MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

I.-PRESENTACIÓN

El POI es un instrumento de gestión que ordena el desempeño institucional y el

uso racional de la totalidad de los recursos de esta comuna, orientado a la
consecución de objetivos y resultados, con razonabilidad en el gasto y las
inversiones, está orientado al cumplimiento de los objetivos y resultados
previstos en las herramientas marco de planificación en este caso el Plan
Estratégico Institucional para el período 2008-2011 y el Presupuesto
Institucional de Apertura - PIA 2011.

La Planificación a corto Plazo es un proceso a través del cual una Municipalidad

organiza, con la debida anticipación, su gestión institucional para un
determinado año fiscal, teniendo en cuenta las prioridades (políticas
Institucionales y metas presupuestarias) que se definan para dicho período.

Con un buen planeamiento institucional a corto plazo podemos evitar: El

“activismo” Institucional. La “dispersión” de los escasos recursos disponibles.
La “superposición” de actividades. La “descoordinación”, entre el personal de
la dependencia municipal.

Así mismo, conjuntamente a los objetivos del PEI, también se incluye las
acciones, enfoques, actividades, indicadores y propuesta de proyectos los
cuales deberán permitir una estrecha y permanente coordinación entre las
gerencias y/o unidades ejecutoras a fin de focalizar mejor los problemas
estratégicos comunes, evitando así la duplicidad de esfuerzos y el inadecuado
uso de los recursos humanos, financieros y materiales disponibles en la
municipalidad.

El POI se constituye en una herramienta guía para la concertación, gestión y

control del proceso de fortalecimiento institucional de la Municipalidad Distrital
de Santa Anita, en ese sentido se constituye en un Plan de Trabajo de la
Municipalidad que expresa lo que ésta va a hacer durante un determinado año.

Asimismo es una herramienta de planificación institucional de corto plazo, en la

que se establecen los objetivos y se programan las metas operativas de cada
unidad orgánica

• Precisa las actividades necesarias para cumplir las metas

presupuestarias establecidas para el año, así como su ejecución.
• Ordena el desempeño institucional y el uso racional de la totalidad de los
recursos municipales
• Permite que la Municipalidad cuente con una “lógica de conjunto” para la
acción institucional a corto plazo.
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• Contribuye a lograr la coherencia de la gestión municipal mediante la

coordinación y organización de actividades de las diferentes unidades
orgánicas, en función de las prioridades institucionales.

En el artículo 71º de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Público Nº 28411, establece que las Entidades para la elaboración de sus
Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar
en cuenta el Plan Estratégico Institucional, Plan de Desarrollo Concertado,
entre otros, asimismo el articulo 8º del citado cuerpo normativo define al
presupuesto como el instrumento de gestión que permite lograr los objetivos y
metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI).

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL POI 2011

Participativo: Porque ha promovido la participación de las personas que

laboran en cada Unidad Orgánica, implica hacer consultas, recibir sugerencias
y aportes, entre las personas que integran dichas áreas.

Coherente: Porque las acciones priorizadas están relacionadas a la

consecución de las líneas y objetivos estratégicos establecidos en el Plan de
Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional y otros, en un marco que
contribuye a su sostenibilidad y a la promoción del desarrollo local.

Una herramienta perfectible: Porque no culmina con la elaboración del

documento físico, el proceso y sus productos deben tener la capacidad de
adaptarse a los cambios políticos, sociales y económicos que afecten al distrito.

Expresión de un proceso: Por que se ha generado o fortalecido un proceso

de desarrollo institucional, que debe tener continuidad, y se encuentre en este
documento una herramienta de gestión municipal acorde a la realidad del
distrito y las tendencias que se vienen generando.
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II.- CONTEXTO DISTRITAL

El Distrito de Santa Anita se encuentra ubicado en la Provincia de Lima,

Departamento de Lima, cono este de Lima Metropolitana a 197 metros sobre
el nivel del mar, esta dividida en 5 sectores y 727 manzanas. En el grafico 1 se
muestra el plano del distrito, el cual esta delimitado:

• Por el Norte : Con El Agustino, intersección de la Av. Circunvalación (Vía

Evitamiento) y la Atarjea
• Por el Norte y Este : Con Ate, el límite está con la Urb. Ceres, hasta la
intersección con la Carretera Central.
• Por el Sureste y Sur : Con Ate, intersección de la Carretera Central con la
Av. Circunvalación (Puente Santa Anita).
• Por el Suroeste, Oeste y Norte : Con El Agustino, límite con el eje de la Av.
Circunvalación, hasta la intersección con la Calle Los Nogales,
proyectándose hacia el cerro el Agustino, hasta las Av. Mariátegui,
Circunvalación, hasta su intersección con la Av. La Atarjea.
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2.1 Población

La población de Santa Anita según género esta compuesta en un 49.4%

por hombres y 50.6% por mujeres, siendo las mujeres en el rango de
edad de 15 a 29 años quienes concentran el 32.9% de población versus
el 32.6% de hombres en el mismo rango de edad. Según el Censo
Nacional 2007, la población de Santa Anita está distribuida de la
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siguiente manera:

2.2 Educación

2.3 Salud

Según fuente del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),

Santa Anita con una población de 184,614, en lo que respecta al tipo de
afiliación el 66% no se encuentra afiliado a algún tipo de seguro, sin
embargo el 34% cuenta con seguro de salud, sea ESSALUD, SIS y/o
clínica particular, siendo necesario tomar acciones de fortalecimiento,
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mediante convenios con organismos públicos.

POBLACIÓN DE 12 Y MÁS v DE EDAD, POR ESTADO CIVIL Y AFILIACIÓN A ALGÚN TIPO DE SEGURO DE
SALUD

2.4 Economía

Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en

el distrito de Santa Anita, la Población Económicamente Activa (PEA)
constituye el 52% y la Población Económicamente No Activa (No PEA) el
48%, a este indicador se suma que el 48% es estudiante y no trabaja y el
41% se dedica al cuidado del hogar y no trabaja, por lo que es necesario
adoptar medidas de fortalecimiento de capacidades a través de
incubadoras de negocio.
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POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

2.5 FODA Institucional

Fortalezas

• Comunicación fluida entre la Alcaldía y personal laboral

• Personal capacitado en el cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades
• Moderna plataforma de atención al contribuyente con
estándares de calidad
• Capacidad administrativa en el manejo de los recursos
financieros
• Presencia y participación de las organizaciones sociales en el
Distrito
• Autoridad municipal preocupada por el desarrollo del distrito
• Economía Municipal equilibrada
• Eficiente servicio de mantenimiento de parques y jardines.

Debilidades
• Falta de personal especializado
• Ausencia de programas de capacitación en el personal
administrativo
• No se cuenta con Plan Catastral que permita fiscalizar
predios, establecimiento comerciales, depuración de la
cartera de clientes no identificados (ZZ), así como los
usuarios omisos y morosos del distrito
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Oportunidades

• Disponibilidad a costos cada vez menores de tecnologías

avanzadas de información y comunicaciones que permitirían
incrementar la eficiencia y proveer servicios de calidad.
• Facilidad de acceso a la información e interacción con la
comunidad a través de Internet.
• Vivir en democracia consolidándose progresivamente y con
un gobierno y sus autoridades elegidos democráticamente.

Amenazas

• Existen dispositivos legales que limitan la determinación de

costos de arbitrios municipales (barreras en la normatividad
para acelerar los procesos.
• Incremento del parque automotor, contaminación con gases y
generación de enfermedades respiratorias.
• Crecimiento acelerado de la densidad poblacional.

III.- BASE LEGAL

• Ley Nº 27783 de Bases de la Descentralización

• Ley Nº 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado

• Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades

• Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General

• Ley Nº 28411 del Sistema General de Presupuesto Público

• Directiva de Programación y Formulación del Sector Público para el

ejercicio Fiscal 2011
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• Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones – ROF

IV.- METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN

La metodología de formulación del presente Plan Operativo para el período

2011 ha considerado como marco técnico y normativo, el Plan Estratégico
Institucional, para el período 2008-2011, en tal sentido se describe a
continuación los detalles del mencionado proceso:

1.- Con Memorando Circular Nº 010-2010-GPPR-GG/MDSA, se hace de

conocimiento a las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital
de Santa Anita que se ha iniciado el proceso de formulación del Plan Operativo
Institucional 2011, considerando que el Plan Operativo es un Instrumento de
Gestión Anual, que ordena el desempeño institucional y el uso racional de la
totalidad de los recursos municipales, orientado a la consecución de objetivos y
resultados. Para lo cual se adjunto el Proyecto de POI 2011 elaborado sobre la
base del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que contenía
objetivos específicos, actividades previstas, resultados esperados y indicadores
de monitoreo y desempeño, para su respectiva revisión y validación. Al
respecto cada Unidad Orgánica tendría que designar un Responsable Técnico
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para coordinar todo lo referente al mencionado Proceso. Asimismo se adjunto

un cronograma de visitas iniciándose el 29 de Noviembre al 02 de Diciembre

2.- En las fechas previstas se llevo a cabo las diversas reuniones cuyo objetivo
de la reunión fue sensibilizar a las áreas en lo relacionado al Plan Operativo,
como Instrumento de Gestión a corto Plazo, y la importancia que tiene al
articularse con el Presupuesto Institucional. Participaron en dicha reunión 09
Gerentes que conforman la Municipalidad Distrital de Santa Anita. Por otra
parte se explicó todo lo referente al contenido del proyecto POI 2011,
concluyendo realizar con cada Unidad Orgánica la Asistencia Técnica
Personalizada.

3.- Con fecha 15 de Diciembre se desarrolló la reunión con la Alta Dirección,

para articular los resultados del Plan Operativo de cada Unidad Orgánica con el
Cuadro de Necesidades, que está a cargo de la Sub. Gerencia de Logística y
Servicios Generales. Finalmente se fijaron últimos plazos para la entrega de los
avances del Plan Operativo.
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V.- PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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VI,- ACTIVIDADES (POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO)

Comprende las actividades del Plan Operativo Institucional – POI, ordenadas en

la estructura funcional programática, de las actividades presupuestarias, con la
finalidad de medir los resultados de las metas físicas, el desempeño en el
avance de las metas presupuestarias y el uso de los recursos públicos a través
de indicadores de eficacia y eficiencia.

ACT. 100110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

• Meta 01: Normar y Fiscalizar

01 Concejo Municipal
02 Alcaldía

• Meta 02: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión

03 Gerencia General
06 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

ACT. 1000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

• Meta 01: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros

05 Gerencia de Asesoría Jurídica
05.1 Jefatura de Área de Asuntos Jurídicos

06.1 Subgerencia de informática y estadística

06.2 Subgerencia de Proyectos de Inversión y Cooperación Nacional e
Internacional
06.2.1 Jefatura de Área de Racionalización

07 secretaria general
07.1 Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo Central
07.2 Subgerencia de Relaciones Publicas e Imagen Institucional

08 Procuraduría Pública Municipal

08.1 Procuraduría Pública Municipal Adjunto

09 Gerencia de Administración
09.1 Subgerencia de personal
09.2 Subgerencia de logística y servicios generales
09.2.1 Jefatura de Área de bienes patrimoniales
09.3 Subgerencia de Contabilidad
09.4 Subgerencia de Tesorería
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• Meta 02: Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones

Municipales Administrativas
12.2.2 Jefatura de Área de Policía municipal

ACT. 1000704 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

• Meta 01: Fiscalización y Control

10 Gerencia de Rentas
10.1 Subgerencia de Administración Tributaria
10.2 Subgerencia de Fiscalización Tributaria
10.3 Subgerencia de Control y Recaudación Tributaria
10.5 Ejecutoria Coactiva

ACT. 1000485 SUPERVISIÓN Y CONTROL

• Meta 01: Control y Auditoria
04 Gerencia de Control Institucional

ACT. 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

• Meta 01:
09.5 Subgerencia del Programa del Vaso de Leche y Comedores
Populares

ACT. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Infraestructura Pública

ACT. 1000587 SERENAZGO

• Meta 01: Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana
12.2 Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal
12.2.1 Jefatura de Área de Seguridad Ciudadana

ACT. 1000705 PROMOCIÓN DEL COMERCIO

• Meta 01: Fomentar el Comercio
10.4 Subgerencia de Promoción a las Actividades Económicas
Comerciales y Defensa del Consumidor

ACT. 1000401 PROMOCIÓN E INCENTIVO A LAS ACTIVIDADES

ARTÍSTICAS Y CULTURALES
• Meta 01: Actividades Artísticas y Culturales
12.3 Subgerencia de Servicio Social, Educación, Recreación y Deportes
12.3.1 Jefatura de Área de Salud
12.3.2 Jefatura de Área de Participación Vecinal
12.4 Subgerencia de Centro Cultural de Artes y Conocimientos
Innovadores
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ACT. 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

• Meta 01: Efectuar la Limpieza Publica
12 Gerencia de Servicios Públicos (limpieza publica)
• Meta 02 : Barrido de Vías
12.1 Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente
(barrido de calles)
12.1.1 Jefatura de Área de Limpieza Publica

ACT. 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

• Meta 01: Mantener y Conservar las Áreas Verdes
12.1.2 Jefatura de Áreas Verdes
12.1.3 Jefatura de Medio Ambiente

ACT. 1000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

• Meta 01: Mantenimiento de Vías
11.1 Subgerencia de Obras Públicas
11.1.1 Jefatura de Área de Formulación de Proyectos
11.1.2 Jefatura de Transporte

ACT. 1000366 PLANEAMIENTO URBANO

• Meta 01: Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana
11 Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano
11.2 Subgerencia de Obras Privadas y Control Urbano
11.2.1 Jefatura de Obras y Liquidaciones
11.2.2 Jefatura de Defensa Civil
11.3 Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas
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VII.- PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL POR
UNIDADES ORGANICAS
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

PLAN DETRABAJO DEL CENTRO CULTURALDE ARTESY CONOCIMIENTOSINNOVADORESPARA ELAÑO 2011

PROGRAMA O ACTIVIDAD TOTAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CENTRO CULTURALDEARTE YCONOCIMIENTOSINNOVADORES

A LEER 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
CONCURSO DE COMPRENSION LECTORA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
CINE Y VIDEO 4 4 8
vIERNES CULTURALES 1 1 1 1 4
CONCURSO DE CANTO INTERNACIONAL 1 1
CONCURSO DE DANZAS 1 1
CONCURSO DE BANDAS DE MUSICA 1 1
CONCURSO DE CANTO MUSICA PERUANA 1 1 2
ROCK AL AIRE 1 4 4 4 4 4 4 25
PARQUES DE CULTURA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
PARQUE TROPICAL 1 1
HOLA NUEVA OLA 1 1 1 1 1 5
PARQUE ROMANTICO 1 1
FESTIVAL DE TEATRO CON TITERES TITERETEANDO 1 1
INTERCAMBIO CULTURAL CON INSTITUCIONES PERUANAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
INTERCAMBIO CULTURAL CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS 1 1 1 1 1 1 1 1 8
EXPOSICION DE FOTOGRAFIA 1 1 2
ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA AGENDA INSTITUCIONAL 1 1 1 1 1 1 6
TALLER DE IDIOMAS 2 2 2 2 2 10
DIFUSIO TELEVISIVA CULTURAL POR INTERNET 30 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 358
TALLER DE DANZA MODERNA 24 24 8 8 8 8 8 88
TALLER DE DANZA TRADICIONAL 16 16 8 8 8 8 8 72
TALLER DE ORATORIA 8 8 4 4 4 4 4 36
TALLER DE ESCULTURA 8 8 16
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PLAN DE TRABAJO DELCENTRO CULTURAL DE ARTESY CONOCIMIENTOSINNOVADORESPARA ELAÑO 2011

PROGRAMA O ACTIVIDAD TOTAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CENTRO CULTURALDEARTEY CONOCIMIENTOSINNOVADORES

TALLER DE ORGANO ELECTRONICO 8 8 16
TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA 40 40 80
TALLER DE MARINERA NORTEÑA 24 24 8 8 8 8 8 88
TALLER DE BATERIA 8 8 16
TALLER DE GUITARRA 24 24 4 4 4 4 4 4 4 4 80
TALLER DE CANTO 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 48
TALLER DE TEATRO 28 28 16 16 24 24 24 24 24 24 232
TALLER DE COMPRENSION LECTORA 8 8 1 1 1 1 1 1 22
TALLER DE CREACION LITERARIA 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26
TALLERES DE BALLET 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26
PROYECTO INSTITUTO SUPERIOR CULTURAL 1 2 2 2 2 2 2 13
INVENTARIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 26 1 1 1 29
CODIFICACION DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 26 26
CATALOGACION DE LIBROS 26 26
GESTION DE DONACIONESDE LIBROS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
LIMPIEZA DE LA BIBLIOTECA 31 28 31 30 31 30 31 30 31 30 31 31 365
ELABORACION DE CARNE DE BIBLIOTECA 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840
ATENCION A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000
FESTICULTURA 23 23
FERIA ANUAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 1 1
IIMPULSO DE CULTURA CIVICA (IZAMIENTOS) 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 76
FERIA ANUAL GASTRONOMICA 1 1
EDUCACION VIAL CON ARTE Y CULTURA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
PASACALLE DE LA IDENTIDAD SANTANITENSE 1 1
CELEBRACION DE MATRIMONIOS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
ELABORACION DE DOCUMENTOS 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
39,776