Desembolsar Desembolso_Total
Cálculo Cantidad de Vviviendas a Atender
Total Viv. Etapa 1 de 12 a 25 m Tot_E1_1225
Total Viv. Etapa 3 de 12 a 25 m Tot_e3_1225
Cálculo Total de Partidas
Total de Gasto en Cimentación Total_Cimentacion
Total de Gasto en Columnas Total_Columnas
Total de Gasto en Contrapiso Total_Contrapiso
Total de Gasto en Falsopiso Total_Falsopiso
Total de Gasto en Muros Total_Muros
Total de Gasto en Sobrecimiento Total_Sobrecimiento
Total de Gasto en Tarrajeo Total_Tarrajeo
Total de Gasto en Techo Total_Techo
Cálculo Total de Insumos
Total Agregados Total_Agregados
Total Cemento Total_Cemento
Total Fierro Total_Fierro
Total Ladrillos Total_Ladrillos
Total Mano de Obra Total_MO
Cálculo del Margen del Distrubuidor
Margen Agregados Margen_Agr
Margen Cemento Margen_Cem
Margen Fierro Margen_Fe
Margen Ladrillos Margen_Ladr
ESTRATEGIA 2 : BANCO 2
Initial Year
2011 2012 2013 2014 2015
0 1 2 3 4
85,000 89,250 93,713 98,398 103,318
52,700 55,335 58,102 61,007 64,057
99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
52,173 54,782 57,521 60,397 63,417
28,050 29,453 30,925 32,471 34,095
28,050 29,453 30,925 32,471 34,095
28,050 29,453 30,925 32,471 34,095
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
1,005 1,005 1,005 1,005 1,005
CALIFICA CALIFICA CALIFICA CALIFICA CALIFICA
534 534 534 534 534
7,919 8,315 8,731 9,168 9,626

9,125 9,581 10,060 10,563 11,091
11191 11750 12338 12,955 13,602
11,191 11,750 12,338 12,955 13,602
7,919 8,315 8,731 9,168 9,626
9,125 9,581 10,060 10,563 11,091
11,191 11,750 12,338 12,955 13,602
11,191 11,750 12,338 12,955 13,602
7,919 8,315 8,731 9,168 9,626
9,125 9,581 10,060 10,563 11,091
11,191 11,750 12,338 12,955 13,602
11191 11750 12338 12955 13602
1,873 1,873 1,873 1,873 1,873
3,354 3,354 3,354 3,354 3,354
1,964 1,964 1,964 1,964 1,964
1,409 1,409 1,409 1,409 1,409
3,160 3,160 3,160 3,160 3,160
6,997 6,997 6,997 6,997 6,997
3,929 3,929 3,929 3,929 3,929
2,609 2,609 2,609 2,609 2,609
5,382 5,382 5,382 5,382 5,382
11,195 11,195 11,195 11,195 11,195
7,857 7,857 7,857 7,857 7,857
4,839 4,839 4,839 4,839 4,839
14,831,792 15,573,475 16,352,617 17,171,091 18,028,896
30,600,688 32,129,884 33,736,210 35,423,021 37,193,669
21,981,922 23,079,938 24,234,917 25,446,859 26,717,729
15,770,917 16,558,688 17,387,327 18,256,834 19,168,619
25,023,248 26,274,569 27,589,087 28,969,963 30,417,197
63,843,975 67,034,425 70,385,796 73,905,086 77,599,291
43,963,844 46,159,875 48,469,833 50,893,718 53,435,457
29,191,724 30,649,875 32,183,673 33,793,118 35,480,817
42,621,959 44,753,326 46,992,337 49,344,376 51,809,442
102,150,360 107,255,079 112,617,274 118,248,137 124,158,865
87,927,687 92,319,750 96,939,666 101,787,435 106,870,914
54,153,249 56,858,250 59,703,582 62,689,245 65,820,078
532,061,363 558,647,132 586,592,318 615,928,882 646,700,973
118,278 124,188 130,401 136,923 143,763
6,470,588 6,470,588 6,470,588 6,470,588 6,470,588

6,470,588 6,470,588 6,470,588 6,470,588 6,470,588
231 231 231 231 231

148 148 148 148 148
311 311 311 311 311
434 434 434 434 434
137 137 137 137 137
71 71 71 71 71
155 155 155 155 155
234 234 234 234 234
80 80 80 80 80
44 44 44 44 44
77 77 77 77 77
126 126 126 126 126
714,728 714,728 714,728 714,728 714,728

479,214 479,214 479,214 479,214 479,214
505,106 505,106 505,106 505,106 505,106
336,600 336,600 336,600 336,600 336,600
1,006,423 1,006,423 1,006,423 1,006,423 1,006,423
244,806 244,806 244,806 244,806 244,806
1,326,612 1,326,612 1,326,612 1,326,612 1,326,612
1,824,788 1,824,788 1,824,788 1,824,788 1,824,788
430,047 430,047 430,047 430,047 430,047

1,517,244 1,517,244 1,517,244 1,517,244 1,517,244
703,337 703,337 703,337 703,337 703,337
992,701 992,701 992,701 992,701 992,701
2,685,417 2,685,417 2,685,417 2,685,417 2,685,417
64,507 64,507 64,507 64,507 64,507

45,517 45,517 45,517 45,517 45,517
49,234 49,234 49,234 49,234 49,234
161,125 161,125 161,125 161,125 161,125
2016 2017 2018 2019 2020
5 6 7 8 9
108,484 113,908 119,604 125,584 131,863
67,260 70,623 74,154 77,862 81,755
99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
66,587 69,917 73,413 77,083 80,937
35,800 37,590 39,469 41,443 43,515
35,800 37,590 39,469 41,443 43,515
35,800 37,590 39,469 41,443 43,515
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
1,005 1,005 1,005 1,005 1,005
534 534 534 534 534
10,107 10,613 11,144 11,701 12,286

11,646 12,228 12,839 13,481 14,155
14,283 14,997 15,747 16,534 17,361
14,283 14,997 15,747 16,534 17,361
10,107 10,613 11,144 11,701 12,286
11,646 12,228 12,839 13,481 14,155
14,283 14,997 15,747 16,534 17,361
14,283 14,997 15,747 16,534 17,361
10,107 10,613 11,144 11,701 12,286
11,646 12,228 12,839 13,481 14,155
14,283 14,997 15,747 16,534 17,361
14283 14997 15747 16534 17361
1,873 1,873 1,873 1,873 1,873
3,354 3,354 3,354 3,354 3,354
1,964 1,964 1,964 1,964 1,964
1,409 1,409 1,409 1,409 1,409
3,160 3,160 3,160 3,160 3,160
6,997 6,997 6,997 6,997 6,997
3,929 3,929 3,929 3,929 3,929
2,609 2,609 2,609 2,609 2,609
5,382 5,382 5,382 5,382 5,382
11,195 11,195 11,195 11,195 11,195
7,857 7,857 7,857 7,857 7,857
4,839 4,839 4,839 4,839 4,839
18,929,779 19,877,486 20,872,016 21,915,242 23,010,910
39,054,861 41,006,598 43,055,587 45,208,534 47,468,793
28,055,383 29,457,857 30,931,045 32,476,910 34,101,344
20,128,318 21,134,522 22,191,460 23,300,540 24,465,989
31,937,109 33,536,019 35,213,926 36,973,990 38,822,531
81,482,404 85,554,425 89,829,347 94,321,165 99,036,873
56,110,766 58,915,715 61,862,090 64,953,819 68,202,689
37,257,206 39,119,675 41,076,050 43,128,939 45,286,169
54,398,300 57,121,713 59,979,683 62,977,590 66,126,201
130,371,846 136,887,080 143,726,956 150,913,863 158,458,997
112,221,531 117,831,429 123,724,179 129,907,638 136,405,377
69,115,437 72,570,483 76,199,733 80,008,026 84,009,879
679,062,938 713,013,000 748,662,069 786,086,254 825,395,751
150,957 158,505 166,431 174,750 183,489
6,470,588 6,470,588 6,470,588 6,470,588 6,470,588

6,470,588 6,470,588 6,470,588 6,470,588 6,470,588
231 231 231 231 231

148 148 148 148 148
311 311 311 311 311
434 434 434 434 434
137 137 137 137 137
71 71 71 71 71
155 155 155 155 155
234 234 234 234 234
80 80 80 80 80
44 44 44 44 44
77 77 77 77 77
126 126 126 126 126
714,728 714,728 714,728 714,728 714,728

479,214 479,214 479,214 479,214 479,214
505,106 505,106 505,106 505,106 505,106
336,600 336,600 336,600 336,600 336,600
1,006,423 1,006,423 1,006,423 1,006,423 1,006,423
244,806 244,806 244,806 244,806 244,806
1,326,612 1,326,612 1,326,612 1,326,612 1,326,612
1,824,788 1,824,788 1,824,788 1,824,788 1,824,788
430,047 430,047 430,047 430,047 430,047

1,517,244 1,517,244 1,517,244 1,517,244 1,517,244
703,337 703,337 703,337 703,337 703,337
992,701 992,701 992,701 992,701 992,701
2,685,417 2,685,417 2,685,417 2,685,417 2,685,417
64,507 64,507 64,507 64,507 64,507

45,517 45,517 45,517 45,517 45,517
49,234 49,234 49,234 49,234 49,234
161,125 161,125 161,125 161,125 161,125
2021
10
138,456
85,843
99.00%
84,984
45,690
45,690
45,690
1,200
1,200
1,005
CALIFICA
CALIFICA
CALIFICA
534
12,900
14,863
18,229
18,229
12,900
14,863
18,229
18,229
12,900
14,863
18,229
18229
1,873
3,354
1,964
1,409
3,160
6,997
3,929
2,609
5,382
11,195
7,857
4,839
24,160,894
49,843,071
35,806,313
25,689,218
40,762,710
103,990,466
71,612,627
47,550,347
69,430,896
166,384,745
143,225,253
88,210,131
866,666,670
192,663
6,470,588
6,470,588
231
148
311
434
137
71
155
234
80
44
77
126
714,728
479,214
505,106
336,600
1,006,423
244,806
1,326,612
1,824,788
430,047
1,517,244
703,337
992,701
2,685,417
64,507
45,517
49,234
161,125
Nombre ESTRATEGIA 2 : BANCO 2
Sección 7 - Resultados
Initial Year
Year Year_Clc 2010
Period Period
INGRESOS
Ingresos Oficina Virtual 1 Ing_OV1 Err:508
Ingresos Oficina Virtual 2 Ing_OV2 Err:508
Ingresos Adicionales OV1 Ing_Ad1 Err:508
Ingresos Adicionales OV2 Ing_Ad2 Err:508
Ingreso Asesorias Of1 Ing_As1 Err:508
Ingreso Asesorias Of2 Ing_As2 Err:508
Ingreso Total IT Err:508
Costos
Costos Costos -
IGV
IGV IGV Err:508
Utilidad Antes de Impuestos
UAII UAII Err:508
Impuesto a la Renta
IGR IGR Err:508
Utilidad Neta
Utilidad Neta UN Err:508
VAN
Valor Actual Neto VAN Err:508
XXXX
Margen Promedio Anual
Agregados promedio_agr 64.51
Cemento promedio_cem 45.52
Fierro promedio_fe 49.23
Ladrillo promedio ladr 161.13
EGIA 2 : BANCO 2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

- - - - - - -

2018 2019 2020
8 9 10
Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508
- - -
Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508

0 Pendiente en la estabilidad
1000 Mil
12 Meses del Año
0.19 IGV
0.3 IGR
2 Asesorias por Mes
8 Horas trabajadas al día
20 Dias trabajados al mes

Proyeccion de Mercado Viviendas

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Proyeccion de Mercado Viviendas

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Inputs

Nombre ESTRATEGIA 2 : BANCO 2

Sección 2 - Resumen de Resultados

Margen de Utilidad Anual en Venta de Agregados Margen_Anual_Agr S/.64.51

Sección 3 - Tree Table

Sección 4- Variables del Modelo

VARIABLES PARA DEFINIR EL TAMAÑO DE LAS VIVIENDAS POTENCIALES

Total Viviendas en la Provincia de Tacna Viviendas 85000 2

Techo de 50 a 80 Metros Cuadrados Costo_Tech5080 7857 2

Tasa de Familias NSE C tasa_Fam_C 33.0% 2

Financial Statements Err:508

Expresado en Miles de Soles

80,000 85,000 90,000 Total Viviendas en la Provincia de Tacna

37% 46% 55% Tasa de Viviendas en Etapa 1

839 1091 1343 Cimentación de 12 a 25 Metros Cuadrados

5238 7857 10476 Techo de 50 a 80 Metros Cuadrados

43% 43% 44% Porcentaje de Costos de Cemento en Cimentacion

15% 33% 48% Tasa de Familias NSE C

3000 4000 5000 Monto a Prestar

5000000 5500000 6000000 Monto Total Disponible

ESTRATEGIA 1 ESTRATEGIA 2 ESTRATEGIA 3

80000 85000 90000 80000 85000 90000 80000

37% 46% 55% 37% 46% 55% 37%

839 1091 1343 839 1091 1343 839

5238 7857 10476 5238 7857 10476 5238

43% 43% 44% 43% 43% 44% 43%

15% 33% 48% 15% 33% 48% 15%

3000 4000 5000 3000 4000 5000 3000

5000000 5500000 6000000 5000000 5500000 6000000 5000000

0.1 0.15 0.2 0.1 0.15 0.2 0.1

ESTRATEGIA 3 ESTRATEGIA 4 ESTRATEGIA 5

2011 2011 2011

85000 90000 80000 85000 90000 80000 85000

46% 55% 37% 46% 55% 37% 46%

1091 1343 839 1091 1343 839 1091

7857 10476 5238 7857 10476 5238 7857

43% 44% 43% 43% 44% 43% 43%

33% 48% 15% 33% 48% 15% 33%

4000 5000 3000 4000 5000 3000 4000

5500000 6000000 5000000 5500000 6000000 5000000 5500000

0.15 0.2 0.1 0.15 0.2 0.1 0.15

7,919 8,315 8,731 9,168 9,626

6,470,588 6,470,588 6,470,588 6,470,588 6,470,588

231 231 231 231 231

714,728 714,728 714,728 714,728 714,728

430,047 430,047 430,047 430,047 430,047

64,507 64,507 64,507 64,507 64,507

10,107 10,613 11,144 11,701 12,286

6,470,588 6,470,588 6,470,588 6,470,588 6,470,588

231 231 231 231 231

714,728 714,728 714,728 714,728 714,728

430,047 430,047 430,047 430,047 430,047

64,507 64,507 64,507 64,507 64,507

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508