Plan de auditoria Interna.

Elaborado por: Ficha 2067917

ISO 17025 :2017 y NTC 3-1: Aseguramiento Metrológico
2020 Industrial.
Auditoria: Vigente desde: 08/03/2021 – 29/03/2021 Aprobado por:
Responsable: Equipo auditor: Marlon Objetivo: Verificar el estado del laboratorio de ensayo y calibración con respecto a los requisitos
Rodríguez López, Jhon Jaider Ortiz Yepes, Héctor Julián del mismo.
Benavides Acevedo.
Auditor líder: Brayan Stiven Gonzalez Lopez Alcance: Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas: ISO 17025 :2017
y NTC 3-1: 2020 del laboratorio de ensayo y calibración.

Periodo: 08/03/2020 – 29/03/2021 Criterios: Todos los numerales de equipamiento de la ISO 17025 y procedimiento de la NTC 3-1.

Reunión de apertura a la auditoria Todos los participantes de la auditoria. Marzo: 08/2021

8:00 am.

Reunión de cierre a la auditoria Todos los participantes de la auditoria Marzo: 29/2021

9:00 am.

Norma ISO 17025 Año : 2017

Proceso a auditar: Objetivo y alcance Requisitos a Criterios Auditores Auditado: Fecha/ hora
auditar

. 6.4 Equipamiento. . Marlon Nathalia Marzo: 08/ 2021

Rodríguez Miranda 10:00 am. –
Laboratorio de ensayo Verificar el cumplimiento de los 6.4 al 6.4.13 . 6.4.1 Acceso a López, Rosero. 12:00 M. (6.4.1 al
y calibración. requisitos relacionados con la equipamiento. .Jhon Jaider 6.4.4) Marlon
responsabilidad del laboratorio Ortiz Yepes, Rodríguez Lopez.
de ensayo y calibración. . 6.4.2 Control de los
dispositivos. . Héctor Julián Descanso: 12:00
Benavides
M -1:00 pm.
. 6.4.3 Proceso de Acevedo.
manipulación de. los
dispositivos de medición. 1:00 pm – 5:00
pm.(6.4.5 al 6.4.9)
. 6.4.4 Buenas condiciones Jhon Jaider Ortiz
del proceso dentro del Yepes.
laboratorio.
Marzo: 09/2021
. 6.4.5 Exactitud de 8:00 am – 12:00
mediciones de los M (6.4.10 –
dispositivos del laboratorio 6.4.13). Héctor
Julian Benavides
. 6.4.6 Intervalo de tiempo. Acevedo.

.6.4.7 Tener un programa de Descanso: 10:00

calibración. am a 10:30 am.
.6.4.8 Identificación de
equipos a calibrar.

.6.4.9 Equipo patrón

sometido a sobre carga por
uso inadecuado.

.6.4.10 comprobaciones
intermedias para la
confiabilidad del equipo.

.6.4.11 Actualización de
datos y ajustes de
calibración.

.6.4.12 Verificación de datos

de ajustes no previstos.

.6.4.13 Registros de los

equipos de medición
 Norma NTC 3 -1 Año: 2020

Proceso a auditar: Objetivo y alcance Requisitos a Criterios Auditores Auditado: Fecha/ hora
auditar

Laboratorio de ensayo Verificar el cumplimiento de los 6., 7.1 al 7.10 .6. Probeta de ensayo . Marlon Nathalia Marzo 10/2021
y calibración. requisitos relacionados con la Rodríguez Miranda 8:00 am – 10:00
responsabilidad del laboratorio .7.1 Condiciones de López, Rosero. am (6. – 7.2, 7.3)
en ensayos de dureza. temperatura para ensayo .Jhon Jaider Marlon Rodriguez
Brinell. Ortiz Yepes, Lopez
.7.2 Verificación de
conformidad con anexo (A). . Héctor Julián Descanso 10:00
7.3 Fuerza de ensayo con los Benavides am – 10:30 am
valores de la tabla (2). Acevedo.
7.4 Fuerza de ensayo
comprendida entre (0,24 D y 10:30 – 12:30 m
0,6 D). (7.4 - 7.7)Jhon
Jaider Ortiz
7.5 La probeta de ensayo se Yepes
debe colocar sobre un
soporte rígido. Las Descanso 12:30
superficies de contacto deben M
estar limpias.

7.6 se debe aplicar la fuerza 12:30 m – 1:30

de ensayo totalmente pm ( 7,8-7,9)
perpendicular. Héctor Julián
Benavidez
7.7 Protección de máquina de Acevedo.
ensayo.
1:30 pm – 2:00
7.8 La distancia desde el pm descanso
borde de la probeta hasta el
centro de cada huella. 2:30 ( 7,10 )
Héctor Julián
7.9 La medición óptica del Benavidez
diámetro de la huella se Acevedo.
puede realizar con un sistema
de medición manual o
automático.

7.10 Calcular el valor de

dureza Brinell para los
ensayos sobre superficies
planas con la fórmula
indicada en la Tabla (1).