Вы находитесь на странице: 1из 18

Цель: организация фитнес-клуба в новом загородном поселке с

численностью населения свыше 15 тысяч человек.

Задачи: организация фитнес-клуба, предоставляющего возможность


заниматься спортом в тренажерном зале, зале групповых занятий, кардио-
зоне, зоне групповых весов и кросс-тренинга для населения поселка с
доходом выше среднего уровня.

Организатор проекта

Запуск фитнес-клуба будет осуществлен на кредитные ресурсы и


личные средства учредителя бизнеса – совладельца сети ресторанов (5
заведений разного формата), придерживающегося спортивного образа жизни
и проживающего в данном коттеджном поселке.

Инвестиционные вложения

Объем необходимых для открытия фитнес-клуба средств запланирован


в сумме 6200 тысяч руб. Основными статьями расходов станут: ремонт
помещения с установкой душевых кабин и системы кондиционирования, а
также приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Кроме этого,
нужно будет компенсировать убытки первого полугодия работы в сумме 3
820 тысяч руб. Расходы на приобретение оборотных средств (расходные
материалы, продукты для фитнес-бара и пр.) незначительны.

Ключевые статьи затрат:

 Открытие ООО, счета в банке – 30 000 руб.

 Обеспечительный платеж за аренду помещения – 360 000 руб.


(50% от стоимости аренды).

 Косметический ремонт с организацией душевых и саун,


кондиционеров – 450 000 руб.

1
 Оформление разрешительных документов на фитнес-клуб от
Роспотребнадзора, СЭС и других инстанций – 100 000 руб.

 Наружная реклама (вывеска) – 50 000 руб.

 Покупка техники и инвентаря для спортивных залов и фитнес-


бара – 5 100 000 руб.

 Оборотные средства (расходные материалы) – 60 000 руб.

 Вложения в рекламу при открытии клуба – 40 000 руб.

Фитнес-клуб открывается на третьем этаже нежилого здания,


расположенного в центре загородного поселка. На первом этаже
расположены ресторан и пекарня, розничные магазины различной
направленности, на втором – управляющая компания поселка, салон красоты
и другие торговые и офисные помещения.

Рядом с поселком, в котором будет открываться фитнес-клуб,


расположен еще целый ряд небольших коттеджных поселков с меньшей
численностью населения. В целом в пределах 30 минут езды на автомобиле
для открываемого проекта нет конкурентов, поэтому ожидается
дополнительный поток клиентов из ближайших поселений. Все основные
конкуренты открываемого бизнеса (крупные и мелкие фитнес-центры и
клубы) базируются в черте города (в 40 и более минутах езды от поселка).

Источники финансирования

Для открытия фитнес-клуба будут использованы собственные средства


учредителя в размере 2 200 тысяч руб. и 4000 тысяч руб. коммерческого
кредита, одобренного банком сроком на 5 лет под 16 % годовых под залог
имеющейся у учредителя коммерческой недвижимости (помещение одного
из ресторанов). С целью покрытия стартовых убытков (5 первых мес.) будут
использованы личные средства учредителя в сумме 3 820 тысяч руб.

Окупаемость проекта
2
Учитывая представленные вводные данные, рассчитаны следующие
показатели:

 IRR – 122% годовых;

 простой срок окупаемости – 22 месяц;

 норма дисконтирования – 13,16%;

 дисконтированный срок окупаемости – 24 месяца;

 NPV – 52 489 000 рублей;

Расчет произведен на срок 10 лет при ежегодных показателях


инфляции - 10% годовых.

Поставщики проекта

Постоянными поставщиками материалов, продуктов питания для бара


и пр. будут являться оптовые и розничные предприятия города.
Ответственность за закупки будет возложена на директора – учредителя
бизнеса, часть необходимых материалов будет доставляться поставщиками за
их счет.  

Оборудование, мебель и техника для фитнес-клуба  будут заказываться


в специализированных спортивных, мебельных и компьютерных оптовых
компаниях. Около 50% приобретаемого оборудования – производства РФ.
Ремонт помещения фитнес-клуба будет выполнять специализированная
строительная компания.

Перечень услуг

Фитнес-клуб будет предоставлять широкий спектр услуг для


различных категорий населения поселка и ближайшего округа.  Прайс-лист
для клиентов клуба будет включать следующие позиции:

3
 Безлимитное или лимитированное по времени посещение
тренажерного зала и групповых занятий;

 Индивидуальные тренировки под руководством закрепленного


тренера;

 Групповые занятия для отдельных категорий клиентов в


фиксированные часы: для беременных, детей и подростков, для группы 60+ и
пр.;

 Предоставление услуг солярия и фитнес-бара, аренды ячеек для


хранения спортивной одежды и обуви, аренды халатов и пр.

У стойки администратора запланирована продажа спортивных товаров:


футболок, шапочек для душа, кремов для посещения солярия и пр.  

Общая сумма вложений в открытие фитнес-клуба составит 6200 тысяч


рублей. Ниже приведена постатейная разбивка расходов:

4
Подготовка фитнес-клуба к открытию будет осуществляться по
утвержденному графику:

План предоставления услуг

Схематичный план помещения для фитнес-клуба изображен на рисунке:

5
Входя в фитнес-клуб клиенты будут попадать в холл, где размещена
стойка администратора. Здесь же находится гардероб для верхней одежды и
отдел продаж, где можно получить консультацию по приобретению и
продлению клубных карт.

Напротив гардероба будет расположен фитнес-бар, предлагающий


посетителям напитки, белковые и витаминные коктейли, энергетические
батончики и прочую продукцию. За баром предусмотрено отдельное
помещение для отдыха персонала.

Далее клиенты будут попадать в мужскую/женскую раздевалку, внутри


которых расположены туалеты, душевые кабины и сауны (вместимостью до
6 человек каждая), а также солярий.

В помещениях для проведения тренировок будут выделены следующие


зоны:

 кардио (беговые дорожки, велотренажеры и пр.);

 тренажерный зал с отельной площадью для кросс-тренинга и


зоной свободных весов;

 зал для групповых занятий.

6
Согласно нормативам СЭС на одного посетителя фитнес-центра
должно быть предусмотрено не менее 5 кв.м. площади, т.е. одновременно в
данном помещении могут находиться не более 200-220 человек (за минусом
площади подсобных зон), что для данного фитнес-клуба является
долгосрочным целевым ориентиром.

Оборудование

Для зоны кардио будет приобретено следующее профессиональное


спортивное оборудование: беговые дорожки, велотренажеры и
велоэргометры, эллиптические тренажеры и спин-байки.  Цена за 1 единицу
подобных тренажеров - от 50 до 450 тысяч рублей. Так же в данной зоне
будут установлены телевизоры диагональю 132 см. Благодаря оптовой
скидке при разовой закупке оборудования в большом объеме средняя цена
для расчета проекта составит 140 тысяч рублей.

Для тренажерного зала будут приобретены грузоблочные машины,


скамьи и шведские стенки, тренажеры на свободных весах, штанги и грифы,
тренажеры для кросс-фита, гантели и пр. Средняя цена 1 единицы
оборудования для тренажерного зала составит 45 тысяч рублей.

Для зала групповых тренировок будут приобретаться степы, коврики


для занятий йогой, мячи и пр. оборудование со средней ценой около 1,5
тысяч рублей за единицу.

Для установки в зоне раздевалок будут приобретены два вертикальных


солярия стоимостью по 400 тысяч рублей каждый. Оборудование каждой из
двух саун обойдется в 75 тысяч рублей.

Для фитнес-бара будут приобретены: блендеры, кофеварка,


холодильник, чайник и пр. общей стоимостью не более 100 тысяч рублей.

Примерно 50% оборудования будет российского производства,


остальные 50 % - производства Китая, Италии, Финляндии и др. стран.

7
Режим работы

Поскольку фитнес-клуб открывается в загородном поселке с


проживающим здесь на постоянной основе населением, будет установлен
режим работы ежедневно с 07.00 до 23.00. Пиковые периоды посещаемости
ожидаются с утра (занятия йогой, тренировки в тренажерном зале перед
работой), а так же в вечерние часы. В дневное время фитнес-клуб будут
посещать домохозяйки, а так же дети и подростки (в рамках специально
предусмотренных для них групповых занятий).  

Рабочий день клуба будет длится 16 часов, для функционирования без


перерывов будет предусмотрена работа двух смен сотрудников по 8 часов
каждая.

Процесс обслуживания посетителей фитнес-клуба

Продажа карт будет осуществляться сотрудниками отдела продаж, в


обязанности которых будет входить привлечение клиентов, проведение
экскурсий по фитнес-центру, информационная поддержка и пр.

Непосредственным предоставлением услуг будут заниматься


профессиональные тренеры клуба, проводящие как индивидуальные, так и
групповые тренировки с клиентами.

Контроль за входом в клуб, выдача полотенец, запись на тренировки,


включение солярия, продажа сопутствующих товаров, ответы на
возникающие у посетителей вопросы и пр. – эти обязанности будут
возложены на администраторов клуба. Уборкой помещений будут
заниматься штатные специалисты по клинингу, стирку полотенец и халатов
будет осуществлять специализированная прачечная.

Производственный процесс фитнес-клуба будет состоять из


следующих основных частей:

8
1. Продажа карт с безлимитным или фиксированным временем
посещения клуба.

2.  Обязательное информирование клиентов с целью напоминания о


времени записи на групповые и индивидуальные тренировки (обязанность
администраторов салона).

3. Проведение силовых, кардио и прочих видов тренировок силами


профессиональных тренеров.

4. Принятие оплаты за приобретение или продление карт,


дополнительные услуги (солярий, индивидуальные тренировки), возможное
приобретение напитков и продуктов питания в фитнес-баре, сопутствующих
товаров (обязанности администратора и бармена).

5. Запись на следующие тренировки.

Оплатить предоставленные услуги можно будет как наличными


деньгами, так и банковской картой.

Себестоимость услуг и постоянные расходы

Учитывая высокую долю расходов на заработную плату тренеров,


администраторов и менеджеров по продаже, которые будут составлять
основную сумму постоянных расходов, затратами на себестоимость
предоставления спортивных услуг можно пренебречь. Платежи за стирку,
моющие средства для душевых и туалетных комнат будут учтены в
постоянных расходах.

Наценка на напитки и продукты питания в фитнес-баре будет


составлять около 150%, на товары на стойке ресепшн – около 100 %.

Фиксированная (окладная) часть ФОТ составит 645 000 руб. в месяц.


Бонусная составляющая (переменная часть) будет составлять 37% от общего
объема выручки (от 1% для администраторов и менеджеров по продажам и
до 1,5% - для тренерского состава). Бонусы будут зависеть трудозатрат
9
тренеров на проведение индивидуальных и групповых тренировок и от
общего объема выручки за рабочую смену для администраторов и
менеджеров по продажам.

Помимо ФОТ значительные по объему платежи будут приходиться на


аренду помещения (1 200 кв.м.) – 720 000 руб., охрану и коммунальные
услуги – 115 000 руб. в месяц. Оплата аутсорсинговых услуг (бухгалтерия) –
30 000 руб., услуги прачечной – 25 000 руб., транспортные расходы – 10 000
руб. Прочие затраты (ремонт техники и спортивного оборудования, моющих
средств для душевых кабин и туалетных комнат, воды для кулеров и пр.)
составят в общей сложности 72 000 руб.

Сумма налогов на прибыль (ЕСН) будет начисляться исходя из размера


доходов минус расходы (15%).

Конкурентный фон

Фитнес-клуб будет открываться в новом коттеджном поселке, где уже


построена большая часть коттеджей, таунхаусов и малоэтажных
многоквартирных домов бизнес и элит-класса. В пределах шаговой
отсутствуют какие-либо конкуренты, предоставляющие аналогичные услуги.
Исключение могут составлять только частные спортивные залы в коттеджах,
предусмотренные для использования членами семьи.

Однако, частичную конкуренцию фитнес-клубу будут составлять


аналогичные заведения в черте города, рядом с которым расположен
коттеджный поселок, т.к. часть населения может предпочесть заниматься
спортом рядом с местом работы или учебы или выбрать заведения, где
предусмотрено посещение бассейна.

Предполагается уровень цен чуть выше среднего, сложившегося среди


фитнес-центров и клубов, предоставляющий похожий перечень услуг. В
клубе будет установлен продленный график работы (до 23.00), чтобы его
успевали посетить поздно возвращающиеся в поселок с работы клиенты.
10
Ценовая политика

Цены на услуги фитнес-клуба рассчитаны на уровне средних по городу.


К продаже будут предложены следующие виды клубных карт:

 Безлимитное посещение клуба на 3, 6 и 12 месяцев.

 Карты дневного посещения (до 17.00) на 3, 6 и 12 месяцев;

 Карты вечернего посещения (с 17.00 до 23.00) на 3,6 и 12


месяцев;

 Детские и подростковые карты на участие в специализированных


групповых тренировках (по типу посещения спортивных секций) – на 1, 3, 6,
9 и 12 месяцев;

 Ознакомительные посещения и гостевые карты сроком действия


1 день.

Планируемые доли продаж по видам оказываемых услуг:

 Безлимитные клубные карты – 40%;

 Лимитированные по времени клубные карты – 30%;

 Индивидуальные тренировки – 15%;

 Услуги фитнес-бара, продажа спортивных и прочих товаров –


10%;

 Солярий, аренда ячеек, халатов и пр. – 5%.

Стоимость индивидуального занятия с тренером будет составлять от


600 до 1000 рублей. Цена безлимитной годовой карты – 24 000 рублей, на 6
месяцев – 13 200 рублей, на 3 месяца – 7 200 рублей. Лимитированные по
времени карты будут на 20-30% дешевле. Гостевая карта (разового
посещения) – 300 рублей. Предусмотрены скидки на покупку карт на двух и
более членов семьи (от 10 до 30%).
11
Индивидуальные занятия с тренером – от 600 до 1200 за 1 занятие (в
зависимости от количества приобретенных занятий).

Планируемый объем продаж

Основной доход фитнес-клуб будет получать от продажи клубных карт.


При максимально возможном количестве одновременно занимающихся
спортом клиентов в количестве 200 человек и средней по году загрузке в 30%
с учетом временных периодов в течение дня с низкой посещаемостью –
планируется обслуживать около 300 клиентов в день (около 18 клиентов в
час). При средней посещаемости каждым клиентом в 3 раза в неделю – это
дает расчетный показатель количества проданных клубных карт в количестве
3 000 штук, что при средней цене карты за месяц в сумме 1 500 рублей дает
запланированную выручку в размере 4 500 тысяч рублей.

Средний чек за дополнительные услуги в клубе (индивидуальные


занятия с тренером, покупки в баре, аренда ячеек, солярий и пр.) составит
около 400 рублей с человека. При условии, что дополнительными услугами
будет пользоваться около 25-30% посетителей ежедневно – это дает
дополнительную выручку в размере 300-360 тысяч рублей. Таким образом,
плановый объем выручки составит 4 800 тысяч рублей в месяц.

Приобретение карт фитнес-клубов  имеет сезонный характер.


Динамика спроса на услуги спортивных центров представлена на графике:

12
Пик спроса на услуги фитнес-клубов приходится на январь-март, с
последующим спадом в период летних отпусков и ростом в осенние месяцы.

Благодаря отсутствию конкурентов в пределах 40 минут езды на


автомобильном транспорте, а так же высокому уровню доходов населения
поселка планируется уже в первый месяц работы выйти на показатель
выручки в размере 40% от планового. Далее запланирован рост продаж в
размере 10 % в месяц и выход на необходимые объемы продаж к 10 месяцу
от начала работы фитнес-клуба.  

Запланированные объемы выручки в первые 12 месяцев работы


спортивного центра представлены на графике:

13
Анализ внешней и внутренней среды предприятия

В целях наиболее точного позиционирования фитнес-клуба был


проведен SWOT-анализ.

Сильные стороны:

 Опыт работы в бизнесе, наличие деловых связей и


положительной кредитной истории;

 Отсутствие фитнес-клубов в пределах пешеходной и


автомобильной (30 мин.) досягаемости от коттеджного поселка;

 Высокий уровень дохода у населения поселка, где уже построено


или еще строится жилье бизнес и элит – класса.

Слабые стороны:

 Отсутствие опыта работы с сфере спортивных услуг;

 Конкуренция за счет крупных сетевых и мелких фитнес-клубов в


городе, где работает большая часть населения поселка за счет более
широкого спектра услуг (посещение бассейна, массаж, косметические
процедуры и пр.);

14
 Ограниченное число потенциальных клиентов клуба – жители
данного коттеджного поселка (15 000 человек на текущий момент) и
ближайших к нему поселений.

Вероятные трудности, с которыми может столкнуться проект:

 Возможная организация подобных клубов в пределах района;

 Частая смена персонала (в связи с временными затратами на


дорогу из города в коттеджный поселок).

Возможности для развития проекта

 Расширение количества услуг за счет установки нового


оборудования и освоения новых тренировочных техник;

 Увеличение потенциальной клиентской базы за счет сдачи в


эксплуатацию новых коттеджей и малоэтажных домов.

Стратегия привлечения клиентов

Размещение вывески на главном административно-торговом здании в


поселке выступит в качестве основного вида наружной рекламы. Силами
промоутеров будут распространяться листовки со специальными
предложениями. На постоянной основе будут действовать скидки на
приобретение семейных карт.

Силами директора клуба, администраторов и менеджеров по продаже


будет организовано привлечение клиентов в социальных сетях. Основной
упор в работе клуба будет делаться на качество предоставления услуг, т.к.
именно эффект «сарафанного радио» в пределах поселка и его окрестностей
способен обеспечить дополнительный приток клиентов.

Выбор формы организации бизнеса и системы налогообложения


15
Для открытия клуба инициатор проекта планирует организовать
Общество с ограниченной ответственностью. Из возможных вариантов
налогообложения выбрана схема ЕСН (15%), т.к. у предприятия планируются
существенные расходы на аренду и ФОТ.

Штатная структура

Численность персонала фитнес-клуба (включая директора) составит 34


штатные единицы.

В течение восьмичасовой смены (утренняя или вечерняя) оказанием


услуг будут заниматься 4 тренера, 1 менеджер по продажам, 1 администратор
и 1 специалист по клинингу. Еще 2 тренера, 1 администратор, 1 менеджер по
продажам и 1 специалист по клинингу будут выступать в качестве сменного
персонала на период выходных дней и отпуска сотрудников.

Штатный состав персонала фитнес-клуба указан в таблице:

Иерархия подчиненности в рамках штатного расписания фитнес-клуба:

Предпосылки
16
При проведении расчетов окупаемости фитнес-клуба учитывались
следующие предположения:

Ежегодная инфляция – 10 % годовых;

Налог на доходы – 15% от суммы доходов минус расходы (УСН);

Отчисления от ФОТ – 34,2%.

Источники финансирования

Затраты на открытия фитнес-клуба будут осуществляться за счет


личных средств учредителя, а также выданного банком под 16% годовых на 5
лет коммерческого кредита под залог недвижимости (здания ресторана).
Погашение кредита будет осуществляться равными платежами один раз в
месяц.

Показатели окупаемости проекта

Основные показатели эффективности проекта открытия фитнес-клуба:

 IRR – 122% годовых;

 простой срок окупаемости – 22 месяц;

 норма дисконтирования – 13,16%;

 дисконтированный срок окупаемости – 24 месяца;

 NPV – 52 489 000 рублей;

Расчет произведен на срок 10 лет при ежегодных показателях


инфляции - 10% годовых.

Точка безубыточности будет достигнута на 6-й месяц работы фитнес-


клуба, убытки до этой даты (около 3 820 000 руб.) будут компенсированы
личными сбережениями собственника бизнеса.  

Анализ рисков

17
Показатели окупаемости и прибыльности проекта привлекательны как
для потенциальных инвесторов, так и для обращения за банковскими
кредитами.

Возможные риски проекта:

 Падение доходов населения – возможный отказ услуг фитнес-


центров. Влияние этого фактора снижено благодаря локации клуба на
территории нового коттеджного поселка с преимущественной застройкой
жильем бизнес и элит класса.

 Ротация кадров – поскольку тренерскому составу необходимо


будет на постоянной основе ездить в коттеджный поселок (около 40 минут от
черты города), есть риск потери части квалифицированных кадров. Для
снижения данного риска планируется осуществлять удержание сотрудников
за счет высокого уровня бонусов и официального оформления в штат.

Выводы

Рассматриваемый пример бизнес-план открытия фитнес-клуба с


расчетами привлекателен быстрой окупаемостью инвестиций, коротким
сроком выхода на точку безубыточности. Благодаря этому проект может
быстро привлечь потенциального инвестора.

18