Ajuda – Pedido de Venda

• Sua empresa não é obrigada a utilizar o pedido de venda. Você pode faturar
direto
• Exemplo de Seqüência de operação do sistema a partir do primeiro pedido de
venda: faça o pedido -> separe para corte -> fature -> entre no estoque no
estoque de produto acabado.

Os campos principais:
Cliente: O cliente que fez o pedido. O representante responsável por este cliente é
mostrado na tela, mas não é possível edita-lo.
Prazo de pagamento: Os prazos para pagamento são informados em dia, e são
acrescidos a data informada no campo data de entrega.

Depois de concluído e gravado o pedido, ele fica automaticamente definido com o status
“Em Aberto”.

Informando os itens do pedido:

Antes de qualquer explicação, é muito importante você estar com as perguntas do
parâmetros do sistema respondidas corretamente. O parâmetro influencia diretamente
a forma como você insere os itens.

Perguntas que influenciam diretamente o Pedido de Venda:

- Baixa estoque matéria-prima ao lançar pedido de venda.
- Trabalha com tabela de preço diferenciada por cor e tamanho?
- Trabalha com grade de tamanhos diferenciadas?
- Trabalha com Detalhes dos Produtos?
Todas estão perguntas possuem uma ajuda no parâmetros, que explica o que cada uma
faz no sistema.

Vamos ver como fica a tela de lançamento de pedidos de vendas com cada uma destas
perguntas e como lançar os itens:

Trabalha com Detalhes dos Produtos marcada.

1. Veja as novas abas, dentro do circulo vermelho. Aqui você pode digitar os detalhes
do produto. O relatório desenvolvido especialmente para este tipo de lançamento é o
chamado quando você clica no novo botão Ficha de Corte.
2. Um novo botão vai surgir ao lado do botão Impressão, o botão Ficha de Corte, que
chama quando clicado o relatório localizado no menu: Relatórios -> Pedido e Produção
 -> Ordem de Corte <Ficha de Corte> -> Ficha de Corte Detalhada (Meia-Folha)

Vamos a um exemplo: Sua empresa produz um produto, com o código 100, na cor azul,
em diversos tamanhos. Você vendeu para seu cliente 10 itens desta camiseta azul, só
que: 5 camisetas terão bordados em amarelo um coração e 5 camisetas terão
bordado em vermelho um coração.
No momento de lançar o item você informa código 100, cor azul e cadastro os 5
tamanhos da camiseta com o coração bordado em amarelo. Veja na tela abaixo onde
você vai digitar estes detalhes:

Aqui você cadastro os detalhes dos produtos. Veja na ajuda da fatura manual como
você vai faturar um pedido feito com detalhamento.

Trabalha com tabela de preço diferenciada por cor e tamanho = Sim

Veja no circulo vermelho que apareceu para cada tamanho um valor diferente. Estes
valores são editáveis e são trazidos automaticamente da tabela de preço informada. É
claro que a sua tabela de preço deve estar cadastrada corretamente. Dúvidas leia o help
da tabela de preço.
 Trabalha com tabela de preço diferenciada por cor e tamanho = Não
Esta tela é a mais simples e é a tela que a maioria das empresas trabalham. Nela é
mostrado um valor unitário, que é editável e trazido automaticamente da tabela de
preço. É claro que a sua tabela de preço deve estar cadastrada corretamente. Dúvidas
leia o help da tabela de preço.

Trabalha com grade de tamanhos diferenciadas = SIM

Recomendamos muita atenção para esta pergunta. Leia o help dela localiazado no
parâmetro do sistema. Um conselho, coloque NÃO.

Os diferentes status do pedido:

O pedido de venda apresenta alguns status, que estão descritos abaixo. Todo o status
também tem uma cor associada para facilitar a visualização:

1. Em aberto - O Pedido não foi faturado ainda e pode ser alterado.

2. Faturado Parcialmente – O pedido não foi faturado completamente, ou seja,
nem todos os itens informados no pedido foram faturados. Ele não pode mais ser
alterado. Você pode ver quais foram as faturas deste pedido. Veja também que
logo abaixo da quantidade pedido de cada iten, aparece: Falta Faturar/Quitados e
os valores. Como o nome diz, se o pedido foi faturado parcialmente, mostra os
itens que estão faltando faturar. Se ele foi quitado, mostra os itens que não foram
entregues, ou seja, quitados.
3. Faturado – O pedido foi faturado. Ele não é mais alterado ou excluído, por
medida de segurança. Você vê na tela também qual é o número da fatura
referente ao pedido e a forma de pagamento dela. A cor indicativa é o

Relatórios:
Você encontra os relatórios que imprimem os pedidos de venda no menu Relatórios ->
Pedidos. Todos estes relatórios são diretamente relacionados ao Pedido de Venda.
Veja que no Pedido de Venda tem um botão chamado Impressão. Este botão é
configurável, e você pode imprimir através dele um dos diversos modelos do relatório
de pedidos de venda. Vá em Cadastros -> Apoio e Configurações -> Configurações do
Sistema Industrial. Clique na aba Impressão/Etiquetas e vá na pergunta Modelo de
Relatório Após Digitar o Pedido de Venda?

Quitando um pedido.
O pedido de venda pode ser quitado. O que seria isto? Você faz um pedido com 3 itens
com quantidades diversas, só que vai faturar somente 2 itens pedidos ou vai faturar os 3
pedidos só que não a quantidade total. Este pedido então pode ser quitado. Quando você
quita o pedido, você pode informar o motivo da quitação e tem um relatório que mostra
todos os pedidos quitados e o motivo. Para visualizar este relatório Vá em Relatórios –
> Pedidos -> Pedidos Quitados.

* Faturado significa ir ao menu Faturamento -> Fatura Manual e informar na fatura o

pedido que deseja faturar. Veja mais informações no help da Fatura Manual.

* Parâmetros é igual Cadastros -> Apoio e Configurações -> Configurações do

Sistema Industrial

Perguntas no parâmetro que influenciam o comportamento na fatura:

- Baixa estoque matéria-prima ao lançar pedido de venda.

- Trabalha com tabela de preço diferenciada por cor e tamanho?
- Trabalha com grade de tamanhos diferenciadas?
- Trabalha com Detalhes dos Produtos?

Solução de erros e dúvidas Comuns:

A grande maioria dos erros do pedido de venda esta diretamente ligada ao parâmetro do
sistema. Vá em Cadastros -> Apoio e Configurações -> Configurações do Sistema
Industrial e veja se as perguntas estão respondidas corretamente.
Perguntas que influenciam diretamente o Pedido de Venda:

- Baixa estoque matéria-prima ao lançar pedido de venda.

- Trabalha com tabela de preço diferenciada por cor e tamanho?
- Trabalha com grade de tamanhos diferenciadas?
- Trabalha com Detalhes dos Produtos?

1. O valor total do item está zerado.

Vá em Cadastros -> Apoio e Configurações -> Configurações do Sistema Industrial e
responda a pergunta: Trabalha com tabela de preço diferenciada por cor e tamanho? Se
forem muitos os pedidos que estão com este problema, você terá de pedir suporte a PIC
informática para efetuarmos uma correção.

2. Eu digitei o produto e sua cor, mas não está aparecendo o preço dele na tela.
Provavelmente você trabalha ou preço único para produtos independente da cor e do
tamanho ou o valor do produto é diferenciado de acordo com a cor dele. Para resolver
este problema, vá em Cadastros -> Apoio e Configurações -> Configurações do Sistema
Industrial e responda SIM na pergunta: Trabalha com tabela de preço diferenciada por
cor e tamanho?

3. O caixa diário não bate

Você deve ter feito um pedido que foi totalmente pago pelo cliente e não efetuou o
fechamento do mesmo. Verifique os pedidos feitos hoje. Se não efetuar o fechamento,
não gera contas a receber, e assim o caixa não vai bater.

Outras informações
Se as dúvidas persistirem, entre em contato com a PIC Informática, através do nosso site
http://www.picinformatica.com.br ou fale com nosso Helpdesk especializado:

Se você está testando o sistema:

Telefones: (17) 3334-5500
e-mail: vendas@picinformatica.com.br

Se você já é cliente um cliente PIC Informática:

Você tem uma área exclusiva onde pode criar ordens de serviço no seguinte endereço:
http://suporte.webpic.com.br
É necessário login e senha. Geralmente o login é o e-mail da empresa e senha em
branco.
e-mail: suporte@webpic.com.br