SI NO 1. Asignación de persona que Persona acta que cuente con licencia, curso de X diseñe e implemente el SG-SST 50 horas y experiencia 2.Asignación de responsabilidades Asignar y documentar las responsabilidades a X en SST todos los niveles de la organización 3.Asignación de recursos para el Talento humano, recursos (financieros, X sistema de gestión tecnológicos y técnicos) para la implementación, mantenimiento, y continuidad del sistema de gestión. 4.Afiliación al Sistema de Afiliación obligatoria para todos los trabajadores X Seguridad Social Integral a Seguridad social, pensión y Riesgos laborales. 5. Identificación de trabajadores Identificación de trabajadores en forma X que se dediquen en forma permanente a las actividades de alto permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial. 6.Conformación y funcionamiento Conformar y garantizar el funcionamiento del X del COPASST COPASST 7.Capacitación de los integrantes Capacitación para el cumplimiento de X del COPASST responsabilidades legales 8.Conformación y funcionamiento Conformar y garantizar el funcionamiento del X del comité de convivencia comité de convivencia laboral 9.Programa de capacitación anual Capacitación anual en promoción y prevención, X peligros, riesgos prioritarios y medidas de control, todos los niveles de la organización
ITEM – ESTANDAR CRITERIO CUMPLIMIENTO
SI NO 10.Inducción y reinducción en SST Realizar actividades de inducción y reinducción X dirigidas a todos los trabajadores, identificación de peligros, control de riesgos, enfermedades laborales y accidentes 11. Curso virtual de capacitación Responsabilidad del responsable del SG-SST X 50 horas en SST definido por el ministerio de trabajo
12.Política de seguridad y salud en Identificación de peligros, evaluación y valoración de X
el trabajo riesgos, con los respectivos controles; protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los trabajadores mediante la mejora continua y cumplimiento de la normativa vigente, Comunicada, divulgada , responsabilidades 13.Objetivos del SST Objetivos de acuerdo a la política, deben ser claros, X medibles, cuantificables, alcanzables 14.Evaluación inicial del Sistema Evaluación del Sistema de Gestión de SST, X de Gestión identificación de prioridades, plan de trabajo anual o para la actualización del mismo. 15. Plan anual de trabajo Objetivos, metas, responsabilidades, recursos, X Cronograma de actividades, firmado por el empleador y el responsable del SG-SST. 16. Archivo y retención Sistema de archivo para los documentos del SG-SST. X documental del Sistema de Gestión de SST 17.Rendición de cuentas Rendición de cuentas SG-SST en todos los niveles de X la empresa. 18.Matriz legal Matriz legal que contemple las normas actualizadas X de Sistema General de Riesgos Laborales Aplicables a la empresa.
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SI NO 19.Mecanismos de comunicación Mecanismos eficaces de comunicación relativa X al SG-SST. 20.Identificación y evaluación para Evaluación y especificación en SST de las X la adquisición de bienes y servicios compras y adquisición de productos y servicios 21. Evaluación y selección de Establecer Espetos de SST que podrá tener en X contratistas y proveedores cuenta la empresa en la evaluación y selección de proveedores 22. Gestión del cambio Procedimiento para evaluar el impacto sobre X SST que se puedan generar por cambios internos y externos 23. Descripción sociodemográfica Información: edad, sexo, escolaridad, estado X y diagnóstico de las condiciones de civil, condiciones de salud, exámenes salud de los trabajadores. ocupacionales, estadísticas de salud de los trabajadores origen laboral como común 24. Actividades de medicina del Actividades de medicina del trabajo, prevención X trabajo y de prevención y y promoción de la salud y programas de promoción de la salud vigilancia epidemiológica de acuerdo a las prioridades identificadas y condiciones de salud, y con los peligros/ riesgos prioritarios. 25.Perfiles de cargo Informar el medico que realiza las evaluaciones X ocupacionales los perfiles de cargos descripción de tareas y el medio en el cual se desarrollara la labor respectiva. 26.Evaluaciones medicas Realizar las evaluaciones medicas X ocupacionales ocupacionales, definir frecuencia, periocidad , comunicar resultados de exámenes médicos ocupacionales 27. Custodia de las historias Estarán en custodia del médico ocupacional o X clínicas institución prestadora de servicios en SST
ITEM – ESTANDAR CRITERIO CUMPLIMIENTO
SI NO 28.Restriciones y recomendaciones Cumplir con las recomendaciones y X medico laborales restricciones médicas dadas por las ARL y Eps, adecuar los puestos de trabajo, reubicación del trabajador y entrega de soporte a quienes califican en primera instancia y las juntas de calificación de invalidez los documentos pertinentes. 29.Estilos de vida y entorno saludable Elaborar y Ejecutar programas que promuevan estilos X de vida y entornos saludables. 30.Servicios de Higiene Servicio de agua potable permanente, servicios sanitarios y X mecanismos para disponer excretas y basuras.
31.Manejode residuos Eliminar residuos sólidos, líquidos o gaseosos y X
peligrosos que se producen sin poner en riesgo a los trabajadores 32.Reporte de accidentes y Reportar a las ARL y EPS, enfermedades X
enfermedades laborales laborales y accidentes, reportar a la Dirección
territorial del ministerio de trabajo los accidentes graves y mortales y las enfermedades laborales diagnosticadas.
Reportar a los 2 días de ocurrido el accidente o
recibido el diagnóstico de la enfermedad. 33.investigación de incidentes, Investigación de incidentes, accidentes y X accidentes y enfermedades enfermedades laborares, con la participación del laborales COPASST, determinando causas básicas e inmediatas y posibilidad que se presenten nuevos caos 34.Registro y análisis Registro estadístico de accidentes y X estadístico de accidentes de enfermedades laborales y conclusiones trabajo y enfermedades derivadas para el mejoramiento del SG- laborales SST.
ITEM – ESTANDAR CRITERIO CUMPLIMIENTO
SI NO 35.Frecuencia de la accidentalidad Medir la frecuencia de la accidentalidad mínimo X 1 vez al mes, y clasificación del origen del peligro/riesgo que los genero.
36.Severidad de accidentalidad Medir la severidad de la accidentalidad mínimo X
una vez al año y clasificar el origen del riesgo/peligro. 37.Proporción de accidentes de Medir la mortalidad por accidentalidad y X trabajo mortales clasificación del origen del riesgo/ peligro.
38.Prevalencia de la enfermedad Medir la prevalencia de enfermedad mínimo una X
laboral vez al año y clasificar el origen del riesgo/ peligro. 39.Incidencia de la enfermedad Medir la incidencia de enfermedad laboral como X laboral mínimo una vez al año y clasificación del origen del riesgo/ peligro. 40.Ausentismo por causa medica Medir el ausentismo por incapacidad de origen X laboral y común una vez al mes y clasificación del origen del riesgo/ peligro. 41. Metodología para identificación Definir y aplicar una metodología para la X
de peligros, evaluación y identificación de peligros y evaluación y
valoración de riesgos. valoración de riesgos, con alcance, en todos los centros de trabajo y trabajadores; identificación de los riesgos que son prioritarios. 42. Identificación de peligros y Realizar la identificación y evaluación y X
evaluación y valoración de riesgos valoración de peligros con participación de los
con participación todos los niveles trabajadores en todos los niveles de la empresa, de la empresa. cuando ocurra un accidente de trabajo evento catastrófico, o cuando se presentan cambios en los procesos, instalaciones, maquinaria o equipos, mínimo una vez al año.
ITEM – ESTANDAR CRITERIO CUMPLIMIENTO
SI NO 43. Identificación de sustancias Priorizar los riesgos asociados a las mismas X catalogadas como cancerígenas o y realizar acciones de prevención e con toxicidad aguada. intervención al respecto 44. Mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de los riesgos X prioritarios provenientes de riesgos, químicos, biológicos y Físicos. 45.Medidas de prevención y Ejecutar medidas de prevención y control con X control frente a peligros/ riesgos base a los resultados obtenidos, prioritarios y identificados realizar la intervención en el medio y la fuente de manera prioritaria. 46.Apliccaión de medidas de Verificar la aplicación de las medidas de X prevención y control por parte de prevención y control de peligros/ riesgos por los trabajadores parte de los trabajadores 47.Procedimientos e instructivos Elaboración de procedimientos e instructivos y X internos de seguridad y salud en el fichas técnicas de SST cuando se requiera y trabajo entregarlos a los trabajadores. 48. Inspecciones a instalaciones, Realizar formato de visitas de inspección X maquinas o equipos. (instalaciones, maquinaria, equipos) también los de prevención y atención de emergencias con la participación del COPASST. 49. Mantenimiento periódico de las Realizar el mantenimiento periódico de X instalaciones equipos, maquinas, y instalaciones, equipos, maquinas, y herramientas herramientas. de acuerdo a los reportes de visitas, reportes de condiciones inseguras y los manuales y/o fichas técnicas de los mismos 50.Entrega de los elementos de Suministrar los EPP y reponer según el desgaste, X protección personal EPP Y verificar que los contratistas y subcontratistas capacitación en uso adecuado cumplan con ello, Realizar la capacitación para el uso de los EPP
ITEM – ESTANDAR CRITERIO CUMPLIMIENTO
SI NO 51. Plan de prevención, Elaborar un plan de prevención, preparación X preparación y respuesta ante y respuesta ante emergencias que emergencias identifique las amenazas, evalué y analice la vulnerabilidad. Plano de evacuación, simulacro de evacuación, divulgado. 52. Brigada de prevención, Conformar, capacitar y dotar a la brigada de X preparación y respuesta ante prevención, preparación y respuesta ante emergencias. emergencias (primeros auxilios, contra incendios, evacuación,etc) 53. Definición de los indicadores Definir indicadores para el SG-SST, Tener en X del Sistema de Gestión de cuenta los indicadores mínimos del capítulo 5, y Seguridad y salud en el trabajo realizar evaluación de resultado de indicadores. 54. Auditoria anual Realizar auditoria anual, la cual será planificada X con la participación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 55. Revisión de alta dirección, Revisar una vez al año el SG-SST, Resultados y X Alcance de la auditoria del SG-SST alcance, de acuerdo con los aspectos señalados en el artículo: 2,2, 4, 6 y 30 del decreto 1072 de 2015. 56. Planificación de la auditoria Revisar una vez al año por parte de alta X con el COPASST. dirección, El SG-SST y los resultados al COPASST y al responsable del sistema de gestión. 57.Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas X
correctivas y/o correctivas, con base en los resultados de la
supervisión, inspección, medición de los indicadores del SG-SST y las recomendaciones del COPASST
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ITEM – ESTANDAR CRITERIO CUMPLIMIENTO
SI NO 58. Acciones de mejora conforme Cuando se evidencia que las medidas de X a la revisión de Alta gerencia. prevención y control relativas a los peligros y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces la empresa debe tomar medidas correctivas, preventivas y/o de mejora para dar solución a lo detectado. 59. Acciones de mejora con base Definir e implementar las acciones X a investigaciones de accidentes de preventivas y/o correctivas con base en los trabajo y enfermedades laborales. resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas básicas e inmediatas, así como de las enfermedades laborales. 60. Plan de mejoramiento Implementar las medidas y acciones X correctivas producto de requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos laborales.