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Alberto Arevalo Segura TIPO20

SALTO DE CLIENTE000000000 ? 13/10/2020
OCTUBRE/2020
CICLO: 4
89773

TIPO 2 Hola, Alberto Arevalo Segura

Documento de cobro de los servicios Hogar
Estos son los valores a pagar en octubre expedidos el 21 de
Septiembre de 2020.
¡Gracias por estar con nosotros!
0000000900110000019271127-4-000000000099

ESTRATO: 2
?document=1024490047&documentType=CC&email=yaju24
76@gmail.com

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1024490047
D*

S*
CL 63 SUR # 78 J - 38 TO 1 AP 104
Bogota D.c-Distrito capital de bogota
$155,390.00
B* Bosa
C* Consumos entre: Del 01 Septiembre Al 30 Septiembre
Valor mensual de tu plan $ 129,491.59
R* Referente de pago: 332992900-27 Descuentos aplicados $ -51,796.64
Servicios Adicionales $ 0.05
Contrato: 16340844
Saldo meses anteriores $ 77,695.00
Fecha de pago oportuno:

INMEDIATO
La suspensión de tu servicio está programada para el 14 de Octubre, paga antes de esta
fecha para evitar la suspensión y el cobro de reconexión por $22,099 en tu siguiente factura.

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 30 Megas.

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB

Sudameris, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax,
Home Art y CFA.
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval,
Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.
Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo
Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES
S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11 A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS
AUTORRETENEDORES ( Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA.
DOCUMENTO DE COBRO No 152 2419250

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM

Total $ 155,390.00
TELECOMUNICACIONES S.A.

Alberto Arevalo Segura

CC/NIT: 1024490047
Contrato: 16340844
200 FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Referencia de pago: 332992900-27

Fecha de pago oportuno: 13 de Octubre de 2020
Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados
}²JZgj1$5!q5$Aª>!<²H!0V¡²§55+.)~
a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo
del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo. }²JZgj1$5!q5$Aª>!<²H!0V¡²§55+.)~
(415)7707316032000(8020)033299290027(3900)155390(96)20201013
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

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Tus servicios de este mes (A + B ) $ 155,390.00
Valor mensual de tu plan
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Telefonía To ilimitado 1.0 trio $ 13,902.00 $ $ 589.36 $ 14,491.36

Televisión Clásica hd $ 42,017.00 $ $ 7,983.23 $ 50,000.23
Internet 30m residencial $ 65,000.00 $ $ 0.00 $ 65,000.00
Telefonía Descuento Comercial $ -5,560.80 $ 31/05/2028 $ -235.75 $ -5,796.55
Televisión Descuento Comercial $ -16,806.80 $ $ -3,193.29 $ -20,000.09
Internet Descuento Comercial $ -26,000.00 $ $ 0.00 $ -26,000.00
Total de cargos básico $ 72,551.40 $ 5,143.55 A 77,694.95
$

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Ajuste al peso: $ 0.05 $ $ $ 0.05

Total adicionales $ 0.05 $ 0.00 B$ 0.05

Saldos meses anteriores Si realizaste pagos después del 21 de SEPTIEMBRE, consulta el valor actualizado en
($) Total

Cuentas vencidas (1) $ 77,695.00

Total saldos meses anteriores C$ 77,695.00

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (1) 374 95 96 Telefonía - (1) 374 95 96 Televisión 1-6y3knkjrm Internet 1-6y3knkjss
Dirección de instalación CL 63 SUR # 78 J - 38 TO 1 AP 104 Histórico consumo de voz CL 63 SUR # 78 J - 38 TO 1 AP 104 CL 63 SUR # 78 J - 38 TO 1 AP 104
Consumos entre: Del 01 Septiembre Al 30 Septiembre Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Septiembre Al 30 Septiembre Del 01 Septiembre Al 30 Septiembre
Días de consumo Consumos
30 30 30
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
30 SEPTIEMBRE 30 SEPTIEMBRE 30 SEPTIEMBRE
Valor último pago realizado $8,695.00 $30,000.00 $39,000.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $14,491.36 $50,000.23 $65,000.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 6 2 3 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A 30 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos 0
MAR ABR MAY JUN JUL AGO N/A N/A
Interés mora N/A N/A N/A
Estrato 2 2 2

BOGOTA, UNICENTRO CR 15 # 124-30 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO BOGOTÁ LOCAL 1-122 C.P. 110111 - CL 20 # 82-52 CENTRO COMERCIAL HAYUELOS LOCAL,
1-30, 1-31, 1-32 C.P. 110931