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SECUNDARIO DE LA I.E. Nº 56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE
ESPINAR - CUSCO”
PERFIL:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LA OFERTA DEL SERVICIO
EDUCATIVODEL NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO DE LA I.E. Nº 56175
SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL
DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA
DE ESPINAR - CUSCO”
INVERSION:
20,027,847.75
MARZO DEL 2013
ESPINAR
1
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO DE LA I.E. Nº 56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE
ESPINAR - CUSCO”
Contenido
I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................4
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) ........................................ 5
B. Objetivo del proyecto .................................................................................. 5
C. Balance Oferta y Demanda ........................................................................ 5
D. Análisis Técnico del PIP ............................................................................. 5
E. Costos de Inversión del PIP ..................................................................... 12
F. Beneficios del PIP..................................................................................... 13
G. Resultados de la evaluación social ........................................................... 14
H. Sostenibilidad del PIP ............................................................................... 14
I. Impacto ambiental .................................................................................... 14
J. Organización y Gestión ............................................................................ 17
K. Plan de Implementación ........................................................................... 18
L. Conclusiones y Recomendaciones ........................................................... 20
M. Marco Lógico ............................................................................................ 20
II. ASPECTOS GENERALES ...........................................................................................................23
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO ......................................................................................................24
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA .......................................................................26
2.3 PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS ...........................................................................27
2.4 MARCO DE REFERENCIA. ........................................................................................................29
III. IDENTIFICACION ........................................................................................................................34
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL .......................................... 35
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS¡Error! Marcador no
definido.
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO ..................................................................... 72
3.4 DETERMINACIÓN DE MEDIOS Y FINES ............................................. 72
3.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCION ................................................................ 74
IV. FORMULACION Y EVALUACION ..............................................................................................86
4.1 Ciclo del proyecto y Horizonte de Evaluación .............................................................................87
4.2 Análisis de la Demanda ............................................................................... 87
4.3 Análisis de la Oferta ..................................................................................................................114
4.4 Balance Oferta Demanda. .........................................................................................................120
4.5 Planteamiento técnico de las Alternativas ................................................................................126
4.6 Costos .......................................................................................................................................134
4.7 Beneficios .................................................................................................................................138
4.8 Evaluación Social. .....................................................................................................................139
4.9 Análisis de Sensibilidad .............................................................................................................143
4.10 Análisis de Sostenibilidad.......................................................................................................144
4.11 Impacto ambiental ...................................................................................................................144
4.12 Selección de la Alternativa ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
4.13 Plan de Implementación ..........................................................................................................147
2
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO DE LA I.E. Nº 56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE
ESPINAR - CUSCO”
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO DE LA I.E. Nº 56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA
DE ESPINAR - CUSCO”
I. RESUMEN
EJECUTIVO
Para el presente caso el Déficit de Demanda que el proyecto tendrá que cubrir es el Siguiente:
Cuadro 1.01
Balance Oferta-Demanda nivel primario
REQUERIMIENTO DE AULAS SEGÚN EL BALANCE
GRADOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 31
Aulas optimizadas 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Balance 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22
Elaboración: equipo técnico con información de nóminas, actas e información de los Censos 1993 y 2007
Cuadro 1.02
Balance Oferta-Demanda nivel secundario
REQUERIMIENTO DE AULAS SEGÚN EL BALANCE
GRADOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Aulas Optimizadas 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Balance 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos 1993 y 2007
DEMOLICIONES
Se considera la demolición de los bloques de aulas existentes de material de adobe en el área que
ocuparán los bloques A, B y C del BLOQUE DE NIVEL PRIMARIO.
Asimismo se considera la demolición de aulas de adobe para generar el emplazamiento del bloque
administrativo y la biblioteca.
Se realizará la demolición de las losas deportivas de concreto en mal estado, para ser ocupadas
por nuevas losas deportivas debidamente implementadas con equipamiento y la delimitación de
diversos deportes mediante pintura de diferentes colores.
LIMPIEZA DE TERRENO
Se realizará la limpieza del terreno en general, para el comienzo de las obras para la construcción
de la infraestructura en general.
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BLOQUES DE PRIMARIA:
Cuadro N°1.03
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
AULAS 22 65.00 1430.00
01 PRIMARIA
SS.HH DIFERENCIADOS 04 27.40 109.60
BLOQUE DE SECUNDARIA
Cuadro N°1.04
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
AULAS 09 65.00 585.00
02 SECUNDARIA
SS.HH DIFERENCIADOS 02 27.40 109.60
- Los muros son de ladrillo 18 huecos kk en cabeza, con tarrajeo primario y rayado, tarrajeo
con cemento- arena y pintura látex de buena calidad con los colores sugeridos por las
autoridades del colegio.
- Piso de madera machihembrada, para lograr un confort y la temporización del ambiente,
con zócalos de rodón de madera y en los ss.hh serán de cerámico antideslizante 30 x 30 y
zócalos serán de cerámico de 30 x 30.
- Puertas de madera águano de tablero rebajado con laca y pintura al duco, ventanas con
marco de madera y vidrio de 6mm incoloro.
- Cielo raso con yeso – cemento y pintura látex.
- Se tiene barandas de ladrillo caravista con tubos metálicos de ½”.
- La cubierta se da mediante planchas de fibrocemento tipo teja andina con cumbrera.
- El sistema constructivo será aporticado, mediante columnas, vigas y sus respectivos
amarres con columnetas y vigas de confinamiento.
- Se tienen losas aligeradas con viguetas de plastoformo: losa plana en el segundo nivel y
losa inclinada de concreto para la techumbre.
ADMINISTRACIÓN
Cuadro N°1.05
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
SALA DE PROFESORES 01 51.90 51.90
APAFA 01 17.00 17.00
TUTORÍA Y COORDINACIÓN 01 26.50 26.50
SIAGE 01 13.50 13.50
03 ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN PRIMARIA 01 17.00 17.00
SUBDIRECCIÓN SECUNDARIA 01 16.20 16.20
DIRECCIÓN GENERAL 01 21.00 21.00
SECRETARÍA Y ARCHIVO 01 14.00 14.00
SS.HH DIFERENCIADOS 02 4.50 9.00
BIBLIOTECA
Cuadro N°1.06
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
DEPÓSITO DE LIBROS 01 94.40 94.40
SALA DE LECTURA PRIMARIA 01 154.00 154.00
SALA DE LECTURA SECUNDARIA 01 140.80 140.80
(2do Nivel) 01 225.00 225.00
LABORATORIO DE CÓMPUTO 03 62.40 187.20
04 BIBLIOTECA (2do Nivel) 01 80.60 80.60
LABORATORIO DE FÍSICA -
QUÍMICA 03 66.75 200.25
(2do Nivel) 01 74.40 74.40
MEDIATECA 02 85.00 170.00
SS.HH DIFERENCIADOS 02 4.50 9.00
- Cuenta la construcción de 01 bloque de concreto armado, de dos niveles o plantas.
- En el primer nivel se ubicarán los sgts espacios: salas de lectura tanto para primaria, como
secundaria, laboratorios de cómputo para el nivel primaria, laboratorios de física – química,
una mediateca y ss.hh diferenciados.
- En el segundo nivel se ubicarán los sgts espacios: salas de lectura tanto para primaria,
como secundaria, laboratorios de cómputo para el nivel secundaria, laboratorios de física –
química, una mediateca.
- Los muros son de ladrillo 18 huecos kk en cabeza en muros exteriores y muro ladrillo en
soga en las separaciones de los ambientes, con tarrajeo primario y rayado, tarrajeo con
cemento- arena y pintura látex de buena calidad con los colores sugeridos por las
autoridades del colegio.
- Piso de madera machihembrada, para lograr un confort y la temporización del ambiente,
con zócalos de rodón de madera y en los ss.hh serán de cerámico antideslizante 30 x 30 y
zócalos serán de cerámico de 30 x 30.
- Puertas de madera águano de tablero rebajado con laca y pintura al duco, ventanas con
marco de madera y vidrio de 6mm incoloro, también se tienen puertas de vidrio color
bronce de 8mm.
- Cielo raso con yeso – cemento y pintura látex.
- La cubierta se da mediante planchas de fibrocemento tipo teja andina con cumbrera.
- El sistema constructivo será aporticado, mediante columnas, vigas y sus respectivos
amarres con columnetas y vigas de confinamiento.
- Se tienen losas aligeradas con viguetas de plastoformo.
COMEDOR
Cuadro N°1.07
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
COCINA 01 74.00 74.00
DEPÓSITO 01 4.40 4.40
DESPENSA 01 4.40 4.40
CÁMARAS FRÍAS 01 4.00 4.00
05 COMEDOR
SS.HH SERVICIO 01 2.55 2.55
HALL DE RECEPCIÓN 01 45.00 45.00
COMEDOR PRIMARIA 01 167.7 96.20
SS.HH DIFERENCIADOS 02 9.35 18.70
GIMNASIO
Cuadro N°1.08
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
LOSA DEPORTIVA 01 630.00 630.00
ESCENARIO 01 96.00 96.00
05 GIMNASIO TRIBUNAS 02 111.00 222.00
DEPÓSITOS DEPORTIVOS 02 55.00 110.00
SS.HH DIFERENCIADOS 02 13.00 26.00
- Cuenta la construcción de 01 bloque de concreto armado, de un solo nivel.
- Se tiene los sgts ambientes: losa deportiva, un escenario, tribunas, depósito deportivos y
ss.hh diferenciados
- Los muros son de ladrillo 18 huecos kk en cabeza en muros exteriores, con tarrajeo
primario y rayado, tarrajeo con cemento- arena y pintura látex de buena calidad con los
colores sugeridos por las autoridades del colegio.
- Pisos de cemento pulido debidamente pintado para la práctica de los diversos deportes, en
los ss.hh se tienen los pisos de cerámico antideslizante de 0.30x0.30 y zócalos serán de
cerámico de 30 x 30 en todos los ambientes
- Las tribunas debidamente tarrajeadas y pintadas con pintura esmaltada.
- Puertas de madera águano de tablero rebajado con laca y pintura al duco, ventanas con
marco de madera y vidrio de 6mm incoloro, se tienen algunas áreas cubiertas mediante
malla olímpica de cocadas
- La cubierta se da mediante planchas de onduline según el diseño arquitectónico y
planchas de policarbonato sobre estructura metálica.
- El sistema constructivo será aporticado, mediante columnas, vigas y sus respectivos
amarres con columnetas y vigas de confinamiento.
GUARDIANÍA
Cuadro N°1.09
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
07 GUARDIANÍA GUARDIANÍA 3 9.16 27.48
LOSAS DEPORTIVAS
Cuadro N° 1.11
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
LOSAS
09 LOSAS DEPORTIVAS 2 630.00 1260.00
DEPORTIVAS
JARDINES Y BIOHUERTOS
Cuadro N° 1.12
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
JARDINES Y JARDINES Y
10 1 6,268.38 6,268.38
BIOHUERTOS BIOHUERTOS
Se han determinado dos alternativas para la solución al problema central, los cuales presentan los
siguientes costos de inversión:
Cuadro N° 1.13
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ITEM DESCRIPCION COSTO S/
Suficiente y adecuada infraestructura pedagogica,
01 16,126,086.73
administrativa, de servicios, recreacional y complementaria.
Suficiente y apropiado equipamiento, mobiliario y material
02 629,557.64
educativo
Suficiente disponibilidad de RR.HH. Con capacidades
03 155,436.00
adecuadas
COSTO DIRECTO 16,911,080.37
Gastos Generales 1,449,986.10
Gastos de Supervisión 963,015.76
Gastos de Liquidación 285,032.76
Expediente Técnico 418,732.76
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 20,027,847.75
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aprobados 96.39% 96.39% 96.57% 96.75% 96.93% 97.11% 97.29% 97.47% 97.65% 97.83% 98.01% 98.19%
1º grado Desaprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Retirados 3.61% 3.61% 3.43% 3.25% 3.07% 2.89% 2.71% 2.53% 2.35% 2.17% 1.99% 1.81%
Aprobados 89.22% 89.22% 89.76% 90.30% 90.84% 91.38% 91.92% 92.46% 92.99% 93.53% 94.07% 94.61%
2º grado Desaprobados 9.58% 9.58% 9.10% 8.62% 8.14% 7.66% 7.19% 6.71% 6.23% 5.75% 5.27% 4.79%
Retirados 1.20% 1.20% 1.14% 1.08% 1.02% 0.96% 0.90% 0.84% 0.78% 0.72% 0.66% 0.60%
Aprobados 83.52% 83.52% 84.35% 85.17% 85.99% 86.82% 87.64% 88.47% 89.29% 90.11% 90.94% 91.76%
3º grado Desaprobados 15.34% 15.34% 14.57% 13.81% 13.04% 12.27% 11.51% 10.74% 9.97% 9.20% 8.44% 7.67%
Retirados 1.14% 1.14% 1.08% 1.02% 0.97% 0.91% 0.85% 0.80% 0.74% 0.68% 0.63% 0.57%
Aprobados 92.22% 92.22% 92.60% 92.99% 93.38% 93.77% 94.16% 94.55% 94.94% 95.33% 95.72% 96.11%
4º grado Desaprobados 5.99% 5.99% 5.69% 5.39% 5.09% 4.79% 4.49% 4.19% 3.89% 3.59% 3.29% 2.99%
Retirados 1.80% 1.80% 1.71% 1.62% 1.53% 1.44% 1.35% 1.26% 1.17% 1.08% 0.99% 0.90%
Aprobados 89.20% 89.20% 89.74% 90.28% 90.82% 91.36% 91.90% 92.44% 92.98% 93.52% 94.06% 94.60%
5º grado Desaprobados 9.66% 9.66% 9.18% 8.69% 8.21% 7.73% 7.24% 6.76% 6.28% 5.80% 5.31% 4.83%
Retirados 1.14% 1.14% 1.08% 1.02% 0.97% 0.91% 0.85% 0.80% 0.74% 0.68% 0.63% 0.57%
Aprobados 99.39% 99.39% 99.42% 99.45% 99.48% 99.51% 99.54% 99.57% 99.60% 99.63% 99.66% 99.69%
6º grado Desaprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Retirados 0.61% 0.61% 0.58% 0.55% 0.52% 0.49% 0.46% 0.43% 0.40% 0.37% 0.34% 0.31%
Elaboración: equipo técnico con información de actas nivel primario
Cuadro Nº 1.15
Indicadores de eficiencia interna educativa en el horizonte del proyecto – Nivel Secundario
MEJORA LA
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EFICIENCIA
Aprobados 94.23% 94.52% 94.81% 95.10% 95.38% 95.67% 95.96% 96.25% 96.54% 96.83% 97.12% 97.12%
1º grado Desaprobados 4.81% 4.57% 4.33% 4.09% 3.85% 3.61% 3.37% 3.13% 2.88% 2.64% 2.40% 2.40%
Retirados 0.96% 0.91% 0.87% 0.82% 0.77% 0.72% 0.67% 0.63% 0.58% 0.53% 0.48% 0.48%
Aprobados 89.22% 89.75% 90.29% 90.83% 91.37% 91.91% 92.45% 92.99% 93.53% 94.07% 94.61% 94.61%
2º grado Desaprobados 9.80% 9.31% 8.82% 8.33% 7.84% 7.35% 6.86% 6.37% 5.88% 5.39% 4.90% 4.90%
Retirados 0.98% 0.93% 0.88% 0.83% 0.78% 0.74% 0.69% 0.64% 0.59% 0.54% 0.49% 0.49%
Aprobados 91.09% 91.53% 91.98% 92.43% 92.87% 93.32% 93.76% 94.21% 94.65% 95.10% 95.54% 95.54%
3º grado Desaprobados 7.92% 7.52% 7.13% 6.73% 6.34% 5.94% 5.54% 5.15% 4.75% 4.36% 3.96% 3.96%
Retirados 0.99% 0.94% 0.89% 0.84% 0.79% 0.74% 0.69% 0.64% 0.59% 0.54% 0.50% 0.50%
Aprobados 89.47% 90.00% 90.53% 91.05% 91.58% 92.11% 92.63% 93.16% 93.68% 94.21% 94.74% 94.74%
4º grado Desaprobados 9.47% 9.00% 8.53% 8.05% 7.58% 7.11% 6.63% 6.16% 5.68% 5.21% 4.74% 4.74%
Retirados 1.05% 1.00% 0.95% 0.89% 0.84% 0.79% 0.74% 0.68% 0.63% 0.58% 0.53% 0.53%
Aprobados 90.91% 91.36% 91.82% 92.27% 92.73% 93.18% 93.64% 94.09% 94.55% 95.00% 95.45% 95.45%
5º grado Desaprobados 8.08% 7.68% 7.27% 6.87% 6.46% 6.06% 5.66% 5.25% 4.85% 4.44% 4.04% 4.04%
Retirados 1.01% 0.96% 0.91% 0.86% 0.81% 0.76% 0.71% 0.66% 0.61% 0.56% 0.51% 0.51%
Elaboración: equipo técnico con información de actas nivel secundario
De la evaluación social realizada se concluye, que la alternativa propuesta para la solución del
problema es socialmente rentable.
Son las acciones que garanticen el normal funcionamiento durante los 10 años de operación del
proyecto, y se ha considerado como base fundamental lo siguiente:
Acta de compromiso de la APAFA de mantenimiento, durante la operación del proyecto, la misma
que se anexa en el perfil.
Una vez terminada la obra se hará entrega a la Institución Educativa N° 56175 Sagrado Corazón
de Jesús y a las autoridades de la Asociación de Padres de Familia de la I.E., para su normal
desarrollo y operación.
Pago a docentes está a cargo del Ministerio de Educación, que actualmente realiza las
supervisiones mediante la UGEL Espinar, para garantizar el buen desarrollo académico y el
cumplimiento de las horas de clases dictadas por los docentes.
I. Impacto ambiental
Cuadro N° 1.17
El material excedente
Mejoramiento de
deberá ser dispuesto en todas las
la Infraestructura
temporalmente en las áreas áreas a ser
de la I.E.:
asignadas distribuidas,
Alteración del Estructuras,
PAISAJE para este fin, para luego ser contempladas
Paisaje Arquitectura,
dispuesto en el lugar en el Proyecto,
Sanitarias y
autorizado por la durante toda
Eléctricas.
Municipalidad Provincial de las fases
Espinar
Evitar realizar cortes
excesivos
durante la ejecución de
estas actividades y limitarse
a lo especificado en el
diseño
Uso de mascarillas y
guantes por el
Mejoramiento de personal que labora en todas las
la Infraestructura directamente áreas a ser
de la I.E.: en la obra distribuidas,
Riesgo a la salud Estructuras,
Restricción del paso de los contempladas
de las personas Arquitectura,
transeúntes en el Proyecto,
Sanitarias y
Control de generación de durante toda
Eléctricas.
partículas las fases
Control de los niveles de
SOCIOECONOMI ruidos
CO Uso de equipos de
seguridad
Mejoramiento de por el personal que trabaja en todas las
la Infraestructura directamente en la obra áreas a ser
de la I.E.: Señalización de las zonas
Riesgo de la distribuidas,
Estructuras,
seguridad de peligrosas contempladas
Arquitectura,
las personas Restricción del paso de los en el Proyecto,
Sanitarias y
transeúntes durante toda
Eléctricas.
Instrucciones al personal las fases
para evitar
accidentes
Medidas de Mitigación
Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades:
A. Calidad de Aire y Ruidos
- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de
partículas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura sin
plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de
compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las personas.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con
silenciadores.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la
generación de ruidos molestos durante noche.
B. Paisaje
- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento
temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por
la Municipalidad Provincial de Espinar.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos
de construcción.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y
limitarse a lo especificado en los diseños.
C. Socio-económico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta
obra.
- Restricción del paso de los transeúntes.
- Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes
mientras duren las obras trabajos civiles.
- Control de generación de partículas.
- Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la
obra.
- Señalización de las zonas peligrosas.
- Restricción del paso a los transeúntes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
J. Organización y Gestión
Cuadro N° 1.18
K. Plan de Implementación
En el Plan de Implementación se muestra la secuencia de actividades de que serán necesarios hacer para llegar e nuestras metas previstas.
Cuadro N° 1.19
Cronograma de Inversión
COMP. DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA PRECIO
SEM 01 SEM 02 SEM 03 SEM 04
UNIDAD UNITARIO
S/.
1 Construcción de Infraestructura GLB 1.00 16,126,087 1,290,087 5,321,609 5,644,130 3,870,261
2 Mobiliario y Equipamiento GLB 1.00 629,558 0 0 0 629,558
3 Capacitación GLB 1.00 155,436 0 0 0 155,436
COSTO DIRECTO TOTAL 16,911,080 1,290,087 5,321,609 5,644,130 4,499,818
Gastos Generales GLB 1.00 1,449,986 115,999 478,495 507,495 347,997
Gastos de Superv isiòn GLB 1.00 963,016 77,041 317,795 337,056 231,124
Elaboración de Expediente Técnico Doc 1.00 418,733 418,733 0 0 0
Gastos de Liquidación Técnico - Financiera Doc 1.00 285,033 0 0 0 285,033
TOTAL PRESUPUESTO 20,027,848 1,901,860 6,117,899 6,488,681 5,519,408
Elaboración: Equipo técnico
Cuadro N°1.20
L. Conclusiones y Recomendaciones
Se plantea que la etapa de inversión culmine antes del segundo trimestre del año 2013
La fuente de financiamiento referencial planteada es Canon y Sobre Canon
CUADRO N° 1.21
Alternativa unica
Característica
Pr. Privado Pr. Social
INVERSION TOTAL 20,027,848 16,046,240
VALOR ACTUAL DE COSTOS 20,088,292 16,102,486
N° DE BENEFICIARIOS 17,405 17,405
CE - INDICADOR DE EFICACIA (ALUMNOS) S/. 1,154.16 S/. 925.16
Los componentes que se consideran en el proyecto están alineados al logro del objetivo,
estos componentes son:
Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica, administrativa, de servicios, recreacional
y complementaria.
Suficiente y apropiado equipamiento, mobiliario y material educativo.
Suficiente disponibilidad de RR.HH. con capacidades adecuadas
La sostenibilidad del proyecto se garantiza por el interés mostrado por los beneficiarios del
proyecto demostrado desde la etapa de identificación del proyecto documentando su
compromiso a través de un acta de compromiso de mantenimiento de la nueva
infraestructura, además que se cuenta con la participación de la DREC y UGEL Espinar.
En la etapa de post inversión los impactos serán positivos ya que el proyecto brinda
confort, bienestar, disminución de riesgos, ambientes adecuados y seguros.
M. Marco Lógico
mejoran
Demanda
“ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS Actas finales de notas
creciente del
EDUCATIVOS EN LA I.E. Nº 56175 de cada año, nóminas
PROPOSITO
y apropiado. mobiliario
sistematización de
Suficiente disponibilidad de RR.HH. con El 100% de los RR.HH. educativo.
encuestas
capacidades adecuadas cuentan con Cumplimiento de
capacidades los compromisos
adecuadas establecidos
II. ASPECTOS
GENERALES
CÓDIGO MODULAR
Código Modular Primario : 0232694
Código Modular Secundario : 0931436
Código Local primario : 158905
Código Local Secundario : 158905
DATOS DE UBICACIÓN
Departamento : Cusco
Provincia : Espinar
Distrito : Espinar
Capital : Yauri
MACRO LOCALIZACION
Grafico N° 2.01
Fuente: INEI
MICRO LOCALIZACION
Fuente:Google heart
Imagen N° 2.02
La Unidad de Gestión Educativa Local de Espinar, tiene la autoridad y facultad para adoptar
decisiones resolutivas y administrativas de acuerdo a Ley, sus funciones son: Orientar y
supervisar la aplicación de la política y normatividad educativa e implementar el proceso de
mejoramiento continuo de la calidad, equidad y democratización del servicio educativo.
Adicionalmente según las Normas para el proceso de racionalización de plazas de personal,
contempla como funciones de la UGEL, Planificar, asesorar, monitorear y evaluar el proceso de
racionalización de plazas directivas, jerárquicas, docentes y administrativos en las instituciones
educativas públicas en su ámbito jurisdiccional.
Los Docentes, su interés de contar con mejores condiciones para enseñar ya que éstas no son
las más adecuadas, para tal fin se comprometen a participar en la etapa de pre inversión
brindando información necesaria para la elaboración del diagnóstico.
La APAFA, tienen el interés de que sus hijos estudien en condiciones adecuadas y seguras,
por lo que ellos se comprometieron a participar en la etapa de inversión con mano de obra no
calificada mediante faenas y en la etapa de Post Inversión asumir los costos de mantenimiento
de la infraestructura.
Los Estudiantes, su interés de contar con mejores condiciones para estudiar ya que éstas no
son las más adecuadas y se comprometen a dar buen uso a la infraestructura educativa.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Cuadro Nº 2.01
GRUPOS DE PROBLEMAS ACUERDOS Y
INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS COMPROMISOS
En la etapa de Pre
inadecuada oferta Adecuada oferta
inversión, con la
MUNICIPALIDAD del servicio del servicio
Aprobar el elaboración y
PROVINCIAL Educativo en la Educativo en la
proyecto en Evaluación del PIP,
DE ESPINAR I.E. Nº 56175 I.E Nº 56175
presupuesto En la etapa de
Sagrado Corazón Sagrado Corazón
participativo inversión Gestionar
de Jesús de de Jesús de
el Financiamiento
Espinar Espinar
del PIP
Mejorar
progresivamente
la calidad de
educación en los
centros y Opinión
Bajo nivel de Constancia de
programas Favorable para
UGEL ESPINAR formación integral Priorización de
educativos del la elaboración
de los estudiantes Obra
ámbito del proyecto
jurisdiccional, de
acuerdo al avance
de la ciencia y la
tecnología.
En la etapa de pre
inversión brindar
Inadecuada
información
infraestructura
necesaria para la
básica y
Contar con una Mejorar la elaboración del
complementaria en
DOCENTES infraestructura calidad de la PIP, en la etapa de
la I.E Nº 56175
adecuada enseñanza post inversión
Sagrado Corazón
promover el buen
de Jesús de
uso de la
Espinar
infraestructura
educativa.
En la etapa de
Que sus hijos
Inadecuada y Participación inversión apoyo con
culminen la
escasa activa en la mano de obra no
secundaria para
LA APAFA Infraestructura formulación del calificada, asumir
continuar con
educativa para sus PIP dando los costos de
estudios
hijos información mantenimiento de
superiores
la infraestructura
En la etapa de post
Participación
Limitada Mejor inversión dar el
activa en la
Infraestructura y infraestructura y buen uso de la
ESTUDIANTES formulación del
mobiliario mobiliario infraestructura
PIP dando
educativo educativo educativa,
información
mobiliario y equipos
Fuente: Trabajo de campo
El Capítulo II de los Derechos Sociales y Económicos de La Constitución Política del Perú, Artículo
13 en el que dice: “La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana.
El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de
educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso
educativo”.
POLITICAS DE ESTADO
Se enmarca dentro de las políticas de estado priorizadas por el acuerdo nacional, dentro del
segundo objetivo estratégico: Equidad y Justicia Social con la política de estado numero 12:
Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura
y del deporte.
PLAN BICENTENARIO
Objetivo específico 1: Acceso equitativo a una educación integral que permite el desarrollo pleno
de las capacidades humanas en sociedad.
En el sector educación los lineamientos de política del Plan Bicentenario que se enmarcan son:
1. Asegurar a todos los peruanos el acceso y la conclusión de la educación básica, sin exclusión.
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de competencia del Gobierno Regional Cusco y
la Municipalidad Provincial de Espinar y, con la finalidad de satisfacer las necesidades prioritarias,
para la solución de la problemática de Educación, en este caso es la de dotar de un buen servicio
educativo, el cual repercutirá en la formación del capital humano de la producción y además
mejorar las condiciones socioeconómicas.
Objetivo Estratégico:
Desarrollar las capacidades y potencialidades del factor humano, mediante una educación de
calidad que responda a las necesidades y expectativas del desarrollo regional y nacional, basada
en el reconocimiento, rescate y valoración de nuestras culturas.
Objetivo Específico:
Lograr una educación de calidad que responda a las necesidades y expectativas del
desarrollo regional y nacional.
Desarrollar una educación de calidad basada en el reconocimiento, rescate y valoración
de nuestras culturas.
El proyecto se enmarca en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Concertado
de la Provincia de Espinar, Periodo 2017. En la que busca Garantizar en su objetivo estratégico
general “garantizar el acceso mayoritario de la población Espinarense a servicios de calidad en
educación y salud; y fortalecer sus capacidades, sustentadas en sus raíces culturales y el
reconocimiento de su identidad local” para ello se plantea en su objetivo especifico uno 1:
educación “Elevar los niveles de educación provincial, asegurando servicios educativos integrales y
de calidad para toda la población escolar, enfatizando la interculturalidad y la inclusión, orientada a
una cultura para la vida”.
Objetivos Estratégicos del PDC Espinar al 2017
Cuadro Nº 2.02
Al año 2021, tiene una visión líder de formación integral de la persona en la región, alcanza
elevada calidad educativa en un marco intercultural, con acceso equitativo al servicio educativo;
con infraestructura y equipamiento optimo insertado en las tecnologías informáticas y comunicación
TICs, por medio de un nuevo modelo educativo de gestión y desarrollo que sea inclusivo, con
docentes altamente motivados y preparados, autoridades y padres de familia comprometidos,
educandos competentes, creativos, emprendedores, productivos e innovadores y ciudadanos con
sólida formación de valores éticos, cívicos y conciencia ambiental; convertidos en agentes de
desarrollo con actitud de cambio y vocación de servicio a la sociedad local, regional y nacional. Y
como propósito la comunidad educativa de Espinar comprende y desarrolla un nuevo modelo
educativo de gestión inclusiva, democrática y concertada para alcanzar una calidad educativa
efectiva, consensuar con todos los actores de la sociedad, desarrollando y aplicando estrategias
participativas, metodologías innovadoras y creativas acorde a nuestra cultura K´ana y los últimos
avances científicos y tecnológicos globales.
Según la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, promulgada el 28 de Julio de 2003 en su Título
Fundamentos y Disposiciones Generales establece, lo siguiente:
El Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de políticas que dan el marco estratégico a las
decisiones que conducen al desarrollo de la educación. Se construye y desarrolla en el actuar
conjunto del Estado y de la sociedad, a través del diálogo nacional, del consenso y de la
concertación política, a efectos de garantizar su vigencia. Su formulación responde a la diversidad
del país.
Ha propuesto seis objetivos a alcanzar al 2021, de los cuales mencionamos las siguientes:
1. Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos y todas.
2. Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes.
3. Una gestión descentralizada y democrática que logra resultados con equidad.
Así mismo se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial clasificados por
el SNIP en siguiente orden:
Función: 22 Educación
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en
materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y
profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico.
III. IDENTIFICACION
La Institución Educativa Nº 56175 Sagrado Corazón de Jesús de Yauri pertenece al ámbito urbano
del distrito de Espinar, Provincia de Espinar, departamento del Cusco. Brinda el servicio de
educación básica regular en los niveles de primaria y secundario mixto. En la actualidad alberga a
un total de 1001 alumnos en el nivel primario y 501 alumnos en el nivel secundario.
El área de influencia y área de estudio corresponde al distrito de Espinar, ya que los estudiantes
que asisten a la institución educativa Nº 56175 Sagrado Corazón de Jesús solo provienen de
Yauri.
DREC : Cusco
Código Modular
Código Local
Cuadro N° 3.01
Instituciones Educativas de Nivel Primario del Área de Influencia
Cod.
Cod. Local Nombre de IIEE Alumnos Participación
Modular
La I.E. Nº 56175 Sagrado Corazón de Jesús es una I.E. Pública de gestión directa creada y
sostenida por el Estado, donde los bienes muebles e inmuebles son de propiedad estatal y el pago
de remuneraciones es asumido por el Ministerio de Educación.
Limites relevantes
El área de influencia está constituida por el área urbana del distrito del Espinar, Provincia del
mismo nombre, Región Cusco, se ubica entre las altitudes que fluctúan entre 3850 y 4200 msnm,
la capital de distrito se encuentra a 3,915 msnm. Limita por el norte con el distrito de Pichigua; por
el sur con el distrito de Oqoruro; por el este con el distrito de Pallpata y por el oeste con parte del
distrito de Coporaque
carretera asfaltado. No solo se articula con la ciudad del Cusco sino también con la ciudad de
Arequipa y puno vía carretera asfaltada de Sicuani-Arequipa y desde ahí, carretera asfaltada a la
ciudad de Juliaca y Puno.
B. Área de influencia
La capital Yauri del Distrito de Espinar, Provincia del mismo nombre y región de Cusco se
encuentra en la categoría de zona Urbana ya que según el censo de población y vivienda del año
2007 en el centro poblado existen 7,172 viviendas con ocupación permanente lo cual se muestra
en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 3.03
DISTRITO DE ESPINAR ZONA URBANA
Nombre Clasificación Viviendas Población
ESPINAR URBANO 7,172 24,566 83.0%
Fuente: INEI, Censo 2,007 (Elaboración Propia)
PEA
La Población Económicamente Activa del distrito de Espinar es de 10, 882 habitantes cuyas
edades fluctúan entre 16 y 65 años, los cuales tienen una carga social de dos habitantes en
promedio que corresponde a la no PEA del Distrito, sin embargo en el distrito la incorporación
laboral no se ciñe a los estándares internacionales que determinan que la edad de incorporación
laboral es de los 16 años hasta los 65 años, la realidad muestra que la incorporación laboral se da
desde mas temprana edad esto debido a las condiciones de pobreza que obliga que los niños
trabajen y dejen de estudiar.
Cuadro N° 3.04
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
POBLACIÓN
CÓDI
PROVINCIA Y DISTRITO
GO
La Población Económicamente Activa (PEA), según las recomendaciones de las Naciones Unidas,
abarca a todas las personas de uno y otro sexo que aportan su trabajo para producir bienes y
servicios económicos durante el período de referencia elegido para la investigación. Es decir, es
sinónimo de los términos “Fuerza de Trabajo” y “Fuerza Laboral”, y abarca a las personas que
estaban ocupadas o desocupadas durante el período de referencia.
Para fines Censales se considera que la Población Económicamente Activa está conformada por
las siguientes categorías:
PERSONAS OCUPADAS
Realizaron una actividad económica por la cual percibieron una remuneración en dinero y/o
especie.
Que teniendo empleo o trabajo, no trabajaron por encontrarse enfermos, de vacaciones, en
huelga, en licencia, suspendidos, por interrupciones de trabajo a causa del mal tiempo o por
averías producidas en las máquinas, etc.
El personal de las Fuerzas Armadas.
Que trabajaron por lo menos quince horas en un negocio, explotación agrícola, etc. de un
familiar sin recibir remuneración alguna.
PERSONAS DESOCUPADAS
Población Económicamente No Activa (NO PEA): Es el conjunto de aquellas personas que forman
parte de la población en edad de trabajar, pero que en el período de referencia adoptado, no
realizaron ni buscaron realizar alguna actividad económica.
Estudiante
Al cuidado del hogar
Jubilado o pensionista
Rentista
Otros: Menores, ancianos, inválidos, reclusos, religiosos.
El pleno empleo es un concepto económico que hace referencia a la situación en la cual todos los
ciudadanos en edad laboral productiva, y que desean hacerlo, tienen trabajo. Además, es posible
cuando la tasa de desempleo se encuentra en su estado natural, y ocurre esto cuando el
desempleo fluctúa entre 2% y 5%.
Cuadro N° 3.05
POBLACIÓN DE 6 AÑOS Y MÁS SEGÚN PEA OCUPADA, DESOCUPADA Y TASA DE
DESEMPLEO
DE
PEA
DESOCUPADA
DESEMPLEO
PROVINCIA Y
OCUPADA
DISTRITO
CÓDIGO
NO PEA
TOTAL
TOTAL
TASA
Cuadro N° 3.06
Cifras
ACTIVIDAD ECONOMICA %
Absolutas
DISTRITO ESPINAR 10056 100
Agric., ganadería, 2177 21.6
Pesca 6 0.1
Explotación de minas y canteras 1061 10.6
Industrias manufactureras 470 4.7
Suministro de electricidad, gas y agua 15 0.1
Construcción 985 9.8
Comercio 1892 18.8
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 200 2
Hoteles y restaurantes 520 5.2
Trans., almac. y comunicaciones 665 6.6
Intermediación financiera 11 0.1
Activid.inmobil., empres. y alquileres 298 3
Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil 294 2.9
Enseñanza 836 8.3
Servicios sociales y de salud 116 1.2
Otras activ. serv.comun.soc y personales 196 1.9
Hogares privados con servicio doméstico 157 1.6
Organiz. y órganos extraterritoriales 1 0
Actividad económica no especificada 156 1.6
Fuente INEI censo 2007
Según las encuestas realizadas a los padres de familia de la I.E. el 43% de padres son
comerciantes, 26% se dedican a la minería, el 17% a la construcción, 7% a la agricultura, y 7% se
dedican a otras actividades.
Cuadro N° 3.07
ACTIVIDAD COMERCIAL
CRITERIO Casos % % Acumulado
1 Comercio 65 43% 43%
2 Minería 39 26% 69%
3 Construcción 26 17% 86%
4 Agricultura 11 7% 93%
5 Otros 11 7% 100%
TOTAL 150 100%
Fuentes: Encuestas aplicadas
Según el censo de población y vivienda del año 2007 la población de la zona urbana del distrito de
Espinar alcanzo a 24,566 habitantes.
Cuadro N° 3.08
Edades Habitantes %
Cuadro N° 3. 09
POBLACIÓN
CÓDIGO
PROVINCIA Y
DISTRITO TOTAL FEMENINA % MASCULINO %
TIPO DE TOTAL
EMIGRACIÓN Frec. %
Temporal 65 43
MIGRA
Definitiva 30 20
Sub Total 95 63
No Migra 56 37
TOTAL 150 100
Fuente: Encuestas aplicadas
Según las encuestas aplicadas a los padres de familia el estado civil de la población es como
sigue: 45% de pobladores son solteros, el 28% son convivientes, el 5% casado, el 2% separados
y otros 20%.
Cuadro N° 3.11
POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS SEGÚN ESTADO CIVIL
TOTAL
ESTADO CIVIL Frec. %
SO Soltero (a) 67 45
CV Conviviente 42 28
CS Casado (a) 7 5
SP Separado (a) 3 2
OT Otro 30 20
TOTAL 150 100
Fuente: Encuestas aplicadas.
En cuanto a la educación según encuestas realizadas el 42 % tiene nivel primario, el 38% tiene
nivel secundaria, el 12% nivel superior tecnológico, 3% nivel universitario y 1% postgrado.
Cuadro N° 3.12
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
TOTAL
NIVEL EDUCATIVO Frec. %
0 Sin Nivel 6 4
1 Primaria 63 42
2 Secundaria 58 38
3 Instituto 17 12
4 Universidad 5 3
5 Post - Grado 1 1
TOTAL 150 100
Fuente: Encuestas aplicadas
ACCESO A SERVICIOS
Dentro del acápite se analiza el acceso, en términos absolutos y relativos, de las viviendas y la
población a los servicios de agua potable, eliminación de excretas, energía eléctrica y otros.
AGUA POTABLE
El acceso a agua potable constituye un derecho humano básico y un requisito fundamental para
darle sustento a los derechos más amplios de las personas. La privación de agua (y saneamiento)
contribuye directamente a la pobreza, a la insalubridad, a la mala nutrición, a las inequidades de
género y a las disparidades de educación que niegan a las personas libertades fundamentales. Sin
acceso a agua, el conjunto de derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos
1
Humanos de 1,948 (incluyendo el derecho a la salud, a la alimentación y a una vida digna) se ven
disminuidos de manera sensible.
Considerando lo anterior el Distrito de Espinar son 4081 viviendas que no cuentan con el servicio
de agua potable, es decir el 42.7%, lo cual repercute en la mala nutrición de la población y por
ende el bajo rendimiento de los niños y adolescentes que se encuentran en edad escolar.
1
Organización de las Naciones Unidas (www.onu.org).
Cuadro N° 3.13
ACCESO A AGUA
VIVIENDAS
CÓDIGO PROVINCIA CON AGUA SIN AGUA
Y DISTRITO TOTAL
Frecuencia % Frecuencia %
1.0 ESPINAR 7,349 35.7 13,236 64.3 20,585
1.1 ESPINAR 5,481 57.3 4081 42.7 9,562
Fuente: INEI, Censos 2,007 (Elaboración Propia).
Según encuestas realizadas el 83% de hogares tienen red pública dentro de la vivienda y 17% red
pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación.
Cuadro N° 3.14
AGUA
CRITERIO Casos % % Acumulado
1 Red pública dentro de la vivienda 124 83 83
A nivel distrital, solo el 53.2% de viviendas tiene el acceso a desagüe porcentaje que representa la
zona urbana del Distrito de Espinar.
Cuadro N° 3.15
ACCESO AL SERVICIO DE VIVIENDAS CON OCUPANTES PRESENTES
CÓDIG
VIVIENDAS
PROVINCIA Y
O
Según las encuestas realizadas el 93% cuenta con red pública de desagüe dentro de la vivienda y
7% cuenta con red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación.
Cuadro N° 3.16
DESAGÜE
CRITERIO Casos % % Acumulado
1 Red pública de desagüe dentro de la vivienda 140 93 93
2 Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación
10 7 100
TOTAL 150 100 -.-
Fuente: Encuestas aplicadas
ELECTRICIDAD
OTROS SERVICIOS:
Según encuestas el 5% cuenta con teléfono fijo, 91% teléfono celular, 3% conexión de internet y
3% conexión de cable a TV.
Cuadro N° 3.17
SI
CRITERIO Casos %
1 Teléfono fijo 7 5
2 Teléfono celular 134 89
3 Conexión a internet 4 3
4 Conexión a TV. Por cable 5 3
TOTAL 150 100
Fuente: Encuestas aplicadas
En el área de influencia existen 14 I.E. de nivel primario dentro de las cuales se encuentra la I.E.
Sagrado Corazón que es la mas representativa del Distrito de Espinar por su participación en la
atención de la población estudiantil.
EN el nivel secundario existen 6 I.E. de administración publica de las cuales las I.E. mas
representativas son: Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, Coronel Ladislao Espinar y Sagrado
Corazón de Jesús que juntos adsorben al 62% de la población estudiantil del área de influencia.
Cuadro Nº 3.19
Cod. Local Cod. Modular Nom. IIEE Alumnos Participación
NIVEL PRIMARIO
606061 1393099 501367 INMACULADA CONCEPCION 235 7%
158905 0232694 56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS 1001 28%
159132 0557611 56394 CESAR VALLEJO 259 7%
159113 0234906 57003 ALMIRANTE MIGUEL GRAU 733 20%
159288 0235291 ADVENTISTA 173 5%
Cuadro Nº 3.20
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en
ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo
la cual se pretende ejecutar el proyecto?
de peligros?
SI NO COMENTARIOS SI NO COMENTARIOS
Inundaciones X Inundaciones x
Lluvias Lluvias
intensas x intensas x
En época de
Heladas X secas Heladas x En época de secas
En época de
Friaje / Nevada X secas Friaje / Nevada x En época de secas
Sismos X Sismos x
Sequías X Sequías x
Huaycos X Huaycos x
Deslizamientos x Deslizamientos x
Tsunamis X Tsunamis x
Incendios Incendios
urbanos X urbanos x
Derrames Derrames
tóxicos X tóxicos x
Otros X Otros x
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros SI NO
señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del
proyecto? x
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales SI NO
en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y
evaluación de proyectos? X
Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1
M= Medio: 2
A = Alto: 3
S.I. = Sin Información: 4
La respuesta de la parte A servirá para determinar los peligros que pueden afectar la zona bajo
análisis, además de definir sus características (frecuencia, intensidad).
De la última columna de resultados se pueden obtener las siguientes conclusiones:
El nivel de peligro encontrado se analizará de manera conjunta con los resultados del análisis de
vulnerabilidad que se hará más adelante, para posteriormente determinar el nivel riesgo en el PIP
CUADRO Nº 3.21
Frecuencia
PELIGROS SI NO (a) Severidad (b) Resultado
INUNDACION B M A S.I B M A S.I C= a*b
¿Existen izonas con problemas de inundación? X
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que
X
estará involucrado con el proyecto?
LLUVIAS INTENSAS
Derrumbes / Deslizamientos X
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
X
geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas X 1 1 1
Friajes / Nevadas x 1 1 1
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
El análisis de vulnerabilidad en la zona, nos permite medir la propensión a sufrir daños y pérdidas
en el distrito de Espinar zona urbana cuando es impactada por peligros, y le sea difícil
recuperarse, para ello se consideran los siguientes factores:
Exposición:
La I.E Nº 56175 Sagrado Corazón de Jesús se ubica en una zona que no se presentan peligros.
Fragilidad:
Resiliencia:
Los beneficiarios del proyecto son alumnos de la I.E.Nº 56175 Sagrado Corazón de Jesús que para
el año 2011 albergo a un total 1001alumnos del nivel primario y 501 alumnos del nivel secundario,
también son beneficiarios los niños y adolescente que se encuentran en la edad normativa para
acceder a los servicios educativos pero no acceden al servicio que brinda la I.E. debido a que
actualmente viene presentado deficiencias en la prestación de servicios educativos.
a. La población de referencia:
Viene a ser la población localizada en el área de influencia que según el cuadro de procedencia de
los alumnos de la I.E. Nº 56175 Sagrado Corazón de Jesús para el nivel primario y secundario,
abarca el Centro poblado de Yauri.
Cuadro Nº 3.23
Primaria Secundaria
Sector Distancia
Cantidad % Cantidad %
Suerocanto 352 55 5.46 15 2.86
Antapampa 500 92 9.14 18 3.44
Huarcacando 800 34 3.38 15 2.86
Progreso 700 45 4.47 28 5.34
Tupac Amaru 900 18 1.79 24 4.58
Construcción Civil 500 52 5.16 15 2.86
Bolognesi 1300 14 1.39 4 0.80
Cesar Vallejo 1400 12 1.19 5 1.00
Licenciados 400 75 7.45 31 6.22
Villa Tajo 300 18 1.79 8 1.61
Magisterial I 200 92 9.14 45 9.04
Magisterial II 250 48 4.77 32 6.43
Cercado 150 196 19.46 125 25.10
Residentes Pichihuanos 300 9 0.89 8 1.61
Vallecito 450 10 0.99 5 1.00
Pachacutec 1200 12 1.19 5 1.00
Versalles 1200 8 0.79 8 1.61
Santa Rosa 2000 9 0.89 5 1.00
Ladislao 300 62 6.16 44 8.84
Unidad Vecinal 300 138 13.70 84 16.87
Belen 2000 8 0.79
Total 1007 524
Cuadro Nº 3.24
Población del área de influencia del nivel secundario de la I.E. Nº 56175 Sagrado Corazón de
Jesús
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Población
24584 24729 24876 25024 25172 25322 25472 25623 25775 25928 26082 26236
Referencial
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos de Pobl. Y viv. 1993 y 2007
Entendemos por edad Cronológica los años de vida del estudiante; en cambio edad normativa se
refiere a la edad que corresponde idealmente a cada grado de estudios. Por ejemplo, la edad
normativa para 1er grado de primaria es de seis años, para 2do grado es siete años y para 1er
grado de secundaria es doce años, para 2do grado trece años y así sucesivamente.
Cuadro Nº 3.25
Proyección de la Población de Niños es de 6 a 16 Años de Edad – Nivel Primario
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6 años 570 573 576 580 583 587 590 594 597 601 604 608
7 años 708 712 716 720 725 729 733 738 742 746 751 755
8 años 671 675 679 683 687 691 695 699 703 707 711 716
9 años 696 700 705 709 713 717 721 726 730 734 739 743
10 años 634 638 642 646 650 654 657 661 665 669 673 677
11 años 604 607 611 614 618 622 625 629 633 637 640 644
12 años 724 728 733 737 741 746 750 755 759 764 768 773
13 años 652 656 660 664 668 672 676 680 684 688 692 696
14 años 605 608 612 615 619 623 626 630 634 638 641 645
15 años 640 643 647 651 655 659 663 667 671 675 679 683
16 años 547 550 553 557 560 563 567 570 573 577 580 584
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos de Pobl. Y viv. 1993 y 2007
Cuadro Nº 3.26
Proyección de la Población de Adolescentes es de 11 a 20 Años de Edad – Nivel Secundario
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11 años 584 580 577 574 570 567 563 560 557 553 550 547 544
12 años 697 690 683 676 669 663 656 649 643 637 630 624 621
13 años 652 652 652 652 652 652 652 651 651 651 651 651 648
14 años 624 627 631 634 638 642 645 649 652 656 660 663 660
15 años 657 662 667 672 677 682 687 692 697 703 708 713 710
16 años 563 568 573 579 584 589 594 599 605 610 615 621 618
17 años 484 480 475 471 466 462 458 453 449 445 441 437 435
18 años 514 516 518 519 521 523 525 527 529 530 532 534 532
19 años 437 441 444 447 451 454 458 461 465 468 472 475 473
20 años 476 477 478 480 481 483 484 485 487 488 490 491 489
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos de Pobl. Y viv. 1993 y 2007
Cuadro Nº 3.27
NIVEL PRIMARIO
2011
Aprobados 96.39%
1º grado Desaprobados 0.00%
Retirados 3.61%
Aprobados 89.22%
2º grado Desaprobados 9.58%
Retirados 1.20%
Aprobados 83.52%
3º grado Desaprobados 15.34%
Retirados 1.14%
Aprobados 92.22%
4º grado Desaprobados 5.99%
Retirados 1.80%
Aprobados 89.20%
5º grado Desaprobados 9.66%
Retirados 1.14%
Aprobados 99.39%
6º grado Desaprobados 0.00%
Retirados 0.61%
Elaboración: equipo técnico con información deactas
Cuadro Nº 3.28
NIVEL SECUNDARIO
2011
Aprobados 93.75%
1º grado Desaprobados 5.36%
Retirados 0.89%
Aprobados 79.61%
2º grado Desaprobados 19.42%
Retirados 0.97%
Aprobados 85.26%
3º grado Desaprobados 12.63%
Retirados 2.11%
Aprobados 89.13%
4º grado Desaprobados 9.78%
Retirados 1.09%
Aprobados 90.82%
5º grado Desaprobados 9.18%
Retirados 0.00%
Elaboración: equipo técnico con información actas de nivel secundario
La ejecución del proyecto aportará cambios en el rendimiento y por ende, cambios en la tasa de
aprobación, desaprobación y deserción.
Se asume que la I.E. Nº 56175 Sagrado Corazón de Jesús logrará tener una mejora en las tasas
de aprobación, logrando una disminución del 50% de las tasas de desaprobación y deserción tanto
en el nivel primario y secundario.
Así mismo se utiliza la información de la edad promedio de ingreso según nivel educativo.
Tendencia de matricula
En los siguientes gráficos se muestran la tendencia de matrículas, de los dos niveles de la I.E. N°
56175 Sagrado Corazón de Jesús.
Grafico N° 3.01
1,027
1,018
1,015
1,006
1,001
1 2 3 4 5
Grafico N° 3.02
496 501
483
474
443
1 2 3 4 5
d. Población afectada
En el caso del proyecto la I.E. brinda el servicio educativo de manera deficiente ya que no cumple
con los estándares sectoriales, siendo la población atendida afectada por estas ineficiencias lo
cual se evidencia en el bajo rendimiento de los alumnos según los indicadores que presenta la I.E.
como se observa en los siguientes gráficos:
Grafico N° 3.03
Eficiencia Interna Educativa Anual a de la I.E. Nº 56175 Sagrado Corazón de Jesús Nivel Primario
TOTAL
APROBADOS
DESAPROBADOS
RETIRADOS
Grafico N° 3.04
Eficiencia Interna Educativa Anual a de la I.E. Nº 56175 Sagrado Corazón de Jesús Nivel
Secundario
TOTAL
Fracaso Escolar
91.02% 8.98% 7.98% 1.00%
APROBADOS
DESAPROBADOS
RETIRADOS
En el grafico se observa que en el nivel secundario se tiene una tasa de aprobados en un 91.02%,
una tasa de desaprobados en un7.98%y una tasa de retirados en1.00% llegando en suma a un
fracaso escolar que asciende a 8.98% siendo una cifra alarmante para el nivel secundario.
En el área de influencia de la I.E.N° 56175 Sagrado Corazón de Jesús, las I.E. existentes son de
gestión directa creadas y sostenida por el Estado, para el 2011 las 14 I.E. Públicas de nivel
primario albergaron a 3577 estudiantes y en el nivel secundario las 6 I.E. públicas existentes
albergaron a 3533 estudiantes.
La visita a la I.E. Nº 56175 Sagrado Corazón de Jesús nos permitió constatar que cuenta con dos
locales:
Local escolar 01: Denominado local principal, ubicado en el Jr. Cusco frente al mercado-cercado,
atiende 10 secciones de educación primaria. En cuanto a las condiciones de las aulas; 06 aulas
son de material de concreto construidos por INFES, y 04 aulas de material adobe y calamina en
deterioro, esta construcción es antigua ya que su construcción se realizó entre los años 1900 a
1915.
Se observó que las aulas de concreto no cuentan con un diseño arquitectónico adecuado pues las
aulas no cumplen con el índice de ocupación establecidos por norma, tampoco cuentan con la
iluminación adecuada pues sus ventanas son muy elevadas evitando que la luz y el calor natural
ingrese a los salones, adicionalmente según indica el informe de dificultades de local escolar
presentado por el director de la I.E. el cual se anexa al presente perfil, el hecho de trasladar a los
alumnos al local anexo donde se construirá toda la parte administrativa, biblioteca, centros de
cómputo y otros servicios para el uso de dichos servicios, dificulta la labor pedagógica y
administrativa, además pone en riesgo la integridad física de los niños y niñas presentándose
antecedentes de atropello de alumnos por vehículos durante el traslado de los niños del local
principal al local anexo, a esto se suma el informe de defensa civil N° 004-2013 de fecha 04 de
Febrero del 2013 el cual señala que el pabellón de adobe es de una antigüedad de 70años
aproximadamente los muros presentan fisuras, desprendimientos y la base presenta humedad la
coberturaestá deteriorada haciendo que la lluvia pase, por lo que concluye que este pabellón no
reúne las condiciones adecuadas y por el contrario representa un riesgo para la integridad de los
alumnos y alumnas. En el caso del pabellón de concreto data del año 1995 actualmente el sistema
de evacuación de aguas pluviales a nivel de los techos y pisos están colapsados y deteriorados lo
que genera el agua moje las paredes y corredores del segundo piso por lo que concluye que
requiere mejoramiento; todo lo mencionado repercute en el desarrollo integral de los alumnos en la
Institución Educativa.
Por estas razones no se realizara ninguna acción de mejoramiento en dichos ambientes pues con
el proyecto se va centralizar todos los ambientes y servicios en el local escolar 02, quedando este
local para un uso posterior como CEO según se detalla en el informe presentado por el directo de
la I.E. y el informe de Defensa Civil
Local escolar 02:Denominado local anexo ubicado en la calle San Pedro-Cercado y calle Pichihua
a lado del Instituto Superior Tecnológico de Espinar.
Local anexo – primaria:En este local escolar se atiende a 20 secciones de educación primaria.
Existen 9 aulas material noble de reciente construcción y 11 aulas de material adobe y calamina
en estado precario, riesgo y en emergencia como se detalla a continuación:
Existen 06 aulas de adobe y techo de calamina fue construida aproximadamente en los años
1968 a 1970, en el primer gobierno de Belaunde, están en deterioro.
07 aulas de adobe y techo de calamina construida por los padres de familia sin dirección
técnica, en los años 1989 y 1990. Están en emergencia no habitables sin embargo por falta de
aulas están en uso.
02 aulas de adobe con techo de calamina construida en los años 1998 y 1999 por “A Trabajar
Urbano”.
La construcción fue para talleres, pero por falta de aulas se utiliza para este fin.
09 aulas de material de noble construido en los años 2007 y 2008, por el Gobierno Regional
Cusco.
Grafico N° 3.05
PRIMARIA
SECUNDARIA
En los cuadros 3.29 y 3.30 se muestran la situación actual de la I.E. por bloques.
En el nivel primario los bloques A, B, C, según informe de defensa civil del 2011 que se anexa
estos ambientes ya no son habitables por tener más de 40 años de antigüedad y los alumnos ya no
pueden ingresar a recibir las clases, además estos ambientes deben ser demolidos para evitar
accidentes que puedan sufrir los niños y se recomienda la elaboración de un proyecto para tal caso
cuenta con espacio suficiente.
Cuadro N° 3.29
SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS (PRIMARIA)
Índice m2 /
Uso de Área # Nº alumnos alumno en Estado del Estado del
PABELLÓN Ambientes Material Recomendación
ambientes m2 por aula situación sin Mobiliario Ambiente
proyecto
sala de Demolición y
Ambiente 1 70.00 Adobe Malo Inoperativo
BLOQUE "A" computo Reposición
(A1, A2) Demolición y
Ambiente 2 aula 1 70.00 35 2.0 Adobe Malo Inoperativo
Reposición
Demolición y
Ambiente 3 biblioteca 50.00 Adobe Malo Regular
Reposición
Demolición y
Ambiente 4 50.00 Adobe Malo Operativo
Reposición
Demolición y
Ambiente 5 aula 2 50.00 35 1.4 Adobe Malo Operativo
Reposición
BLOQUE "B" Demolición y
Ambiente 6 aula 3 50.00 35 1.4 Adobe Malo Operativo
(B1,B2,B3) Reposición
Demolición y
Ambiente 7 aula 4 50.00 35 1.4 Adobe Malo Operativo
Reposición
Demolición y
Ambiente 8 aula 5 50.00 35 1.4 Adobe Malo Operativo
Reposición
Demolición y
Ambiente 9 guardianía 50.00 Adobe Malo Operativo
Reposición
Demolición y
Ambiente 11 aula 6 62.00 35 1.8 Adobe Malo Operativo
Reposición
Demolición y
Ambiente 12 aula 7 62.00 35 1.8 Adobe Malo Operativo
Reposición
Demolición y
Ambiente 13 aula 8 62.00 35 1.8 Adobe Malo Operativo
BLOQUE "C" Reposición
(C1, C2) Demolición y
Ambiente 14 aula 9 62.00 35 1.8 Adobe Malo Operativo
Reposición
Demolición y
Ambiente 15 aula 10 62.00 35 1.8 Adobe Malo Operativo
Reposición
Demolición y
Ambiente 16 aula 11 62.00 35 1.8 Adobe Malo Operativo
Reposición
Cuadro N° 3.30
SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS (PRIMARIA)
Índice m2 /
Uso de Área # Nº alumnos alumno en Estado del Estado del
PABELLÓN Ambientes Material Recomendación
ambientes m2 por aula situación sin Mobiliario Ambiente
proyecto
sala de Mantenimiento
Ambiente 17 30.00 concreto bueno operativo
docentes Periódico
sub Mantenimiento
Ambiente 18 30.00 concreto bueno operativo
dirección Periódico
Mantenimiento
Ambiente 19 aula 12 65.00 35 1.9 concreto bueno operativo
Periódico
Mantenimiento
Ambiente 20 aula 13 65.00 35 1.9 concreto bueno operativo
Periódico
Mantenimiento
Ambiente 21 aula 14 65.00 35 1.9 concreto bueno operativo
Periódico
Mantenimiento
Ambiente 22 aula 15 65.00 35 1.9 concreto bueno operativo
Periódico
BLOQUE "E"
Mantenimiento
Ambiente 23 aula 16 65.00 35 1.9 concreto bueno operativo
Periódico
Mantenimiento
Ambiente 24 aula 17 65.00 35 1.9 concreto bueno operativo
Periódico
Mantenimiento
Ambiente 25 aula 18 65.00 35 1.9 concreto bueno operativo
Periódico
Mantenimiento
Ambiente 26 aula 19 65.00 35 1.9 concreto bueno operativo
Periódico
Mantenimiento
Ambiente 27 aula 20 65.00 35 1.9 concreto bueno operativo
Periódico
servicios Mantenimiento
Ambiente 28 concreto bueno operativo
higienicos Periódico
Fuente: Trabajo de campo
04 aulas de adobe con techo calamina, construida por los padres de familia sin dirección
técnica, aproximadamente el año 1980. Estas aulas fueron construidas para depósitos y
viviendas.
11 aulas de material adobe, construidos por el Gobierno Regional Cusco, en los años 2008 y
2009.
Además cuenta con una loza deportiva, y un poso basurero, que ambos se encuentran en un
regular estado de conservación
En el cuadro N° 3.31 se muestra la situación actual por bloques de secundaria, como se observa
los bloques F se encuentran en buen estado por ser nuevos:
Cuadro N° 3.31
SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS (SECUNDARIA)
Índice m2 /
Uso de Área # Nº alumnos alumno en Estado del Estado del
PABELLÓN Ambientes Material Recomendación
ambientes m2 por aula situación sin Mobiliario Ambiente
proyecto
Mantenimiento
Ambiente 1 Laboratorio 130 - concreto bueno operativ o
Periódico
Mantenimiento
Ambiente 2 aula 1 65 35.0 1.86 concreto bueno operativ o
Periódico
sala de Mantenimiento
Ambiente 3 30 - concreto bueno operativ o
docentes Periódico
Mantenimiento
Ambiente 4 sala de tutoría 35 - concreto bueno operativ o
Periódico
Mantenimiento
Ambiente 5 aula 2 65 35.0 1.86 concreto bueno operativ o
Periódico
Mantenimiento
Ambiente 6 aula 3 65 35.0 1.86 concreto bueno operativ o
Periódico
Mantenimiento
Ambiente 7 aula 4 65 35.0 1.86 concreto bueno operativ o
Periódico
Mantenimiento
Ambiente 8 aula 5 65 35.0 1.86 concreto bueno operativ o
Periódico
Mantenimiento
Ambiente 9 aula 6 65 35.0 1.86 concreto bueno operativ o
Periódico
centro de Mantenimiento
Ambiente 10 65 - concreto bueno operativ o
computo Periódico
coordinación
Mantenimiento
BLOQUE "F" Ambiente 11 docente y 65 - concreto bueno operativ o
Periódico
subdirección
aula de Mantenimiento
Ambiente 12 65 - concreto bueno operativ o
innov ación Periódico
Mantenimiento
Ambiente 13 biblioteca 65 - concreto bueno operativ o
Periódico
Mantenimiento
Ambiente 14 aula 7 65 35.0 1.86 concreto bueno operativ o
Periódico
Mantenimiento
Ambiente 15 aula 8 65 35.0 1.86 concreto bueno operativ o
Periódico
Mantenimiento
Ambiente 16 aula 9 65 35.0 1.86 concreto bueno operativ o
Periódico
Mantenimiento
Ambiente 17 aula 10 65 35.0 1.86 concreto bueno operativ o
Periódico
Mantenimiento
Ambiente 18 aula 11 65 35.0 1.86 concreto bueno operativ o
Periódico
gabinete de lugar
Ambiente 19 educación 2 - concreto bueno operativ o inadecuado(bajo
física la escalera)
serv icios
Ambiente 11 59 - concreto bueno operativ o
higiénicos
Demolición y
Ambiente 20 aula 12 52 35.0 1.49 Adobe Malo Regular
Reposición
BLOQUE "D"
Demolición y
Ambiente 21 aula 13 52 35.0 1.49 Adobe Malo Regular
Reposición
Respecto al mobiliario y equipo, tanto en el caso de primaria como secundaria luego de realizar la
evaluación del mobiliario y equipo se tiene que el Bloque D de primaria y el bloque A de secundaria
cuentan con mobiliario y equipos en estado óptimo, sin embargo los ambientes de adobe cuentan
con mobiliario y equipo en pésimas condiciones que ya cumplieron su vida útil, respecto al material
educativo según la evaluación carecen de material educativo adecuado a los requerimiento de la
2
Institución Educativa sin embargo se tiene conocimiento que existen dos proyectos los cuales se
encuentran en la fase de inversión que intervendrán en la I.E. Sagrado Corazón de Jesús, dotando
a la I.E. de material educativo actual.
Foto N° 08: mobiliario que utilizan Foto N° 09: mobiliario que utilizan de
alumnos de 3ro de primaria alumnos de 4to de primaria
2
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON MATERIAL DIDÁCTICO
MULTIDISCIPLINAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
DE LA PROVINCIA DEL ESPINAR” y “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN
DE SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL DISTRITO DE ESPINAR- PROVINCIA DE ESPINAR-DEPARTAMENTO DEL CUSCO”
La I.E. N° 56175 Sagrado Corazón de Jesús en el nivel primario cuenta con 32 docentes y 7
personal administrativo y de servicio, en el nivel secundario cuenta con 22 docentes y 8 personal
administrativo y de servicio.
Cuadro Nº 3.32
Situación actual del recurso humano
Condición
Personal Cantidad
Nombrado Contratado
Personal jerárquico
Director 1 1
Sub Director 2 2
Personal Nivel Primario
Profesores de aula 30 2 32
Auxiliar de biblioteca 1 1
Secretario 1 1
Oficinista 1 1
Trabajador de servicio 3 1 4
Personal Nivel Secundario
Profesor de aula 22 22
Jefe de laboratorio 1 1
Ed. 2 2
Auxiliar de laboratorio 1 1
Oficinista 1 1
Secretaria II 1 1
Servicio 2 2
Fuente: PAP de la I.E. Sagrado Corazón de Jesús
Para realizar un diagnostico mas detallado de la situación actual de los recursos humanos de la I.E.
se realizo un taller donde participaron docentes, administrativos, alumnos y padres de familia,
adicionalmente se aplicaron encuestas con lo cual se pudo optener la siguiente información:
Cuadro Nº 3.33
ORGANIZACIONES QUE
N°
EXISTEN A NIVEL DE LA I.E.
1 APAFA
2 CONEI
3 MUNICIPIO ESCOLAR
4 POLICIA ESCOLAR
5 COMITÉ DE ASEO
6 COMITÉ DE DEPORTE
7 COMITÉ DE AULA
Los encuestados manifiestan que existen diferentes conflictos entre los miembros de la I.E. la
aseveración de los encuestados es en un numero de 29 y la negación haciende a 13.
Grafico N° 3.06
Los conflictos identificados que se presentan con mayor frecuencia en la I.E. Sagrado Corazón son
los referidos a violencia familiar, luego los conflictos sucedidos entre estudiantes, y la falta de
identidad personal, la falta de clima institucional y la falta de disciplina expresada en rebeldía se
muestran con igual número de casos. Los maestros emplean diferentes estrategias para mediar
entre estos conflictos pero también manifiestan que son insuficientes los recursos y estrategias que
de contar se mediaría de mejor manera por cuanto los tutores no reciben capacitación para tales
fines.
Grafico N° 3.07
Grafico N° 3.08
El nivel de participación de los padres de familia según la percepción de los encuestados es como
sigue. 22 encuestados manifiestan que es poca la participación de los padres y 15 manifiestan que
es regular y 5 manifiestan que es suficiente. Por lo que se concluye que se deben de desarrollar
acciones para el mayor involucramiento de los padres pues estos son la primera influencia de los
estudiantes y que deberían aportar en la realización o acompañamiento del desarrollo de tareas.
Grafico N° 3.09
La I.E. Sagrado Corazón de Jesús cuenta con el apoyo del Centro de Recursos Educativos
Espinar, este centro brinda reforzamiento a los estudiantes en ciencias básicas y artes,
adicionalmente cuentan con el apoyo de políticas sociales como el sub programa escolar y
preescolar del Programa Nacional de Apoyo Alimentario PRONAA que esta dirigido a niños y
niñas de 6 a 12 años de edad o que cursan el nivel primaria en las modalidades básica regular y
especial con la finalidad de prevenir la desnutrición y anemia, propiciar la asistencia escolar el
programa nacional de alimentación, también señalan que el Centro de Emergencia Mujer realiza
campañas de prevención de violencia en la I.E.
Grafico N° 3.10
Grafico N° 3.11
Utilización de las Xo
19% 5%
Diversificación, manejo y
24% aplicación curricular
Estrategias de enseñanzas y
19% evaluacion
14% TICs
19%
Uso de textos
Otros
Dentro de las entidades que brindan capacitación a los docentes de la I.E. se encuentra la UGEL
Espinar quien en cumplimiento de sus funciones viene brindando capacitación en convenio con
diferentes instituciones públicas y privadas como son institutos y universidades que tienen
presencia en la Provincia de Espinar, también el Gobierno Regional del Cusco brinda
capacitaciones, como se muestra con mayor detalle en el grafico siguiente:
Grafico N° 3.12
Entidades que brindan la capacitación
CREE
4% 4%
4%
9% Dirección General de Tecnología
9%
Educativa
GRC
22%
I.E.SCJ; DREC
48%
Respecto a las horas de capacitación que reciben los docentes fluctúan entre 8 a 80 horas de
capacitación con un promedio de 33 horas.
Grafico N° 3.13
Horas de capacitación
90
80
70
Título del eje
60
50
40
30 Series1
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Título del eje
Las capacitaciones antes mencionadas se desarrollaron entre los años 2010 y 2012 con mayor
frecuencia en el 2012.
Grafico N° 3.14
Series1
Según las encuestas los docentes manifiestan que requieren capacitaciones de programación
curricular, diversificación curricular, diseño de unidades, sesiones de aprendizaje con mayor
énfasis entre los docentes jóvenes; evaluación cualitativa y cuantitativa e instrumentos;
metodología y estrategias de enseñanza; elaboración de sesiones de aprendizaje con TICs;
orientación y tutoría; capacitación en uso de recursos educativos y elaboración de material
educativo con mayor énfasis.
Grafico N° 3.15
Del análisis de la situación actual se pudo determinar que los docentes no aplican adecuadas
técnicas pedagógicas para impartir los contenidos curriculares, en la parte administrativa no se
cuenta con un buen madejo de los documentos de gestión adicionalmente se presentan conflictos
dentro de la comunidad educativa que no son resueltos de manera óptima, también se pudo
observar que la participación de los padres es casi nula lo cual no contribuye a logro de
aprendizajes de los alumnos.
De acuerdo a la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en gran parte la
condición y estado de la realidad ha permitido identificar que el problema central es el siguiente:
“INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 56175 SAGRADO
CORAZON DE JESUS, EN EL DISTRITO Y PROVINCIA ESPINAR-CUSCO”
Causas Directas
Inadecuada condición física para brindar el servicio educativo.
Inadecuado gestión de los recursos humanos de la Institución Educativa.
Causas Indirectas
Insuficiente e inadecuada infraestructura pedagógica, administrativa, recreacional y
complementaria
Equipamiento y mobiliario limitado e inapropiado.
Insuficiente disponibilidad de RR.HH. con capacidades adecuadas
Inadecuada gestión educativa para el acompañamiento educativo
Poca participación de los padres de familia en el acompañamiento pedagógico
Cuadro Nº 3.34
Problemas, causas Sustento
P.C:“INADECUADA OFERTA DE La oferta de los servicios educativos no cumplen
SERVICIOS EDUCATIVO EN LA I.E. N° estándares sectoriales, lo cual repercute en los
56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS, logros del aprendizaje del alumnado asimismo la
EN EL DISTRITO Y PROVINCIA ESPINAR población estudiantil no puede desarrollar de manera
-CUSCO” óptima sus actividades escolares
CD: Inadecuada condición física para La población estudiantil necesita ambientes
brindar el servicio educativo. pedagógicos adecuados, ambientes complementarios
y la implementación con mobiliario y equipamiento
necesario.
CI: Insuficiente e inadecuada infraestructura
La infraestructura con la cual cuenta la Institución
pedagógica, administrativa de servicios, Educativa ha sobrepasado su capacidad poblacional
recreacional y complementaria. en edad escolar, encontrándose aulas de adobe
deterioradas no habitables según defensa civil.
CI: Limitado e inapropiado Equipamiento, De acuerdo a la evaluación del estado Respecto al
mobiliario y material educativo. mobiliario escolar, el bloque D primaria y el bloque A
secundaria cuentan con mobiliario y equipo en buenas
condiciones sin embargo los bloque de adobe cuentan
con mobiliario y equipamiento en mal estado que no es
posible optimizar, por lo que se requiere mobiliario y
equipamiento para los nuevos ambientes.
CD: Inadecuada gestión de los RR.HH. En los talleres y encuestas aplicadas a docentes y
de la Institución Educativa alumnos se pudo determinar que los docentes no
aplican adecuadas técnicas pedagógicas para impartir
los contenidos curriculares, en la parte administrativa
no se cuenta con un buen madejo de los documentos
de gestión adicionalmente se presentan conflictos
dentro de la comunidad educativa que no son
resueltos de manera óptima, también se pudo
observar que la participación de los padres es
casi nula lo cual no contribuye a logro de
aprendizajes de los alumnos.
CI: Insuficiente disponibilidad de Los docentes no cuentan con técnicas adecuadas para
RR.HH. con capacidades adecuadas impartir las enseñanzas curriculares.
El personal administrativo no se encuentra capacitado
en temas tales como supervisión, acompañamiento
educativo, también sobre PEI PCI PAT TUTORIA PIN
PEME, etc.
Los padres tienen poca participación en el
acompañamiento educativo de sus hijos.
Fuente: Trabajo de campo
Efectos Indirectos
Ausentismo y deserción de la población escolar.
Significativos niveles de retraso de los alumnos en logros de aprendizaje.
Riesgo de la integridad de la población estudiantil.
Efectos Finales
Baja nivel académico al finalizar el nivel primario y secundario.
Cuadro Nº 3.35
Efectos Sustento
E.D. Disminución de los logros de Al finalizar el año escolar, en el nivel primario
aprendizaje. existe en promedio un 8.22% de
desaprobados, en el nivel secundario existe
en promedio un 7.98%.
E.I. Ausentismo y deserción de la población Para el 2011 se ve hasta en un 1.76% de
escolar deserción estudiantil en el nivel primario y un
1% en el nivel secundario.
E.I. Significativos niveles de retraso de los Bajo rendimiento escolar.
alumnos en logros de aprendizaje
E.I. Riesgo de la integridad física de la Según defensa Civil los bloques A,B y C son
población estudiantil. inhabitables por el mal estado en el que se
encuentran.
E.F. Baja nivel académico al finalizar el nivel El nivel académico de los alumnos está muy
primario y secundario. por debajo del nivel académico de otras
instituciones educativas situadas en la ciudad
Cusco.
Fuente: Trabajo de campo
Disminución de
los logros de
aprendizaje
DETERMINACION DE MEDIOS
Para el logro del objetivo propuesto, los medios a implementarse son los siguientes:
Medios Fundamentales
Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y administrativa de servicios,
recreacional y complementaria.
Suficiente y apropiado equipamiento, mobiliario y material educativo.
Suficiente disponibilidad de RR.HH. con capacidades adecuadas
Adecuada gestión educativa para el acompañamiento educativo
Mejora de la participación de los padres de familia en el acompañamiento pedagógico
DETERMINACIÓN DE FINES
Fines Directos
Mejora de los logros de aprendizajes
Fines Indirectos
Significativos niveles de mejora de los alumnos en logros de aprendizaje
Disminución del Ausentismo y deserción escolar
Mayor seguridad de la integridad física estudiantil.
Fines Final
ÁRBOL DE MEDIOS Y
FINES
Con base al diagnóstico realizado, la conclusión es que todos los medios fundamentales
identificados pueden ser clasificados como imprescindibles y son:
Acción 1.1 Se considera la demolición de los bloques de adobe y construcción Acción 2.1: Adquisición de Mobiliario y Acción 3.1. Taller en tutoría y
de 22 aulas con sus baterías de servicios higiénicos diferenciados para Equipo para aulas de Primaria. orientación educativa dirigido a
ambos sexos. Acción 2.2: Adquisición de Mobiliario y docentes.
Acción 1.2 Se considera la construcción de 09 aulas y baterías de servicios Equipo para aulas de Secundaria.
Acción 2.3: Adquisición de Mobiliario y Acción 3.2. Capacitación en
higiénicos diferenciados para ambos sexos.
Equipo para implementación de seguimiento pedagógico.
Acción 1.3 Se considera la construcción de BIBLIOTECA y laboratorios.
Acción 1.4 Se considera la construcción del BLOQUE DE
Ambientes Administrativos. Acción 3.3. Capacitación en
Acción 2.4: Adquisición de Mobiliario, estrategias metodológicas y
ADMINISTRACIÓN.
Equipo y Material Educativo para recursos educativos.
Acción 1.5 Se considera la construcción del BLOQUE DE GIMNASIO
Implementación de Biblioteca y
polideportivo. laboratorios. Acción 3.4. Elaboración de línea
Acción 1.6 Se considera la construcción de GUARDIANÍ. Acción 2.5: Adquisición de Mobiliario y de base (primaria y secundaria)
Acción 1.7 Se considera la demolición del CERCO PERIMÉTRICO de adobe Equipo para Implementación del Acción 3.5. Taller de gestión
en mal estado y la construcción de un cerco perimétrico. Comedor. institucional (primaria y
Acción 1.8 Se considera la demolición de las LOSAS DEPORTIVAS en mal Acción 2.6: Adquisición de Mobiliario y secundaria)
estado. Equipo para Implementación del
polideportivo. Acción 3.6. Plan de comunicación
Acción 1.9 Se considera la construcción de JARDINES Y BIOHUERTOS,
Acción 2.7: Adquisición de Mobiliario y y sensibilización para la
áreas verdes y veredas para el correcto desplazamiento y deleite del
alumnado, profesorado y otros. Equipo para implementación del participación de los padres en la
tratamiento exterior. tarea educativa.
Acción 1.1 Se considera la demolición de los bloques de adobe y construcción de 22 aulas con
sus baterías de servicios higiénicos diferenciados para ambos sexos.
Acción 1.2 Se considera la construcción de 09 aulas y baterías de servicios higiénicos
diferenciados para ambos sexos.
Acción 1.3 Se considera la construcción de BIBLIOTECA y laboratorios.
Acción 1.4 Se considera la construcción del BLOQUE DE ADMINISTRACIÓN.
Acción 1.5 Se considera la construcción del BLOQUE DE GIMNASIO polideportivo.
Acción 1.6 Se considera la construcción de GUARDIANÍ.
Acción 1.7 Se considera la demolición del CERCO PERIMÉTRICO de adobe en mal estado y la
construcción de un cerco perimétrico.
Acción 1.8 Se considera la demolición de las LOSAS DEPORTIVAS en mal estado.
Acción 1.9 Se considera la construcción de JARDINES Y BIOHUERTOS, áreas verdes y veredas
para el correcto desplazamiento y deleite del alumnado, profesorado y otros.
Las propuestas de la alternativa de solución, pretende dotar a la I.E. de los ambientes necesarios
para mejorar el servicio educativo acorde a las Normas Técnicas para el Diseño de Locales
Escolares de Primaria y Secundaria 2009; y del mismo modo optimizar algunos ambientes y áreas
existentes, para lo cual se ha considerado:
DEMOLICIONES
Se considera la demolición de los bloques de aulas existentes de material de adobe en el área que
ocuparán los bloques A, B y C del BLOQUE DE NIVEL PRIMARIO.
Asimismo se considera la demolición de aulas de adobe para generar el emplazamiento del bloque
administrativo y la biblioteca.
Se realizará la demolición de las losas deportivas de concreto en mal estado, para ser ocupadas
por nuevas losas deportivas debidamente implementadas con equipamiento y la delimitación de
diversos deportes mediante pintura de diferentes colores.
LIMPIEZA DE TERRENO
Se realizará la limpieza del terreno en general, para el comienzo de las obras para la construcción
de la infraestructura en general.
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BLOQUES DE PRIMARIA:
Cuadro Nº 3.36
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
AULAS 22 65.00 1430.00
01 PRIMARIA
SS.HH DIFERENCIADOS 04 27.40 109.60
- Se tienen losas aligeradas con viguestas de plastoformo: losa plana en el segundo nivel y
losa inclinada de concreto para la techumbre.
BLOQUE DE SECUNDARIA
Cuadro Nº 3.37
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
AULAS 09 65.00 585.00
02 SECUNDARIA
SS.HH DIFERENCIADOS 02 27.40 109.60
ADMINISTRACIÓN
Cuadro Nº 3.38
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
SALA DE PROFESORES 01 51.90 51.90
APAFA 01 17.00 17.00
TUTORÍA Y COORDINACIÓN 01 26.50 26.50
SIAGE 01 13.50 13.50
03 ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN PRIMARIA 01 17.00 17.00
SUBDIRECCIÓN SECUNDARIA 01 16.20 16.20
DIRECCIÓN GENERAL 01 21.00 21.00
SECRETARÍA Y ARCHIVO 01 14.00 14.00
SS.HH DIFERENCIADOS 02 4.50 9.00
BIBLIOTECA
Cuadro Nº 3.40
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
DEPÓSITO DE LIBROS 01 94.40 94.40
SALA DE LECTURA PRIMARIA 01 154.00 154.00
SALA DE LECTURA SECUNDARIA 01 140.80 140.80
(2do Nivel) 01 225.00 225.00
LABORATORIO DE CÓMPUTO 03 62.40 187.20
04 BIBLIOTECA (2do Nivel) 01 80.60 80.60
LABORATORIO DE FÍSICA -
QUÍMICA 03 66.75 200.25
(2do Nivel) 01 74.40 74.40
MEDIATECA 02 85.00 170.00
SS.HH DIFERENCIADOS 02 4.50 9.00
- Puertas de madera águano de tablero rebajado con laca y pintura al duco, ventanas con
marco de madera y vidrio de 6mm incoloro, también se tienen puertas de vidrio color
bronce de 8mm.
- Cielo raso con yeso – cemento y pintura látex.
- La cubierta se da mediante planchas de fibrocemento tipo teja andina con cumbrera.
- El sistema constructivo será aporticado, mediante columnas, vigas y sus respectivos
amarres con columnetas y vigas de confinamiento.
- Se tienen losas aligeradas con viguetas de plastoformo.
COMEDOR
Cuadro Nº 3.41
ITE ÁREA ÁREA
BLOQUE ESPACIOS NÚM
M (M2) TOTAL
COCINA 01 74.00 74.00
DEPÓSITO 01 4.40 4.40
DESPENSA 01 4.40 4.40
CÁMARAS FRÍAS 01 4.00 4.00
05 COMEDOR
SS.HH SERVICIO 01 2.55 2.55
HALL DE RECEPCIÓN 01 45.00 45.00
COMEDOR PRIMARIA 01 167.7 96.20
SS.HH DIFERENCIADOS 02 9.35 18.70
GIMNASIO
Cuadro Nº 3.42
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
LOSA DEPORTIVA 01 630.00 630.00
ESCENARIO 01 96.00 96.00
05 GIMNASIO
TRIBUNAS 02 111.00 222.00
DEPÓSITOS DEPORTIVOS 02 55.00 110.00
GUARDIANÍA
Cuadro Nº 3.43
ITE ÁREA ÁREA
BLOQUE ESPACIOS NÚM
M (M2) TOTAL
GUARDIANÍ
07 GUARDIANÍA 3 9.16 27.48
A
CERCO PERIMÉTRICO
Cuadro Nº 3.44
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM PERÍMETRO
CERCO
08 CERCO PERIMÉTRICO 1 1477.60
PERIMÉTRICO
LOSAS DEPORTIVAS
Cuadro Nº 3.45
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
LOSAS
09 LOSAS DEPORTIVAS 2 630.00 1260.00
DEPORTIVAS
JARDINES Y BIOHUERTOS
Cuadro Nº 3.46
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
JARDINES Y JARDINES Y
10 1 6,268.38 6,268.38
BIOHUERTOS BIOHUERTOS
IV. FORMULACION Y
EVALUACION
Fase de inversión
- En la presente fase se desarrollara el expediente técnico, la ejecución, la liquidación
técnica financiera del proyecto, que tendrán una duración de 23 meses
El presente proyecto considera un horizonte de evaluación de 10 años, tal como consta en las
normativas del SNIP en proyectos educativos y como límite máximo de horizonte de evaluación.
Y que comprende la fase de Inversión y post-inversión, en función a la vida útil del activo
principal que en este caso es la infraestructura.
Cuadro N° 4.01
Plazos en meses (23 meses) Plazos en años
Actividades M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
AÑO1 … AÑO10
0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ejecución x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Fase III: Post-
Inversión
operación y
mantenimiento
x … x
Servicios finales que el proyecto ofrecerá son la prestación de servicios educativos en los
niveles primaria y secundaria para cada grado. Para lo cual se implementará los
siguientes servicios intermedios:
Construcción de aulas.
Construcción de ambientes complementarios.
Construcción de ambientes de servicios
Construcción de áreas exteriores
Dotación de mobiliario y equipos necesarios para el funcionamiento de la
infraestructura.
La I.E. N° 56175 Sagrado Corazón de Jesús del CC.PP. Yauri, distrito de Espinar, tiene
como área de influencia todo el área urbana del CC.PP. de Yauri tomando en cuenta el
radio de 4 kilómetros a la redonda de la I.E., dentro del cual se encuentran 14 Instituciones
Educativas de gestión publica y privada de nivel primario que albergan un total de 3577
alumnos los cuales constituyen la población estudiantil del área de influencia.
En el cuadro se observa que las I.E. Sagrado Corazón Jesús y Almirante Miguel Grau
albergan a la mayor cantidad de alumnos siendo las I.E. mas representativas de nivel
primario.
Cuadro N° 4.02
Código Código
Nombre de las I.E. Alumnos Participación
Local Modular
En el nivel secundario
Cuadro N° 4.03
Cod. Local Cod. Modular Nombre de IIEE Alumnos Participación
56175 SAGRADO CORAZON DE
496 14%
158905 0931436 JESUS
159113 1393131 57003 ALMIRANTE MIGUEL GRAU 367 10%
TTENIENTE CORONEL PEDRO RUIZ
1037 29%
159288 0579433 GALLO
514165 1343789 CESAR VALLEJO 133 4%
159194 0236646 CORONEL LADISLAO ESPINAR 1038 29%
159306 0931378 RICARDO PALMA SORIANO 462 13%
TOTAL 3533 100%
Fuente: ESCALE
A. Población de referencia
Nivel primario:
Cuadro N° 4.05
Población por edades simples para nivel primaria
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6 años 570 573 576 580 583 587 590 594 597 601 604 608
7 años 708 712 716 720 725 729 733 738 742 746 751 755
8 años 671 675 679 683 687 691 695 699 703 707 711 716
9 años 696 700 705 709 713 717 721 726 730 734 739 743
10 años 634 638 642 646 650 654 657 661 665 669 673 677
11 años 604 607 611 614 618 622 625 629 633 637 640 644
12 años 724 728 733 737 741 746 750 755 759 764 768 773
13 años 652 656 660 664 668 672 676 680 684 688 692 696
14 años 605 608 612 615 619 623 626 630 634 638 641 645
15 años 640 643 647 651 655 659 663 667 671 675 679 683
16 años 547 550 553 557 560 563 567 570 573 577 580 584
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos de Pobl. Y viv. 1993 y 2007
Nivel secundario:
Cuadro N° 4.06
Población por edades simples para nivel secundario
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11 años 580 577 574 570 567 563 560 557 553 550 547 544
12 años 690 683 676 669 663 656 649 643 637 630 624 621
13 años 652 652 652 652 652 652 651 651 651 651 651 648
14 años 627 631 634 638 642 645 649 652 656 660 663 660
15 años 662 667 672 677 682 687 692 697 703 708 713 710
16 años 568 573 579 584 589 594 599 605 610 615 621 618
17 años 480 475 471 466 462 458 453 449 445 441 437 435
18 años 516 518 519 521 523 525 527 529 530 532 534 532
19 años 441 444 447 451 454 458 461 465 468 472 475 473
20 años 477 478 480 481 483 484 485 487 488 490 491 489
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos de Pobl. Y viv. 1993 y 2007
NIVEL PRIMARIO
Cuadro N° 4.07
NIVEL SECUNDARIO
Cuadro N° 4.08
Tasa de asistencia EDADES GRADO DE ESTUDIO
a la educación SIMPLES 1° 2° 3° 4° 5°
secundaria % TOTAL 818 784 691 677 636
62.14% 11 años 160 95 60 50 0
68.79% 12 años 158 140 54 70 62
78.15% 13 años 130 140 60 90 90
78.02% 14 años 120 90 80 86 108
68.98% 15 años 90 79 100 81 100
66.42% 16 años 60 69 80 72 90
74.65% 17 años 60 63 88 78 76
58.76% 18 años 40 58 88 60 55
42.87% 19 años 0 50 51 50 35
18.98% 20 años 0 0 30 40 20
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos de Pobl. Y viv. 1993 y 2007
Se debe tener en cuenta que, si bien existe una edad normativa para cada grado
educativo, debido a problemas de repetición o matrícula tardía cabe la posibilidad
de que a un mismo grado asistan niños y adolescentes de diferentes edades. Por
ello, al estimar la demanda potencial se considera en cada grado a los niños de
todas las edades, según la proporción en que estén representados en la matrícula
de ese grado.
NIVEL PRIMARIO
Cuadro N° 4.09
Proporción de Proporción de
Tasa de asistencia
matriculados en niños por edades
Edad a la educación Grados
Secundaria que que asiste a cada
primaria
asiste a cada grado grado
NIVEL SECUNDARIO
Cuadro N° 4.10
Proporción de
Tasa de Proporción de
matriculados en
asistencia a la niños por edades
Edad Grados Secundaria que
educación que asiste a
asiste a cada
secundaria cada grado
grado
(A) (B) (C) (D) (E)=(B*D)
1º grado 43.8% 27.2%
2º grado 26.0% 16.2%
11 años 62.1% 3º grado 16.4% 10.2%
4°grado 13.7% 8.5%
5°grado 0.0% 0.0%
1º grado 32.6% 22.5%
2º grado 28.9% 19.9%
12 años 68.8% 3º grado 11.2% 7.7%
4°grado 14.5% 9.9%
5°grado 12.8% 8.8%
1º grado 25.5% 19.9%
2º grado 27.5% 21.5%
13 años 78.2% 3º grado 11.8% 9.2%
4°grado 17.6% 13.8%
5°grado 17.6% 13.8%
1º grado 24.8% 19.3%
2º grado 18.6% 14.5%
14 años 78.0% 3º grado 16.5% 12.9%
4°grado 17.8% 13.9%
5°grado 22.3% 17.4%
1º grado 20.0% 13.8%
2º grado 17.6% 12.1%
15 años 69.0% 3º grado 22.2% 15.3%
4°grado 18.0% 12.4%
5°grado 22.2% 15.3%
1º grado 16.2% 10.7%
2º grado 18.6% 12.4%
16 años 66.4% 3º grado 21.6% 14.3%
4°grado 19.4% 12.9%
5°grado 24.3% 16.1%
1º grado 16.4% 12.3%
2º grado 17.3% 12.9%
17años 74.6% 3º grado 24.1% 18.0%
4°grado 21.4% 16.0%
5°grado 20.8% 15.5%
1º grado 13.3% 7.8%
2º grado 19.3% 11.3%
18 años 58.8% 3º grado 29.2% 17.2%
4°grado 19.9% 11.7%
5°grado 18.3% 10.7%
1º grado 0.0% 0.0%
2º grado 26.9% 11.5%
19 años 42.9% 3º grado 27.4% 11.8%
4°grado 26.9% 11.5%
5°grado 18.8% 8.1%
1º grado 0.0% 0.0%
2º grado 0.0% 0.0%
20 años 19.0% 3º grado 33.3% 6.3%
4°grado 44.4% 8.4%
5°grado 22.2% 4.2%
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos de Pobl. Y viv. 1993 y 2007
Del cuadro anterior se obtienen los niños y adolescentes no atendidos por edades.
NIVEL PRIMARIO
Cuadro N° 4.11
NIVEL SECUNDARIO
Cuadro N° 4.12
Con esta información, es posible hallar la demanda potencial, multiplicando la población total por
edades de ese año por el porcentaje de niños y adolescentes de cada edad matriculados en
cada grado, a lo que se agrega el número de niños y adolescentes que actualmente no están
incluidos en el sistema; y así secuencialmente se repite la operación para cada grado.
NIVEL PRIMARIA
Cuadro N° 4.13
Número de niños
Matrícula Estimada que debiendo
Total Demanda
Grado Edad en cada grado asistir a cada
Potencial (2011)
según edades grado no lo hacen
según edades
6 años 302 264 566
7 años 231 0 231
8 años 7 0 7
9 años 0 0 0
10 años 0 0 0
11 años 0 0 0
1º Grado
12 años 0 0 0
13 años 0 0 0
14 años 0 0 0
15 años 0 0 0
16 años 0 0 0
TOTA L 540 264 804
6 años 0 0 0
7 años 361 108 469
8 años 250 0 250
9 años 19 0 19
10 años 4 0 4
11 años 0 0 0
2º Grado
12 años 0 0 0
13 años 0 0 0
14 años 0 0 0
15 años 0 0 0
16 años 0 0 0
TOTA L 634 108 742
6 años 0 0 0
7 años 4 0 4
8 años 359 47 405
9 años 251 0 251
10 años 18 0 18
11 años 4 0 4
3º Grado
12 años 0 0 0
13 años 0 0 0
14 años 0 0 0
15 años 0 0 0
16 años 0 0 0
TOTA L 636 47 683
6 años 0 0 0
7 años 0 0 0
8 años 4 0 4
9 años 361 49 411
10 años 216 0 216
11 años 31 0 31
4º Grado
12 años 4 0 4
13 años 0 0 0
14 años 0 0 0
15 años 0 0 0
16 años 0 0 0
TOTA L 617 49 666
6 años 0 0 0
7 años 0 0 0
8 años 0 0 0
9 años 11 0 11
10 años 324 69 392
5º Grado 11 años 203 0 203
12 años 21 0 21
13 años 0 0 0
14 años 0 0 0
15 años 0 0 0
16 años 0 0 0
TOTA L 558 69 627
6 años 0 0 0
7 años 0 0 0
8 años 0 0 0
9 años 0 0 0
10 años 0 0 0
11 años 284 78 363
6º grado
12 años 250 0 250
13 años 38 0 38
14 años 8 0 8
15 años 4 0 4
16 años 4 0 4
TOTA L 588 78 666
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos de Pobl. Y viv. 1993 y 2007
NIVEL SECUNDARIO
Cuadro 4.14
Número de niños
Matrícula que debiendo
Estimada en asistir a cada Total Demanda
Grado Edad
cada grado grado no lo Potencial
según edades hacen según
edades
11 años 160 0 160
12 años 158 220 378
13 años 130 0 130
14 años 120 0 120
15 años 90 0 90
1º Grado 16 años 60 0 60
17 años 60 0 60
18 años 40 0 40
19 años 0 0 0
20 años 0 0 0
TOTAL 818 220 1,038
11 años 95 0 95
12 años 140 0 140
13 años 140 143 283
14 años 90 0 90
15 años 79 0 79
2º Grado 16 años 69 0 69
17 años 63 0 63
18 años 58 0 58
19 años 50 0 50
20 años 0 0 0
TOTAL 784 143 927
11 años 60 0 60
12 años 54 0 54
13 años 60 0 60
14 años 80 136 216
15 años 100 0 100
3º Grado 16 años 80 0 80
17 años 88 0 88
18 años 88 0 88
19 años 51 0 51
20 años 30 0 30
TOTAL 691 136 827
11 años 50 0 50
12 años 70 0 70
13 años 90 0 90
14 años 86 0 86
15 años 81 202 283
4º Grado 16 años 72 0 72
17 años 78 0 78
18 años 60 0 60
19 años 50 0 50
20 años 40 0 40
TOTAL 677 202 879
11 años 0 0 0
12 años 62 0 62
13 años 90 0 90
14 años 108 0 108
15 años 100 0 100
5º Grado 16 años 90 188 278
17 años 76 0 76
18 años 55 0 55
19 años 35 0 35
20 años 20 0 20
TOTAL 636 188 824
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos de Pobl. Y viv. 1993 y 2007
Para hallar el punto 3:
NIVEL PRIMARIO
Cuadro N°4.15
Grado Aprobación Desaprobación Deserción
NIVEL SECUNDARIO
Cuadro N° 4.16
Grado Aprobación Desaprobación Deserción
1º 94.23% 4.81% 0.96%
2º 89.22% 9.80% 0.98%
3º 91.09% 7.92% 0.99%
4º 89.47% 9.47% 1.05%
5º 90.91% 8.08% 1.01%
Elaboración: equipo técnico con información de actas de nivel secundario
De modo que:
NIVEL PRIMARIO
Cuadro N° 4.17
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Matrícula estimada 546 550 553 556 560 563 566 570 573 576 580 583
1º grado Niños que deberían asistir 267 269 271 272 274 275 277 279 280 282 284 285
Total 814 819 824 828 833 838 843 848 853 858 863 869
Matrícula estimada 587 590 593 597 600 604 608 611 615 618 622 626
2º grado Niños que deberían asistir 109 110 110 111 112 112 113 114 114 115 116 116
Total 696 700 704 708 712 716 720 725 729 733 738 742
Matrícula estimada 636 629 630 633 637 641 644 648 652 656 660 664
3º grado Niños que deberían asistir 47 47 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50
Total 683 676 678 681 685 689 693 697 702 706 710 714
Matrícula estimada 605 578 570 571 573 577 580 583 587 590 594 597
4° grado Niños que deberían asistir 50 50 51 51 51 52 52 52 52 53 53 53
Total 655 629 621 621 625 628 632 636 639 643 647 651
Matrícula estimada 602 623 600 590 590 592 596 599 603 606 610 613
5° grado Niños que deberían asistir 70 70 70 71 71 72 72 73 73 73 74 74
Total 672 693 671 661 661 664 668 672 676 680 684 688
Matrícula estimada 567 544 562 542 533 532 534 537 541 544 547 550
6° grado Niños que deberían asistir 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85
Total 646 623 642 623 614 614 617 620 624 627 631 635
Total Demanda Potencial 3520 3516 3496 3500 3516 3536 3557 3578 3599 3620 3642 3663
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos de Pobl. Y viv. 1993 y 2007
NIVEL SECUNDARIO
Cuadro N° 4.18
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Matrícula estimada 810 806 803 799 795 791 787 784 780 776 773 769
1º grado Niños que deberían asistir 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206
Total 1028 1023 1018 1013 1008 1004 999 994 989 985 980 975
Matrícula estimada 859 856 852 848 844 840 836 832 828 824 820 817
2º grado Niños que deberían asistir 141 141 140 139 139 138 137 137 136 135 135 134
Total 1001 997 992 987 983 978 973 969 964 960 955 951
Matrícula estimada 831 841 839 835 831 827 823 819 815 812 808 804
3º grado Niños que deberían asistir 135 134 134 133 133 132 131 131 130 129 129 128
Total 966 975 973 968 964 959 955 950 945 941 937 932
Matrícula estimada 767 838 854 854 851 847 843 839 835 831 827 823
4° grado Niños que deberían asistir 200 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190
Total 967 1037 1053 1052 1047 1042 1037 1032 1028 1023 1018 1013
Matrícula estimada 687 749 818 838 840 837 834 830 826 822 818 814
5° grado Niños que deberían asistir 186 185 184 183 182 181 181 180 179 178 177 176
Total 873 934 1002 1022 1023 1019 1014 1009 1005 1000 995 990
Total Demanda Potencial 4835 4965 5037 5042 5024 5002 4978 4955 4931 4908 4885 4861
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos de Pobl. Y viv. 1993 y 2007
La población demandante potencial está conformada por la matricula estimada en cada grado
según edades y el número de niños y adolescentes según edades que debiendo asistir a cada
grado no lo hacen, considerando que los niveles de aprobación, repetición y deserción son
constantes durante el tiempo del horizonte del proyecto considerando que este no se ejecute.
NIVEL PRIMARIO
Cuadro N°4.19
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º grado 814 819 824 828 833 838 843 848 853 858 863 869
2º grado 696 700 704 708 712 716 720 725 729 733 738 742
3º grado 683 676 678 681 685 689 693 697 702 706 710 714
4º grado 655 629 621 621 625 628 632 636 639 643 647 651
5º grado 672 693 671 661 661 664 668 672 676 680 684 688
Total 3,520 3,516 3,496 3,500 3,516 3,536 3,557 3,578 3,599 3,620 3,642 3,663
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos de Pobl. Y viv. 1993 y 2007
NIVEL SECUNDARIO
Cuadro N° 4.20
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
2013 2014 2015 2016 2917 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º grado 1,028 1,023 1,018 1,013 1,008 1,004 999 994 989 985 980 975
2º grado 1,001 997 992 987 983 978 973 969 964 960 955 951
3º grado 966 975 973 968 964 959 955 950 945 941 937 932
4º grado 967 1,037 1,053 1,052 1,047 1,042 1,037 1,032 1,028 1,023 1,018 1,013
5º grado 873 934 1,002 1,022 1,023 1,019 1,014 1,009 1,005 1,000 995 990
Total 4,835 4,965 5,037 5,042 5,024 5,002 4,978 4,955 4,931 4,908 4,885 4,861
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos de Pobl. Y viv. 1993 y 2007
NIVEL PRIMARIO
Cuadro N° 4.21
DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
I.E. GRADO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º grado 154 155 156 157 157 158 159 160 161 162 163 164
SAGRAD 2º grado 153 154 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
O 3º grado 176 174 174 175 176 177 178 179 180 182 183 184
CORAZO 4º grado 174 166 164 164 164 165 166 167 168 169 170 171
N DE 5º grado 180 186 179 176 176 177 178 179 180 181 182 183
JESUS 6º grado 157 151 156 150 148 148 148 149 150 151 152 153
Total 993 985 983 978 979 983 988 994 1000 1006 1012 1018
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos de Pobl. Y viv. 1993 y 2007
NIVEL SECUNDARIO
Cuadro N° 4.22
DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
I.E. GRADO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º grado 116 116 115 115 114 114 113 112 112 111 111 110
SAGRAD 2º grado 123 123 122 122 121 121 120 119 119 118 118 117
O 3º grado 119 121 120 120 119 119 118 118 117 116 116 115
CORAZO
N DE 4º grado 110 120 123 123 122 122 121 120 120 119 119 118
JESUS 5º grado 99 107 117 120 121 120 120 119 119 118 117 117
Total 568 587 598 599 597 595 592 589 586 583 581 578
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos de Pobl. Y viv. 1993 y 2007
Las alternativas suponen acciones que tienen como objeto mejorar la calidad educativa, lo
cual se traducirá en efectos positivos en el rendimiento de los alumnos.
En el siguiente cuadro se muestra la eficiencia educativa interna, que se irá incrementando
a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto por la implementación de este, hasta
llegar al año 10 con la mejora de la eficiencia interna, reduciendo un 50% del fracaso
escolar.
NIVEL PRIMARIO
Cuadro N°4.23
MEJORA LA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EFICIENCIA
Aprobados 96.39% 96.39% 96.39% 96.57% 96.75% 96.93% 97.11% 97.29% 97.47% 97.65% 97.83% 98.01% 98.19% 98.19%
1º grado Desaprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Retirados 3.61% 3.61% 3.61% 3.43% 3.25% 3.07% 2.89% 2.71% 2.53% 2.35% 2.17% 1.99% 1.81% 1.81%
Aprobados 89.22% 89.22% 89.22% 89.76% 90.30% 90.84% 91.38% 91.92% 92.46% 92.99% 93.53% 94.07% 94.61% 94.61%
2º grado Desaprobados 9.58% 9.58% 9.58% 9.10% 8.62% 8.14% 7.66% 7.19% 6.71% 6.23% 5.75% 5.27% 4.79% 4.79%
Retirados 1.20% 1.20% 1.20% 1.14% 1.08% 1.02% 0.96% 0.90% 0.84% 0.78% 0.72% 0.66% 0.60% 0.60%
Aprobados 83.52% 83.52% 83.52% 84.35% 85.17% 85.99% 86.82% 87.64% 88.47% 89.29% 90.11% 90.94% 91.76% 91.76%
3º grado Desaprobados 15.34% 15.34% 15.34% 14.57% 13.81% 13.04% 12.27% 11.51% 10.74% 9.97% 9.20% 8.44% 7.67% 7.67%
Retirados 1.14% 1.14% 1.14% 1.08% 1.02% 0.97% 0.91% 0.85% 0.80% 0.74% 0.68% 0.63% 0.57% 0.57%
Aprobados 92.22% 92.22% 92.22% 92.60% 92.99% 93.38% 93.77% 94.16% 94.55% 94.94% 95.33% 95.72% 96.11% 96.11%
4º grado Desaprobados 5.99% 5.99% 5.99% 5.69% 5.39% 5.09% 4.79% 4.49% 4.19% 3.89% 3.59% 3.29% 2.99% 2.99%
Retirados 1.80% 1.80% 1.80% 1.71% 1.62% 1.53% 1.44% 1.35% 1.26% 1.17% 1.08% 0.99% 0.90% 0.90%
Aprobados 89.20% 89.20% 89.20% 89.74% 90.28% 90.82% 91.36% 91.90% 92.44% 92.98% 93.52% 94.06% 94.60% 94.60%
5º grado Desaprobados 9.66% 9.66% 9.66% 9.18% 8.69% 8.21% 7.73% 7.24% 6.76% 6.28% 5.80% 5.31% 4.83% 4.83%
Retirados 1.14% 1.14% 1.14% 1.08% 1.02% 0.97% 0.91% 0.85% 0.80% 0.74% 0.68% 0.63% 0.57% 0.57%
Aprobados 99.39% 99.39% 99.39% 99.42% 99.45% 99.48% 99.51% 99.54% 99.57% 99.60% 99.63% 99.66% 99.69% 99.69%
6º grado Desaprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Retirados 0.61% 0.61% 0.61% 0.58% 0.55% 0.52% 0.49% 0.46% 0.43% 0.40% 0.37% 0.34% 0.31% 0.31%
Elaboración: equipo técnico con información de actas de nivel primario.
NIVEL SECUNDARIO
Cuadro N°4.24
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aprobados 96.39% 96.39% 96.57% 96.75% 96.93% 97.11% 97.29% 97.47% 97.65% 97.83% 98.01% 98.19%
1º grado Desaprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Retirados 3.61% 3.61% 3.43% 3.25% 3.07% 2.89% 2.71% 2.53% 2.35% 2.17% 1.99% 1.81%
Aprobados 89.22% 89.22% 89.76% 90.30% 90.84% 91.38% 91.92% 92.46% 92.99% 93.53% 94.07% 94.61%
2º grado Desaprobados 9.58% 9.58% 9.10% 8.62% 8.14% 7.66% 7.19% 6.71% 6.23% 5.75% 5.27% 4.79%
Retirados 1.20% 1.20% 1.14% 1.08% 1.02% 0.96% 0.90% 0.84% 0.78% 0.72% 0.66% 0.60%
Aprobados 83.52% 83.52% 84.35% 85.17% 85.99% 86.82% 87.64% 88.47% 89.29% 90.11% 90.94% 91.76%
3º grado Desaprobados 15.34% 15.34% 14.57% 13.81% 13.04% 12.27% 11.51% 10.74% 9.97% 9.20% 8.44% 7.67%
Retirados 1.14% 1.14% 1.08% 1.02% 0.97% 0.91% 0.85% 0.80% 0.74% 0.68% 0.63% 0.57%
Aprobados 92.22% 92.22% 92.60% 92.99% 93.38% 93.77% 94.16% 94.55% 94.94% 95.33% 95.72% 96.11%
4º grado Desaprobados 5.99% 5.99% 5.69% 5.39% 5.09% 4.79% 4.49% 4.19% 3.89% 3.59% 3.29% 2.99%
Retirados 1.80% 1.80% 1.71% 1.62% 1.53% 1.44% 1.35% 1.26% 1.17% 1.08% 0.99% 0.90%
Aprobados 89.20% 89.20% 89.74% 90.28% 90.82% 91.36% 91.90% 92.44% 92.98% 93.52% 94.06% 94.60%
5º grado Desaprobados 9.66% 9.66% 9.18% 8.69% 8.21% 7.73% 7.24% 6.76% 6.28% 5.80% 5.31% 4.83%
Retirados 1.14% 1.14% 1.08% 1.02% 0.97% 0.91% 0.85% 0.80% 0.74% 0.68% 0.63% 0.57%
Aprobados 99.39% 99.39% 99.42% 99.45% 99.48% 99.51% 99.54% 99.57% 99.60% 99.63% 99.66% 99.69%
6º grado Desaprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Retirados 0.61% 0.61% 0.58% 0.55% 0.52% 0.49% 0.46% 0.43% 0.40% 0.37% 0.34% 0.31%
Elaboración: equipo técnico con información de actas de nivel secundario
Se toma como meta reducir el fracaso escolar en un 50% porcentaje que contribuirá en la
mejora de la eficiencia educativa dentro del horizonte de evaluación.
NIVEL PRIMARIO
Cuadro N° 4.25
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
I.E. GRADO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º grado 153 154 155 156 157 157 158 159 160 161 162 163
2º grado 153 153 154 154 154 154 155 155 155 156 156 156
SAGRADO 3º grado 186 176 174 174 174 173 173 173 172 172 172 172
CORAZON 4º grado 166 174 166 164 165 166 166 167 167 168 169 169
DE JESUS 5º grado 188 180 186 179 177 177 177 177 178 178 178 179
6º grado 173 184 195 206 216 225 234 243 250 258 264 271
Total 1019 1021 1030 1033 1042 1053 1064 1074 1083 1092 1101 1109
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos de Pobl. Y viv. 1993 y 2007
NIVEL SECUNDARIO
Cuadro N° 4.26
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
I.E. GRADO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
I.E. 1º grado 111 132 132 131 130 130 129 129 128 128 127 127
SAGRAD 2º grado 122 135 134 133 132 131 130 129 129 128 127 126
O 3º grado 120 133 133 132 131 130 130 129 128 128 127 126
CORAZO 4º grado 127 148 147 146 145 144 143 142 141 140 140 139
N DE 5º grado 121 143 144 144 143 142 141 140 140 139 138 137
JESUS Total 601 691 690 687 683 678 674 670 666 663 659 655
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos de Pobl. Y viv. 1993 y 2007
Como podemos ver la demanda mantiene un crecimiento sostenido durante el horizonte del
proyecto.
NIVEL PRIMARIO
Cuadro N° 4.27
GRADOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1° Grado 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
2° Sec 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3° Sec 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4° Sec 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5° Sec 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6° Sec 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Total 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 31
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos de Pobl. Y viv. 1993 y 2007
NIVEL SECUNDARIO
Cuadro N° 4.28
REQUERIMIENTO DE AULAS SEGÚN EL BALANCE
GRADOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1° Grado 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2° Sec 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3° Sec 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4° Sec 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5° Sec 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Elaboración: equipo técnico con información de nominas, actas e información de los Censos de Pobl. Y viv. 1993 y 2007
Cuadro N° 4.29
31
SECUNDARIA PRIMARIA
AULAS
01
6
S S .HH DIFERENCIADOS
20
AULAS
02
4
S S .HH DIFERENCIADOS
S ALA DE PROFES ORES 1
APAFA 1
TUTORÍA Y COORDINACIÓN 1
ADMINISTRACIÓN
S IAGE 1
03 S UBDIRECCIÓN PRIMARIA 1
S UBDIRECCIÓN S ECUNDARIA 1
DIRECCIÓN GENERAL 1
S ECRETARÍA Y ARCHIVO 1
S S .HH DIFERENCIADOS 2
DEPÓS ITO DE LIBROS 1
S ALA DE LECTURA PRIMARIA 1
S ALA DE LECTURA S ECUNDARIA 1
(2do Niv el)
BIBLIOTECA
LABORATORIO DE CÓMPUTO 4
04
(2do Niv el)
LABORATORIO DE FÍS ICA - QUÍMICA 4
(2do Niv el)
MEDIATECA 2
S S .HH DIFERENCIADOS 2
COCINA 1
DEPÓS ITO 1
DES PENS A 1
COMEDOR
CÁMARAS FRÍAS 1
05
S S .HH S ERVICIO 1
HALL DE RECEPCIÓN 1
COMEDOR PRIMARIA 1
S S .HH DIFERENCIADOS 2
LOS A DEPORTIVA 1
POLIDEPORTIVO
ES CENARIO 1
06 TRIBUNAS 2
DEPÓS ITOS DEPORTIVOS 2
S S .HH DIFERENCIADOS 2
GUARDIANÍAS 3
CAS ETA DE CONTROL 1
TRATAMIENTO
EXTERIOR
PATIO DE HONOR 1
07
LOS AS DEPORTIVAS 2
BIOHUERTOS 2
JARDINERÍA 2
Mobiliario y Equipo
En el caso de los escritorios y estantes se considera uno por ambiente para los bloques de
aulas y laboratorios; en el caso de la dirección se considera 2 por ambiente. El número de sillas
va en concordancia al número de escritorios como detalla el cuadro que sigue:
Cuadro N° 4.31
DEMANDA
DESCRIPCION N° de N° de
Total
ambientes personas
ESCRITORIO DE MADERA AGUANO SEGÚN DISEÑO
BLOQUE DE AULAS 31.00 1.00 31
DIRECCION 6.00 1.00 6
LABORATORIOS Y SALAS DE CÓMPUTO 8.00 1.00 8
ESTANTE Y/O ANDAMIO DE DOS CUERPOS DE MADERA
BLOQUE DE AULAS 31.00 1.00 31
DIRECCION 6.00 1.00 6
LABORATORIOS Y SALAS DE CÓMPUTO 16.00 1.00 16
SILLAS CON ESTRUCTURA METÁLICA ACOLCHADAS P/DOCENTE S/DISEÑO
BLOQUE DE AULAS 31.00 1.00 31
DIRECCION 6.00 1.00 6
LABORATORIOS Y SALAS DE CÓMPUTO 8.00 1.00 8
BIBLIOTECA - SALA DE LECTURA PRIMARIA Y SECUNDARIA 150.00 1.00 150
SILLÓN EJECUTIVO DECANO
DIRECCION 3.00 1.00 3
MESAS PARA 12 SILLAS
SALA DE DOCENTES 1.00 1.00 1
MUEBLE DE COMPUTADORA ESTACIONARIA
DIRECCION 6.00 1.00 6
LABORATORIOS DE CÓMPUTO 70.00 1.00 70
BANCAS ALTAS UNIPERSONALES DE LABORATORIO
LABORATORIOS 4.00 36.00 144
PIZARRAS ACRÍLICAS
BLOQUE DE AULAS 31.00 1.00 31
DIRECCION 3.00 1.00 3
LABORATORIOS Y SALAS DE CÓMPUTO 8.00 1.00 8
SALAS DE USO MÚLTIPLE 2.00 1.00 2
COMEDOR 1.00 1.00 1
Cuadro N° 4.32
DEMANDA
DESCRIPCION N° de N° de
Total
ambientes personas
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO TECNOLOGÍA Y MULTIMEDIA
COMPUTADORA
LABORATORIOS DE CÓMPUTO 35.00 4.00 140
SALAS DE USO MÚLTIPLE 2.00 1.00 2
DIRECCION 6.00 1.00 6
IMPRESORA 6.00 1.00 6
ECRAN
DIRECCION 3.00 1.00 3
BIBLIOTECA 2.00 1.00 2
SALAS DE USO MÚLTIPLE 2.00 1.00 2
Cuadro N° 4.33
DEMANDA
DESCRIPCION N° de N° de
Total
ambientes personas
EQUIPAMIENTO DE COCINA
COCINA INDUSTRIAL + 2 BALONES DE GAS
COCINA 1.00 1.00 1
KIT DE UTENSILIOS DE COCINA 1.00 1.00 1
KIT DE MODULOS EDUCATIVO
KIT EDUCATIVO AREA DE MATEMATICA 1.00 1.00 1
Cuadro N° 4.34
DEMANDA
DESCRIPCION N° de N° de
Total
ambientes personas
IMPLEMENTACIÓN DE BIOHUERTOS
Lampa 1 30 30
Rastrillo 1 30 30
Cordel 1 30 30
Estacas 1 60 60
Trinche 1 30 30
Regadera 1 30 30
pico 1 30 30
Cuadro N° 4.35
DEMANDA
DESCRIPCION N° de N° de
Total
ambientes personas
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
Taburete 1 4.00 4
Jabalina oficial 1 4.00 4
Disco oficial* 1 4.00 4
Bala oficial* 1 4.00 4
Obstáculo 1 12.00 12
Colchoneta 1 10.00 10
Saltímetro 1 2.00 2
Varilla para saltímetro 1 2.00 2
Taco de partida 1 6.00 6
Testimonio oficial 1 12.00 12
Cronómetro de cien memorias 1 4.00 4
Net oficial de Vóleibol 1 2.00 2
Marcador de Vóley 1 3 3
Parante de Vóley 1 6 6
Raqueta de tenis (oficiales) 1 8 8
Pelota de tenis 1 12 12
Guante de box (par) 1 10 10
Balón oficial de fútbol 1 12 12
Balón oficial de vóley 1 12 12
Balón oficial de Básquetbol 1 12 12
Cono (x docena diferentes colores) 1 3 3
Platillo (x docenas diferentes colores) 1 2 2
Bastones 1 20 20
En el nivel Primario y secundario dentro del área de influencia, la I.E. N° 56175 Sagrado
Corazón de Jesús existen las siguientes Instituciones Educativas.
Cuadro Nº 4.36
Instituciones Educativas del Área de Influencia
COD. LOCAL COD. MODULAR NOMBRE DE LA I.E.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO
606061 1393099 501367 INMACULADA CONCEPCION
56175 SAGRADO CORAZON DE
158905 232694 JESUS
159132 557611 56394 CESAR VALLEJO
159113 234906 57003 ALMIRANTE MIGUEL GRAU
159288 235291 ADVENTISTA
606122 1393230 ALFREDO BRYCE ECHENIQUE
606042 1393172 ALVAREZ THOMAS
605995 1393008 CIENCIAS PITAGORAS
159194 1393081 CORONEL LADISLAO ESPINAR
159306 818914 INCA GARCILASO DE LA VEGA
553963 1397629 JUAN PABLO II
606056 1393057 SAN AGUSTIN DE HIPONA
159311 1200690 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO
TENIENTE CORONEL PEDRO RUIZ
159207 680082 GALLO
56175 SAGRADO CORAZON DE
158905 931436 JESUS
159113 1393131 57003 ALMIRANTE MIGUEL GRAU
159288 579433 ADVENTISTA
606122 1393248 ALFREDO BRYCE ECHENIQUE
514165 1343789 CESAR VALLEJO
605995 1392992 CIENCIAS PITAGORAS
159194 236646 CORONEL LADISLAO ESPINAR
159306 931378 INCA GARCILASO DE LA VEGA
606056 1393065 SAN AGUSTIN DE HIPONA
159311 931402 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
Fuente: SCALE
A. Recursos físicos
Infraestructura:
Recursos Humanos
La I.E. N° 56175 Sagrado Corazón de Jesús en el nivel primario cuenta con 32 docentes y 7
personal administrativo y de servicio, en el nivel secundario cuenta con 22 docentes y 8 personal
administrativo y de servicio.
Cuadro Nº 4.37
Situación actual del recurso humano
Condición
Personal Cantidad
Nombrado Contratado
Personal jerárquico
Director 1 1
Sub Director 2 2
Personal Nivel Primario
Profesores de aula 30 2 32
Auxiliar de biblioteca 1 1
Secretario 1 1
Oficinista 1 1
Trabajador de servicio 3 1 4
Personal Nivel Secundario
Profesor de aula 22 22
Jefe de laboratorio 1 1
Ed. 2 2
Auxiliar de laboratorio 1 1
Oficinista 1 1
Secretaria II 1 1
Servicio 2 2
Fuente: PAP de la I.E. Sagrado Corazón de Jesús
De los talleres y encuestas aplicadas se tiene que los docentes requieren las siguientes
capacitaciones que se muestran en el cuadro a continuación:
Cuadro Nº 4.38
Sin embargo existen dos proyectos que se encuentran en la fase de inversión los cuales
intervendrán brindado capacitación a los docentes en pedagogía, metodología y programación
curricular.
Respecto al mobiliario y equipo, tanto en el caso de primaria como secundaria luego de realizar
la evaluación del mobiliario y equipo se tiene que el Bloque D de primaria y el bloque A de
secundaria cuentan con mobiliario y equipos en estado óptimo, sin embargo los ambientes de
adobe cuentan con mobiliario y equipo en pésimas condiciones que ya cumplieron su vida útil,
respecto al material educativo según la evaluación carecen de material educativo adecuado a los
requerimiento de la Institución Educativa sin embargo se tiene conocimiento que existen dos
3
proyectos los cuales se encuentran en la fase de inversión que intervendrán en la I.E. Sagrado
Corazón de Jesús, dotando a la I.E. de material educativo actual.
4.3.3 Oferta optimizada a partir de los recursos físicos y humanos disponibles en la Institución
Educativa.
Infraestructura.
3
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON MATERIAL DIDÁCTICO
MULTIDISCIPLINAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR DE LA PROVINCIA DEL ESPINAR” y “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ESPINAR- PROVINCIA DE ESPINAR-DEPARTAMENTO DEL
CUSCO”
Cuadro Nº 4.39
Ambientes Optimizados
OFERTA OPTIMIZADA PRIMARIA - LOCAL ANEXO
Índice m2 /
# Nº alumno en
Uso de Optimización
PABELLÓN Ambientes Área m2 alumnos situación
ambientes para uso
por aula sin
proyecto
Mobiliario y equipamiento
Los mobiliarios y equipos con los que se cuenta en el pabellón E de primaria y pabellón F de
secundaria serán optimizados, mientras que para la implementación de los nuevos ambientes se
adquirirán nuevos equipos y mobiliarios según el requerimiento de la I.E.
En el caso del material educativo actualmente la I.E. no cuenta con material educativo por lo que
no se optimiza, sin embargo los proyectos que intervendrán en la I.E. que se encuentran en la
fase de inversión, dotaran de material educativo a la I.E. actualmente no se tiene la información
sobre qué tipo de material educativo específicamente se está incluyendo, pues recién se empezó
la elaboración del expediente técnico de ambos proyecto.
Según la evaluación de mobiliario y equipos con los que cuentan se optimizan las sillas y mesas
para 9 aulas de primaria y en el caso de secundaria para 11 aulas pues el año 2010 intervino en
la I.E. construyendo un pabellón para primaria y otro para secundaria incluyendo la
implementación de mobiliario el cual a la actualidad se encuentra en buen estado
Cuadro Nº 4.41
OPTIMIZADO
DESCRIPCION N° de N° de
Total
ambientes personas
MOBILIARIO
SILLAS DE MADERA AGUANO S/DISEÑO
BLOQUE DE AULAS
Primaria 7 35 245
Secundaria 11 35 385
BIBLIOTECA
Primaria 0 0 0
Secundaria 0 0 0
SILLAS DE MADERA AGUANO PARA NIÑOS S/DISEÑO
BLOQUE DE AULAS
Primaria 2 35 70
BIBLIOTECA
Primaria 0 0 0
MESAS RECTANGULARES PARA ALUMNOS S/ DISEÑO
BLOQUE DE AULAS 0 0 0
BIBLIOTECA - SALA DE LECTURA SECUNDARIA 0 0 0
MESAS RECTANGULARES PARA niños S/ DISEÑO
BLOQUE DE AULAS 0 0 0
MESAS CIRCULARES PARA LECTURA SEGÚN DISEÑO
BIBLIOTECA - SALA DE LECTURA PRIMARIA 0 0 0
ESCRITORIO DE MADERA AGUANO SEGÚN DISEÑO
En cuanto a los equipos de cómputo se optimizan 70 computadoras ya que en el 2012 la I.E.
BLOQUE
recibió la donación de 15 equipos de cómputo de Xtrata DE AULAS
Tintaya; además según0 0
su inventario de0
DIRECCION
bienes cuentan con 16 computadoras adicionales en buen estado. 0 0 0
Adicionalmente se esta considerando 41 computadoras que vienen siendo 0implementadas 0
en la
LABORATORIOS Y SALAS DE CÓMPUTO 0
I.E. por proyecto de las TICs que se viene desarrollando en el distrito de Espinar.
Cuadro Nº 4.42
OPTIMIZADO
DESCRIPCION N° de N° de
Total
ambientes personas
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO TECNOLOGÍA Y MULTIMEDIA
COMPUTADORA
LABORATORIOS DE CÓMPUTO 2 35 70
SALAS DE USO MÚLTIPLE 0 0 0
DIRECCION 0 0 0
Recursos Humanos.
Para el nivel primario se tiene 32 docentes quienes tienen a su cargo una sección, su capacidad
máxima de atención es de 1120 alumnos del nivel primario.
Cuadro Nº 4.43
En el nivel secundario se tiene 25 docentes que atienden a quince secciones que tienen la
capacidad de atender 875 alumnos del nivel secundario.
Cuadro Nº 4.44
OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS HUMANOS
N°
N° Horas N° máximo Oferta Oferta
Recursos Cantidad Horas Semanas N° Horas por
necesarias de alumnos optimizada optimizada
Humanos (RH) semanales por semestre
por grado por aula alumnos secciones
semestre
NUEVOS
ITEM BLOQUE ESPACIOS REQUERIMIENTO OPTIMIZADOS
AMBIENTES
31 9
SECUNDARIA PRIMARIA
AULAS 22
01
6 2
SS.HH DIFERENCIADOS 04
20 11
AULAS 9
02
4 2
SS.HH DIFERENCIADOS 02
SALA DE PROFESORES 1 0 01
APAFA 1 0 01
TUTORÍA Y COORDINACIÓN 1 0 01
ADMINISTRACIÓN
SIAGE 1 0 01
03 SUBDIRECCIÓN PRIMARIA 1 0 01
SUBDIRECCIÓN SECUNDARIA 1 0 01
DIRECCIÓN GENERAL 1 0 01
SECRETARÍA Y ARCHIVO 1 0 01
SS.HH DIFERENCIADOS 2 0 02
DEPÓSITO DE LIBROS 1 0 01
SALA DE LECTURA PRIMARIA 1 0 01
SALA DE LECTURA SECUNDARIA 1 0 01
(2do Niv el) 01
BIBLIOTECA
LABORATORIO DE CÓMPUTO 4 1 03
04
(2do Niv el) 01
LABORATORIO DE FÍSICA - QUÍMICA 4 1 03
(2do Niv el) 01
MEDIATECA 2 0 02
SS.HH DIFERENCIADOS 2 0 02
COCINA 1 0 01
DEPÓSITO 1 0 01
DESPENSA 1 0 01
COMEDOR
CÁMARAS FRÍAS 1 0 01
05
SS.HH SERVICIO 1 0 01
HALL DE RECEPCIÓN 1 0 01
COMEDOR PRIMARIA 1 0 01
SS.HH DIFERENCIADOS 2 0 02
LOSA DEPORTIVA 1 0 01
POLIDEPORTIVO
ESCENARIO 1 0 01
06 TRIBUNAS 2 0 02
DEPÓSITOS DEPORTIVOS 2 0 02
SS.HH DIFERENCIADOS 2 0 02
GUARDIANÍAS 3 0 03
CASETA DE CONTROL 1 0 01
TRATAMIENTO
EXTERIOR
PATIO DE HONOR 1 0 01
07
LOSAS DEPORTIVAS 2 0 02
BIOHUERTOS 2 0 02
JARDINERÍA 2 0 02
Cuadro N°4.49
Balance de mobiliario
OPTIMIZADO BALANCE
DESCRIPCION N° de N° de N° de N° de
Total Total
ambientes personas ambientes personas
MOBILIARIO
ESTANTE Y/O ANDAMIO DE DOS CUERPOS DE MADERA
BLOQUE DE AULAS 0 0 0 31.00 1.00 31.00
DIRECCION 0 0 0 6.00 1.00 6.00
LABORATORIOS Y SALAS DE CÓMPUTO 0 0 0 16.00 1.00 16.00
SILLAS CON ESTRUCTURA METÁLICA ACOLCHADAS P/DOCENTE S/DISEÑO
BLOQUE DE AULAS 0 0 0 31.00 1.00 31.00
DIRECCION 0 0 0 6.00 1.00 6.00
LABORATORIOS Y SALAS DE CÓMPUTO 0 0 0 8.00 1.00 8.00
BIBLIOTECA - SALA DE LECTURA PRIMARIA Y SECUNDARIA 0 0 0 150.00 1.00 150.00
SILLÓN EJECUTIVO DECANO
DIRECCION 0 0 0 3.00 1.00 3.00
MESAS PARA 12 SILLAS
SALA DE DOCENTES 0 0 0 1.00 1.00 1.00
MUEBLE DE COMPUTADORA ESTACIONARIA
DIRECCION 0 0 0 6.00 1.00 6.00
LABORATORIOS DE CÓMPUTO 0 0 0 70.00 1.00 70.00
BANCAS ALTAS UNIPERSONALES DE LABORATORIO
LABORATORIOS 0 0 0 4.00 36.00 144.00
PIZARRAS ACRÍLICAS
BLOQUE DE AULAS 0 0 0 31.00 1.00 31.00
DIRECCION 0 0 0 3.00 1.00 3.00
LABORATORIOS Y SALAS DE CÓMPUTO 0 0 0 8.00 1.00 8.00
SALAS DE USO MÚLTIPLE 0 0 0 2.00 1.00 2.00
COMEDOR 0 0 0 1.00 1.00 1.00
Cuadro N°4.50
Balance de equipamiento
OPTIMIZADO BALANCE
DESCRIPCION N° de N° de N° de N° de
Total Total
ambientes personas ambientes personas
MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO TECNOLOGÍA Y MULTIMEDIA
COMPUTADORA
LABORATORIOS DE CÓMPUTO 2 35 70 70.00 1.00 70.00
SALAS DE USO MÚLTIPLE 0 0 0 2.00 1.00 2.00
DIRECCION 0 0 0 6.00 1.00 6.00
IMPRESORA 0 0 0 6.00 1.00 6.00
ECRAN
DIRECCION 0 0 0 3.00 1.00 3.00
BIBLIOTECA 0 0 0 2.00 1.00 2.00
SALAS DE USO MÚLTIPLE 0 0 0 2.00 1.00 2.00
Cuadro N°4.51
Balance de equipamiento
OPTIMIZADO BALANCE
DESCRIPCION N° de N° de N° de N° de
Total Total
ambientes personas ambientes personas
EQUIPAMIENTO DE COCINA
COCINA INDUSTRIAL + 2 BALONES DE GAS
COCINA 0 0 0 1.00 1.00 1.00
KIT DE UTENSILIOS DE COCINA 0 0 0 1.00 1.00 1.00
KIT DE MODULOS EDUCATIVO
KIT EDUCATIVO AREA DE MATEMATICA 0 0 0 1.00 1.00 1.00
OPTIMIZADO BALANCE
DESCRIPCION N° de N° de N° de N° de
Total Total
ambientes personas ambientes personas
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
Taburete 0 0 1.00 4.00 4.00
Jabalina oficial 0 0 1.00 4.00 4.00
Disco oficial* 0 0 1.00 4.00 4.00
Bala oficial* 0 0 1.00 4.00 4.00
Obstáculo 0 0 1.00 12.00 12.00
Colchoneta 0 0 1.00 10.00 10.00
Saltímetro 0 0 1.00 2.00 2.00
Varilla para saltímetro 0 0 1.00 2.00 2.00
Taco de partida 0 0 1.00 6.00 6.00
Testimonio oficial 0 0 1.00 12.00 12.00
Cronómetro de cien memorias 0 0 1.00 4.00 4.00
Net oficial de Vóleibol 0 0 1.00 2.00 2.00
Marcador de Vóley 0 0 1.00 3.00 3.00
Parante de Vóley 0 0 1.00 6.00 6.00
Raqueta de tenis (oficiales) 0 0 1.00 8.00 8.00
Pelota de tenis 0 0 1.00 12.00 12.00
Guante de box (par) 0 0 1.00 10.00 10.00
Balón oficial de fútbol 0 0 1.00 12.00 12.00
Balón oficial de vóley 0 0 1.00 12.00 12.00
Balón oficial de Básquetbol 0 0 1.00 12.00 12.00
Cono (x docena diferentes colores) 0 0 1.00 3.00 3.00
Platillo (x docenas diferentes colores) 0 0 1.00 2.00 2.00
Bastones 0 0 1.00 20.00 20.00
Cuadro N°4.53
Balance de mobiliario
OPTIMIZADO BALANCE
DESCRIPCION N° de N° de N° de N° de
Total Total
ambientes personas ambientes personas
IMPLEMENTACIÓN DE BIOHUERTOS
Lampa 0 0 0 1.00 30.00 30.00
Rastrillo 0 0 0 1.00 30.00 30.00
Cordel 0 0 0 1.00 30.00 30.00
Estacas 0 0 0 1.00 60.00 60.00
Trinche 0 0 0 1.00 30.00 30.00
Regadera 0 0 0 1.00 30.00 30.00
pico 0 0 0 1.00 30.00 30.00
DEMOLICIONES
Se realizará la demolición de las losas deportivas de concreto en mal estado, para ser ocupadas
por nuevas losas deportivas debidamente implementadas con equipamiento y la delimitación de
diversos deportes mediante pintura de diferentes colores.
LIMPIEZA DE TERRENO
Se realizará la limpieza del terreno en general, para el comienzo de las obras para la
construcción de la infraestructura en general.
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BLOQUES DE PRIMARIA:
Cuadro N°4.54
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
AULAS 22 65.00 1430.00
01 PRIMARIA
SS.HH DIFERENCIADOS 04 27.40 109.60
BLOQUE DE SECUNDARIA
Cuadro N°4.55
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
ADMINISTRACIÓN
Cuadro N°4.56
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
SALA DE PROFESORES 01 51.90 51.90
APAFA 01 17.00 17.00
TUTORÍA Y COORDINACIÓN 01 26.50 26.50
SIAGE 01 13.50 13.50
03 ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN PRIMARIA 01 17.00 17.00
SUBDIRECCIÓN SECUNDARIA 01 16.20 16.20
DIRECCIÓN GENERAL 01 21.00 21.00
SECRETARÍA Y ARCHIVO 01 14.00 14.00
SS.HH DIFERENCIADOS 02 4.50 9.00
cemento- arena y pintura látex de buena calidad con los colores sugeridos por las
autoridades del colegio.
- Piso de madera machihembrada en todas las oficinas, para lograr un confort y la
temporización del ambiente, con zócalos de rodón de madera y en los ss.hh serán de
cerámico antideslizante 30 x 30 y zócalos serán de cerámico de 30 x 30.
- Puertas de madera águano de tablero rebajado con laca y pintura al duco, ventanas con
marco de madera y vidrio de 6mm incoloro.
- Cielo raso con yeso – cemento y pintura látex.
- La cubierta se da mediante planchas de fibrocemento tipo teja andina con cumbrera
sobre tijerales de madera.
- El sistema constructivo será aporticado, mediante columnas, vigas y sus respectivos
amarres con columnetas y vigas de confinamiento.
BIBLIOTECA
Cuadro N°4.57
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
DEPÓSITO DE LIBROS 01 94.40 94.40
SALA DE LECTURA PRIMARIA 01 154.00 154.00
SALA DE LECTURA SECUNDARIA 01 140.80 140.80
(2do Nivel) 01 225.00 225.00
LABORATORIO DE CÓMPUTO 03 62.40 187.20
04 BIBLIOTECA (2do Nivel) 01 80.60 80.60
LABORATORIO DE FÍSICA -
QUÍMICA 03 66.75 200.25
(2do Nivel) 01 74.40 74.40
MEDIATECA 02 85.00 170.00
SS.HH DIFERENCIADOS 02 4.50 9.00
COMEDOR
Cuadro N°4.58
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
COCINA 01 74.00 74.00
DEPÓSITO 01 4.40 4.40
DESPENSA 01 4.40 4.40
CÁMARAS FRÍAS 01 4.00 4.00
05 COMEDOR
SS.HH SERVICIO 01 2.55 2.55
HALL DE RECEPCIÓN 01 45.00 45.00
COMEDOR PRIMARIA 01 167.7 96.20
SS.HH DIFERENCIADOS 02 9.35 18.70
GIMNASIO
Cuadro N°4.59
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
LOSA DEPORTIVA 01 630.00 630.00
ESCENARIO 01 96.00 96.00
05 GIMNASIO TRIBUNAS 02 111.00 222.00
DEPÓSITOS DEPORTIVOS 02 55.00 110.00
SS.HH DIFERENCIADOS 02 13.00 26.00
- Cuenta la construcción de 01 bloque de concreto armado, de un solo nivel.
- Se tiene los sgts ambientes: losa deportiva, un escenario, tribunas, depósito deportivos y
ss.hh diferenciados
- Los muros son de ladrillo 18 huecos kk en cabeza en muros exteriores, con tarrajeo
primario y rayado, tarrajeo con cemento- arena y pintura látex de buena calidad con los
colores sugeridos por las autoridades del colegio.
- Pisos de cemento pulido debidamente pintado para la práctica de los diversos deportes,
en los ss.hh se tienen los pisos de cerámico antideslizante de 0.30x0.30 y zócalos serán
de cerámico de 30 x 30 en todos los ambientes
- Las tribunas debidamente tarrajeadas y pintadas con pintura esmaltada.
- Puertas de madera águano de tablero rebajado con laca y pintura al duco, ventanas con
marco de madera y vidrio de 6mm incoloro, se tienen algunas áreas cubiertas mediante
malla olímpica de cocadas
- La cubierta se da mediante planchas de onduline según el diseño arquitectónico y
planchas de policarbonato sobre estructura metálica.
- El sistema constructivo será aporticado, mediante columnas, vigas y sus respectivos
amarres con columnetas y vigas de confinamiento.
GUARDIANÍA
Cuadro N°4.60
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
07 GUARDIANÍA GUARDIANÍA 3 9.16 27.48
LOSAS DEPORTIVAS
Cuadro N°4.62
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
LOSAS
09 LOSAS DEPORTIVAS 2 630.00 1260.00
DEPORTIVAS
JARDINES Y BIOHUERTOS
Cuadro N°4.63
ÁREA ÁREA
ITEM BLOQUE ESPACIOS NÚM
(M2) TOTAL
JARDINES Y JARDINES Y
10 1 6,268.38 6,268.38
BIOHUERTOS BIOHUERTOS
Actividad 3.1.9. Desarrollo del niño y del adolescente, la dinámica de grupos, estrategias de
intervención grupal, funcionalidad y disfuncionalidad familiar, el autoconocimiento.
Actividad 3.1.10. Pasantías de inter-aprendizaje “buenas prácticas en tutoría”
Actividad 3.6.4. Taller con directivos de la asamblea de padres para propiciar la participación de
padres
Actividad 3.6.5. Spot radial participativo (padres, docentes y estudiantes) para el involucramiento
de los padres en la tarea educativa
4.6 Costos
Los costos en la situación “Sin Proyecto” están dados por los costos actuales de operación y
mantenimiento en los que incurre la I.E. N° 56175 Sagrado Corazón de Jesús.
Cuadro N°4.65
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
Unidad de
N° Partidas de Mantenimiento Preventivo Costo privados
Medida
Los costos en la situación “Con Proyecto” están dados por los costos de inversión y costos de
operación y mantenimiento.
Los costos de operación con proyecto están dados por los costos actuales ya que actualmente
existe recursos humanos con capacidad de atención de 1120 alumnos en el nivel primario y 875
alumnos en el nivel secundario, considerando el análisis realizado en el capitulo de formulación
se tiene que el numero máximo para el nivel primario asciende a 1101 alumnos y el nivel
secundario el numero máximo es de 693 alumnos.
Cuadro N° 4.66
Descripción Costo Cantidad Costo Anual
mensual
COSTO DE OPERACIÓN 1,038,137.66
Remuneraciones 1,019,537.66
Personal Jerárquico 3046.28 3.00 109665.96
Docentes nivel primario 1364.60 32.00 524004.96
Docentes nivel secundario 1038.27 24.00 299021.52
Personal administrativo nivel primario 1003.51 2.00 24084.26
Personal administrativo nivel secundario 1046.02 5.00 62760.96
Servicios 18,600.00
Servicios Luz 800.00 1 9,600.00
Agua 600.00 1 7,200.00
Telefono 150.00 1 1,800.00
TOTAL 1,038,137.66
Costos de Mantenimiento con Proyecto.
Los costos de mantenimiento a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto son cubiertos
por el Ministerio de Educación que asigna un presupuesto anual para el mantenimiento del
plantel educativo según la ficha técnica presentada por la I.E. Adicionalmente la APAFA asume
el compromiso del mantenimiento del plantel educativo dicho compromiso se expresa a través de
un acta de compromiso de mantenimiento.
Cuadro N°4.67
Costos de Mantenimiento Rutinario a Precios Privados (cada año)
COSTOS
COSTO
PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD PORCENTAJE CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
16 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 131.53
16.01 Vidrio de 6 mm templado bronce incluye accesorios p2 2.0% 3,239.75 2.03 131.53
17 PINTURA 5,301.24
17.01 Pintura latex en cielorraso 2 manos m2 5.0% 3,389.45 8.71 1,476.11
17.02 Pintura latex en muros interiores 2 manos m2 5.0% 5,582.05 8.40 2,344.46
17.03 Pintura latex en muros exteriores 2 manos m2 5.0% 2,743.10 8.40 1,152.10
17.04 Pintura en puertas de madera con barniz 2 manos m2 2.0% 1,317.17 10.01 263.70
17.05 Pintura esmalte en metal m2 2.0% 336.48 9.64 64.87
COSTO 8,926
Elaboración: Equipo técnico
Cuadro N°4.68
Costos de Mantenimiento Periódico a Precios Privados (cada 5 años)
COSTOS
COSTO
PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD PORCENTAJE CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
17 PINTURA 26506
17.01 Pintura latex en cielorraso 2 manos m2 25% 3389 9 7381
17.02 Pintura latex en muros interiores 2 manos m2 25% 5582 8 11722
17.03 Pintura latex en muros exteriores 2 manos m2 25% 2743 8 5761
17.04 Pintura en puertas de madera con barniz 2 manos m2 10% 1317 10 1318
17.05 Pintura esmalte en metal m2 10% 336 10 324
COSTO 33678
Elaboración: Equipo técnico
Se han determinado dos alternativas para la solución al problema central, los cuales presentan
los siguientes costos de inversión:
Cuadro N°4.69
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ITEM DESCRIPCION COSTO S/
Suficiente y adecuada infraestructura pedagogica,
01 16,126,086.73
administrativa, de servicios, recreacional y complementaria.
Suficiente y apropiado equipamiento, mobiliario y material
02 629,557.64
educativo
Suficiente disponibilidad de RR.HH. Con capacidades
03 155,436.00
adecuadas
COSTO DIRECTO 16,911,080.37
Gastos Generales 1,449,986.10
Gastos de Supervisión 963,015.76
Gastos de Liquidación 285,032.76
Expediente Técnico 418,732.76
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 20,027,847.75
Elaboración: Equipo técnico
Cuadro N° 4.70
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS SIN PROYECTO - 1,041,781 1,041,781 1,041,781 1,041,781 1,041,781 1,041,781 1,041,781 1,041,781 1,041,781 1,041,781
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,443 8,443 8,443 8,443 8,443 8,443 8,443 8,443 8,443 8,443
OPERACIÓN 1,033,338 1,033,338 1,033,338 1,033,338 1,033,338 1,033,338 1,033,338 1,033,338 1,033,338 1,033,338
B) COSTOS CON PROYECTO 20,027,848 1,047,063 1,047,063 1,047,063 1,047,063 1,071,815 1,047,063 1,047,063 1,047,063 1,047,063 1,071,815
INVERSIÓN 20,027,848 - - - - - - - - - -
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO - 8,926 8,926 8,926 8,926 33,678 8,926 8,926 8,926 8,926 33,678
OPERACIÓN 1,038,138 1,038,138 1,038,138 1,038,138 1,038,138 1,038,138 1,038,138 1,038,138 1,038,138 1,038,138
C) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
20,027,848 5,283 5,283 5,283 5,283 30,034 5,283 5,283 5,283 5,283 30,034
(B-A)
Elaboración: Equipo técnico
4.7 Beneficios
Sin embargo es difícil cuantificar los beneficios por lo que no se puede apreciar en términos
monetarios. La inversión misma tiene beneficios por el efecto multiplicador y generación de
externalidades positivas que esto generará en el futuro también son beneficios para la sociedad.
Cuadro Nº 4.71
Indicadores de eficiencia interna educativa en el horizonte del proyecto – Nivel Primario
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aprobados 96.39% 96.39% 96.57% 96.75% 96.93% 97.11% 97.29% 97.47% 97.65% 97.83% 98.01% 98.19%
1º grado Desaprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Retirados 3.61% 3.61% 3.43% 3.25% 3.07% 2.89% 2.71% 2.53% 2.35% 2.17% 1.99% 1.81%
Aprobados 89.22% 89.22% 89.76% 90.30% 90.84% 91.38% 91.92% 92.46% 92.99% 93.53% 94.07% 94.61%
2º grado Desaprobados 9.58% 9.58% 9.10% 8.62% 8.14% 7.66% 7.19% 6.71% 6.23% 5.75% 5.27% 4.79%
Retirados 1.20% 1.20% 1.14% 1.08% 1.02% 0.96% 0.90% 0.84% 0.78% 0.72% 0.66% 0.60%
Aprobados 83.52% 83.52% 84.35% 85.17% 85.99% 86.82% 87.64% 88.47% 89.29% 90.11% 90.94% 91.76%
3º grado Desaprobados 15.34% 15.34% 14.57% 13.81% 13.04% 12.27% 11.51% 10.74% 9.97% 9.20% 8.44% 7.67%
Retirados 1.14% 1.14% 1.08% 1.02% 0.97% 0.91% 0.85% 0.80% 0.74% 0.68% 0.63% 0.57%
Aprobados 92.22% 92.22% 92.60% 92.99% 93.38% 93.77% 94.16% 94.55% 94.94% 95.33% 95.72% 96.11%
4º grado Desaprobados 5.99% 5.99% 5.69% 5.39% 5.09% 4.79% 4.49% 4.19% 3.89% 3.59% 3.29% 2.99%
Retirados 1.80% 1.80% 1.71% 1.62% 1.53% 1.44% 1.35% 1.26% 1.17% 1.08% 0.99% 0.90%
Aprobados 89.20% 89.20% 89.74% 90.28% 90.82% 91.36% 91.90% 92.44% 92.98% 93.52% 94.06% 94.60%
5º grado Desaprobados 9.66% 9.66% 9.18% 8.69% 8.21% 7.73% 7.24% 6.76% 6.28% 5.80% 5.31% 4.83%
Retirados 1.14% 1.14% 1.08% 1.02% 0.97% 0.91% 0.85% 0.80% 0.74% 0.68% 0.63% 0.57%
Aprobados 99.39% 99.39% 99.42% 99.45% 99.48% 99.51% 99.54% 99.57% 99.60% 99.63% 99.66% 99.69%
6º grado Desaprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Retirados 0.61% 0.61% 0.58% 0.55% 0.52% 0.49% 0.46% 0.43% 0.40% 0.37% 0.34% 0.31%
Elaboración: Equipo técnico con información de actas de Nivel Primario.
Cuadro Nº 4.72
Indicadores de eficiencia interna educativa en el horizonte del proyecto – Nivel Secundario
MEJORA LA
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EFICIENCIA
Aprobados 94.23% 94.52% 94.81% 95.10% 95.38% 95.67% 95.96% 96.25% 96.54% 96.83% 97.12% 97.12%
1º grado Desaprobados 4.81% 4.57% 4.33% 4.09% 3.85% 3.61% 3.37% 3.13% 2.88% 2.64% 2.40% 2.40%
Retirados 0.96% 0.91% 0.87% 0.82% 0.77% 0.72% 0.67% 0.63% 0.58% 0.53% 0.48% 0.48%
Aprobados 89.22% 89.75% 90.29% 90.83% 91.37% 91.91% 92.45% 92.99% 93.53% 94.07% 94.61% 94.61%
2º grado Desaprobados 9.80% 9.31% 8.82% 8.33% 7.84% 7.35% 6.86% 6.37% 5.88% 5.39% 4.90% 4.90%
Retirados 0.98% 0.93% 0.88% 0.83% 0.78% 0.74% 0.69% 0.64% 0.59% 0.54% 0.49% 0.49%
Aprobados 91.09% 91.53% 91.98% 92.43% 92.87% 93.32% 93.76% 94.21% 94.65% 95.10% 95.54% 95.54%
3º grado Desaprobados 7.92% 7.52% 7.13% 6.73% 6.34% 5.94% 5.54% 5.15% 4.75% 4.36% 3.96% 3.96%
Retirados 0.99% 0.94% 0.89% 0.84% 0.79% 0.74% 0.69% 0.64% 0.59% 0.54% 0.50% 0.50%
Aprobados 89.47% 90.00% 90.53% 91.05% 91.58% 92.11% 92.63% 93.16% 93.68% 94.21% 94.74% 94.74%
4º grado Desaprobados 9.47% 9.00% 8.53% 8.05% 7.58% 7.11% 6.63% 6.16% 5.68% 5.21% 4.74% 4.74%
Retirados 1.05% 1.00% 0.95% 0.89% 0.84% 0.79% 0.74% 0.68% 0.63% 0.58% 0.53% 0.53%
Aprobados 90.91% 91.36% 91.82% 92.27% 92.73% 93.18% 93.64% 94.09% 94.55% 95.00% 95.45% 95.45%
5º grado Desaprobados 8.08% 7.68% 7.27% 6.87% 6.46% 6.06% 5.66% 5.25% 4.85% 4.44% 4.04% 4.04%
Retirados 1.01% 0.96% 0.91% 0.86% 0.81% 0.76% 0.71% 0.66% 0.61% 0.56% 0.51% 0.51%
Elaboración: Equipo técnico con información de actas del nivel secundario.
Para realizar la evaluación social se corrigen los precios de mercado con los factores de
corrección correspondientes y beneficios en flujos de costos netos valorizados a precios sociales,
utilizando factores de corrección.
Se utilizan los siguientes factores de corrección que buscan corregir las distorsiones de los
precios de mercado los cuales son afectados por los diferentes impuestos directos e indirectos.
Cuadro 4.73
FACTOR DE CORRECCION
Cuadro N° 4.74
Costos de Mantenimiento Rutinario a Precios Sociales (cada año)
COSTO COSTO
PARTIDA ACTIVIDAD F.C.
TOTAL PREC. SOC.
16 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 131.53 0.847 111.4
16.01 Vidrio de 6 mm templado bronce incluye accesorios
17 PINTURA 5,301.24 0.847 4490.1
17.01 Pintura latex en cielorraso 2 manos
17.02 Pintura latex en muros interiores 2 manos
17.03 Pintura latex en muros exteriores 2 manos
17.04 Pintura en puertas de madera con barniz 2 manos
17.05 Pintura esmalte en metal
23.06 ARTEFACTOS 755.19 0.847 639.6
23.06.01 Luminaria, fluorescente lineal 2 x 36W con Rejilla Aluminizada
23.06.02 Luminaria Fluorescente lineal 2 x 18W con rejilla aluminizada
23.06 EQUIPOS DE COMPUTO 2,084.74 0.847 1765.8
23.06.01 Mantenimiento en equipos de computo
23.06 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 382.95 0.847 324.4
23.06.01 Mantenimiento de areas verdes
23.06 MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS 270.17 0.847 228.8
23.06.01 Mantenimiento de aparatos sanitarios
COSTO 8,926 0.847 7560
Elaboración: Equipo técnico
Cuadro N° 4.75
Costos de Mantenimiento Periódico a Precios Sociales (cada 5 años)
COSTO COSTO
PARTIDA ACTIVIDAD F.C.
TOTAL PREC. SOC.
16 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 658 0.847 557
16.01 Vidrio de 6 mm templado bronce incluye accesorios
17 PINTURA 26506 0.847 22451
17.01 Pintura latex en cielorraso 2 manos
17.02 Pintura latex en muros interiores 2 manos
17.03 Pintura latex en muros exteriores 2 manos
17.04 Pintura en puertas de madera con barniz 2 manos
17.05 Pintura esmalte en metal
23.06 ARTEFACTOS 3776 0.847 3198
23.06.01 Luminaria, fluorescente lineal 2 x 36W con Rejilla Aluminizada
23.06.02 Luminaria Fluorescente lineal 2 x 18W con rejilla aluminizada
EQUIPOS DE COMPUTO 2085 0.847 1766
Mantenimiento en equipos de computo
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 383 0.847 324
Mantenimiento de areas verdes
MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS 270 0.847 229
Mantenimiento de aparatos sanitarios
COSTO 33678 0.847 28525
Elaboración: Equipo técnico
En este flujo estamos considerando los costos de inversión, (costos totales a precios de mercado
de la construcción de la infraestructura, gastos generales, gastos de supervisión, gastos de
liquidación, y expediente técnico, los costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto y sin
Proyecto, de ambas alternativas de inversión.
Cuadro N° 4.77
COSTOS INCREMENTALES
A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS SIN PROYECTO - 944,688 944,688 944,688 944,688 944,688 944,688 944,688 944,688 944,688 944,688
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 6,332 6,332 6,332 6,332 6,332 6,332 6,332 6,332 6,332 6,332
OPERACIÓN 938,356 938,356 938,356 938,356 938,356 938,356 938,356 938,356 938,356 938,356
B) COSTOS CON PROYECTO 16,046,240 949,949 949,949 949,949 949,949 970,914 949,949 949,949 949,949 949,949 970,914
INVERSIÓN 16,046,240 - - - - - - - - - -
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 7,560 7,560 7,560 7,560 28,525 7,560 7,560 7,560 7,560 28,525
OPERACIÓN 942,389 942,389 942,389 942,389 942,389 942,389 942,389 942,389 942,389 942,389
C) TOTAL COSTOS
16,046,240 5,261 5,261 5,261 5,261 26,226 5,261 5,261 5,261 5,261 26,226
INCREMENTALES (B-A)
Elaboración: Equipo técnico
Sobre la base de estos flujos, se puede estimar sus respectivos valores actuales; así:
Cuadro N° 4.78
VACST = 16,102,485.73
VAE = 2,509,090.77
Para la evaluación del presente proyecto se aplicara la metodología Costo efectividad, y los
indicadores de los ratios de evaluación serán el número de estudiantes promedio beneficiados
por el proyecto durante la vida útil, y el costo por alumno.
El número de alumnos a beneficiarse de los dos niveles durante el horizonte de evaluación del
proyecto es de 17405 alumnos matriculados, con estos datos se procede a realizar la
evaluación social del proyecto.
Cuadro Nº 4.79
Evaluación de Costo Efectividad
(A precios de sociales)
CE-Indicador de Eficacia
Indicadores Alternativa 01
Valor Actual de los cos tos 16,102,486
Número de alumnos beneficiarios 17405
Ratio Costo/Efectividad
Cos to por alumnos beneficiarios por año 925.16
Elaboración: Equipo técnico
Para el presente análisis se ha supuesto que en el mercado las distorsiones pueden ocasionar la
suba o caída de los costos de inversión, que están conformadas por un conjunto de materiales
como: fierro, cemento, impuestos, etc. Desde +40% hasta -40%.
Cuadro N°4.80
VARIACIÓN ALTERNATIVA 01
PORCENTUAL DE
LA INVERSIÓN Inversión VANST C/E
Como se aprecia en los cuadros anteriores, una distorsión en los costos de la inversión, puede
reducir o incrementar el Valor Actual de Cotos Totales y el Costo-Efectividad.
Cuadro N° 4.81
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
4.10 Análisis de Sostenibilidad
Son las acciones que garanticen el normal funcionamiento durante los 10 años de operación del
proyecto, y se ha considerado como base fundamental lo siguiente:
Acta de compromiso de la APAFA de mantenimiento, durante la operación del proyecto, la
misma que se anexa en el perfil.
Una vez terminada la obra se hará entrega a la Institución Educativa N° 56175 Sagrado
Corazón de Jesús y a las autoridades de la Asociación de Padres de Familia de la I.E., para su
normal desarrollo y operación.
Pago a docentes está a cargo del Ministerio de Educación, que actualmente realiza las
supervisiones mediante la UGEL Espinar, para garantizar el buen desarrollo académico y el
cumplimiento de las horas de clases dictadas por los docentes.
Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las
cuales se presentan en la siguiente matriz.
Cuadro Nº 4.82
movimiento trabajo
Aumento de los Mantenimiento preventivo
de maquinaria, transporte ,durante la fase de obras
niveles de ruido de maquinaria y equipo
de material preliminares y
excedente , limpieza las actividades se realizaran movimiento de tierra
en horario diurno para evitar
la generación de ruidos
molestos durante noche
Perturbación y Evitar ruidos molestos sobretodo en todas las áreas a ser
desplazamiento en las noches para no distribuidas,
construcciones provisionales
BIOLOGOICO de las escasas disturbar a la escasa contempladas en el
para maquinaria
especies avifauna que pernocta en Proyecto, durante toda
(avifauna) el lugar las fases
PAISAJE Alteración del Mejoramiento de la Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras en todas las áreas a ser
Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes
actividades:
E. Paisaje
- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento
temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado
por la Municipalidad Provincial de Espinar.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los
trabajos de construcción.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y
limitarse a lo especificado en los diseños.
F. Socio-económico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta
obra.
- Restricción del paso de los transeúntes.
- Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes
mientras duren las obras trabajos civiles.
- Control de generación de partículas.
- Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la
obra.
- Señalización de las zonas peligrosas.
- Restricción del paso a los transeúntes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Cuadro N°4.83
Cronograma de Inversión
COMP. DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA PRECIO
SEM 01 SEM 02 SEM 03 SEM 04
UNIDAD UNITARIO
S/.
1 Construcción de Infraestructura GLB 1.00 16,126,087 1,290,087 5,321,609 5,644,130 3,870,261
2 Mobiliario y Equipamiento GLB 1.00 629,558 0 0 0 629,558
3 Capacitación GLB 1.00 155,436 0 0 0 155,436
COSTO DIRECTO TOTAL 16,911,080 1,290,087 5,321,609 5,644,130 4,499,818
Gastos Generales GLB 1.00 1,449,986 115,999 478,495 507,495 347,997
Gastos de Superv isiòn GLB 1.00 963,016 77,041 317,795 337,056 231,124
Elaboración de Expediente Técnico Doc 1.00 418,733 418,733 0 0 0
Gastos de Liquidación Técnico - Financiera Doc 1.00 285,033 0 0 0 285,033
TOTAL PRESUPUESTO 20,027,848 1,901,860 6,117,899 6,488,681 5,519,408
Elaboración: Equipo técnico
Cuadro N°4.84
Cuadro N° 4.85
Orientar y supervisar la
Cuenta con recursos para
aplicación de la política y
Mejorar progresivamente
normatividad educativa e
Cuenta con la calidad de educación en
implementar el proceso
especialistas y personal los centros y programas
UGEL ESPINAR de mejoramiento
competente para la educativos del ámbito
continuo de la calidad,
atención a las I.E. jurisdiccional, de acuerdo
equidad y
al avance de la ciencia y la
democratización del
tecnología
servicio educativo
La Asociación de
La Asociación de Padres
La Asociación de Padres Padres de Familia tiene
de Familia tiene la
de Familia asume el rol la capacidad técnica y
capacidad financiera para
de Mantenimiento de la organizativa para
APAFA cubrir los costos de
infraestructura educativa asumir esta
mantenimiento durante la
durante el horizonte del responsabilidad, como
post-inversión del
proyecto. ya venía haciendo años
proyecto.
atrás.
Durante la elaboración
del Perfil colaborar con
información estadística y Los docentes son
durante post-inversión se competentes y se
comprometen a comprometen a mejorar
DOCENTES
coadyuvar en la la enseñanza para
enseñanza de los logro de los objetivos
alumnos y el uso trazados
adecuado de la
infraestructura.
4.15 Financiamiento
La Municipalidad Provincial de Espinar compromete su capacidad técnica y económica
para la elaboración del expediente técnico y la ejecución del proyecto en la modalidad
de contrata, la fuente de saneamiento de para la etapa de inversión será canon y sobre
canon.
La entidad responsable de financiar la operación y mantenimiento en la etapa de post
inversión del proyecto por función será el Ministerio de Educación a través de la
Dirección Regional de Educación Cusco y a Unidad de Gestión Educativa Local Espinar
Cuadro N° 4.86
MATRIZ DE MARCO LOGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Al finalizar el horizonte
Mejora en el logro del aprendizaje al finalizar de evaluación del
proyecto se mejoraran, Estadísticas del INEI,
el nivel primario y secundario.
los indicadores de MINEDU, DREC, etc.
eficiencia interna
FIN
mejoran
Demanda
“ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS Actas finales de notas
creciente del
EDUCATIVOS EN LA I.E. Nº 56175SAGRADO de cada año, nóminas
PROPOSITO
y apropiado. mobiliario
sistematización de
Suficiente disponibilidad de RR.HH. con El 100% de los RR.HH. educativo.
encuestas
capacidades adecuadas cuentan con Cumplimiento de
capacidades los compromisos
adecuadas establecidos
V. COMCLUSIONES
5.1 CONCLUSIONES
Se plantea que la etapa de inversión culmine antes del primer trimestre del año 2013
La fuente de financiamiento referencial planteada es Canon y Sobre Canon
Los componentes que se consideran en el proyecto están alineados al logro del objetivo,
estos componentes son:
Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica, administrativa, de servicios, recreacional y
complementaria.
Suficiente y apropiado equipamiento, mobiliario y material educativo.
Suficiente disponibilidad de RR.HH. con capacidades adecuadas
La sostenibilidad del proyecto se garantiza por el interés mostrado por los beneficiarios del
proyecto demostrado desde la etapa de identificación del proyecto documentando su
compromiso a través de un acta de compromiso de mantenimiento de la nueva
infraestructura, además que se cuenta con la participación de la DREC y UGEL Espinar.
En la etapa de post inversión los impactos serán positivos ya que el proyecto brinda confort,
bienestar, disminución de riesgos, ambientes adecuados y seguros.
INDICE DE ANEXOS
DOCUMENTOS DE
SANEAMIENTO FISICO LEGAL
PRIORIZACION DE OBRA DE LA
UGEL
ACTA DE COMPROMISO
DE MANTENIMIENTO
ASIGNACION
PRESUPUESTAL PARA
MANTENIMIENTO
ACTA DE VERIFICCION
DE DEFENSA CIVIL
INVENTARIO DE BIENES DE
LA I.E.
NOMINAS Y ACTAS
ANTECEDENTES DEL
PROYECTO
PRESUPUESTO
INFORME DE
REQUERIMIENTO DE
MOBILIARIO Y EQUIPO
INFORME DE
DIFICULTADES EN
LOCAL ESCOLAR
INFORMES
PLANOS