Вы находитесь на странице: 1из 52

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМАЗ»

РУКОВОДСТВО
по обеспечению качества для поставщиков

Набережные челны, 2016г.


Руководство по обеспечению качества применительно для поставщиков в рамках
сотрудничества с ПАО «КАМАЗ».

Заместитель генерального директора


по закупкам Р.Д. Шамсутдинов

Директор
Центра закупок В.А. Бурасов

Директор
Департамента по развитию Поставщиков Э.С. Камалеев

1
Содержание
1. Сокращения 3
1.1 Термины и определения 3
2. Общие требования 4
2.1 Процессы взаимодействия с поставщиком 4
2.2 Сертификация и развитие систем менеджмента качества поставщиков 4
2.3 Требования к представителю потребителя 5
2.4 Обучение поставщиков 7
2.5 Периодическая оценка поставщиков 7

3. Требования к действующему производству 7


3.1 Идентификация и прослеживаемость 7
3.2 Правила управления несоответствующей продукцией 8
3.2.1 Правила хранения и идентификации несоответствующей продукции 8
3.2.2 Правила доработки несоответствующей продукции 9
3.3 Управление обходными процессами 10
3.4 Процесс быстрой эскалации при решении проблем с качеством в производстве 11
3.5 Работа с субпоставщиками 12

4. Процессы создания качества 13


4.1 Планирование качества перспективной продукции (APQP) 13
4.2 Система определения ключевых характеристик и управления ими 15
4.3 Особенности применения процедуры FMEA 17
4.4 Особенности применения процедуры SPC 18
4.5 Метрологическое обеспечение и MSA 19
4.6 План Управления (ПУ) предсерийным и серийным производством. Сдерживание несоответ-
ствий на этапе предсерийного производства 20
4.7 Процесс одобрения производства автокомпонента (РРАР) 22
4.7.1 Случаи инициирования процесса РРАР 22
4.7.2 Уровни представления 22
4.7.3 Особые требования ПАО «КАМАЗ» к элементам РРАР 23
4.7.4 Порядок предоставления свидетельств РРАР на ПАО «КАМАЗ» 27
4.7.5 Статус одобрения 28
4.7.6 Хранение данных 29

5 Процессы восстановления качества продукции 30


5.1 Первичные действия поставщика при получении рекламации 30
5.1.1 Отклонения в состоянии поставки (входной контроль), монтажа 30
5.1.2 Отклонения в эксплуатации 30
5.2 Процесс «Контролируемые переборки» 30
5.3 Процесс «8D» 31
5.4 Процесс «Контролируемые поставки» 32
5.5 Случаи обязательного информирования потребителя о проблемах с качеством 34

6 Процедура развития Поставщика 35

2
1. Сокращения

Применяемые сокращения:
8D – восьмиэтапный процесс решения проблем с качеством
APQP – процесс перспективного планирования качества
AIAG – группа стандартизации в автомобильной промышленности
DFMEA – анализ видов и последствий потенциальных отказов конструкции
IATF - Международная целевая группа автомобильной промышленности
FIFO – метод управления материальными потоками по принципу «первый пришел – первый
ушел»
MSA – анализ измерительных систем
РРАР – одобрение производства автомобильного компонента
Ррm – единица измерения уровня дефектности (количество единиц брака на миллион изделий)
РFMEA – анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса
QFD – процесс структурирования функций качества
SPC – статистическое управление процессами
АК – автомобильные компоненты
КД – конструкторская документация
КП2 – контролируемые поставки 2-го уровня
КП3 – контролируемые переборки
КПП – карта потока процесса
КХ – ключевая характеристика
МО – Министерство обороны
МФК – межфункциональная команда
ПП – представитель потребителя
ПУ – план управления
ППА – предпроизводственный аудит
ПССС – предприятие сервисно - сбытовой сети
ПЧР – предельное число рисков
СМК – система менеджмента качества
ТМЦ – товарно-материальные ценности
ТПП – технологическая подготовка производства
ТО – техническое обслуживание
ТС – техническое соглашение
ТТ – технические требования чертежа
ТУ – технические условия
ТТМ – технические требования к материалам
ЦЗ – центр закупок ПАО «КАМАЗ»
1.1 Термины и определения
Нештучная продукция – это вещества, материалы и прочая продукция, используемая в со-
ставе транспортного средства и поставляемая массой, объемом, длиной или площадью, как пра-
вило, имеющие условно-однородные свойства в пределах одной партии. Примеры нештучных
материалов: антифриз, смазка, масло, герметик, гранулированные полимеры, металлопрокат, ре-
зины, лакокрасочные материалы, ткани, искусственная кожа, провода, контакты, трубопроводы и
прочее.

3
Поставщик продукции – организации производящие/поставляющие АК и нештучную про-
дукцию на ПАО КАМАЗ.

2. Общие требования
2.1 Процессы взаимодействия с поставщиком

В целях обеспечения оперативности информационного взаимодействия, Поставщик обя-


зан обеспечить возможность обмена данными через портал закупок
(http://kamaz.ru/about/supplier/portal/), электронной почты.
Ответственность Поставщика в обеспечении процесса обмена данными с ПАО «КАМАЗ»:
- согласовать с ПАО КАМАЗ кандидатуру ПП и постоянно действующие адрес элек-
тронной почты, номер телефона для обеспечения быстрой связи;
- оперативно информировать ПАО «КАМАЗ» о смене адреса электронной почты и/или
ПП (не позднее, чем за 3 дня до введения изменений);
- ПП должен обеспечить проверку портала, электронной почты достаточно часто для
обеспечения оперативных ответов, но не реже 1 раза в 1 час;
- оформлять в портале закупок отчеты по 8D, направлять прочие отчеты по запросу по-
требителя по электронной почте;
- обеспечить своевременное и бесперебойное техническое обслуживание орг. техники
для отсутствия сбоев в работе информационного канала;
- разработать подробный план действий на случай сбоя / отказа в работе информацион-
ного канала обеспечивающий быстрое восстановление работоспособности системы (не позднее
3-х часов).
Основные коммуникации между поставщиком и ПАО КАМАЗ выложены в портале заку-
пок.

2.2 Сертификация и развитие систем менеджмента качества поставщиков

Система менеджмента качества поставщика должна быть сертифицирована на соответ-


ствие требованиям ISO/TS 16949. Для сертификации СМК может привлекаться любой орган по
сертификации аккредитованный в IATF или размещенный на сайте:
http://kamaz.ru/about/supplier/perechen-organov-po-sertifikatsii/.
Поставщик» должен уведомить ПАО «КАМАЗ» об истечении срока действия сертификата
системы менеджмента качества в соответствии с ISO/TS 16949 не позднее, чем за три месяца до
истечения срока действия сертификата, в том случае, если повторная сертификация не заплани-
рована Поставщиком. Новый сертификат в обязательном порядке должен быть направлен ПАО
«КАМАЗ».
Степень внедрения требований настоящего руководства Поставщиком проверяется ауди-
торами ПАО «КАМАЗ». Такие аудиты проводятся:
- на этапе выбора поставщика;
- при появлении системных проблем;
- с целью улучшения показателей работы поставщика;
- другое, на усмотрение ПАО «КАМАЗ».
Критериями аудита поставщика является проверочные листы, которые могут периодиче-
ски пересматриваться.

Примечание:
Для поставщиков нештучной продукции система менеджмента качества поставщика
должна быть сертифицирована на соответствие требованиям – ISO 9001.

4
2.3 Требования к представителю потребителя

Высшее руководство Поставщика должно назначить Представителя потребителя, согласо-


вав кандидатуру с ПАО КАМАЗ. ПП должен обеспечить учет и выполнение требований ПАО
«КАМАЗ». Необходимые полномочия должны быть делегированы Представителю потребителя
организационно распорядительным документом. ПП должен иметь документы по прохождению
обучения соответствующие должностным обязанностям. Одобрение ПП проводится для одного
предприятия поставщика, представление нескольких предприятий поставщиков не допускается.
Должностные обязанности ПП:
Должностные обязанности ПП Разъяснения
Анализ договора поставки в ча- ПП должен принимать обязательное участие в согласо-
сти требований к развитию СМК, вании договора поставки с целью ознакомления с акту-
обеспечению и восстановлению альными требованиями потребителя.
качества.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

Реализация положений договора Если, по результатам анализа требований договора по-


и руководства по качеству в си- ставки выявлены новые / измененные требования, то
стемных процедурах. ПП должен инициировать план по внедрению новых
требований в документированных процедурах.
Участие в определении целей в На этапе определения целей в области качества ПП
области качества должен убедиться, что цели в области качества для
продукции, поставляемой на ПАО КАМАЗ, не проти-
воречат контрактным требованиям и направлены на
постоянное улучшение. Должны быть свидетельства
участия ПП в согласовании целей в области качества.
Взаимодействие с потребителем Все организационные вопросы, связанные с проведе-
при проведении аудитов нием аудитов со стороны ПАО КАМАЗ решаются с
ПП. Присутствие ПП на аудите является обязательным.
Определение требований к про- ПП отвечает за определение и учет требований ПАО
екту APQP КАМАЗ к новым проектам, в части определения:
- целей по качеству (PPM, гарантийный срок / про-
бег);
- требований к идентификации продукции для целей
прослеживаемости (если применимо);
ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ КАЧЕСТВА

- сроков реализации проекта APQP.


Контроль соблюдения сроков ПП должен быть осведомлен о сроках реализации гра-
проекта APQP и информирова- фиков APQP. ПП должен информировать ПАО КА-
ние потребителя при появлении МАЗ, при появлении рисков срыва ранее согласован-
проблем ных обязательств по срокам предоставления:
- Образцов и первых партий продукции;
- Комплекта PPAP;
- Прочих согласованных обязательств.
Информирование должно проводиться в разумные сро-
ки.
Участие в определении и согла- ПП является обязательным участником МФГ по опре-
совании перечня ключевых ха- делению ключевых характеристик.
рактеристик продукции с потре- ПП отвечает за согласование ключевых характеристик
бителем с ПАО КАМАЗ.
Определение и согласование с Если в качестве мер дополнительного управления не-
потребителем методов дополни- целесообразно применение стандартных правил, ре-
тельного управления ключевыми гламентированных п. 4.2 настоящего руководства, то
характеристиками допускается применение особых методов управления
ключевыми характеристиками по согласованию с ПАО

5
Должностные обязанности ПП Разъяснения
КАМАЗ. Ответственность за такое согласование воз-
ложено на ПП.

Участие в МФГ при разработке ПП является обязательным участником МФГ по раз-


ПУ и проведении FMEA. работке ПУ и проведению DFMEA / PFMEA.
Информирование потребителя об ПП несет ответственность за своевременное информи-
изменениях продукта и процесса. рование ПАО КАМАЗ о планируемых изменениях
продукта, процесса, субпоставщика в соответствии с п.
4.7.4 настоящего руководства.
Реализация процесса одобрения ПП несет ответственность за реализацию процесса
производства (PPAP) РРАР.
Мониторинг информации о каче- ПП обязан обеспечить оперативный мониторинг ин-
стве от Потребителя формации о качестве от потребителя в соответствии с
п. 2.1 настоящего руководства.
Взаимодействие с потребителем Коммуникация поставщика с ПАО КАМАЗ по всем
при возникновении рекламаций вопросам, связанным с реализацией проектов 8D, КП2
(в т.ч. 8D и КП2, КП3) и КП3 осуществляется через ПП.
Администрирование процесса ПП является непосредственным руководителем всех
8D* проектов 8D в отношении продукции поставляемой на
ПАО КАМАЗ. ПП должен контролировать ход внедре-
ния проектов 8D и быть осведомленным о сроках и
статусе выполнения каждого этапа 8D.
ПРОЦЕССЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА

Администрирование процессов ПП является координатором всех проектов КП2 и КП3


КП2-3 со стороны поставщика в отношении продукции по-
ставляемой на ПАО КАМАЗ.
ПП должен взаимодействовать с поставщиками услуг
по КП2 и КП3, а также с ПАО КАМАЗ.
Мониторинг информации о каче- ПП потребителя должен отслеживать данные о внут-
стве от производства.* реннем качестве продукции предназначенной для ПАО
КАМАЗ (данные от производства) для предупреждения
возможных проблем с соблюдением сроков и качества
поставок.
Контроль процесса решения про- При возникновении проблем с качеством при произ-
блем с качеством продукции в водстве продукции, ПП должен убедиться в успешной
процессе производства.* реализации процессов эскалации проблем в соответ-
ствии с п. 3.4 настоящего руководства.
Инициирование остановки про- Если проблемы с качеством продукции в процессе
изводства для предупреждения производства не могут быть оперативно устранены, то
выпуска брака.* ПП должен убедиться в корректности принятых мер и
при необходимости инициировать остановку производ-
ства (см. п. 3.4 настоящего руководства).
Согласование с потребителем Если возникает ситуация требующая согласования от-
разрешений на отклонение ха- клонений характеристик продукции от согласованных
рактеристик продукции. требований, то ПП инициирует процесс временного
согласования разрешения на данное отклонение с ПАО
КАМАЗ.
Информирование потребителя о ПП должен получить одобрение от ПАО КАМАЗ на
производстве по обходным тех- возможность поставки продукции произведенной по
нологиям. обходной технологии в соответствии с п. 3.3 настояще-
го руководства.
* - не является обязательным требованием для поставщиков нештучной продукции
6
2.4 Обучение поставщиков

Качество продукции во многом зависит от компетентности и подготовки персонала. В це-


лях развития Поставщиков ПАО «КАМАЗ», ЦЗ организует обучения персонала поставщиков,
график обучения и аннотация находятся на портале закупок.
Поставщик несёт ответственность за своевременное обучение и компетентность персона-
ла.

2.5 Периодическая оценка поставщиков

ПАО «КАМАЗ» сотрудничает с производительными и надёжными Поставщиками, кото-


рые работают над постоянным улучшением продукции и процессов, путём внедрения новых тех-
нологий, использование новаторских идей и чёткого осознания источников расходов, формируя
основу для совместного успеха с ПАО «КАМАЗ».
В зависимости от категории, присвоенной Поставщику, ПАО «КАМАЗ» принимает реше-
ние о дальнейшем сотрудничестве.
На рабочем столе раздела "Каталоги, качество" Портала закупок находятся методика пе-
риодической оценки поставщиков, инструкция просмотра оценки поставщиков.

3. Требования к действующему производству

3.1 Идентификация и прослеживаемость

Поставщик должен управлять системой прослеживаемости для обеспечения возможности:


- определения транспортных средств, в отношении которых должна быть применена
процедура отзыва;
- определения объема продукции сомнительного статуса для организации срочных и
сдерживающих мер в рамках 8D и КП3 на территории ПАО КАМАЗ;
- определения объема продукции / полуфабрикатов / материалов сомнительного статуса,
в отношении которых должна быть применена процедура сдерживания на территории поставщи-
ка;
- определения причин возникновения дефектов продукции.

Предусмотрено два метода прослеживаемости:


№ Метод Возможности прослеживаемости Применение
1 Прослежи- Позволяет определить номера узлов и Необходимость применения про-
ваемость автомобилей, на которые установлены слеживаемости от индивидуального
от индиви- АК сомнительного статуса. Возмож- номера АК, оказывающих влияние на
дуального ность применения на всех этапах про- безопасность транспортных средств
номера АК. изводства и на этапе эксплуатации в (см. технический регламент о без-
т.ч. по доработанным АК (если преду- опасности колесных транспортных
смотрена особая маркировка для дора- средств), определяет ПАО КАМАЗ.
ботанных АК). Не существенно зави- Рекомендуемое:
сит от надежности системы FIFO. АК с неудовлетворительной исто-
рией качества поставок
2 Прослежи- Позволяет определить объем продук- Обязательное:
ваемость ции сомнительно статуса, находящий- Все АК входящие в спецификацию

7
от номера ся на территории ПАО КАМАЗ. автомобиля.
партии АК Нет четкой связи с номерами собран-
ных узлов и автомобилей находящих-
ся на территории ПАО КАМАЗ. Нет
связи с номерами автомобилей в экс-
плуатации.
Эффективность прослеживаемости
сильно зависит от FIFO у поставщика
и ПАО КАМАЗ.

Методы идентификации и параметры прослеживаемости:


Характеристики Прослеживаемость от индивиду- Прослеживаемость от номера партии
прослеживаемости ального номера АК. АК
Идентификация Метод индивидуальной иденти- Номер и дата приемки партии указы-
фикации каждого АК подлежит вается в «Сертификате качества».
согласованию с ПАО КАМАЗ. Правила присвоения номеров партии
определяются поставщиком.
Параметры про- По идентификации АК должны быть определены:
слеживаемости - № версии ПУ по которому выполнялось изготовление партии;
- даты выполнения и исполнители операций формирующих и контроли-
рующих ключевые характеристики (Е), (К);
- №№ партий использованных КИиМ.
Данные должны быть получены и предоставлены на ПАО КАМАЗ не
позднее 24 часов с момента запроса.

3.2 Правила управления несоответствующей продукцией

Поставщик должен документировать:


- Правила хранения и идентификации несоответствующей продукции;
- Правила доработки несоответствующей продукции.

3.2.1 Правила хранения и идентификации несоответствующей продукции

В документированной процедуре должен быть определен метод хранения идентификации


несоответствующей продукции для каждого этапа жизненного цикла.
Место нахождения Требования к хранению несоответству- Требования к идентификации
несоответствующей ющей продукции
продукции
На рабочем месте Тара красного цвета, соразмерная с габа- Тара идентифицируется бир-
оператора / контро- ритами АК. Не допускается смешивание кой «Брак».
лера отходов производства с несоответствую- На бирке указывается наиме-
щей продукцией. нование и номер АК.
До перемещения в изолятор брака или на
доработку, в течение 1 рабочего дня,
должен быть выполнен учет видов и ко-
личества дефектов. Записи о дате, номере

8
АК, количестве и видах дефектов, а так-
же принятых решениях, должны поддер-
живаться в управляемом состоянии.
В изоляторе брака Изолятор брака должен быть физически Тара для хранения каждого
закрыт. номера несоответствующих
Доступ должен быть разрешен только АК идентифицируется биркой
авторизованному персоналу службы ка- «Брак».
чества. На бирке указывается наиме-
Данные о фактическом количестве несо- нование и номер АК.
ответствующих АК в изоляторе брака с
указанием характера дефектов должны
поддерживаться в управляемом состоя-
нии. Несоответствующая продукция
должна перемещаться от рабочих мест в
изолятор брака в течение 1 рабочего дня.
Каждый номер несоответствующих АК
должен храниться в изоляторе брака от-
дельно.
В ожидании дора- Любая тара, исключающая дополнитель- Тара должна быть идентифи-
ботки ные повреждения АК, соразмерная с га- цирована биркой желтого или
баритами АК. красного цвета с указанием
номера детали, характера де-
фекта, записи «на доработку»
и номером операции ПУ из
который была изъята продук-
ция на доработку.
В ожидании утили- Любая тара Тара идентифицируется бир-
зации кой «Брак на утилизацию».
В ожидании реше- Первоначальная технологическая тара Тара должна быть идентифи-
ния по использова- цирована биркой желтого или
нию без доработки красного цвета с указанием
номера детали, причины бло-
кирования и номером послед-
ней выполненной операции
ПУ (если известно).
Примечание:
Для поставщиков нештучной продукции хранение несоответствующей продукции с любо-
го этапа производства, должно осуществляться отдельно от годной продукции, в специально от-
веденных местах с возможностью физического закрытия. Несоответствующая продукция должна
быть замаркирована биркой красного цвета

3.2.2 Правила доработки несоответствующей продукции

Должен быть разработан реестр разрешенных доработок несоответствующей продукции.


Реестр разрешенных доработок должен содержать:
- Номер, наименование автокомпонента;
- Вид дефекта;
9
- Номер операции, на которой может появиться дефект;
- Ссылку на рабочую инструкцию по доработке;
- Метод маркировки доработанной продукции.
Реестр разрешенных доработок должен быть согласован с ПАО КАМАЗ в рамках процес-
са РРАР или дополнительно к нему. Информирование потребителя о поставке доработанной про-
дукции не требуется для всех случаев, оговоренных в согласованном реестре разрешенных дора-
боток, если иное не определено со стороны ПАО КАМАЗ.
Операции по доработке должны быть рассмотрены в PFMEA и описаны в ПУ и КПП.
Для каждой операции по доработке:
- должны быть разработаны рабочие инструкции. В рабочих инструкциях должны быть
определены правила устранения дефекта, требования к контролю и возврату обратно в процесс;
- должно быть выполнено обучение персонала по рабочим инструкциям;
- должен проводиться внутренний аудит процесса.
Количество доработок одного АК должно быть ограничено. Например: не более 2-х раз.
Для сохранения принципа FIFO и прослеживаемости, доработанные изделия должны быть
возвращены в партию, из которой были изъяты.

3.3 Управление обходными процессами

Каждый случай выполнения технологических операций с отступлением от требований ПУ


имеет существенный риск изготовления и поставки несоответствующей продукции.
Обходным процессом является:
- Любая операция, выполняемая с отступлением от ПУ (другой инструмент, режимы, оборудо-
вание, место и т.п.);
- Любая операция, введенная дополнительно к ПУ (сдерживание);
- Любая доработка не указанная в согласованном реестре разрешенных доработок

Примеры обходных процессов:

Причина Описание процесса


Отказ сборочного стенда Затяжка гаек ручным инструментом
Отказ термопласт автомата Перенос пресс-формы на другую модель ТПА
Износ кромок штампа Введение слесарной операции по доработке
Сбой в системе охлаждения ТПА Устранение облоя вручную
Начало процесса 8D Введение дополнительного 100% контроля

В отношение каждого обходного процесса должны быть предусмотрены следующие меры


управления:
- должны быть определены руководители, отвечающие за организацию, сопровождение
и отмену обходного процесса для каждой смены;
- должны быть разработаны рабочие инструкции;
- должно быть выполнено обучение персонала по рабочим инструкциям;
- должен проводиться внутренний аудит обходного процесса;
- руководитель обходного процесса должен убедиться в готовности к началу обходного
процесса на рабочем месте, записи такой проверки должны поддерживаться в рабочем состоя-
нии;
10
- первая деталь, принятая в обходном процессе, должна быть подписана и сохраняться до
конца смены (не применимо для сдерживания и обходных контрольных операций);
- если применимо, то результаты обходного процесса должны проверяться 100% сдер-
живающим контролем;
- записи результатов контроля в обходном процессе должны поддерживаться в рабочем
состоянии;
- записи о датах и времени начала и отмены обходного процесса должны поддерживать-
ся в рабочем состоянии;
- начало и отмена обходного процесса должны санкционироваться распорядительным
документом.
- ПП должен получить одобрение от ПАО КАМАЗ на возможность поставки продукции
произведенной по обходной технологии.

3.4 Процесс быстрой эскалации при решении проблем с качеством в производстве

Процесс эскалации проблем направлен на снижение внутренней дефектности за счет при-


нятия быстрых мер в отношении проблем с качеством.
У поставщика должен быть определен процесс эскалации проблем, определяющий прави-
ла оповещения каждого следующего административного уровня в случае, если проблема с каче-
ством не решена предыдущем уровнем.

Пример схемы эскалации проблем с качеством:


Директор
Решения

Начальник производства
Начальник цеха
Эскалация

Мастер
Наладчик
Оператор

Для каждого уровня эскалации должны быть определены возможные действия по реше-
нию проблем (область ответственности). Например: наладка, вызов рем. службы, замена партии
материала, остановка производства и т.п.
Для инициирования процесса эскалации проблем должны быть определены:
- конкретные операции;
- виды дефектов;
- предельное количество дефектов за установленный интервал времени для начала эскалации.
Минимальные требования к выбору операций для применения процесса эскалации про-
блем:
- на операциях, имеющих наихудшие показатели качества, затраты на качество;
- на операциях сдерживания дефектов в рамках 8D;
- на операциях, где выполняется дополнительный контроль ключевых характеристик.
Для выбранных операций должны быть определены наиболее массовые дефекты, для ко-
торых предусматривается 100% контроль (в т.ч. самоконтроль).
Для каждого выбранного вида дефекта определяется предельное количество несоответ-
ствующих деталей в конкретном периоде времени, при достижении которого должен начаться
процесс эскалации. Например: 3 шт / час.

11
Для обеспечения быстрого реагирования, методы коммуникации между уровнями эскала-
ции должны быть определены. Рекомендуется применения системы ANDON (система аудиови-
зуального оповещения о проблеме).
Записи о запросах на решение проблем и обратной связи должны поддерживаться в рабо-
чем состоянии, чтобы быть доступными для проверки и анализа.
Примечание:
Для поставщиков нештучной продукции данные требования не являются обязательными
3.5 Работа с субпоставщиками
Качество продукции поставляемой на ПАО КАМАЗ во многом определяется качеством
входящих комплектующих и материалов. Поставщик ПАО КАМАЗ должен обеспечить примене-
ние эффективных методов управления субпоставщиками для минимизации рисков с качеством,
сроками и затратами.
Для достижения данных целей поставщик должен определить и обеспечить выполнение
следующих минимальных требований к СМК субпоставщиков:
Кате- Вид закупаемой продукции / услуг Минимальные требования
гория Сертификация или Соответствие руко-
субпо- аудит 2-й стороной водству по качеству
став- на соответствие ISO поставщиков ПАО
щика 9001 (см. SI 1 09)* КАМАЗ
A Основные материалы и комплекту-
Х Х
ющие изделия
B Технологические операции (нанесе-
ние покрытий, окраска, термообра- Х Х
ботка, мойка, и т.п.)
C Логистические операции (доставка
продукции и консигнационное хра- Х
нение)
* - SI 1 ISO/TS 16949 IATF (Sanctioned Interpretations) санкционированная интерпретация требо-
вания 7.4.1.2 к стандарту ISO/TS 16949 (см. http://www.iatfglobaloversight.org/).
- признаются сертификаты ISO 9001, выданные органами по сертификации аккредитованными
«Федеральной службы по аккредитации» («Федеральное агентство по техническому регулирова-
нию и метрологии») или имеющие международную аккредитацию по соглашению IAF MLA.
Поставщик должен руководствоваться следующими нормами в работе с поставщиками:
Название процесса Требования*
Управление проек- Для субпоставщиков «A»: Обязательно применение APQP AIAG и Руко-
тами APQP водства по обеспечению качества для поставщиков ПАО «КАМАЗ»
Для субпоставщиков «B»: Рекомендуется применение APQP AIAG и Ру-
ководства по обеспечению качества для поставщиков ПАО «КАМАЗ»
Для субпоставщиков «C»: не регламентировано
Примечание: формы и сроки отчетности определяются поставщиком
Одобрение произ- Для субпоставщиков «A» и «B»: Обязательно применение PPAP AIAG и
водства и управле- Руководства по обеспечению качества для поставщиков ПАО «КАМАЗ»
ние изменениями Для субпоставщиков «C»: не регламентировано
Примечание: формы и сроки отчетности определяются поставщиком
Процесс решения Для всех поставщиков: Обязательно применение процесса 8D
12
проблем с качеством Примечание: формы и сроки отчетности определяются поставщиком
Аудиты поставщи- Минимальные требования к периодичности проведения аудитов опреде-
ков лены в SI 1 ISO/TS 16949 (IATF).
Минимальный набор критериев аудита определен выше в таблице тре-
бований к СМК субпоставщиков.
Минимальные требования к аудиторам:
- любой действующий аудитор IATF ознакомленный с внутренними
процедурами работы с субпоставщиками;
- любой действующий внутренний аудитор ISO/TS ознакомленный с
внутренними процедурами работы с субпоставщиками.
* - любые отклонения от данных требований должны быть согласованы с ПАО КАМАЗ.

В любом случае, поставщик несёт полную ответственность за качество поставки продук-


ции от субпоставщика на ПАО «КАМАЗ».
Представители ПАО «КАМАЗ» имеют право провести аудит производства субпоставщика
по предварительному уведомлению. Проведение таких аудитов не снимает с Поставщика обя-
занности по контролю процессов субпоставщика. Возможность проведения таких аудитов долж-
на поддерживаться положениями договоров между субпоставщиками и поставщиком.
В случае необходимости, по запросу, Поставщик должен предоставить на ПАО «КАМАЗ»
результаты аудитов субпоставщиков.
Примечание:
Для поставщиков нештучной продукции данные требования не являются обязательными

4 Процессы создания качества


4.1 Планирование качества перспективной продукции (APQP)

Проектирование новых изделий и разработка (изменения) производственных процессов


должны осуществляться на основе руководства APQP (AIAIG актуальная версия).
Методы APQP должны быть применены Поставщиком (субпоставщиком):
– при проектировании и (или) подготовке производства новых комплектующих изделий, агре-
гатов и узлов;
– при модернизации комплектующих изделий, агрегатов и узлов и (или) производства.
Рекомендуемые схемы организации процессов APQP проекта в приложении 1, 2.
Деятельность по APQP должна быть организована в соответствии с правилами Проект-
ного Менеджмента. По каждому новому продукту (семейству) продуктов организовывается от-
дельный проект с назначенным Руководителем Проекта.
Руководитель Проекта вне зависимости от текущих обязанностей ответственности и
полномочий должен нести ответственность за:
– разработку Детального Графика проекта;
– регулярный мониторинг хода проекта по ключевым вехам;
– менеджмент взаимосвязанных групп, задействованных в проекте;
– организацию управления изменениями в ходе проектирования и разработки.
Контактный лист с координатами Руководителя проекта и основных участников коман-
ды должен быть направлен ответственному лицу по APQP на ПАО «КАМАЗ» (см. портал заку-
пок). Форма контактных данных по проекту приведена в приложении 3.
На этапе первоначального анализа (1-й этап APQP) Поставщик должен определить целе-
вые показатели проекта (пример см. в таблице 1). Для уточнения целевых показателей проекта

13
Поставщик может направить запрос в ЦЗ. Пример запроса на уточнение целей проекта приве-
ден в приложении 4.
Таблица 1
№ Цель Ед. измерения
1 Уровень дефектности в состоянии поставок РРМ
2 Уровень дефектности в гарантии РРМ
3 Гарантийный период эксплуатации мес. / км.
4 Индексы возможностей ключевых характеристик Cpk / Ppk
5 Граничный уровень ПЧР для оценки рисков кон- ПЧР
струкции и процесса (FMEA)
6 Технические требования к упаковке и маркировке Указать регламент или аналог.
продукции
7 Объем производства шт/год
8 Режим поставок Ежемесячно, Еженедельно, Ежеднев-
но, в конкретное «временное окно».
8 Сроки завершения Ключевых вех проекта (пример): мес. год.
– изготовление и поставка опытного образца;
– завершение проектирования и утверждение кон-
струкции;
– изготовление и поставка опытной партии;
– одобрение производства PPAP;
– начало серийных поставок.

Каждый проект должен быть оформлен Детальным Графиком, подлежащим регулярному


мониторингу и актуализации.
Состав задач APQP-проекта, а также сроки ключевых фаз проекта должны быть согласо-
ваны с ПАО «КАМАЗ». ПП должен направлять в адрес контактного лица ПАО «КАМАЗ» отчеты
о выполнении ключевых фаз проекта:
- изготовление и поставка опытного образца;
- завершение проектирования и утверждение конструкции;
- завершение оснащения производства (инфраструктура, оборудование, оснастка и инструмент).
- изготовление и поставка опытной партии;
- одобрение производства PPAP;
- начало серийных поставок.
По запросу потребителя должны быть предоставлены объективные свидетельства выпол-
нения согласованных задач проекта.
Представители ПАО КАМАЗ могут проводить аудиты хода выполнения APQP - проекта, о
чем заранее информируют представителя потребителя. При получении запроса на проведение
APQP-проекта Поставщик должен предоставить такую возможность и обеспечить сопровожде-
ние аудиторов потребителя на протяжении всей проверки.
Должна быть разработана и внедрена процедура управления изменениями APQP-проекта.
Изменения сроков проекта, конструкции и процесса должны находится в управляемом со-
стоянии. Потребитель должен быть проинформирован в случаях (если применимо):
- изменения согласованных сроков для ключевых фаз проекта;
- изменения ранее согласованной конструкции;
- изменение места производства;
- изменение ранее согласованного плана управления.
14
4.2 Система определения ключевых характеристик и управления ими

Все характеристики продукта и процесса важны и требуют обеспечения соответствия тре-


бованиям.
Однако некоторые из них требуют особого контроля (управления) в связи с тем, что их
разумно ожидаемая производственная изменчивость может повлиять на безопасность, соответ-
ствие законодательству, работоспособность, потребительские свойства, собираемость, работо-
способность или технологичность процессов потребителя. Такие характеристики называют -
«ключевыми характеристики продукта».
В случае если разработчиком конструкции является ПАО «КАМАЗ», то в соответствии с
требованиями внутренних стандартов и инструкций Потребителя в конструкторской документа-
ции соответствующим образом идентифицируются ключевые характеристики.
В случае отсутствия ключевых характеристик в КД (разработчиком конструкторской до-
кументации является ПАО «КАМАЗ») Поставщик обязан определить ключевые характеристики
продукции и согласовать Реестр с Потребителем. Форма Реестра ключевых характеристик при-
ведена в приложении 5. Согласование ключевых характеристик должно быть выполнено до
начала процесса одобрения автокомпонента (РРАР).
В случае, если за проектирование конструкции отвечает Поставщик, то ключевые харак-
теристики обозначаются им в конструкторской документации (чертежах) и в Реестре ключевых
характеристик до согласования с ПАО «КАМАЗ» и последующего ее утверждения.
Способы идентификации ключевых характеристик приведены в таблице 2.

Таблица 2
Вид харак-
Обозначение/ Классификация
теристик
Критические Характеристики, влияющие на безопасность, соответствие нормам зако-
нодательства ( техническому регламенту, Правила ЕЭК ООН), данные ха-
рактеристики обязательно вводятся в КД.

Важные характеристики, влияющие работоспособность, потребительские свойства,


собираемость, работоспособность или технологичность процессов Потре-
бителя

Определение ключевых характеристик проводится на основе анализа фактических дан-


ных (результатов испытаний, опытных сборок, данных по рекламациям продуктов с аналогич-
ной конструкцией), а также на основе анализа процессов изготовления/сборки у Потребителя
(ПАО «КАМАЗ» и предположений команды разработчиков.
Для определения/уточнения перечня ключевых характеристик продукции должны быть
использованы следующие методы, не ограничиваясь списком: QFD (Структурирование функции
качества), DFMA (Проектирование для технологичности и собираемости), DFMЕA (Анализ ви-
дов и последствий потенциальных отказов конструкции и т.д.).
С целью обеспечения гарантий соответствия и воспроизводимости ключевых характери-
стик в Плане управления и процессе производства должны быть предусмотрены меры дополни-
тельного управления.
Мерами дополнительного управления ключевыми характеристиками являются следующие
методы управления качеством, не ограничиваясь перечнем:
 Защиты от Ошибки (Poka-Yoke) с функцией блокирования;
15
 Защита от Ошибки (Poka-Yoke) с функцией предупреждения, в том числе за счет конструктор-
ских решений;
 Автоматизированное управление ключевыми характеристиками процесса (режимы, переходы,
параметры и т.д.);
 Встроенный статистический контроль (SPC) с функцией превентивного управления (по кон-
трольным границам до возникновения несоответствия);
 100% контроль калибром (по контрольным границам);
 100% контроль и испытания с функцией сигнализации (свет, звук)
 и т.д.
Выбранный Поставщиком комплекс мер должен быть достаточен для обеспечения гаран-
тий соответствия и воспроизводимости всех ключевых характеристик.
Вне зависимости от ответственности за проектирование конструкции, ответственность за
обеспечение соответствия и воспроизводимости ключевых характеристик при изготовлении ав-
томобильного компонента несет Поставщик.
Меры управления ключевыми характеристиками продукции и процесса производства,
наряду с другими мерами управления (контролем, мониторингом, инспекцией, защитой от оши-
бок) устанавливаются в Плане Управления (см. п 4.6).
Подтверждение соответствия/воспроизводимости ключевых характеристик для целей
получения одобрения PPAP осуществляется на основе критериев статистической воспроизводи-
мости (пригодности) (с.п.4.4) или на основании прочих статистических данных:
 100% приемки по ключевой характеристике;
 экспериментально подтвержденный «запас прочности» и/или ресурс;
 данные о воспроизводимости релевантных ключевых характеристик процесса.
На стадии опытной партии и одобрения производства (PPAP) Поставщик должен подтвер-
дить фактические возможности процессов по всем ключевым характеристикам с использованием
методов статистического управления процессами (SPC) или другим способом по согласованию с
ПАО «КАМАЗ». Альтернативными методами подтверждения возможностей процесса, при усло-
вии согласования с ПАО «КАМАЗ», являются:
- свидетельства статистической воспроизводимости всех ключевых характеристик процесса
(режимов, компонентов, сырья), влияющих на ключевую характеристику продукции;
- внутренний PPМ по ключевой характеристики на последней контрольной операции ПУ в
условиях значимого цикла производства (см. п.4.4);
- продемонстрированный не менее чем на 5 образцах запас конструкторской прочности (ресур-
са) изделия по конкретному параметру (не менее 20%)
- другое.

4.3 Особенности применения процедуры FMEA

На соответствующих стадиях жизненного цикла Поставщик должен провести командный


FMEA анализ с целью установления «слабых мест» конструкции и процессов производства.
Должны применяться следующие виды FMEA-анализа:
Таблица 3
№ пп Вид анализа Стадия проведения Цели

16
1 DFMEA – анализ Перед завершением разработки Поиск и исключение недостат-
конструкции Конструкторской документации ков (ошибок, слабостей) кон-
и(или) на стадии изготовления струкции
Прототипа в APQP
Изменение конструкции / мате- Исключение недостатков (оши-
риала изделия до его утвержде- бок, слабостей) конструкции
ния при внесении изменений

2 PFMEA – анализ При разработке (до утвержде- Поиск и исключение недостат-


процесса ния) Плана Управления ков (ошибок, слабостей) процес-
са производства

Изменение действующего про- Исключение недостатков (оши-


цесса производства до его бок, слабостей) процесса при
утверждения, в том числе свя- внесении изменений
занного с 8D
3 Пересмотр В плановом порядке не реже од- Идентификация новых видов
PFMEA ного раза в год отказов, корректировка рангов
на основе фактической статисти-
ки внутренних и внешних отка-
зов

FMEA анализ должен проводиться в соответствии с актуальной версией специального ру-


ководства FMEA (AIAG). Таблицы рангов значимости (S) и возникновения (O) применяемые
при расчете ПЧР DFMEA и PFMEA должны соответствовать приложениям 6,7,8, если иное не
согласовано с ПАО «КАМАЗ». Ранги обнаружения (D) определяются в соответствии с таблицами
руководства FMEA AIAG, если иное не согласовано с ПАО «КАМАЗ».
Протокол DFMEA предоставляется Поставщиком на двух стадиях:
- в первом случае направляется проект протокола DFMEA с габаритным чертежом и запла-
нированными мероприятиями на согласование с НТЦ ПАО «КАМАЗ»;
- во втором случае направляется в составе папки PPAP с выполненными мероприятиями.
В случае если разработчиком конструкции является ПАО «КАМАЗ», протокол DFMEA
Поставщиком в папку РРАР вкладывать нет необходимости.
Актуальная версия протоколов FMEA должна отражать текущий статус конструкции и
процесса по отношению к видам отказов, рангам и общему уровню риска - ПЧР.
Примечание:
1. Если потребителем не установлено иное, то для нештучной продукции вместо протоко-
ла DFMEA в состав документов РРАР должна быть включена «Матрица конструкции» (см. в
приложении F руководства PPAP AIAG).
2. Для проведения PFMEA нештучной продукции поставщик должен использовать табли-
цы ранжирования, приведенные в приложении F руководства PPAP AIAG, или согласовать с
ПАО КАМАЗ свой вариант рангов значимости, возникновения и обнаружения.

4.4 Особенности применения процедуры SPC

17
Поставщик должен применять методы SPC в соответствии с последней редакцией руко-
водства SPC AIAG на этапе предсерийного и серийного производства учитывая следующие осо-
бенности:
Тип данных Метод подтверждения стабильности и Управление изменчивостью
возможностей процесса для РРАР в серийном производстве
Количественные Оценка стабильности и возможностей Если КХ не защищена за-
процесса по КХ должна выполняется на не щитой от ошибок или 100%
менее 100 последовательно изготовленных контролем, то для управле-
АК из значимого цикла производства (см. ния изменчивостью такой
руководство РРАР AIAG) состоящих из не характеристикой на рабо-
менее 25 подгрупп. чем месте должна приме-
Если данное требование невозможно вы- няться контрольная карта.
полнить в связи с малыми объемами про- В таком случае должны
изводства до представления РРАР, то до- быть определены критерии
пускается сокращение количества образ- оценки стабильности про-
цов до 50 АК состоящих из не менее 10 цесса, подробные планы
подгрупп. В таком случае дополнительные реагирования на случаи вы-
комментарии должны быть сделаны в хода процесса их управляе-
PSW. мого состояния и правила
До тех пор пока стабильность и возможно- пересмотра контрольных
сти процесса не будут подтверждены с границ.
учетом указанных выше требований, дол-
жен действовать 100% контроль.
Возможности процесса оцениваются ин-
дексами Срк или Ррк в соответствии с ру-
ководством PPAP AIAG.
Для характеристик «Е», индекс≥1,67.
Для характеристик «К», индекс≥1,33.
Если распределение процесса значимо от-
личается от нормального, то:
- данные должны быть преобразованы к
нормальному распределению (см. руко-
водство SPC AIAG), или
- применяется альтернативные методы
контроля с соответствующими правилами
оценки стабильности и возможностей про-
цесса.
Альтернативные Оценка стабильности и возможностей Если КХ не защищена за-
процесса по КХ должна выполняется на не щитой от ошибок, то дол-
менее 1000 последовательно изготовлен- жен применяться 100%
ных АК, состоящих из не менее 20 под- контроль и правила эскала-
групп. АК должны изготавливаться в ции проблем в соответ-
условиях полностью оснащенного произ- ствии с п. 3.4 настоящего
водства в соответствии с ПУ. руководства.
До тех пор пока стабильность и возможно- Предельное количество де-
сти процесса не будут подтверждены с фектов для начала процесса

18
учетом указанных выше требований, дол- эскалации может быть
жен действовать 100% контроль. определено на основании
Возможности процесса определяются по- расчета контрольных гра-
казателями внутреннего качества на по- ниц для контрольных карт
следней контрольной операции (не путать SPC.
с дополнительным, временным сдержива-
нием) для каждой КХ по результатам 100%
контроля не менее 1000 АК (внутренний
PPM).
Если не согласовано иное, то:
Для характеристик «Е», РРМвнутр ≤ 1000.
Для характеристик «К», РРМвнутр ≤ 3000.
Примечание:
Для подтверждения возможностей и стабильности процессов производства нештучной
продукции поставщик дополнительно руководствуется требованиями п.2.1 руководства PPAP
AIAG.

4.5 Метрологическое обеспечение и MSA

Требования к контрольно-измерительному и испытательному оборудованию (КИиИО)


должны быть определены в ПУ.
КИиИО должно быть идентифицировано с целью установления статуса калибровки / по-
верки.
Должны быть разработаны и утверждены графики поверки/калибровки, ремонта и обслу-
живания КИиИО.
Поставщик должен провести анализ измерительных систем, используемых в целях изме-
рения или контроля ключевых характеристик автомобильного компонента или ключевых кон-
трольных характеристик процессов изготовления.
Методы критерии для анализа измерительных систем должны соответствовать последней
редакции руководства MSA AIAG.

Минимальные требования для подтверждения соответствия измерительной системы:


Тип данных Методика Тип КХ Критерий
Количествен- Оценка сходимости и воспроизводи- Е GRR≤10%, ndc≥5
ные мости методом «Средних и размахов»
К GRR≤30%, ndc≥5
или ANOVA.
Оценка смещения или линейности Е, К Критерии в соответствии
с руководством MSA
AIAG
Альтернатив- Оценка сходимости и воспроизводи- Е, К Критерии в соответствии
ные мости методом «Теория обнаружения с руководством MSA
сигнала» или «Анализ таблиц сопря- AIAG
женности» или «Кривая пригодности
калибра» (выбор метода определяет

19
поставщик)

Поставщик должен иметь документы, подтверждающие квалификацию лабораторий.


Внутренняя лаборатория поставщика, осуществляющая контроль, измерения и испытания
автомобильного компонента, а также калибровку КИиИО должна соответствовать следующим
требованиям:
- система менеджмента качества лаборатории должна быть документально оформлена;
- методики измерений и испытаний должны быть документально оформлены;
- персонал лаборатории должен иметь соответствующую квалификацию;
- средства измерений и эталоны, применяемые для калибровки должны быть поверены / атте-
стованы во внешней лаборатории имеющей аккредитацию по ИСО/МЭК 17025 (ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17025);
- требования к окружающей среде должны быть определены и выполнены;
- записи результатов калибровки должны поддерживаться в управляемом состоянии.
Независимые (коммерческие) лаборатории осуществляющие испытания и измерения ав-
томобильного компонента, а также поверку/калибровку средств измерительной техники должны
иметь аккредитацию на соответствие стандарту ИСО/МЭК 17025 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025) или
одобрение ПАО КАМАЗ.
Примечание:
Для нештучной продукции поставщик может не выполнять анализ измерительных систем,
по согласованию с потребителем (см. п. 2.2.8 руководства PPAP AIAG).

4.6 План Управления (ПУ) предсерийным и серийным производством. Сдерживание


несоответствий на этапе предсерийного производства.

План Управления является основным документом для проектирования, согласования и


утверждения Процесса Производства потребителем. Форма Плана Управления и порядок его
оформления приведены в актуальной версии APQP (AIAG).
Виды Планов Управления, подлежащие разработке в проекте APQP приведены в таблице
4.
Таблица 4
Вид Плана Управ-
№пп Специфика
ления (ПУ)
1 ПУ Прототипа* Включает описание мер управления (контроля, испытаний), не-
обходимых при производстве Прототипа (опытного образца)
2 ПУ Предсерийного Включает описание всех серийных мер управления производ-
производства ством (мониторинга, контроля, инспекций, испытаний, защиты
от ошибок), а также дополнительных мер защиты/сдерживания
для обеспечения гарантий качества в начале поставок (см. п
4.6.2).
ПУ Предсерийного производства входит в состав документов
РРАР для согласования временного сдерживания (см. п 4.6.2).
3 ПУ Серийного Про- Включает описание всех серийных мер управления производ-
изводства ством (мониторинга, контроля, инспекций, испытаний, защиты
от ошибок). Используется для согласования PPAP с потребите-
лем. ПУ Серийного производства входит в состав документов
РРАР для утверждения процесса производства.
20
* - ПУ Прототипа разрабатывается по инициативе Поставщика и/или по требованию Потребите-
ля
План управления должен описывать полный комплекс мер управления (обеспечения каче-
ства) относящихся ко всем операциям процесса производства, включая изготовление (сборку),
контроль, перемещение, хранение, а также доработку.

Сдерживание несоответствий на этапе предсерийного производства выполняется для до-


стижения целей:
- обеспечения защиты производств ПАО КАМАЗ от получения несоответствующей продукции,
начиная с первых поставок. Основная цель для всех поставок - 0 PPM.
- валидации первоначальной способности серийного производственного процесса обеспечивать
качество поставок на уровне 0 PPM по ключевым характеристикам.
Поставщик должен применять дополнительный 100% контроль по важным для Потреби-
теля характеристикам, начиная с первой поставки АК, предназначенных для промышленной
сборки (автомобили, предназначенные для продажи). Такой сдерживающий контроль должен:
- регламентироваться предсерийным ПУ или листом сдерживания (см. приложение 9), согласо-
ванными с Потребителем;
- являться дополнительным к проекту серийного ПУ;
- не заменять, а дополнять комплекс мер по управлению КХ.

Предсерийный ПУ может быть оформлен:


1) В соответствии с установленной формой ПУ APQP AIAG, с идентификацией дополни-
тельных операций сдерживания или;
2) Листом Сдерживания дополнительно к предложенному в PPAP Серийному Плану
Управления.
Если указанные выше правила невыполнимы (например, для спецпроцессов), то постав-
щик должен согласовать с ПАО КАМАЗ особые методы дополнительного сдерживания для
предсерийного и серийного Планов Управления.
Поставщик может прекратить проведение сдерживания после подтверждения эффектив-
ности Плана Управления и удовлетворения всем типовым критериям выхода, представленным
ниже.
1) Отсутствие несоответствий на постах (операциях) сдерживания и у Потребителя за пе-
риод реализации предсерийного ПУ. Если продолжительность сдерживания не определена По-
требителем, то сдерживание проводится в период постановки производства, для не менее 3-х не-
дельного объема потребления продукции на ПАО КАМАЗ.
2) При обнаружении несоответствий на ПАО КАМАЗ, в эксплуатации или на постах (опе-
рациях) сдерживания, процедура сдерживания продолжается на период проведения корректиру-
ющих действий плюс ранее установленный срок валидации плана управления (см. критерий 1),
если иная продолжительность не будет установлена Потребителем.

Иные, отличные от типовых, критерии выхода из режима сдерживания и перехода к се-


рийному Плану Управления должны быть согласованы с Потребителем.
Если Поставщик не удовлетворяет критериям выхода или продолжают выявляться несо-
ответствия, Поставщику необходимо продолжить принятие мер по сдерживанию для того, чтобы
изолировать Потребителя от несоответствий до тех пор, пока качество не будет удовлетворять
как Поставщика, так и Потребителя и Серийный План Управления не пройдет валидацию.

21
Если в ходе сдерживания обнаруживается дефект, то поставщик должен разработать и
внедрить план корректирующих действий, исключающий причины его возникновения.
В тех случаях, когда критерий выхода не может быть достигнут в течение длительного
времени (более 3-х типовых периодов сдерживания), дополнительный сдерживающий контроль
должен быть включен в серийный ПУ и стать постоянным.

4.7 Процесс одобрения производства автокомпонента (РРАР).


4.7.1 Случаи инициирования процесса РРАР.

Процесс одобрения производства АК применяется в следующих случаях:


- подготовка производства Поставщиком нового АК, ранее не поставляемого на ПАО
«КАМАЗ»;
- использование другой конструкции или материала вместо применявшихся ранее в одоб-
ренном АК (при наличии ранее согласованной РРАР), если данное изменение привело к
пересогласованию КД между Поставщиком и ПАО «КАМАЗ»;
- по запросу ПАО «КАМАЗ».

4.7.2 Уровни представления

Поставщик направляет потребителю комплект образцов и документов в соответствии с назна-


ченным уровнем представления. Предусмотрено пять уровней представления документов и образ-
цов, характеризующих производство АК:

№ уровня Состав комплекта РРАР


Уровень 1 Только заявка. Для АК, определяющих внешний вид, дополнительно отчет о со-
гласовании внешнего вида.
Уровень 2 Заявка с образцами АК и ограниченным набором подтверждающих данных
Уровень 3 Заявка с образцами АК и полным набором подтверждающих данных
Уровень 4 Заявка и другие требования, установленные потребителем.
Уровень 5 Заявка с образцами АК и полный набор подтверждающих данных, проверенных
у поставщика на месте производства.

Требования к сохранению/представлению свидетельств РРАР в ПАО «КАМАЗ»

Свидетельства РРАР Уровни представле-


ния свидетельств
1 2 3 4 5
1. Заявка на одобрение производства АК S S S S R
Контрольный листок требований к нештучной продукции S S S S R
2. Проектные данные R S S * R
2.1 Для собственных компонентов/ деталей R R R * R
2.2 Для всех прочих компонентов/деталей R S S * R
3. Документация по техническим изменениям, если такая имеется R S S * R
4. DFMEA-конструкции R R S * R
5. Карты потока процесса R R S * R
6. PFMEA-процесса R R S * R

22
7. План управления R R S * R
8. Исследование МSA R R S * R
9. Результаты измерений R S S * R
10. Результаты испытаний материалов, технических характеристик R S S * R
11. Первоначальное исследование процессов R R S * R
12. Документация специализированной лаборатории R S S * R
13. Отчет о согласовании внешнего вида (ААR), если необходимо S S S * R
14. Образец продукции R S S * R
15 Контрольный образец R R R * R
16 Средства контроля R R R * R
17. Данные о соответствии особым требованиям потребителя : R R S * R
- свидетельства одобрения производств субпоставщиков

Условные обозначения:
R – Поставщик должен сохранять документацию на соответствующих участках и сделать ее до-
ступной по требованию ПАО «КАМАЗ»;
S – Поставщик должен предоставить в ПАО КАМАЗ» и сохранить копию данных и документа-
ции на соответствующих участках.
*– Поставщик должен сохранять документацию на соответствующих участках и представить ее
потребителю по требованию

Первоначально для всех поставщиков АК ПАО «КАМАЗ» рекомендуется уровень пред-


ставления 3.
Примечание:
Требования к предоставлению свидетельств РРАР для поставщиков нештучной продукции
определяются «Контрольным листом требований к нештучной продукции» (форма в руковод-
стве РРАР AIAG). «Контрольный лист требований к нештучной продукции» должен быть согла-
сован с ПАО КАМАЗ до начала процесса РРАР.

4.7.3 Особые требования ПАО «КАМАЗ» к элементам РРАР


№ Свидетельства РРАР Требования ПАО КАМАЗ, дополнительно к руководству PPAP
AIAG
1 Заявка на одобрение Указать «не применимо» (н/п) в разделах PSW:
производства АК - «Номер части, присвоенный Потребителем»,
(PSW). - «отчет о материалах»,
Контрольный листок - «Идентифицированы ли полимерные части в соответствие с
требований к нештуч- кодами маркировки ISO?».
ной продукции. Разделы, заполняемые на усмотрение поставщика:
- «Номер части, присвоенный организацией»;
Раздел «Применяемость а/к в автомобиле» заполнить, если есть
информация, если нет, указать «нет данных».
В разделе «Вес» указать средний результат взвешивания 10 ав-
токомпонентов в килограммах до 4-х знаков: 1000 кг, 100,0 кг,
10,00 кг, 1,000 кг. Если применяется много позиционная фор-
мообразующая оснастка, то детали должны быть отобраны от
каждой ячейки много позиционной оснастки. Вес не должен
включать упаковку.
23
№ Свидетельства РРАР Требования ПАО КАМАЗ, дополнительно к руководству PPAP
AIAG
Для нештучной продукции в разделе «вес» указать «не приме-
нимо».
2 Проектные данные. Предоставить согласованные с ПАО КАМАЗ ГЧ и/или СБ чер-
тежи, ТУ или ТТМ, если применимо.
Если в чертеже есть ссылка на внешний нормативный доку-
мент не российского происхождения (например: DIN, SAE), то
Поставщик должен предоставить актуальный перевод данных
требований на русском языке (в виде пояснительной записки)
или оформить ТУ, если иное не согласовано с Потребителем.
Требования к ключевым характеристикам см. в п.4.2 настояще-
го руководства.
2.1 Проектные данные для Чертежи комплектующих, входящих в состав АК, изготавли-
собственных компо- ваемых в производстве поставщика, предоставляются по тре-
нентов / деталей. бованию ПАО КАМАЗ.
2.2 Проектные данные для Предоставить, согласованные с субпоставщиками:
всех прочих компонен- - чертежи и ТУ комплектующих, входящих в состав АК. Если
тов / деталей. в чертеже есть ссылка на внешний нормативный документ не
российского происхождения (например: DIN, SAE), то По-
ставщик должен предоставить актуальный перевод данных
требований на русском языке (в виде пояснительной записки)
или оформить ТУ, если иное не согласовано с Потребителем.
- требования к закупаемым материалам.
3 Документация по тех- Не зависимо от ответственности за проектирование, поставщик
ническим изменениям, должен предоставить историю изменений следующих проект-
если такая имеется ных данных для поставляемого АК на ПАО КАМАЗ:
- ГЧ и/или СБ чертежи, ТУ или ТТМ, если применимо.
4 DFMEA-конструкции DFMEA выполнено с учетом последней версии руководства
FMEA AIAG. Как минимум должны быть оценены отказы:
- основных функций АК;
- ключевых характеристик;
- характеристик, по которым есть проблемы с качеством у ана-
логичных АК.
Если иное не согласовано, то для всех случаев ПЧРгр=100.
Дополнительные требования см. в п.4.2 настоящего руковод-
ства.
5 Карты потока процесса Нет дополнительных требований.
6 PFMEA-процесса РFMEA выполнено с учетом последней версии руководства
FMEA AIAG. Должны быть оценены отказы всех операций
КПП и ПУ: обработка, контроль, перемещение, хранение, до-
работка, маркировка, упаковка и т.п.
Если иное не согласовано, то для всех случаев ПЧРгр=100.
Дополнительные требования см. в п.4.3 настоящего руковод-
ства.
7 План управления См. дополнительные требования к предсерийному плану
управления в п. 4.6 настоящего руководства.
8 Исследование МSA Минимальные требования см. в п. 4.5 настоящего руководства.
9 Результаты измерений Предоставить результаты измерений образцов для каждого
производственного процесса. Записи должны содержать дей-
ствительные результаты измерений всех размеров (кроме спра-
вочных) указанные в ГЧ и/или СБ чертежах АК. Отчет по из-
мерениям должен содержать информацию о лаборатории, в ко-
24
№ Свидетельства РРАР Требования ПАО КАМАЗ, дополнительно к руководству PPAP
AIAG
торой данные измерения были выполнены. Требования к лабо-
раториям см. в п. 4.5 настоящего руководства.
Для изделий, изготавливаемых с применением много- гнездной
формообразующей оснастки (штампы, пресс-формы) измерение
образцов проводить со всех гнезд каждой единицы оснастки.
10 Результаты испытаний Поставщик должен предоставить результаты испытаний тех-
материалов, техниче- нических характеристик АК и материалов, в соответствии с ТУ
ских характеристик на продукцию, ГОСТ Р 15.201 (предварительные, приемочные,
квалификационные и др.) или иным согласованным с ПАО
КАМАЗ документом (например , график испытаний).
Выполнить особые требования по проведению ежеквартальных
кратких контрольных испытаний, с предоставлением (по за-
просу) информации об их результатах потребителю.
Провести испытания используемых материалов и представить
их результаты.
Отчеты по испытаниям должны содержать информацию о ла-
боратории, в которой данные испытания были выполнены.
Примечание – По требованию НТЦ Поставщик представляет
результаты испытаний от независимой лаборатории с аккреди-
тацией по ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025).
11 Первоначальное иссле- Минимальные требования см. в п. 4.4 настоящего руководства.
дование процессов
12 Документация специа- Минимальные требования см. в п. 4.5 настоящего руководства.
лизированной лабора-
тории
13 Отчет о согласовании Эквивалентным документом является «Ярлык контрольного
внешнего вида (ААR), образца внешнего вида».
если необходимо
14 Образец продукции Поставщик должен предоставить образцы АК:
- изготовленные в значимом цикле производства в количестве,
заранее согласованном с ПАО КАМАЗ (но не менее двух);
- отобранные случайным образом. Не допускается предостав-
лять образцы, по которым проводились измерения и испыта-
ния. Образцы должны быть отобраны от каждой ячейки мно-
гопозиционной формообразующей оснастки.

15 Контрольный образец Одновременно с образцами, отбираемыми для проведения


одобрения, Поставщик, дополнительно отбирает для согласо-
вания с потребителем контрольные образцы внешнего вида.
Для нештучной продукции поставщик может не предоставлять
контрольный образец , если иное не установлено потребите-
лем.
16 Средства контроля Поставщик должен:
- идентифицировать применяемые средства измерительной
техники и испытательное оборудование;
- обеспечить их выбор в соответствии с требованиями к разме-
рам/параметрам АК.
-оформить перечень средств измерительной техники и испыта-
тельного оборудования применяемого для проверки характери-
стик АК в сборе.
Перечень средств измерительной техники должен содержать:
25
№ Свидетельства РРАР Требования ПАО КАМАЗ, дополнительно к руководству PPAP
AIAG
- тип средства измерительной техники;
- класс точности или допустимую погрешность;
- номер средства измерительной техники (номер гос. реестра
или чертежа);
- применяемость для контролируемых характеристик АК в
сборе;
- заключение о соответствии (результат поверки / калибровки).
По требованию ПАО КАМАЗ Поставщик должен представить
дополнительно специальные средства измерительной техники
и испытательного оборудования. При этом Поставщик должен
обеспечивать техническое обслуживание данных специальных
средств измерительной техники и испытательного оборудова-
ния.
17 Данные о соответствии Поставщик должен предоставить:
особым требованиям - свидетельства одобрения производств субпоставщиков,
потребителя: оформленные в виде PSW или эквивалентные ему.
- свидетельства одоб- - реестр одобренных доработок, с указанием: номеров опера-
рения производств суб- ций, видов дефектов, рабочих инструкций по доработке, иден-
поставщиков; тификация доработанных АК, необходимости информирования
- реестр одобренных потребителя о поставке доработанных деталей.
доработок; - реестр одобренных обходных технологических процессов, с
- реестр обходных про- указанием: причин введения обходных процессов, рабочих ин-
цессов; струкций, дополнительного контроля и идентификации (уве-
домление потребителя о поставке АК с обходного процесса
обязательно).
- документальные подтверждения выполнения всех особых
требований потребителя. Например, специальные инструкции,
уровень представления, количество образцов, отличное от 300
штук, обеспечение идентичности контрольных приспособле-
ний/калибров у Поставщика и потребителя и др.
Примечание:
Для нештучной продукции не является обязательным предо-
ставление:
- свидетельств одобрения производств субпоставщиков.

Поставщик должен оформить и хранить все перечисленные выше документы и образцы


независимо от назначенного потребителем уровня представления.
Все записи должны быть пригодными для чтения и содержать: наименование и обозначе-
ние АК, дату регистрации, признаки утверждения документов уполномоченными должностными
лицами.

26
4.7.4 Порядок предоставления свидетельств РРАР на ПАО «КАМАЗ».

Начало

4.2 Выполнить корректирующие


1. Направить письмо о
действия
намерении пройти
РРАР 4.1Выполнить мероприятия рабоче-
го листа временного одобрения

2. Направить элек-
тронный архив с до-
кументами РРАР на
одобрение.

3.1 Направить комплект РРАР с


Получено вре- Да рабочим листом временного одоб-
рения на бумажном носителе на
менное одобре- ПАО КАМАЗ исполнителю.
ние Подписать заявку и рабочий лист
временного одобрения.
Нет

3.2 Подписать заявку на одобрение.


Да Согласовать с ПАО КАМАЗ план
Получено от-
клонение корректирующих действий для по-
лучения одобрения.
Получено полное
одобрение

3.3 Направить комплект РРАР на


бумажном носителе на ПАО КА-
МАЗ исполнителю.
Подписать заявку на одобрение.

Конец

Для прохождения процесса РРАР Поставщик направляет письмо в ЦЗ ПАО «КАМАЗ» о


намерении пройти процедуру одобрения производства.
ЦЗ в течение семи дней направляет ответ Поставщику, в котором назначает уровень пред-
ставления образцов и документов.
В соответствии с назначенным уровнем предоставления РРАР, поставщик направляет
электронный архив с копиями документов (название файлов должны быть в соответствии с при-
надлежностью) в соответствии с назначенным уровнем предоставления РРАР на портал / e-mail
(уведомлением о прочтении) исполнителю по направлению.
ЦЗ акцептует пакет документов и дает сообщение Поставщику о принятии документов в
работу в течение трех рабочих дней.
Если пакет документов не принимается (состав документов не соответствует уровню
представления, заявка оформлена с ошибками), ЦЗ направляет соответствующее сообщение По-
27
ставщику. Поставщик в течение пяти рабочих дней обязан устранить замечания, в противном
случае весь пакет документов возвращается Поставщику. ПАО «КАМАЗ» имеет право принять
решение о прекращении работ по рассмотрению РРАР данного АК от Поставщика.
По результатам оценки свидетельств РРАР, ЦЗ информирует поставщика о полученном
статусе одобрения. Если получено временное или полное одобрение, то поставщик предостав-
ляет на ПАО КАМАЗ все документы и образцы РРАР на бумажном носителе для подписания
PSW. Если получено отклонение, то поставщик подписывает в ЦЗ заявку на одобрение со ста-
тусом «отклонено» без предоставления свидетельств РРАР на бумажном носителе.
Комплект документов и образцов подготовленных Поставщиком для процесса РРАР, дол-
жен быть упакован в отдельную тару (контейнер, ящик) и маркирован этикеткой «Образцы и до-
кументы части для РРАР» желтого цвета. Документы и образцы должны быть упакованы вместе.
Если несколько комплектов документов и образцов предоставляются в общем контейнере, каж-
дый комплект документов и образцов должен быть упакован и маркирован отдельно.
Количество дней, в течение которых ЦЗ направляет Поставщику заявку с принятым ре-
шением, не должно превышать 25 дней со дня принятия свидетельств РРАР в работу.
Процесс одобрения изменений аналогичен указанному выше.
Примечания:
1. Для информирования о планируемых изменениях (см. п. 4.7.1), поставщик должен
направить письмо в ЦЗ ПАО «КАМАЗ» за 32 рабочих дня до внедрения.
В письме поставщик заявляет о необходимости одобрения изменений и указывает:
- подробное описание изменения;
- причину изменения;
- необходимость формирования временного буфера для продукции на период прохождения
процедуры одобрения;
- срок поставки первой партии с измененного процесса.
2. Не требуется прохождение процедуры РРАР для временных изменений, т.к. доработка
несоответствующей продукции (см. п. 3.2.2) и применение обходных процессов (см. п. 3.3).

4.7.5 Статус одобрения

По результатам анализа свидетельств РРАР принимаются следующие решения: одобре-


ние, временное одобрение или отклонение.
Полное одобрение:
Полное одобрение означает, что АК или материал, включая все субкомпоненты, а также
все предоставленные данные и документы соответствуют всем требованиям ПАО «КАМАЗ».
При получении полного одобрения поставка АК разрешается.

Временное одобрение:
Временное одобрение означает, что не все предоставленные отчеты и данные соответ-
ствуют требованиям ПАО «КАМАЗ» и/или АК имеет не критические отклонения от требований
согласованной спецификации. При получении временного одобрения, разрешается ограниченная
по объему и времени поставка АК. АК со статусом «Временное одобрения» не могут считаться
«Полностью одобренным».
Временное одобрение может даваться если поставщик:
- ясно определил основную причину несоответствий, помешавших одобрению;
- подготовил план корректирующих действий, согласованный с ПАО КАМАЗ;
- применил план сдерживающих действий на период внедрения изменений, согласованный с
ПАО КАМАЗ (если есть необходимость);

28
- согласовал с ПАО КАМАЗ дату повторного предоставления свидетельств РРАР, которая
должна быть раньше окончания периода временного одобрения (должен быть запас времени для
повторного прохождения РРАР).
При получении временного одобрения Поставщик должен оформить и согласовать с по-
требителем «Рабочий лист временного одобрения».
Для нештучной продукции поставщик должен использовать форму «Рабочего листа вре-
менного одобрения для нештучной продукции» приведенную в руководстве РРАР AIAG.
Для штучной продукции может использоваться форма «Рабочего листа временного одоб-
рения» поставщика, содержащая, как минимум:
- название, номер и дату чертежа АК;
- причину временного одобрения;
- дату повторного предоставления РРАР (раньше даты окончания действия временного одобре-
ния),
- дату окончания действия временного одобрения;
- план корректирующих действий, направленный на исключение причин временного одобре-
ния;
- описание операции дополнительного сдерживания (если необходимо): характеристика АК,
средство и метод контроля, объем выборки (по умолчанию 100%), дополнительная идентифика-
ция.
После внедрения мероприятий «Рабочего листа временного одобрения» требуется по-
вторное представление свидетельств РРАР для получения «полного одобрения».
Отклонение:
Отклонение означает, что производственная партия, на основе которой осуществлялось
представление, и сопровождающая документация не соответствует требованиям потребителя.
При получении «отклонения» поставка АК не разрешается до момента получения «вре-
менного» или «полного» одобрения. При получении «отклонения» Поставщик должен согласо-
вать с ЦЗ план корректирующих действий, после внедрения которых процедура одобрения может
быть возобновлена. В случае повторного «отклонения» ПАО «КАМАЗ» имеет право принять
решение о прекращении работ по рассмотрению РРАР данного АК от Поставщика.
В случае выявления проблем по качеству части в ходе промышленных поставок допус-
кается приостановка действия ранее выданного заключения. Для возобновления поставок на
ПАО «КАМАЗ» Поставщик осуществляет повторное проведение процедуры одобрения по
уровню представления комплекта документов и образцов части, назначенных потребителем.

4.7.6 Хранение данных


После получения одобрения потребителем, комплект документов и контрольных образцов
должен храниться у Поставщика до момента получения письменного указания потребителя об
окончании времени действия одобрения или до момента окончания времени действия временно-
го одобрения плюс один календарный год.

5 Процессы восстановления качества продукции

5.1 Первичные действия поставщика при получении рекламации.


5.1.1 Отклонения в состоянии поставки (входной контроль), монтажа.
При получении информации о выявлении отклонений от КД/ТУ и т.п. поставляемой про-
дукции, Поставщик оперативно проводит мероприятия в производстве согласно методике 8Д.
Представитель поставщика прибывает в течение суток (вне Республики Татарстан 1-3 суток) с
момента оповещения для принятия срочных мер (исследование дефекта, проверка задела на то-
варных автомобилях).

29
5.1.2 Отклонения в эксплуатации.

Поставщик предоставляет на Продукцию гарантию качества. Гарантийный срок эксплуа-


тации устанавливается с момента передачи Продукции ПАО «КАМАЗ» до момента окончания
гарантийного срока эксплуатации основного изделия Покупателя, в комплектации которого ис-
пользована данная продукция. По скрытым дефектам претензии по качеству металлопроката
принимаются в течение двух лет с момента отгрузки товара Покупателю.
Гарантийные случаи оформляются в виде рекламационного акта. При получении реклама-
ционного акта через портал закупок для принятия решения, Поставщик в срок до 3х суток
направляет ответ (принято/ не принято с обоснованием отказа/ выезд в сервисный центр КА-
МАЗ) В случае если Поставщик не рассмотрел рекламационный акт в указанный срок, то рекла-
мация по умолчанию считается принятой Поставщиком и подлежит возмещению.
Инструкция по работе с рекламационными актами размещена в разделе "Каталоги" на
"Рабочем столе" Портала закупок".
Реестр сервисных центров находится по ссылке http://kamaz.ru/purchase-and-
services/dealers/?dealer_type=Сервисный центр, при возникновении вопросов у Поставщика по
уточнению информации по рекламационным актам.
С целью обеспечения оперативности работы по претензиям и однозначной идентифика-
ции покупных комплектующих изделий в гарантийный период эксплуатации Поставщик в пор-
тале закупок обеспечивает заполнение «Паспорт изделия» в Портале закупок на всю поставляе-
мую продукцию, инструкция по заполнению размещена в разделе "Каталоги" на "Рабочем столе"
Портала закупок.

5.2 Процесс «Контролируемые переборки».

Контролируемая переборка третьего уровня (КП 3) – требование ПАО «КАМАЗ» к По-


ставщику по введению дополнительного процесса переборки/доработки несоответствующей
продукции по установленным характеристикам. ПАО «КАМАЗ» инициирует режим КП 3 в слу-
чаях выявления отклонений в партиях ТМЦ по производственной необходимости.
Для реализации работ по КП-3 Поставщик обязан, заключить договор на предоставление
услуг с одобренной ПАО «КАМАЗ» организацией – исполнителем режима «КП-3» (далее ИКП).
Работы по КП3 проводятся на территории ПАО «КАМАЗ».
В случае отказа Поставщика от контролируемой переборки третьего уровня, ПАО «КА-
МАЗ» имеет право:
 предъявить претензию по возмещению затрат за «простой производства» ПАО «КАМАЗ»;
 воспользоваться услугами «сервис-провайдера» на проведение «контролируемой переборки
третьего уровня» с возмещением затрат на их реализацию за счет уменьшения суммы креди-
торской задолженности ПАО «КАМАЗ» перед Поставщиком.
КП 3 включает в себя:
 квалифицированная переборка/доработка несоответствующей продукции по согласованной
технологии;
 оперативная переборка/доработка несоответствующей продукции, выявленной на всех ста-
диях жизненного цикла продукции (скорость реагирования в темп ГСК);
 сдерживающие меры, осуществляемые персоналом поставщика за счет собственных
средств;
 100% выходной контроль/доработка продукции представителем исполнителя контролируе-
мой переборки по согласованной технологии.
Режим «КП-3» инициируется в случаях:

30
 при выявлении ПАО «КАМАЗ» несоответствующей продукции в партиях, имеющих пози-
цию – дефицит (угроза остановки производства из-за отсутствия ТМЦ, требуемого качества),
решение об организации дополнительного 100% контроля или доработки продукции принимает
ПАО «КАМАЗ»;
 при выявлении Поставщиком отклонений, влияющих на формирование дефектов в партиях
отправленных ПАО «КАМАЗ», решение об организации дополнительного 100% контроля или
доработки продукции принимает ПАО «КАМАЗ».
Правила реализации контролируемой переборки:

 КП 3 может осуществлять только ИКП.


 Данные ИКП по переборке/доработке продукции являются доказательством эффективности
процесса сдерживания несоответствующей продукции Поставщиком.
 Дефекты выявленные в зоне сдерживания КП 3 в расчете показателей качества Поставщи-
ков не учитываются.
Ответственность Поставщика:
 в течение двух часов направить «Ответ» в адрес ответственного лица ПАО «КАМАЗ» по
электронной почте (Приложение 10);
 в случае наличия объективных свидетельств о непричастности Поставщика к дефекту, ука-
занному в уведомлении, Поставщик предъявляет обоснование в отведенное время (2 часа с мо-
мента получения уведомления, по импортным поставщикам время может быть увеличено по
согласованию сторон).
 принять решение по заблокированной партии и направить уведомление в адрес ПАО «КА-
МАЗ» в течение двух часов;
 в случае применения режима КП-3, направить на ПАО «КАМАЗ» в техническое задание на
переборку (Приложение 11);
 предоставить СИ и материалы для переборки;
 до начала переборки в режиме КП-3 заключить договор с ИКП, из перечня одобренных ор-
ганизаций
 проводить сбор и анализ данных о переборке/доработке ТМЦ в зоне КП 3;
 перед началом реализации режима «КП-3», «Исполнитель КП-3» должен согласовать при-
годность применения методов контроля и технологий доработки продукции с Поставщиком,
ПАО «КАМАЗ» в случае предложенные Поставщиком, технологии контроля или доработки не-
пригодны для реализации «КП-3», то «Исполнитель КП-3» имеет право отказаться от их приме-
нения.
Формы КП-3 размещены в разделе "Каталоги / Качество" на "Рабочем столе" Портала заку-
пок.

5.3 Процесс «8D».

Поставщик незамедлительно предпринимает сдерживающие и корректирующие


мероприятия по методике 8D (инструкция/форма 8Д размещена в разделе "Каталоги / Качество"
на "Рабочем столе" Портала закупок".).
Для оперативной работы по обеспечению качества поставляемой номенклатуры в стадиях
поставки, монтажа и эксплуатация, отчет 8Д открывается, заполняется и одобряется в портале
закупок (инструкция размещена в разделе «Каталоги» на «Рабочем столе» Портала закупок»)
Отчет 8Д по мере его заполнения на разных этапах процесса решения проблем должен
направляться в сроки и с содержанием согласно таблице 5.

31
Таблица 5

Версии отчета Срок направления отчета с момента полу- Заполненные


чения рекламации/запроса от потребителя разделы отчета
I не позднее 24 часов c D1 по D3
II не позднее 5 дней c D4 по D5
III не позднее 10 дней c D6 по D8

Отчет считается одобренным, когда все шаги Д1-Д8 согласованы со стороны ПАО КА-
МАЗ.

5.4 Процесс «Контролируемые поставки».

5.4.1 При выявлении несоответствующей продукции, имеющих отклонения по качеству на


входном контроле, сборке, испытаниях и в эксплуатации, ПАО «КАМАЗ» имеет право принять
решение об организации 100% контроля указанных характеристик продукции на территории По-
ставщика третьей стороной (далее - контролируемая поставка второго уровня), о чем уведомляет
Поставщика за 2 дня до начала контроля. Для реализации работ по контролируемой поставке
второго уровня (КП-2) Поставщик обязан заключить договор на предоставление услуг с одоб-
ренной Покупателем организацией.

5.4.2 В случае отказа Поставщика от КП-2 Покупатель имеет право:


 воспользоваться контролируемыми поставками для организации 100% контроля продукции
Поставщика на территории Покупателя с возмещением затрат на реализацию КП-2 за счет
уменьшения суммы кредиторской задолженности Покупателя перед Поставщиком;
 приостановить дальнейшую закупку продукции у Поставщика и инициировать поиск новых
Поставщиков для всей номенклатуры продукции поставляемой Поставщиком.

5.4.3 КП 2 предполагает по требованию ПАО «КАМАЗ» к Поставщику введение дополни-


тельного процесса контроля продукции по установленным характеристикам при одновременной
реализации процесса устранения первопричины проблемы. Дополнительный контроль организу-
ется сверх нормального контроля (ранее предусмотренного технологией).

5.4.4 КП 2 включает в себя:


 сдерживающие меры, осуществляемые персоналом поставщика за счет собственных
средств;
 100% выходной контроль продукции представителем исполнителя контролируемой постав-
ки (ИКП);
 процесс устранения проблемы с качеством продукции.
КП 2 может осуществлять только ИКП. Данные контроля продукции ИКП являются до-
казательством эффективности процесса сдерживания несоответствующей продукции Постав-
щиком.
Режим КП 2 инициируется за 2 дня до начала контроля.

Ответственность Поставщика:
 направить «Ответ» в адрес ПАО «КАМАЗ» (Приложение 12);
 в случае несогласия с требованием о вводе режима КП 2, связаться с ПАО «КАМАЗ» и
предоставить объективные свидетельства, указывающие на недостаток данных для ввода ре-
жима КП 2.

32
 провести подготовительную работу для начала режима КП 2 (введение / пересмотр сдержи-
вающих мер, проверка запасов);
 незамедлительно определить отдельную зону для проведения сдерживающих мероприятий
на своем предприятии, устраивающую ПАО «КАМАЗ»;
 незамедлительно определить отдельную зону для проведения контроля и обеспечить пред-
ставителей ИКП: аттестованными средствами контроля, согласованным с ПАО «КАМАЗ»
описанием методов контроля и оснащенным местом контроля (рабочие столы, достаточное
освещение);
 согласовать с ПАО «КАМАЗ» метод идентификации изделий прошедших контроль в ре-
жиме КП 2;
 заключить договор с ИКП, одобренным ПАО «КАМАЗ»;
 оценить пригодность методов контроля. В случае подтверждения непригодности методов
контроля, Поставщик обязан организовать трех стороннее согласование подходящих методов
контроля между ПАО «КАМАЗ», Поставщиком и Исполнителем контролируемых поставок
(Приложение 13).
 сбор и анализ данных о дефектности продукции в зоне действия сдерживающих мер По-
ставщика (контроль продукции персоналом Поставщика);
 разработать и внедрить действия в соответствии с методикой 8Д;
 согласовать с ИКП планы действий по 8Д;
 направить в ПАО «КАМАЗ» планы действий по 8Д, одобренные ИКП;
 направлять в ПАО «КАМАЗ» отчет о выполнении действий по 8Д c согласованной перио-
дичностью;
 проводить ежедневное совещание в производстве для рассмотрения результатов принимае-
мых мер или планирования необходимых изменений;
 внести изменения в документацию (ПУ, PFMEA, ДПП, стандартизированные рабочие ин-
струкции и т.п.);
 ежедневно оформлять результаты контроля продукции в зоне сдерживающих мер Постав-
щика по форме «Отчета по КП 2» и предоставлять их ИКП и ПАО «КАМАЗ» по запросу.
 выполнять установленные критерии для снятия режима КП 2;
 распространить одобренные корректирующие действия на все похожие процессы производ-
ства (где это применимо).

Критерии выхода из КП 2:
 данные контроля в зоне КП 2 показывают 0 дефектов по результатам последовательной
приемки минимум 15 рабочих дней после введения КП 2;
 в процессе внедрены меры по защите от ошибок в отношении указанных дефектов.
 получены и одобрены ПАО «КАМАЗ» «Отчет по анализу причины несоответствия» и
«План корректирующих действий»;
 эффективность 8Д подтверждена данными о контроле и согласована с ПАО «КАМАЗ»;
 при разработке действий, исключающих влияние причин дефектов, Поставщик должен по
возможности внедрить технологические защиты от ошибок (технологическая оснастка, автома-
тизация технологии или метод выполнения технологической операции, исключающие возмож-
ность появления дефекта), обеспечивающие 100% гарантию бездефектных поставок. План
управления процессом должен предусматривать периодическое подтверждение (валидацию)
эффективности защит от ошибок;
 изготовлены для обучения рабочих и повышения эффективности контроля «Образцы де-
фектов»;
ПАО «КАМАЗ» должен ответить на запрос поставщика на выход из режима КП 2 в те-
чение 48 часов с момента получения подтверждающей информации от поставщика.

Перечень документов для выхода из режима КП 2:


 письмо-запрос на выход на бланке организации;
33
 обновленные протоколы FMEA, План управления, Рабочие инструкции, План предупре-
ждающего обслуживания оборудования. Диаграмма потока процесса, и план управления;
 свидетельства деятельности по предотвращению ошибок, включая внедрение, подтвержде-
ние и периодическую проверку;
 отчет по внедренным корректирующим действиям;
 данные о контроле в зоне КП;
 записи о подготовке персонала по внедренным изменениям;
 свидетельства проведения аудитов на соответствующих уровнях, подтверждающие резуль-
тативность корректирующих действий;
 статистические данные по оценке воспроизводимости характеристик, если это применимо;
 отчет по анализу измерительных и контрольных процессов.

Документация должна направляться в ПАО «КАМАЗ». Вся документация должна быть


помещена в подшивку или папку, идентифицированную для упрощения поиска любого доку-
мента.
Формы КП-2 размещены в разделе "Каталоги / Качество" на "Рабочем столе" Портала за-
купок.

5.5 Случаи обязательного информирования потребителя о проблемах с качеством.

Информирование ПАО «КАМАЗ» проводиться в случае, когда возникают проблемы про-


изводственные и конструкторские:

Тип проблемы Случаи информирования


Производственные выявлен дефект при производстве и партии ранее изготовленные с дан-
ным дефектом уже направлены на ПАО «КАМАЗ».
Конструктивные - отсутствие материала согласно КД, ТУ входящие в состав готового из-
делия;
- продукция произведена по измененной КД, ТУ;
- в ТЗ не были предусмотрены выявленные особенности конструкции.

34
6. Процедура развития Поставщика.

Для всех действующих поставщиков целью процесса развития является достижение кате-
гории «А» - отличный Поставщик и соответствие требованиям ПАО «КАМАЗ» по чек-листам не
менее 80%, уровень 2, 3.
6.1 Определение методов развития Поставщика

Метод развития действующего Поставщика определяется ПАО «КАМАЗ» в соответствии


с таблицей:

Категория По- Метод оценки Целевой уровень Метод планирования дей-


ставщика по ре- уровня развития развития постав- ствий для достижения це-
зультатам квар- поставщика щика левого уровня развития по-
тальной оценки ставщика
«АВ» Самооценка
Запрос плана корректиру-
«В» Аудит на предпри- ≥80%
ющих действий
ятии Поставщика

Поставщики получают «Уведомление о необходимости развития поставщика», скачивают


чек-лист по развитию Поставщиков комплектующих изделий или Поставщиков нештучной про-
дукции для проведения самооценки.
При заполнении чек-листа, балл присваивается в зависимости от наличия всех пунктов в
группе доказательств.
Чек-листы и инструкция по заполнению размещены на рабочем столе в 1С «Портал заку-
пок» раздел «Каталог», папка «Развитие действующих Поставщиков»:

Предоставление результатов самооценки (заполненного чек-листа) Поставщиком:

Категория Поставщика по результатам Требование к предоставлению


квартальной оценки

«А» Не требуется. Поставщик самостоятельно проводит


работы по развитию.

«АВ» Требуется в указанный в уведомлении срок.

35
Поставщики категории «В» получают «Уведомление о необходимости развития постав-
щика» с указанием необходимости проведения аудита.
Поставщик относится к категории НР - «не развиваемый», если по результатам аудита те-
кущая оценка соответствия требованиям чек-листа составляет менее 40%, ПАО «КАМАЗ» при-
меняет отказ в развитии Поставщика и инициирует поиск альтернативного Поставщика.

6.2 Проверка результатов самооценки и присвоение уровня развития


Чек-лист подлежит возврату Поставщику:
- в случае выявления ошибок,
- в случае выявления расхождений между оценками чек-листа и баллами ежеквартальной
оценки (высокий бал в чек-листе при низком балле в ежеквартальной оценке).
Если чек-лист оформлен правильно, а также содержит адекватную информацию, и уста-
новлено, что уровень развития поставщика достигнут, то Поставщикам, имеющим ежекварталь-
ную оценку «AB» ПАО «КАМАЗ» присваивает один из уровней развития:

% соответствия требо- Уровень развития постав- Обозначение


ваниям чек-листа щика уровня
90-100% «ПРЕВОСХОДНЫЙ» 3
80-90% «МАКСИМАЛЬНЫЙ» 2
70-80% «СРЕДНИЙ» 1
60-70% «НАЧАЛЬНЫЙ» 0
40-60%
БЕЗ СТАТУСА Р
≥40%
<40% БЕЗ СТАТУСА НР

6.3 Аудит Поставщика

Аудит состоит из следующих этапов:


- Инструктаж по технике безопасности;
- Вводное совещание;
- Аудит;
- Подготовка итогов аудита
- Совещание по итогам аудита
- Оформление и передача поставщику отчета по аудиту.
Примечание: Присутствие консультантов со стороны поставщика на аудите запрещено.
Проведение вводного совещания
Со стороны поставщика на вводном совещании должны присутствовать директор, пред-
ставитель Потребителя и руководители, ответственные за предоставление информации по каж-
дому разделу чек-листа.
Проведение аудита.
Поставщик обеспечивает предоставление аудитору всей запрашиваемой документации и
доступ в проверяемое подразделение.
Применение режима «СТОП-АУДИТ».
Режим немедленного прекращения аудита применяется в случае возникновения одного из
следующих событий:
а) Нет сопровождения на аудите со стороны Поставщика;
36
б) Излишнее затягивание времени предоставления информации;
в) Наличие рисков получения травм и угрозы здоровью (не предоставлены СИЗ, не прове-
ден инструктаж по технике безопасности)
г) Присутствие консультантов со стороны Поставщика на аудите.
Совещание по итогам аудита.
Со стороны поставщика на совещаниях по итогам аудита обязаны присутствовать дирек-
тор, представитель Потребителя и руководители, ответственные за предоставление информации
по каждому разделу чек-листа.

6.4 Развитие поставщика

6.4.1 На основании результатов самооценки, с учетом текущего уровня развития, ПАО


«КАМАЗ» инициирует действия по развитию Поставщика:
Поставщик с квартальной оценкой «АВ» и уровнем развития «Р», 0, 1:.
а) заполняет ПКД согласно приложению 14, и в срок, указанный в уведомлении, направ-
ляет его в ПАО «КАМАЗ» для согласования. При получении запроса отчета по выполнению
пунктов ПКД, Поставщик направляет подтверждающие документы.
б) проводит повторную самооценку после выполнения всех мероприятий ПКД. Заполнен-
ные чек-листы Поставщик направляет в ПАО «КАМАЗ».
6.4.2 На основании результатов аудита, с учетом текущего уровня развития, ПАО «КА-
МАЗ» инициирует действия по развитию поставщика:
Поставщик с уровнем развития «Р», 0, 1 :
а) заполняет ПКД согласно приложению 14, и в срок, указанный в уведомлении, направ-
ляет его в ПАО «КАМАЗ» для согласования. При получении запроса отчета по выполнению
пунктов ПКД, Поставщик направляет подтверждающие документы.
б) проводит повторную самооценку после выполнения всех мероприятий ПКД. Заполнен-
ные чек-листы Поставщик направляет в ПАО «КАМАЗ».
После проведения анализа чек-листа, ПАО «КАМАЗ» проводит реквалификационный
аудит в объеме всех требований чек-листа.

6.5 Отказ в развитии поставщика


ПАО «КАМАЗ» информирует Поставщика о принятии решения об отказе в развитии По-
ставщика в течении 5 рабочих дней с момента принятия решения.
Привлечение к процессу развития поставщика внешних сторон.
ПАО «КАМАЗ» может принять решение о необходимости привлечения внешней одоб-
ренной консультационной компании для выполнения услуг по развитию поставщика (консульти-
рование персонала, обучение, аудиты) при существенном разрыве между ожидаемым уровнем
соответствия требованиям чек-листа и фактическим результатом оценки (в том числе по отдель-
ным разделам чек-листа) по результатам анализа данных самооценки или аудита.
В таком случае Поставщику направляется уведомление о необходимости заключения до-
говора с одной из одобренных консультационных компаний для целей реализации услуг, направ-
ленных на ускорение и повышение качества работ по развитию поставщика.

37
Приложение 1

Общая схема взаимодействия процессов APQP проекта

Маркетинг рынков сбы- Управление стоимостью продукта, технологий и сроками окупаемости проекта*

Серийное производство, Реализация продукта


та, конкурентных про-
дуктов, требований по-
требителей
Управление Проектирование конструк- Управление вери- Принятие решения о
структурой и ции и процессов. фикацией конструк- серийном производстве
функциональ- ции (испыта- (Оценка приемлемости
Управление требованиями, ния, сборки)
ностью продукта конструкции продукта и
выбор концепции продукта
процессов производ-
технологии и производства Управление рисками систем, Управление верифи-
кацией процессов ства).
конструкции и процесса
(ТПП,
оценка технологич-
ности и стабильности
Анализ рекламаций процессов уст.серии)
Управление КХ продукта и ККХ Сертификация продукта
от потребителей, СЦ, у регулирующих орга-
процессов
несоответствий в про- нов,
изводстве) Разработка сопровож-
дающей документации
Управление изменениями (отслеживание изменений и их влияния между ТТ, (Инструкций, Руко-
КД, ТД, КХ, ПЧР, результатами верификаций конструкции и процессов) водств)

Управление внешними изготовителями ПКИ (выбор, размеще-


ние пр-ва, экономическое и техническое одобрение)

* Управление стоимостью продукта, технологий не рассматривается в APQP методологии, но в практической плоскости анализ реализуемости,
конкурентоспособности и окупаемости проекта имеет высокую важность и целесообразность.

38
Приложение 2
Детализированная схема Плана обеспечения качества освоения перспективного продукта (проекта APQP)

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5


Разработка концепции продукта и планирование. Проектирование и разработка продукции и процессов. Анализ готов- Запуск серийно-
ности произ- го производства.
водства. Анализ потерь.

Заявка 0. Поступление 1.5 Проведение 1.7 Анализ концепции, 2.1 Разработка систем, 1.Эскизы конструкции. 1. Конструкторская 1. План управления для 1. Установочная серия. 1. Акт готовности
потребителя. заявки по- дополнительных целевых показателей, эскизов конструкции 2. Протокол DFMEA для документация. установочной серии. 2. Протокол SPC анализа производства.
требителя. исследований предположений о продук- продукта и проведение опытного образца. 2. Технические условия 2. Протокол PFMEA для уст. возможности процессов.
рынка, уточнение ции, процессах и данных DFMEA. Определение КХП. 3.Перечнь КХП. на продукт. серии 3. Протокол MSA анализа
концепций, ТЭО по надежности. 3. Спецификации материа- 2. График Технологической измерительных систем.
лов. Подготовки Производства. 4. Протокол анализа
2.3 Разработка КД и 3. Инструкции для операторов. испытаний, заключение по 1. Серийная продукция.
Технических Условий на 4. План предварительного установке у потребителя 2. Протокол по анализу
Отчет по марке- 1.1. Исследова- 1. Цели разработки 2.2* Предварительный изучения процессов.
продукт (для проведения на подтверждение готов- факторов влияющих на
тинговым иссле- ние рынка. (Техническое Задание). анализ соответствия 5. План анализа измеритель-
производства прототипа / 2.4. Производство прото- ности производства снижение изменчивости
дованиям. конструкции требовани- ных систем.
2. Предв. перечень опытного образца). типа. компонента. процессов производства и
ям потребителя, техно- 6. Требования к упаковке и
материалов Проведение испытаний, 5. Плана управления для по способам ее снижения
логич-ности, функцио-
3. Предв. перечень КХ. Анализ результатов транспортировке. серийной продукции. со стоимостным анализом
нальности и др. хар-к
испытаний. Корректировка 6. Пакет документов PPAP затрат.
1.4Выбор страте- конструкции. Анализ
КД. для одобрения производ- 3. Протокол анализа
QFD - отчет 1.2. Анализ гии, Бизнес-плана стоимости конструкции. Проведение DFMEA. ства компонента. факторов влияющих на
анализа функ- целевых и (инвест. проекта) и 3.2 Разработка матрицы
Формирование техниче- 7. Отчет по оценке себестоимость с предло-
ций качества опорных показа- принятие решения влияния характеристик.
1.8 Анализ и подготовка ских требований: упаковки и транспорти- жениями по снижению.
продукта. телей продукции о начале подго- Проведение PFMEA.
предварительной карты 1. Технологическому ровки. 4. Схема поставок потре-
Концепция и процессов. товки календарно- Определение ККХ техно-
потока процесса. оборудованию, инстру- бителю.
продукта, Разработка го плана APQP- логических процессов.
менту и оснастке. 5. Схема гарантийного и
производства, концепции процесса. Отчет DFM (анализ Разработка плана управ-
2. Контрольно – измери- после-гарантийного обслу-
технологии продукта. стоимости, технологич- ления для производства
тель-ному и испытатель- живания.
ности). прототипа / опытного
ному оборудованию. 6. Отчет по анализу удо-
Отчет QFD (структури- образца.
Предварительная рование требований - Разработка графика влетворенности потреби-
Карта потока процес- функций). технологической подго- 3.3 Разработка плана управ- теля.
са. товки для производства ления для Установочной
1.3 Анализ и прототипа/опытного серии.
Бизнес план, выбор страте- образца. Разработка графика техноло-
Инвест. проект. гии продвиже- 3.1 Разработка Карты 1. Прототип. гической подготовки произ-
ния, подготов- потока процесса, 2. Результаты испытаний. водства. 4. Производство устано-
ка Бизнес-плана 1.9 Подготовка Плана Разработка Инструкций
Планировок цеха. 3. Скорректированные КД вочной серии.
(предваритель- обеспечения качества с операторов.
и ТТ по результатам Предварительное изуче-
ного ТЭО), согласованными срока- Подготовка Плана предвари-
1. Матрица влияния анализа характеристик ние возможностей про-
оценка инве- 1.6 Разработка ми реализации поэтапов. тельного изучения процес-
характеристик. прототипа. цессов. 5. Производство серийной
стиций и сроков Календарного 2. Протокол PFMEA для 4. Протокол DFMEA для сов. Оценка измерительных
1. Карта потока про- Подготовка Плана анализа продукции.
окупаемости. плана опытного образца. уст серии. систем.
цесса. измерительных систем. Анализ факторов влияю-
APQP-процесса.
2. Чертеж плана Цеха. 3. Перечень ККХ. 5. Перечень требований к Проведение испытания щих на снижение измен-
План обеспече- Анализ стандартов и разра-
4. План управления для техно-логическому для подтверждения чивости процессов
ния Качества. ботка требований по упаков-
прототипа/ опытного оборудованию готовности производства. производства.
образца. для установочной серии. ке, подготовка требований к Разработка плана управ- Анализ факторов позво-
5.Перечень технологиче- 6. Перечень требований к транспортировке. ления для серийной ляющих снизить издержки
ского оборудования. контрольно – измери- продукции. производства.
Календарный
5 График ТПП для прото- тельному и испытатель- Одобрение производства Разработка Схемы поста-
план APQP - компонентов.
типа / опытного образца. ному оборудованию. вок и гарантийного и
процесса Оценка упаковки и транс- послегарантийного
портировки. обслуживания продукции.
Анализ удовлетворенно-
сти потребителя.

- Процесс - Результаты процесса (отчетные документы); - Принятие решений

Данный процесс не может быть реализован, пока не будут закончены все процессы, находящиеся слева от него.
Процессы, находящиеся на одной вертикале, могут быть реализованы одновременно.
Стрелки на схеме отражают взаимосвязи процессов друг с другом и процессов с их результатами, но не показывают связь между результатами разных процессов.
После окончания каждого этапа проводится совещание по оценке результатов и принятию решения о переходе на следующий этап.
Документы выделенные красным входят в состав папки PPAP для прохождения процедуры одобрения производства.
39
Приложение 3

ЛИСТ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ ПОСТАВЩИКА


ПО ПРОЕКТУ
Наименование Поставщика:

Код Поставщика:

Наименование проекта (модель):


Наименование автокомпонента (се-
мейства)/ номер детали:

Роль в команде Должность ФИО (полностью) Коммуникации


Проекта
Руководитель Тел. раб.
проекта Тел. моб.
Тел.факс
E-mail:
Skype
Ответственный Тел. раб.
представитель Тел. моб.
Потребителя Тел.факс
E-mail:
Skype
Ответственный за Тел. раб.
проектирование/ Тел. моб.
изменение кон- Тел.факс
струкции E-mail:
Skype
Ответственный за Тел. раб.
разработку/ изме- Тел. моб.
нение процесса Тел.факс
производства E-mail:
Skype
Ответственный за Тел. раб.
закупки Тел. моб.
Тел.факс
E-mail:
Skype
Ответственный за Тел. раб.
производство Тел. моб.
Тел.факс
E-mail:
Skype
Ответственный за Тел. раб.
качество и испы- Тел. моб.
тания Тел.факс
E-mail:
Skype

Руководитель предприятия _______________________ _____________________

МП Дата ______________

37
Приложение 4

Пример письма руководителю Департамента маркетинга и процессов закупок

Руководителю департамента маркетинга


и процессов закупок
ПАО «КАМАЗ»

Уважаемый , _______________________!

В настоящее время согласно номинационному письму № от о включении ЗАО «ФИРМА» в


перечень поставщиков стойки стаб…. № …. Мы запускаем проект подготовки производства в соответ-
ствии с Графиком APQP.
Для планирования и эффективного осуществления работ по проектированию и подготовке производ-
ства просим Вас предоставить перечень и критерии целей ПАО «КАМАЗ», связанные с обеспечением ка-
чества автомобильных компонентов, а именно:

Ед. измерения Критерий


№ Цель
1 Уровень дефектности в состоянии поставок РРМ
2 Уровень дефектности в гарантии РРМ
3 Гарантийный период эксплуатации мес. / км.
4 Индексы возможностей ключевых характеристик Cpk / Ppk
5 Граничный уровень ПЧР для оценки рисков кон- ПЧР
струкции и процесса (FMEA)
6 Технические требования к упаковке и маркировке
Указать регламент
продукции или аналог.
7 Объем производства шт./год
8 Режим поставок Ежемесячно, Еже-
недельно, Еже-
дневно, в конкрет-
ное «временное
окно».
8 Сроки завершения Ключевых вех проекта (при- мес. год.
мер):
– изготовление и поставка опытного образца;
– завершение проектирования и утверждение
конструкции;
– изготовление и поставка опытной партии;
– одобрение производства PPAP;
– начало серийных поставок.

Наличие данной информации позволит нам более качественно и своевременно провести работы по
освоению вышеуказанной продукции , с ориентацией на актуальные требования Заказчика.
Заранее благодарим за предоставление данных, готовы дать необходимые разъяснения и комментарии.

Руководитель предприятия _______________________ _____________________

МП Дата ______________
38
Приложение 5

Реестр ключевых характеристик


прототип предзапусковая V производственная
Лист Листов
№ РКХ / Версия № 17/253-01 Поставщик Код поставщика Потребитель
ОАО "Белзан"
1354
Наименование а/к г.Белебей ПАО "КАМАЗ"
Болт колеса Утверждение поставщиком Утверждение потребителем
Номер а/к 53205-3103071 Главный ин-
Номер и дата изв. (КД) 53205.1165 от женер
01.11.03 (подпись, дата) (подпись, дата)
Ответственность за контроль
№ КХ Описание Допуск Класс Эскиз
ФИРМА Субпост
1. Безопасность и соответствие законодательным нормам:
1.1 Твердость материала 38ХГНМ 31-36 HRC E +
Класс прочности материала 10.9
1.2 E +
38ХГНМ

2. Функциональность, работоспособность и потребительские свойства:


Размер A, мм (длинна под головку ±1,5
2.1 К +
болта)
Размер Б, мм (длинна резьбовой
2.2 K +
части)
Размер резбы М22х1,5 класс точности
2.3 K +
B
4 Шероховатость резьбы 6,3
3. Влияние на процессы потребителя:
3.1 Размер 14,2 (защита от проворота) верх (+0,097)
K +
нижн (+0,064)
3.2 Диаметр 25 (посадочный) верх (+0,097)
K +
нижн (+0,064)

Согласовано: Должность Ф.И.О.


Должность Ф.И.О.

39
Приложение 6

Критерии оценки значимости (S) последствий отказов FMEA для


контролирующих органов и пользователей

КРИТЕРИЙ: Ранг
Последствие
значимость последствия отказа для общества и пользователя S
Вид потенциального отказа нарушает безопасную работу ТС и/или
Влияет на выполнение спецнадстройки и / или ведет к несоответствию государственным 10
требований безопасно- нормам без предупреждения
сти и государственных Вид потенциального отказа нарушает безопасную работу ТС и/или
норм спецнадстройки и / или ведет к несоответствию государственным 9
нормам с предупреждением
Потеря основной функции (но нет влияния на безопасность при
эксплуатации): ТС неработоспособно (требуется эвакуация);
8
Спецнадстройка полностью не выполняет рабочую функцию, даже
при работающем ТС.
Снижение основной функции (но нет влияния на безопасность при
Потеря или снижение эксплуатации):
эффективности основ-  ТС работоспособно, но с пониженным уровнем эффективности.
ной функции  ТС может продолжать движение до станции технического об-
служивания после возникновения отказа (дистанция до 80 км. при 7
нормальных условиях эксплуатации).
 Спецнадстройка частично не выполняет рабочую функцию или
имеется возможность ее эксплуатации с пониженной эффективно-
стью / производительностью.
Потеря вторичной функции (ТС и спецнадстройка работоспособны,
но вторичные функции, такие как комфортность / удобство, не вы- 6
Потеря или снижение
полняются).
эффективности вторич-
ной функции Ухудшение вторичной функции (ТС и спецнадстройка работоспо-
собны, но вторичные функции, такие как комфортность / удобство, 5
выполняются с пониженной эффективностью)
ТС и спецнадстройка работоспособны, но по внешнему виду, шуму
и аналогичным отказам не соответствуют , что вызывает недоволь- 4
ство у большинства потребителей (>75%).
ТС и спецнадстройки работоспособны, , но по внешнему виду, шу-
Недовольство му и аналогичным отказам не соответствует , что вызывает недо- 3
вольство у половины потребителей (50 %)
ТС и спецнадстройки работоспособны, но по внешнему виду, шуму
и аналогичным отказам не соответствуют , что вызывает недо- 2
вольство у небольшого количества потребителей (<25%)
Нет последствия Нет ощутимых последствий 1

40
Приложение 7

Критерии оценки значимости (S) последствий отказов FMEA для


Производства / Сервиса

КРИТЕРИЙ: Ранг
Последствие
значимость последствия отказа для производства и сервиса S
Может подвергнуть опасности оператора (оборудования или сбо-
Влияет на выполнение рочной операции) или работника сервиса без предупреждения. 10
требований безопасно-
сти и государственных Может подвергнуть опасности оператора (станка или сборочной
норм операции) или работника сервиса с предупреждением. 9

До 100% изделий может быть забраковано без возможности дора-


ботки.
Крупный ущерб Крупный простой производства (более 4 часов). 8
Крупный ремонт узла/агрегата/надстройки/автомобиля продолжи-
тельностью 1 неделя и более.
Часть изделий может быть забраковано без возможности доработ-
ки. Снижение производительности линии.
Значительный ущерб Средний ремонт узла/агрегата/надстройки/автомобиля в течение 7
одной недели.

100% изделий может потребовать доработки вне основного процес-


са производства с последующей приемкой. Значительное ухудше-
6
ние технологичности изготовления / сборки/ремонта. Малый ре-
монт узла/агрегата/надстройки/автомобиля в течение одного дня.
Умеренный ущерб
Часть изделий может потребовать доработки вне основного про-
цесса производства с последующей приемкой. Умеренное ухудше-
ние технологичности/ сборки/ремонта. 5
Малый ремонт узла/агрегата/надстройки/автомобиля в течение 1/2
дня.
100% изделий может потребовать исправления дефекта на рабочем
месте. Ощутимое изменение технологичности изготовле-
4
ния/сборки/ремонта. Малый ремонт уз-
Умеренный ущерб ла/агрегата/надстройки/автомобиля в течение 1/4 дня.
Часть изделий может потребовать исправления дефекта на рабочем
месте. Слабое ухудшение технологичности изготовле- 3
ния/сборки/ремонта.
Незначительный Небольшое неудобство в процессе изготовления, на операции для
2
ущерб оператора или ремонтника.

Нет последствия Нет ощутимых последствий. 1

41
Приложение 8

Критерии оценки возникновения (О) отказов FMEA

Кол-во отказов на
Критерий: Опыт производства, технического обслуживания и мо- кол-во автомобилей Ранг
ниторинга данных о качестве конструкции в аналогичных про- О
дуктах / процессах
Неизбежные массо- ≥ 1 на 10
10
вые отказы ≥ 10%
Изменение области приме-
1 на 20
Конструкция нения, требований к произ- Массовые отказы 9
5%
новая. Нет опы- водительности, эксплуата-
та или он мини- ционным режимам. Нет 1 на 50
Частые отказы 8
мален. опыта для новых условий. 2%
Нет данных о надежности.
1 на 100
Вероятные отказы 7
1%, 10 000 РРМ

1 на 200
Вероятные отказы 6
0,5%, 5000 РРМ
1 на 1000
Случайные отказы 5
0,1%, 1000 РРМ
Смоделированная и проте-
Аналогичная 1 на 2000
стированная конструкция. Редкие отказы 4
конструкция. 0,05%, 500 РРМ
Есть расчетные данные о
Есть опыт.
надежности. Маловероятные от- 1 на 10 000
3
казы 0,01%, 100 РРМ
Практическое отсут- ≤1 на 50 000
2
ствие отказов ≤0,002%, ≤ 20 РРМ
Отказ невозможен из-за предупреждающих мер (Конструкционных , Технологических
1
Решений типа «Poka Yoke»)

42
Приложение 9
НАИМЕНОВАНИЕ
ЛОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ЛИСТ СДЕРЖИВАНИЯ РАЗРАБОТЧИКА
НА РАННИХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ДАТА :
(ПРЕДСЕРИЙНЫЙ ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ)
ПОСТАВЩИКА НОМЕР:
ВЕРСИЯ:

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ:
НОМЕР ЧЕРТЕЖА : ДАТА:
НОМЕР ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ: ДАТА:

РАЗРАБОТАНО: СОГЛАСОВАНО:
(ОТ ОАО КАМАЗ)
КРИТЕРИИ ВЫХОДА ИЗ СДЕРЖИВАНИЯ: 0 дефектов в течение 3-х недель подряд
0 рекламаций и претензий от ОАО КАМАЗ
Выполненные и результативные КД
Обновление документов (ПУ,КПП,РИ)

Стандартный контроль (из Плана Управления) Дополнительный (сдерживающий) контроль


Наименование
характеристики Операция Операция /
Выборка/ Выборка/
(параметра) /Ответственный Спецификация (допуск) Записи Ответственный Спецификация (допуск) Записи
частота частота
персонал персонал

РАЗРАБОТАНО:
Подпись ФИО

СОГЛАСОВАНО:
(ОТ ОАО КАМАЗ) Подпись ФИО

43
Приложение 10

Кому: Директору ЦЗ ПАО «КАМАЗ»


В.А. Бурасову
От: Директора ООО «ПОСТАВЩИК»
И.И. Иванова

Тема: Подтверждение ввода режима Контролируемой переборки 3-го уровня

ООО «ПОСТАВЩИК» подтверждает получение вашего Уведомления о вводе процесса


КП 3 от 01.01.2013 г., понимаем все изложенные в нем требования и берем обязательства по их
реализации в установленные сроки.
Вводная встреча с одобренным поставщиком услуг «укажите наименование организации»
по переборке / доработке состоится 01.01.2013г.
Дата ввода процесса КП 3: 01.01.2013г. в 1400
Идентификация партий продукции отгружаемых в период КП3 будет осуществляться: яр-
лык на таре зеленого цвета (или зеленой полосой).
Контактное лицо по процессу КП 3:
Должность: Менеджер
ФИО: Сидоров С.С.
Тел: (8552) 37-37-37
Моб: +7-917-666-66-66
Е-mail cidorov@postavsik.ru

Директор ООО «ПОСТАВЩИК» _________ ______________

подпись Ф.И.О

44
Приложение 11

Форма технического задания на проведение контролируемой переборки (КП-3)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПЕРЕБОРКИ (КП-3).


Для ИКП
ЗАПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ЦВЕТНЫЕ ЯЧЕЙКИ !
Контактные данные ПОСТАВЩИКА: Данные о партии подлежащей переборке в "КП-3"
организация: номер детали:

город: наименование детали:

данные ответственного за режим "КП-3" от Поставщика: № накладной (партия):

долж ность: количество изделий в партии: шт.

дата отгрузки партии: дд.мм.гг. (из накладной)


ФИО (полностью):
внутренний № партии: № партии ОТК поставщика

телефон / факс: количество изделий в 1 упаковке (таре): шт.


телефон (сотовый): вес одной детали (округлять до 0,1 кг): кг.

e-m ail: всего изделий для КП-3 шт.


Технические требования к изделию (параметры):
параметр изделия для переборки ед. спецификация:
допуск метод переборки: № приложения к
(техническая характеристика изм (ТУ, чертеж, инструкция,
(значение от __ до __ ) (укажите вид контроля) тех заданию
изделия) . методика)

дополнительные примечания и пояснения:

Визуализация (фото/ эскиз/ чертеж):


соответствие (как должно быть): Несоответствие (как есть):

вставить фото/ вставить фото/


рисунок рисунок
Достоверность данных, указанных в "техническом задании" подтверждаю.

Должность подпись ФИО Дата ДАТА

МП

Решение CЕРВИС-ПРОВАДЕРА о возможности проведения "КП-3".


Заключение ИКП: № ТЗ:

дата начала:

Ответственный: ФИО, должность, контакты, e-mail.

45
Приложение 12

Кому: Директору Департамента по разви-


тию Поставщикоа ПАО «КАМАЗ»
Э.С. Камалееву
От: Директора ООО «ПОСТАВЩИК»
И.И. Иванова

Тема: Подтверждение ввода режима Контролируемой поставки 2-го уровня

ООО «ПОСТАВЩИК» подтверждает получение вашего Уведомления о вводе процесса


КП2 от 01.01.2010 г., понимаем все изложенные в нем требования и берем обязательства по их
реализации в установленные сроки.
Вводная встреча с одобренным поставщиком услуг по сдерживанию и оценке несоответ-
ствий состоится 02.01.2010г.
Дата ввода процесса КП2: 03.01.2010г.
Зона для проведения КП2:
1. Отделена от зоны КП1 и зоны нормального производства;
2. Обеспечена условиями для реализации КП2.
Идентификация партий продукции отгружаемых в период КП2 будет осуществляться: яр-
лык на таре зеленого цвета (или зеленой полосой).
Контактное лицо по процессу КП2:
Должность: Менеджер по качеству
ФИО: Сидоров С.С.
Тел: (8552) 37-37-37
Моб: +7-917-666-66-66
Е-mail cidorov@postavsik.ru

Директор ООО «ПОСТАВЩИК» _________ ______________

подпись Ф.И.О

46
Приложение 13

Форма контроля параметров продукции

Карта контроля параметров

47
Приложение 14

Форма «План корректирующих действий»

48